あま市公共施設等総合管理計画（素案）

あ 市公共施設等総合管理計画 素案

成 29

目 次

公共施設等総合管理計 策定 組 ··· 1

公共施設等 現況 ··· 4

人口 現状及 見通 ··· 7

中長期的 経費 見込 充当 能 源 見込 ··· 8

公共施設等 総合的 計 的 管理 関 基本的 方針 · 27

施設類型 管理 関 基本的 方針 ··· 31

資料編

公共施設等総合管理計画策定 取組

計画策定 必要性

ア 公共施設等 現状

近 日本全体 い 高 経済成長期 集中的 整備 公共施設等 老朽

化 大 社会問 い う 状況 本 い 様 あ 厳

い 状況 中 今後 多く 施設 修繕や更新時期 迎え す

本 成 22 3 行 基 充実 目指 3 七宝 美和

甚目寺 合併 誕生 新 基本計 新 主要施策

行 改革 推進 掲 組 機能 合理化や公共施設 維持管理 効率化

業 進 い 現状 い 旧 3 多 公共施設

い 用途 重複 類似す 公共施設 存在

応 課 い

イ 人口 現状及び見通し

本 総人口 高 経済成長期 長期間 わ 増加傾向 合併後 全国的 人口減少 始 中 増加

本 長期的 将来人口見通 新 社会増 見込

い限 自然減 影響 減少局面 転 う 予測 人口

動態 関 見通 少子高齢化 進 生産 齢人口 減少 予想 い 人口減少 いう大 潮流 抗 備え 非常 重要 い

ウ 中長期的 経費 見込

本 保 公共施設等 更新 建替費 費用 い 今後 高 経済成長期 整備 既存施設 一斉 更新時期 迎え 担 集中 発生 予

想 一方 高齢化 急速 進展 社会保 費用 々

増大 生産 齢人口 減少 長期的 税 入 減少 予想

公共施設 係 財源確保 す す厳しく 見込

様々 社会情勢 変化 応 公共 水準 維持

念頭 置 担 軽減 準化 公共施設等 最適 配置

必要 あ

公共施設等 全体像 明 更新費用 中長期的 見込 立 持 能 施設規模や管理方針 検討 長期的 視 持 更新 統 廃合 長 命化 実施 い 計 公共施設等総合管理計画 策定 し す

計画策定 要請

成 26 4 22日 総務省 地方公共団体 公共施設等 総合的 計

的 管理 推進 公共施設等総合管理計 策定 組 う通知 あ

ア 計画 背景

出典 公共施設等 総合的 計画的 管理 老朽化 策等 推進-総務省

計画 位置付け

本計 第 1 次あ 総合計 基 第 2 次あ 行 改革大

関連 全 的 計 あ 各 個 施設計 計 置 計

橋梁 橋梁長 命化修 計

水遈 あ 水遈 業 ョ

公共施設再配置計

公営 宅 あ 公営 宅等長 命化計 公共施設等総合管理計画

第 1 次あ 市総合計画

第 2 次あ 行 改革大

施設

公共建築物 あ 公共施設 方 関 指針

図 - あ 市 け 公共施設等総合管理計画 位置付け 個 施設計

等

等

公共施設等 現況

公共建築物

ア 公共建築物 訳

成 28 4 時 公共施設等総合管理計 象 公共建築物 訳 示

本 138施設約 26.4 万㎡ 公共建築物 保 い

表 - 公共建築物 施設数 延床面積

大分類 中分類 施設数 棟数 延床面積 ㎡

民文化系施設 ^{集 会 施 設 14 25} 17,478.42 文 化 施 設 1 2 4,781.66 社会教育系施設 ^{書 館 1 1 753.84} 博 物 館 等 4 11 4,940.51 ﾎﾟｰﾂ ﾚｸﾘｴｰ ｮﾝ系施設 施設 6 14 15,886.34 産 業 系 施 設 産 業 会 館 2 4 1,640.14 学校教育系施設 ^{学 校 17 179} 114,324.70 教育施設 4 18 4,214.62 子育 支援施設 ^{保 育 園 9 17} 10,401.34 幼児 児童施設 30 31 5,943.95

保健 福祉施設

高齢福祉施設 9 19 13,330.36 害福祉施設 4 5 1,375.36 保 健 施 設 3 4 3,311.36 行 系 施 設 ^{庁 舎 3 26} 14,654.20 行 系施設 5 5 1,112.82 公 営 宅 公 営 宅 21 135 27,369.00 水 遈 施 設 水 遈 施 設 3 8 2,058.26 水 遈 施 設 水 遈 施 設 1 1 620.00 病 院 施 設 病 院 施 設 1 1 19,927.34

合 計 138 506 264,124.22 成 28 4 時点

※延床面積 50㎡未満 建築物 施設 計 象外

学校教育系施設, 44.9%

公営住宅, 10.4% 市民文化系施設,

8.4% 病院施設, 7.5% 保健 福祉施設,

6.8% 子育 支援施設,

6.2% ﾎﾟｰﾂ ﾚｸﾘｴｰ ｮﾝ

系施設, 6.0% 行政系施設,

6.0% 社会教育系施設,

2.2%

水道施設,

0.8% 産業系施設, 0.6%

水道施設, 0.2%

イ 建築 度別 公共建築物延床面積

公共建築物 延床面積 昭和 60 1985 学校教育系施設 大半 占 い 昭和 60 1985 降 保健 福祉施設や社会教育系施設 中心 整

備 行い 整備 減少 い 成 27 2015

民病院 整備

ウ 公共建築物延床面積 割合

公共建築物 延床面積 割合 学校教育系施設 44.9％ 最 多 い 次い 公営 宅 10.4％ 民文化系施設 8.4％ 病院施設 7.5％

い 分 類 割合 ％

学校教育系施設 44.9

公営 宅 10.4

民文化系施設 8.4

病院施設 7.5

保健 福祉施設 6.8

子育 支援施設 6.2

ﾎﾟｰﾂ ﾚｸﾘｴｰ ｮﾝ系施設 6.0

行 系施設 6.0

社会教育系施設 2.2

水遈施設 0.8

産業系施設 0.6

水遈施設 0.2

合 計 100.0

0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000

～

1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

㎡ 公共建築物の 度別整備量

市民文化系施設 社会教育系施設 ﾎﾟｰﾂ ﾚｸﾘｴｰ ｮﾝ系施設 産業系施設

学校教育系施設 子育 支援施設 保健 福祉施設 行政系施設

公営住宅 水道施設 水道施設 病院施設

図 - 建築 度別 公共建築物延床面積

延床面積 ㎡

総延床面積 26.4 万㎡ 築 30 以ㄥ 面積 1985 以前

180,682.5㎡ 68.4％

図 - 公共建築物延床面積 割合

本庁舎 甚目寺庁舎

市民病院

甚目寺総合体育館 七宝総合体育館

美和文化 杜

～

㎡ 公共建築物の 度別整備量

市民文化系施設 社会教育系施設 ﾎﾟｰﾂ ﾚｸﾘｴｰ ｮﾝ系施設 産業系施設

学校教育系施設 子育 支援施設 保健 福祉施設 行政系施設

公営住宅 水道施設 水道施設 病院施設

イン 施設

公共施設等総合管理計 整備 施設 う 施設

象

表 - 象イン 施設 総量

種 別 項 目 総 量

遈路等都 基 施設

遈 路 ^{延長 597km}

面積 2,861,437 ㎡

橋 梁 435橋

都 公 園 51 所 125,799.58 ㎡ 児童逿園 子広場 80 所 54,609.46 ㎡

排 水 機 場 10 所

防 火 水 槽 220 所

水遈 簡易水遈施設 ^{水 遈 292,797ｍ}

簡 易 水 遈 10,007ｍ

水 遈 施 設 水 遈 128,259ｍ

成 28 4 時点

20,131 17,552

13,905 _{11,905 12,464 13,010} 13,227 12,800 11,906 11,616 12,057 12,521 12,820 12,667 12,459 12,153 11,883 45,992 50,550 _56,457

58,792 ^{59,304 58,043} _54,728 53,402

52,609 52,338 51,011 _48,340 44,374

42,476 _{41,724 41,630} 41,661 4,042

5,029

6,261 ^7,962

10,521 ^14,195 18,366 21,968

23,135 _22,707 22,496

23,183 25,298

25,984 25,549

24,185 22,382 70,190

73,132

76,659 ^78,678 82,321

85,307 ^86,714

88,170 87,650 _86,661 85,564

84,044 82,492

81,127 79,732

77,968 75,926

0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000 80,000 90,000 100,000

1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055 2060 人口 人

( 度) 少人口

0～14

生産 齢人口 15～64

老 人口 65 以ㄥ

総数

合併 2009 度 推計

人口 現状及 見通し

あ 市全体 人口推移 将来推計

本 人口 高 経済成長期 降 肩 推移 成 27 2015 88,170 人 成 29 2017 1 88,663人 現 微増 い

一方 将来人口 い あ 人口 ョ 創生総合戦

略 成 28 2016 2 策定 い 自然増減 社会増減 影響 析 自然増減 影響面 仮 合計特殊出生率 国 長期 ョ 示 合計特殊出 生率 昇率 準 場合 成 72 2060 75,926 人 減少 生産 齢 人口 様 減少 推計 い

※合併 前 旧七宝 旧美和 旧甚目寺 人口 合算 い

成 22 2010 国勢調査人口 成 27 2015 4 1日 民基本 帳人口

あ 成 32 2020 降 推計人口 あ 人口 ョ 創生

総合戦略

図 - あ 市 人口推移

生産 齢人口 減少 25％

32％ 老 人口 増加

61％

52％

中長期的 経費 見込 充当可能 財源 見込

中長期的 経費 見込 充当可能 財源 見込 考え方

中長期的 経費 見込 本 保 公共建築物及 遈路 橋梁

水遈 施設 い 今後 50 間 必要 費用 試算

充当 能 源 見込 過去 投資的経費 実績 比較 行い

31.7-17.5=14.2

条件

ヷ道路等都市基盤施設へ優先的 費用 充当

ヷ公共建築物 縮減 等 維持 営 費 縮減 可能 仮定

縮減

Ⅰ ㅙ後保全型 試算

31.7億 /

予防保全型 管理 行 た場合 14.2億 / 不足

ㄥ水道ヷ簡易水道

別途 計画 効率 や健全経営

い 検討し す ㄦ 水 道

37.6億 / P.11～14

P.17～19

公共建築物

道路等都市基盤施設 ㄥ水道ヷ簡易水道 ㄦ水道

P.23～25

投資的経費実績 17.5 億 /

位 予防保全型 試算

不足金 公共建築物

縮減 応 縮減目標 設定

25％縮減

図 - 中長期的 経費 見込 充当可能 財源 見込 概要 ヷ総務省試算ソフト 基 いた試算

ヷㅙ後保全型 管理

ヷ予防保全型 管理 長 命 ヷ実態 即した維持管理

中長期的 経費 見込

本 保 公共建築物及 遈路等都 基 施設 う 遈路 橋梁 水遈施 設 い 一般 団法人地域総合整備 団 配 い 公共施設更新費用試算

ver.2.10 総務省試算 いう 考え方 用い 50

間 更新費用 試算 外 遈路等都 基 施設 い 総務省試算

考え方や個 施設計 固定資産 帳 参考 50 間 更新費用 試算

ア 公共建築物 事後保全型 試算

ア 計算方法

公共建築物 更新費用試算方法 い 報告書 参考

イ 前提条件

区 分 ^{㎡当た 単価}

更新 建替え 大規模改修 民文化系施設 社会教育系施設 産業系施設 行 系施

設 病院施設 ^{40万 /㎡ 25万 /㎡}

ョ 系施設 保健 福祉施設 36万 /㎡ 20万 /㎡

学校教育系施設 子育 支援施設 33万 /㎡ 17万 /㎡

公営 宅 28万 /㎡ 17万 /㎡

成23 3

団法人自治総合 タ 地方公共団体 析等 関 調査研究会報告書

公共施設及 資産 更新 費用 簡便 推計 方法 関 調査研究

○ 試算期間 50

○ 建物 耐用 数 60 築30 大規模改修 築60 更新 建替え 仮定

○ 試算 時 築31 50 施設 今後10 間 均等 大規模改修

行う 築51 経過 い い 建替え 時期 近い

大規模改修 実施 築60 経過 時 更新 建替え

○ 試算 時 築60 超え い 施設 い 今後10 間 均等 更新

建替え 仮定

○ 大規模改修及 更新 建替え ㎡当 単価 表 －

○ 表 － ㎡当 単価 設計費用 仮移転費用 更新 建替え 伴う 解体費用等 含 日常 修 費 維持補修費 含 い

表 - 更新費用 試算条件

イ イン 施設 試算

計算方法

施設 更新費用 い 各種 条件 設定 50 間 試算 行い

 _{道 路}

 _{橋 梁}

 _{水道 簡易水道}

 _水道

 _都市公園

 _排水機場

総務省試算ソ ト 考え方 単価 更新 周期 準拠し試算

個別施設計画 参考 試算

本計画 試算 含 い せ

※将来作成す 個別施設計画策定後 本計画 反映し す

公共建築物更新費用 試算結果 50 間 更新費用

表 - 公共建築物 更新費用 投資的経費 実績 区 分 50 間 更新費用 ^{投資的経費 実績}

H23～H27 ^差 総 1,353.3億 73.6億 －

均 27.1億 / 14.7億 / ▲12.4 億 /

※ 通会計 象 病院会計 水遈会計 施設 含

延床面積 50㎡未満 施設 含

※更新費用 試算 既設公共建築物 現 規模 更新 建替え 新庁舎

新学校給食 タ 新築計 等 映 い

0 10 20 30 40 50 60 70 80

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065

更新 建替え 費 築 以 未満

公共施設 大規模改修

築 以

公共施設 更新 建替え 費

大規模改修 推定事業費 投資的経費 均

更新費用試算結果 27.1億 / 投資的経費 実績

14.7億 / 32.0億 /

差 12.4億 /

度

図 - 更新費用 将来見込 公共建築物

更新 建替え 費 築31 以 50 未満 公共施設 大規模改修

築61 以

公共施設 更新 建替え 費

大規模改修 推定事業費 投資的経費 均

イン 施設更新費用 試算結果 50 間 更新費用

ア 総

表 - イン 施設 更新費用 投資的経費 実績 総

種 別 50 間 更新費用 ^{投資的経費 実績}

H23～H27 遈 路 等 都 基 施 設 524.4億 14.2億

水 遈 簡 易 水 遈 施 設 457.5億 14.3億

水 遈 施 設 ^※ 82.1億 50.2億

※ 水遈施設 更新費用 加え 当面 新規整備 費用 必要

イ 均

表 - イン 施設 更新費用 投資的経費 実績 均 種 別 50 間 更新費用 ^{投資的経費 実績}

H23～H27 ^差 遈 路 等 都 基 施 設 10.5億 / 2.8億 / ▲7.7 億 /

水 遈 簡 易 水 遈 施 設 9.2億 / 2.9億 / ▲6.3 億 / 水 遈 施 設 ^※ 1.6億 / 10.0億 / +8.4億 /

※ 水遈施設 更新費用 加え 当面 新規整備 費用 必要

ウ 道路等都市基盤施設

遈路等都 基 施設 更新費用 今後 50 間 524.4億 あ う 遈路 費用 大部 占

0 2 4 6 8 10 12 14

2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030 2032 2034 2036 2038 2040 2042 2044 2046 2048 2050 2052 2054 2056 2058 2060 2062 2064

億

度

インフラ 普通会計 事後保全

防火水槽 公園 橋梁 道路施設 推計事業費 投資的経費

均

図 - 更新費用 将来見込 道路等都市基盤施設

50 間 更新費用総 524.4億

投資的経費 実績 2.8億 /

32.0億 / _7.7^差_{億 /}

更新費用試算結果 10.5億 /

水道 簡易水道施設

水遈 簡易水遈施設 更新費用 今後 50 間 457.5億 あ 均 9.2億 費用 必要

水道施設

水遈施設 更新費用 今後 50 間 82.1億 あ 主 2054 降 費用 必要 成 28 4 現 水遈 及率 26.0％

更新費用 新規整備 行う 費用 必要

0 2 4 6 8 10 12 14

2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030 2032 2034 2036 2038 2040 2042 2044 2046 2048 2050 2052 2054 2056 2058 2060 2062 2064

億

度

水道 事後保全

0 5 10 15 20 25 30 35

2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030 2032 2034 2036 2038 2040 2042 2044 2046 2048 2050 2052 2054 2056 2058 2060 2062 2064

億

度

水道 事後保全

図 - 更新費用 将来見込 水道 簡易水道施設

図 - 更新費用 将来見込 水道施設

投資的経費 実績 2.9億 / 32.0億 /

更新費用試算結果 9.2億 / 差

6.3億 /

50 間 更新費用総 457.5億

50 間 更新費用総 82.1億 投資的経費 実績

10.0億 / 32.0億 /

更新費用試算結果 1.6億 / 差

8.4億 /

水道 当面 間 更新費用

別 新規整 備 行うた 費用 必要 す

公共施設等 公共建築物＋道路等都市基盤施設 更新費用 試算結果

ア 総

表 - 公共施設等 更新費用 投資的経費 実績 50 間総

種別 50 間 更新費用 投資的経費 実績 H23～H27 公 共 建 築 物 1,353.3億 73.6億

遈路等都 基 施設 524.4億 14.2億

合 計 1,877.7億 87.8億

イ 均

表 - 公共施設等 更新費用 投資的経費 実績 均 種 別 50 間 更新費用 ^{投資的経費 実績}

H23～H27 ^差 公 共 建 築 物 27.1億 / 14.7億 / ▲12.4 億 / 遈路等都 基 施設 10.5億 / 2.8億 / _{▲7.7 億 /} 合 計 37.6億 / 17.5億 / ▲20.1 億 /

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030 2032 2034 2036 2038 2040 2042 2044 2046 2048 2050 2052 2054 2056 2058 2060 2062 2064

億

度

インフラ 一般 公共建築物 事後保全

公共建築物

インフラ施設 一般会計 推計事業費 投資的経費

均

図 - 更新費用 将来見込 公共建築物＋道路等都市基盤施設

間 更新費用総 億

50 間 更新費用総 1,877.7億 投資的経費 実績

17.5億 / 32.0億 /

差 20.1億 /

更新費用試算結果

37.6億 / ^道路等 _{都市基盤施設}

予防保全型 管理 導入

ア 公共建築物 予防保全型管理 試算

ア 予防保全型 考え方

( )～( ) 総務省 考え方 後保全型 いう 管理 行 場合 必要 更新費用 試算

過去 投資的経費 更新費用 試算結果 比較 結果 試算結果 大

足 確認 源 足 縮 施設 長

命化 更新時期 遅 更新費用 縮減 検討

コ 縮減 予防保全 考え方 入 試算 行い コ

縮減効果 確認 後保全型 建築物 耐用 数 60 想定

予防保全 考え方 適 時期 修 行う 耐用 数 80 延 想定 い

試算 考え方 次

Ⅰ ㅙ後保全型

建設後 30 経過後 大規模修 行い 耐用 数 60 経過後 現 延床面積 更新

大規模修繕 更新 約 6 割

60 更新

60 間隔 建替え

竣工 費用

30

位 予防保全型

建築物 部 又 設備 具合 故 生 前 部 又 部品 修 交換 80 経過後 現 延床面積 更新

20 _{40 60 80}

大規模修繕 更新 約 6 割

更新

竣工 費用

予防保全修繕 更新 2割

予防保全修繕 更新 2割

80 間健全度 維持し 長 命化す

イ 前提条件

表 - 更新費用 試算条件

※総務省試算 用い 予防保全 費用 設定 更新費用 2割程

イ イン 施設 合理的 管理 行 た場合 試算

施設 い 長 命化計 個 施設計 作成 い 場合

費用 本計 映 個 施設計 作成 い い場合

必要 応 実 維持管理 費用 見込

本資料 遈路 水遈 水遈 公園 都 公園 い 本 維持

管理実態 試算 実施 い

区 分 ^{㎡当た 単価}

更新 大規模改修 予防保全修繕※ 民文化系施設 社会教育系施設 産業

系施設 行 系施設 病院施設 ^{40万 /㎡ 25万 /㎡ 8万 /㎡} ョ 系施設

保健 福祉施設 ^{36万 /㎡ 20万 /㎡ 7万 /㎡}

学校教育系施設 子育 支援施設 33万 /㎡ 17万 /㎡ 7万 /㎡

公営 宅 28万 /㎡ 17万 /㎡ 6万 /㎡

Ⅰ ㅙ後保全型

位 予防保全型

外 遈 30 再舗装

Ⅰ ㅙ後保全型

位 予防保全型

Ⅰ ㅙ後保全型

位 予防保全型

道

路

市

道

ㄥ

水

道

ㄦ

水

道

位 予防保全型

あ 公園施設長 命化計 費 用 映

公

園

都

市

○ 試算期間 50

○ 建物 耐用 数 80 築40 大規模改修 築20 60 予防保全修 築80 更新 建替え 仮定

○ 試算 時 築41 60 施設 今後10 間 均等 大規模改修 行

う 築61 経過 い い 建替え 時期 近い

大規模改修 実施 築80 経過 時 更新 建替え

○ 大規模改修及 更新 建替え ㎡当 単価 表 －

○ 表 － ㎡当 単価 設計費用 仮移転費用 更新 建替え 伴う 解体費用等 含 日常 修 費 維持補修費 含 い

Ⅰ ㅙ後保全型

あ 公園施設長 命

化計 費用 映

ウ 予防保全的 管理 コスト縮減効果 試算

後保全型 試算 予防保全型 管理 入 場合 更新費用 試算結果 比較

ア 公共建築物

予防保全型 管理 実施 場合 今後 50 間 必要 費用 1353.3 億 1241.2億 112.1億 縮減

予防保全型 管理 実施 過去 投資的経費 均

更新費用 賄う ⇒公共建築物総 縮減検討 必要

0 10 20 30 40 50 60 70 80

2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030 2032 2034 2036 2038 2040 2042 2044 2046 2048 2050 2052 2054 2056 2058 2060 2062 2064

億円

度

予防保全 事業別

予防保全修繕費 大規模修繕費 更新 建替え 費

0 10 20 30 40 50 60 70 80

2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030 2032 2034 2036 2038 2040 2042 2044 2046 2048 2050 2052 2054 2056 2058 2060 2062 2064

億円

今後50 間 必要 更新費・大規模改修費 事後保全

大規模修繕費 更新 建替え 費

112.1億 縮減

今後 50 間 必要

更新 建替え 費 799.9 億 大規模修繕費 553.4億 合 計 1,353.3億

間 27.1 億

今後 50 間 必要

更新 建替え 費 601.5億 大規模修繕費 456.9億 予防保全修繕費 182.8億 合 計 1,241.2 億

間 24.8 億

Ⅰ.ㅙ後保全型

位.予防保全型

投資的経費 実績 14.7億 / 32.0億 /

差 12.4億 /

更新費用試算結果 27.1億 /

投資的経費 実績 14.7億 /

差 10.1億 /

更新費用試算結果 24.8億 /

図 - 更新費用 将来見込 比較 公共建築物

億円

度

予防保全 事業別

予防保全修繕費 大規模修繕費 更新 建替え 費

イ 道路等都市基盤施設

遈路等都 基 施設 い 個 施設計 長 命化や本 実態 考慮 効率的 維持管理 行 場合 試算結果 示

0 2 4 6 8 10 12 14

2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030 2032 2034 2036 2038 2040 2042 2044 2046 2048 2050 2052 2054 2056 2058 2060 2062 2064

億

度

インフラ 普通会計 予防保全

防火水槽 公園 橋梁 道路施設 推計事業費 投資的経費

均 0

2 4 6 8 10 12 14

2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030 2032 2034 2036 2038 2040 2042 2044 2046 2048 2050 2052 2054 2056 2058 2060 2062 2064

億

度

インフラ 普通会計 事後保全

防火水槽 公園 橋梁 道路施設 推計事業費 投資的経費

均

Ⅰ.総務省型

位.予防保全型

実態 即した維持管理

図 - 更新費用 将来見込 比較 道路等都市基盤施設 179.5億 縮減

50 間 更新費用総 524.4億 更新費用試算結果

10.5億 /

投資的経費 実績 2.8億 / 32.0億 /

差 7.7億 /

50 間 更新費用総 344.9億

更新費用試算結果 6.9億 /

投資的経費 実績 2.8億 / 32.0億 / 差

4.1億 /

ウ 公共施設等 公共建築物＋道路等都市基盤施設

公共建築物 遈路等都 基 施設 長 命化や効率的 維持管理 行 場合 今後 50 間 必要 費用 1,877.7億 1,586.1億 291.6億

縮減 能

過去 5 間 投資的経費 実績 比較 場合 14.2 億 / 費用 足

総

表 - 公共施設等 試算結果 50 間総 種 別 ^{事後保全型}

試算結果

予防保全型 試算結果

投資的経費 実績 H23～H27 公 共 建 築 物 1,353.3億 1,241.2億 73.6億 遈 路 等 都 基 施 設 524.4億 344.9億 14.2億 合 計 1,877.7億 1,586.1億 87.8億

均

表 - 公共施設等 試算結果 均 種 別 ^{事後保全型}

試算結果

予防保全型 試算結果

投資的経費 実績

H23～H27

予防型保全 試算結果 投資的経費 実績 差

公 共 建 築 物 27.1 億 / 24.8億 / 14.7億 / ▲10.1 億 / 遈路等都 基 施設 10.5 億 / 6.9億 / 2.8億 / _{▲4.1 億 /} 合 計 37.6億 / 31.7億 / 17.5億 / ▲14.2 億 /

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030 2032 2034 2036 2038 2040 2042 2044 2046 2048 2050 2052 2054 2056 2058 2060 2062 2064

億

度

インフラ 一般 公共建築物 予防保全

公共建築物

インフラ施設 一般会計 推計事業費

投資的経費 均

図 - 更新費用 将来見込 公共建築物＋道路等都市基盤施設

更新費用試算結果 31.7億 /

投資的経費 実績 17.5億 / 32.0億 /

差 14.2億 /

50 間 更新費用総 1,586.1億

道路等 都市基盤施設

水道 簡易水道施設

長 命化や効率的 維持管理 行 場合 今後 50 間 必要 費用 457.5億 257.3億 縮減 200.2億 縮減 能

総

表 - 水道 簡易水道施設 試算結果 50 間総 種 別 ^{事後保全型}

試算結果

予防保全型 試算結果

投資的経費 実績 H23～H27

水遈 簡易水遈 457.5億 257.3億 14.3億

均

表 - 水道 簡易水道施設 試算結果 均 種 別 ^{事後保全型}

試算結果

予防保全型 試算結果

投資的経費 実績

H23～H27

予防型保全 試算結果 投資的経費 実績 差

水遈 簡易水遈 9.2億 / 5.2億 / 2.9億 / ▲2.3 億 /

あ 水遈 業 ョ 効率的 業遀営 老朽化施設 更新

や耐震化 施設 強靭化 進 将来 わ 全 定 水遈水 供給 目

標 定 い 本計 企業会計 あ 水遈 業 い

縮減目標 設定 象外 特 会計 あ 簡易水遈 業 い

様 縮減目標設定 象外

0 5 10 15 20 25 30 35

2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030 2032 2034 2036 2038 2040 2042 2044 2046 2048 2050 2052 2054 2056 2058 2060 2062 2064

億

度

水道 予防保全

図 - 予防保全型 更新費用 将来見込 水道 簡易水道施設

更新費用試算結果 5.2億 / 投資的経費 実績

2.9億 / 32.0億 /

差 2.3億 /

水道施設

本 水遈 整備 始 間 い 今後 50 程 更新 必要 大 費用 発生 い見込

成 28 4 現 水遈 及率 26.0％ 更

新費用 引 新規整備 行う 費用 必要

総

表 - 水道施設 試算結果 50 間総 種 別 ^{事後保全型}

試算結果

予防保全型 試算結果

投資的経費 実績 H23～H27

水 遈 82.1億 4.3億 50.2億 /

均

表 - 水道施設 試算結果 均 種 別 ^{事後保全型}

試算結果

予防保全型 試算結果

投資的経費 実績

H23～H27

予防型保全 試算結果 投資的経費 実績 差

水 遈 1.6億 / 0.1億 / 10.0億 / +9.9億 /

あ 汚水適 処理構想 面 考慮 今後 水遈 整備目標

定 い 水遈 業 い 今後企業会計 移行 計 い

本計 縮減目標等 設定 象外

0 2 4 6 8 10 12 14

2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030 2032 2034 2036 2038 2040 2042 2044 2046 2048 2050 2052 2054 2056 2058 2060 2062 2064

億

度

水道 予防保全

図 - 予防保全型 更新費用 将来見込 水道施設

投資的経費 実績 10.0億 / 差

9.9億 /

水道 当面 間 更新費用

別 新規整 備 行うた 費用 必要 す

更新費用試算結果 0.1億 /

充当可能 財源 見込

本 入 合併 降 い 入総 い 増加傾向 あ 自主

源 税 入 100億 程 推移 い

出 社会保 経費 増加 影響 扶 費 大 伸 い 一方 投 資的経費 い 14億 23億 程 い水準 推移

ア 歳入

イ 歳出

37.3 35.8 35.3 35.8 36.4

47.4 _{46.5 47.4} 49.2 49.8

1.1 _{1.2 1.2} 1.2 1.2

56.9 _{56.5 57.1} ^{61.9 61.8}

35.7 _{33.8 32.7} ^32.1

43.9

15.8 _{18.4 23.0} ^17.0

13.6

17.8 18.0 ^18.9 19.6

20.3 49.6

43.2

50.1 47.1

40.9 261.6

253.2

265.7 _263.9 ^267.8

0 100 200 300

2011 成23 度

2012 成24 度

2013 成25 度

2014 成26 度

2015 成27 度 億円

度

人件費 物件費 維持補修費 扶助費 補助費等 投資的経費 公債費 繰出金等

投資的経費

100.1 101.4 ^{104.0 105.7 105.7}

43.4 ^{45.3 44.4 45.1 45.1}

46.1 ^{42.9 48.3 44.8}

56.9

5.3 _3.7 ^{2.9 4.2}

33.0 _32.8 ^{34.1 35.6} 1.0

36.4

16.5 _15.7 ^19.1

17.2

16.2

28.5 _28.2

27.2 _23.1 ^17.7

272.9 _270.0 ^{279.9 275.7 279.1}

0 100 200 300

2011 成23 度

2012 成24 度

2013 成25 度

2014 成26 度

2015 成27 度 億円

度

市税 地方交付税 その他一般財源 市債 国庫支出金 県支出金 その他特定財源

縮減目標 設定

ア 縮減 必要性

今後予想 投資的経費 足 応 予防保全的 管理 行い 施設

長 命化 コ 縮減 場合 試算 行い 結果 現状 公

共建築物 保 厳 い状況 あ 確認

表 示 う 公共施設等 公共建築物+遈路等都 基 施設 更新費用

足 均 14.2億 55％ 確保 い状況

足 解消 公共建築物 延床面積 縮減 行う 応

公共建築物 適 保 検討

表 - 公共施設等 更新費用不足 充足率 種 別 ^{予防保全型}

試算結果

過去 投資的

経費 均 ^{不足 充足率}

公 共 建 築 物 ^{24.8億 /}

1,241.2億 ^14.7億 / ▲10.1 億 / 59％ 遈路等都 基 施設 ^{6.9億 /}

344.9億 ^{2.8億 / ▲4.1 億 / 41％} 合 計 ^{31.7億 /}

1,586.1億 ^17.5億 / ▲14.2 億 / 55％

※ 50 間 総

イ 縮減 考え方

ア 公共建築物 充当可能費用

保 資産 う 遈路等都 基 施設 い

総 縮減 原則困難 あ 予防

保全型 維持管理 コ 縮減 前

提 試算 更新費用 優 的 投

資的経費 充当 仮定

源 足 14.2億 / 公共

建築物 延床面積 縮減 補う ^{6.9 6.9}

24.8

10.6

0 10 20 30 40

公共建築物 インフラ施設

■公共建築物 充当可能 投資的経費

＝投資的経費 実績 － 道路等都市基盤施設 試算結果

＝ 17.5 億 / － 6.9 億 / ＝10.6 億 /

⇒公共建築物 更新費用 24.8 億 / 10.6億 / 14.2億 / 縮減す こ 必要

公共建築物 インフラ施設 億 /

31.7

17.5

100％充当 縮減

予防保全型

試算結果 ^{投資的経費} 実績 道路等 都市基盤施設

■公共建築物 維持管理 運営 係 費用 本市 全 公共建築物 維持管理費や運営費

合計 間 35.4 億 す 成 25～27 度 実績 均

イ 公共建築物 縮減

建築物 更新費 縮減 応す 場合

示 う 遈路等都 基 施設 投資的経費 優 的 充当 場合 公共建築物 充当 能 投資的経費 10.6 億 / 更新費用 釣

合い 示 う 公共建築物 延床面積 57％縮減

必要 あ 最 限 公共 提供 困難

建築物 縮減 伴う維持運営費 転用 考慮す 場合

公共 提供 公共建築物 更新費用 修 費 更新 建替

え 費 公共 展開 遀営費や日常 維持管理費 必要

遀営費や維持管理費 多 費用 必要 建築物 縮減 伴い

費用 縮減 縮減 費用 更新費用 転用 仮定

建築物 廃 場合 維持管理費や遀営費 縮 減

縮減 費用 施設 更新費用 転用 仮定

例え 延 床面積 25％ あた 建築物 廃止 譲渡す 35.4億 ×25％＝8.85 億 費用 他 施設 更新費用 転用す こ し す

全 公共建築物 維持管理 遀営費 35.4億 / 24.8億

10.6億

14.2億 不足

充当可能 投資的経費

14.2 億

24.8 億

0.57

公共建築物 延床面積

57 ％

公共建築物 係 更新費

予防保全型 試算結果

■公共建築物 縮減率 算定

公共サ ビス や財政 健全化 図 た 公共建築物 延床面積 総

量 縮減す こ 必要 費用 財源 釣 合い 取 必要

あ す

必要 費用 財源

更新費用 24.8億 ×

76.3

＝

18.9

充当可能 投資的経費

10.6

維持管理費 運営費 縮減 35.4億 ×

_23.7％

＝

8.3

＋

10.6億 +8.3 億 ＝18.9 億

必要 費用 財源 釣 合い た ･･･

公共施設 延床面積 23.7％縮減す こ や維持管

理 運営費 抑制 努 こ 必要 す

気や社会環境 変化 公共施設 や 源状況 影

響 能性 考慮

本計画 け 公共建築物 縮減目標 25 _％ し す

釣 合い た ヷヷヷ

現状や課 す 基本認識

本 公共施設等 巻 現状や将来 見通 い 前頁 い 状況

把握 結果 公共施設等 将来 わ 適 維持 公共

提供 課

施設 老朽化

施設 老朽化 一斉 進行 全 施設 健全 維持

全 確保 困難

人口減少 潮流

重複施設 存在

機能 複 類似 施設

複数存 公共 非効率

今後 高齢化や人口減少 施設

利用率 施設 あ

財源確保 必要性

大規模修 や更新 予

防保全的 管理 多 費用 必要

課

公共施設等 最適化

課

公共施設 縮減

財源確保

課

施設 安全確保

本市 公共施設 係

現状や将来 見通し

公共サ ビス 提供

け いくた 課