１．個別事務事業の内容
２．インプット指標及びアウトプット指標
３．アウトプット指標またはアウトカム指標 単価等に対する
コメント
平成1 2 年度から利用者は増えていませんが、作業所等に通う事が困難な重 度・重複障害を持ち、全介助、もしくは１対１の介助が必要な利用者が多く 通所しています。利用者一人あたりのコストは増加の傾向にありますが、ふ れあいはこのような重度の障害者の受け入れ先となっています。
1 5 年度
20 20
備 考 指 標 名
20
実 績
16 16
平成1 5 年度個別事務事業評価シート
事業費
差引 （Ｃ）＝（Ａ）−（Ｂ） 収 入
都身体障害者デイサービス事業補助金
収入 計（Ｂ）
国身体障害者デイサービス事業補助金
42,176,028 45,661,060
障害者福祉課
インプット 指標
職員業務量（正規｜嘱託） 減価償却費
支 出
支出 計（Ａ） 人件費
嘱託職員 正規職員
目 的
創作的活動、機能訓練等各種のサービスを提供することにより、身体障害者の自立 と社会参加を促進します。
1 2 年度
20
1 3 年度 1 4 年度
指 標 の 説 明 区分 1 2 年度
決 算
重度の身体障害のある方、あるいは知的障害を併せ持つ方に、介護・リハビリテー ションサービスの提供、さらに皮細工・陶芸などの創作活動や料理・買い物などの生 活体験の場などを提供します。
内 容
区 分
（単位：円）
1 4 年度 決 算 59,468,825 57,029,628
１人当たりの純コスト 利用者数
3,746,723
１人当たりの総コスト
2,924,252
16
3,594,189
単 価
総支出単価 ( Ａ) / ( Ｄ)
純支出単価 ( Ｃ) / ( Ｄ) アウトプット指標（Ｄ）
16 利用者数
在宅障害者デイサービス施設「デ
イセンターふれあい」の年間利用 者数
目標値 実 績 目標値 4 3
事業番号
1 3 年度 決 算 事 務 事 業 名
心身障害者デイサービス事業
主管課10,221,000 9,079,450
5,110,000 4,539,000
15,331,000 13,618,450
478,750
0
0.05 0.00
59,947,575
8,773,550
4,386,000
13,159,550
46,788,025
16 58,803,860
477,400 475,650
0 0
0.05 0.00 0.05 0.00
57,507,028 59,279,510
3,704,969
2,636,002 2,853,816
