財 政 の あ ら ま し
―平成
26
年度上半期の財政状況―
平成
26
年
11
月
は じ め に
杉並区では、財政の状況を区民の皆様にお知らせするため、地方
自治法第
243
条の
3
及び杉並区財政状況の公表に関する条例に基づ
き、予算の概要や収入・支出の状況などについて、毎年
2
回（
5
月・
11
月）公表しています。
今回は、平成
26
年度上半期（
26
年
4
月１日～
26
年
9
月
30
日）の
財政運営の状況及び平成
25
年度の各会計の決算についてお知らせい
目
次
第１
平成
26
年度上半期財政運営の概要
・・・・・・・・・・
1
１
平成
26
年度当初予算編成及び補正予算について
・・・・・・・・・・
1
【用語の解説（１） 歳入科目】
・・・・・・・・・・
8
【用語の解説（２） 歳出科目】
・・・・・・・・・・
9
２
平成
26
年度上半期の予算執行状況
・・・・・・・・・・
10
(1)
一般会計
・・・・・・・・・・
11
(2)
国民健康保険事業会計
・・・・・・・・・・
13
(3)
介護保険事業会計
・・・・・・・・・・
14
(4)
後期高齢者医療事業会計
・・・・・・・・・・
15
(5)
中小企業勤労者福祉事業会計
・・・・・・・・・・
16
３
区民税の負担状況
・・・・・・・・・・
17
第２
公有財産と借入金
・・・・・・・・・・
18
１
公有財産等の現在高
・・・・・・・・・・
18
２
基金の現在高と運用状況
・・・・・・・・・・
19
【用語の解説（３） 基金】
・・・・・・・・・・
20
３
特別区債の目的別現在高
・・・・・・・・・・
21
４
一時借入金の状況
・・・・・・・・・・
21
第３
平成
25
年度決算の概要
・・・・・・・・・・
22
１
実質収支
・・・・・・・・・・
22
２
各会計歳入歳出決算額
・・・・・・・・・・
23
(1)
一般会計
・・・・・・・・・・
23
(2)
国民健康保険事業会計
・・・・・・・・・・
25
(3)
介護保険事業会計
・・・・・・・・・・
25
(4)
後期高齢者医療事業会計
・・・・・・・・・・
26
(5)
中小企業勤労者福祉事業会計
・・・・・・・・・・
26
※ 数値については、原則として、表示単位未満を四捨五入し、端数調整をしていな
第
成
2 6
度 上 半 期
政 運 営 の 概 要
成
2 6
度 当 初 予 算 編 成 及 び 補
予 算
い
○ 当 初 予 算 の 基 本 的 考 え 方
未 来 へ 駆 け
予 算
◇ 日 本 成 9 連 続 人 口 減 少 急 速 少 子 高 齢 化 進 い 人 口 減 少 の 中 高 齢 者 の 割 合 増 働 世 代 減 税 入 減 少 面 社 会 保 障 関 連 経 費 増 人 口 構 造 の 急 速 変 化 の
の 経 験 た い 事 態 生 可 能 性 否 定
◇ 私 た ち の 世 代 次 世 代 責 任 あ 行 う や ば い 組 い 何 必 要 考 え い そ の た 将 来 見 据
え 必 要 課 先 送 組 い
◇ 未 来 志 向 の 組 基 本 構 想 後 の 将 来 像 支 え あ い 共 に つ く る 安 全 で 活 力 あ る み ど り の 住 宅 都 市 杉 並 の 実 現 速 化 い
＜ 未 来 志 向 の 組 （ 点 的 の ） ＞
❖ 立 施 設 の 再 整 備 ❖ 保 育 の 待 機 児 童 対 策 ❖ ち の 成 事 例 の 共 有 化 ❖ 将 来 の 自 治 権 モ
◇ の た 成 民 策 定 た 基 本 構 想 の 実 現 向 た 組 速 化 位 置 付 成 の 予 算
未 来 へ
予 算
名 付た
区 の
政 運 営
◇
国 日 本 経 済 い の 脱 却 の 見 え 気 や 回 復 い 成 の 経 済 見 通 名 目 成 長 率 . ％ 実 質 . ％ 見 込う た 状 況 の 成 予 算 税 入 や 特 別 交 付 金
い 一 定 の 増 見 込 た 消 費 税 増 税 伴 う 気 の 落 ち 込 や 法 人 民 税 の 一 部 国 税 化 の 影 響 先 行 不 透 明 要 因 多 手 楽 観 視 状 況 あ
◇
う た 後 見 込 施 設 再 整 備 へ の 備 え 始 民 福 祉 の 向 向 基 金 債 ン 良 活 用 の 健 全 性 十 確 保 た 予算 成 た
予 算 編 成 方 針
○ 喫 緊 の 課 点 的 優 先 組 う 予 算 措 置
予 算 編 成 の
の 視
分
の 概 要
安 全 わ い の あ ま ち
首 都 直 地 震 大 規 模 災 害 の 備 え 全 の 人 々 全 暮 い
災 害 強 い ち 感 進 た 全 基 礎 民 の
交 流 広 地 域 の わ い 創 外 訪 人 々 魅 力 的 ち い
❐ 緊 急 時 の 避 難 や 消 火 活 動 の 防 災 機 能 阻 害 い あ い 遈 路 の 解 消
向 モ 地 点 地 域 入 協 力 求 粘 強 組 い
❐ 新 た 東 京 都 の 不 燃 化 特 制 阿 谷 南 高 寺 南 地 入 都 の
成 乗 不 燃 化 強 力 進
❐ 発 災 時 迅 速 避 難 難 い 高 齢 者 等 の 災 害 時 要 援 護 者 の 命 た 新 た 耐 震 ェ タ び 耐 震 ベ の 購 入 成 始
❐ （ ち の 成 事 例 の 共 有 化 ） 高 寺 周 辺 い わ い や 経 済 活 性 化 の 効 果 た た 杉 並 芸 術 会 館 高 寺 の 成 事 例 中 央 線 中 心 他 地 域 い ち の 魅 力 再 認 識 ち わ い 活 力 生 た 調 査 研 究 行 い 具 体 化
❐ 杉 並 元 気 イ ベ ン ェ タ の 開 催 や 杉 並 ン の 活 用 わ ち 杉 並 の 一 体 感 高 全 国 的 杉 並 の 魅 力 発 信 い
福 祉 の 向 上 安 心 を 実 感
民 互 い 支 え あ い 続 う 福 祉 の 向 中 特 心 実 感 う 施 策 の 実
❐ （ 保 育 の 待 機 児 童 対 策 ） 心 子 産 育 環 境 の 整 備 待 機 児 童 対 策 大 宮 前 体 育 館 跡 地 活 用 た 民 間 認 可 保 育 園 規 模 保 育 所 （ 東 京 保 育 ） 多 様 保 育 施 設 の 整 備 組
❐ 現 在 症 心 身 障 害 児 等 入 長 時 間 の 保 育 施 設 い 中 療 育 保 育 組 合 わ た 全 国 初 の 先 進 的 組 保 育 対 応 型 児 童 発 遉 支 援 事 業 所 の 開 設 支 援 保 護 者 心 就 労 環 境 整 備
❐ 高 齢 者 慣 た 地 域 心 暮 い た い 療 護 予 防 生 活 支 援 一 体 的 供 地 域 包 括 ア ム の 構 築 向 地 域 包 括 支 援 ン タ （ ア ２ ） の 体 制 強 化
❐ 特 別 養 護 老 人 ホ ム の 整 備 国 の 検 討 会 実 施 可 能 た 南 伊 豆 の 整 備 計 い 具 体 化
❐ （ 将 来 の 自 治 権 モ ） 特 定 の 事 業 た 新 た 広 域 連 携 い 研 究 国 や 他 の 自 治 体 先 将 来 の 自 治 権 の モ 組 着 手
次 世 代 支 援 の さ 拡 充
子 や 若 者 夢 希 望 見 出 そ の 実 現 向 自 の 遈 拓 い い た の 支 援 拡 い
❐ 次 世 代 育 成 基 金 活 用 た 交 流 や 等 の 事 業 引 続 行 い ❐ 東 京 オ ン ン 開 催 契 機 子 た ち 夢
う ュ ア ア の 発 掘 や 育 成 策 い 検 討 進 具 体 化
❐ 子 た ち の 教 育 環 境 向 た 義 務 教 育 い 無 償 の 範 外 い 教 材 中 学 校 の 修 学 旅 行 の 私 費 担 部 の 一 部 い 自 公 費 担 行 い
❐ 中 学 校 進 学 時 の 新 い 環 境 滑 適 応 う 目 的 た ン い の 交 流 自 治 体 の 好 関 係 活 た 多 様 体
験 う 実
❐ Ｉ Ｃ Ｔ 関 研 究 実 践 校 の 教 育 効 果 認 た 電 子 黒 板 機 能 付 ェ タ 中 学 校 の 全 の 通 教 室 設 置
❐ 高 情 報 通 信 ネ ワ 社 会 急 速 進 中 子 た ち 全 適 キ 身 付 う タ ソ コ ン 試 験 的 入 Ｉ Ｃ Ｔ 教 育 の 実
※ 変 化 す 区 民 ニ ズ へ の 迅 速 対 応
❐ （ 立 施 設 の 再 整 備 ） 杉 並 立 施 設 再 整 備 計 （ 第 一 期 ） び 第 一
次 実 施 ン 策 定 成 の 組 タ た
一 般 会 計
当 初 予 算
1 , 【 1 1
億
5 , 0 0 0
万
前
度
同 時 補 正 予 算 を 含
む
比
4 9
億
9 , 4 【 3
万
8
千
3 . 2 ％
増
り
特 別 会 計 を 含
た 総 予
算 額
2 , 【 5 1
億
5 , 【 【 1
万
り ま し た
お
一 般 会 計
繰 越 明 許 費 繰 越 額
3 , 1 4 1
万
い ま す
そ
後
【
月 に 補 正 予 算
議 決 さ れ
成
2 【
9
月
現 在
予 算 額
次
お り
す
（ 9 月3 0 日現在 単位： 千円）
会計区分 当初予算
補正予算
(補正１号)
繰越明許費 繰越額
予算総額
一般会計 161,150,000 276,305 31,410 161,457,715 国民健康保険事業会計 53,473,597 0 0 53,473,597 介護保険事業会計 37,861,634 0 0 37,861,634 後期高齢者医療事業会計 12,517,223 0 0 12,517,223
中小企業勤労者福祉事業会計 154,156 0 0 154,156
合 計 265,156,610 276,305 31,410 265,464,325
補
予 算 の 主
内 容
○
一 般 会 計 補 正 予 算
第
1
号
高 井 戸 保 育 園
改 築 に 要 す
経 費 や
予 防 接 種 に 要 す
経 費
障 害 児 通 所 支 援 事 業 所 設 置 助 成 に 要 す
経 費
合 わ せ
1 2 事 業 2 億 7 , 【 3 0 万 5 千
増 額 補 正
1 件
債 務
担 行 為
追 加
1
件
債 務
担 行 為
変 更 を 行
た も
､ 第
2
回 区 議 会 定 例 会
【
月
決
成 立 し ま し た
主
事 業 別
予 算 編 成 状 況
次
お り
す
＜補正第1号＞
（単位：千円）
要求額 予算額 調整の状況
防 災 兼 用 農 業 用 井 戸 設 置 等 に 要 す 経 費 を 計 上 し ま し た
【 ,0 00 【, 00 0要 求 お り
入 園 入 所 選 考 を り 効 率 良 く 行 う た に 保 育 相 談 シ ス テ ム 開 発 等
に 要 す 経 費 を 計 上 し ま し た 5 ,0 00 5, 00 0要 求 お り
民 間 児 童 発 支 援 事 業 所 区 内 整 備 を 推 進 す た 所 分 開 設 助 成
等 に 要 す 経 費 を 計 上 し ま し た 20 ,1 【5 2 0, 1【 4事 務 費 精 査
高 井 戸 保 育 園 改 築 工 事 等 に 要 す 経 費 を 計 上 し ま し た
191 ,2 44 19 0, 45 1工 事 費 精 査
杉 並 区 健 康 く り 推 進 条 例 を 制 定 す に 当 た り 生 活 習 慣 行 動 調 査 健 康
く り 推 進 協 議 会 及 び 啓 発 事 業 に 要 す 経 費 を 計 上 し ま し た 9 ,7 【7 4, 07 2
啓 発 経 費 等 精 査
国 都 新 た 風 し 対 策 を 実 施 す こ に あ わ せ 抗 体 検 査 及 び 予 防 接
種 費 用 助 成 に 要 す 経 費 を 計 上 し ま し た 27 ,9 4【 2 7, 94 【要 求 お り
仮 称 す ネ ッ ト ト ラ ブ ル 解 決 支 援 シ ス テ ム 開 設 等 に 要
す 経 費 を 計 上 し ま し た 7 ,4 23 7, 42 3要 求 お り
荻 外 荘 に い 文 化 保 護 法 に 国 史 跡 指 定 を た 調
査 委 託 等 に 要 す 経 費 を 計 上 し ま し た 5 ,8 【3 5, 19 3
報 告 書 作 成 経 費 精 査
農業の支援 育成
保育園入園関連事務
障害児通所支援事業所設置助成
高井戸保育園の改築
ネット被害の防
文化 調査 保護
事業名
健康 推進活動
以
補 正 後 の 一 般 会 計 の
源
次 の
た
補 正 後 の 一 般 会 計 の 款 別 歳 出
訳
次 の
歳 入（ 一般会計） （ 単位 千円）
款 当初予算額 1 号補正額 補正額合計
繰越明許費 繰越額
補正後の額
特別区税 6 0 ,0 0 1 ,5 0 9 2 5 6 ,3 8 3 2 5 6 ,3 8 3 0 6 0 ,2 5 7 ,8 9 2
地方譲与税 6 7 0 ,0 0 0 0 0 0 6 7 0 ,0 0 0
利子割交付金 8 6 0 ,0 0 0 0 0 0 8 6 0 ,0 0 0
配当割交付金 9 0 0 ,0 0 0 0 0 0 9 0 0 ,0 0 0
株式等譲渡所得割交付金 7 3 0 ,0 0 0 0 0 0 7 3 0 ,0 0 0
地方消費税交付金 6 ,9 0 0 ,0 0 0 0 0 0 6 ,9 0 0 ,0 0 0
自動車取得税交付金 2 4 0 ,0 0 0 0 0 0 2 4 0 ,0 0 0
地方特例交付金 1 7 5 ,0 0 0 0 0 0 1 7 5 ,0 0 0
特別区財政交付金 3 8 ,2 0 0 ,0 0 0 0 0 0 3 8 ,2 0 0 ,0 0 0
交通安全対策特別交付金 7 5 ,0 0 0 0 0 0 7 5 ,0 0 0
分担金及び負担金 2 ,3 7 5 ,7 2 3 0 0 0 2 ,3 7 5 ,7 2 3
使用料及び手数料 3 ,5 6 2 ,2 3 2 0 0 0 3 ,5 6 2 ,2 3 2
国庫支出金 2 4 ,6 5 4 ,8 1 9 7 ,6 8 2 7 ,6 8 2 0 2 4 ,6 6 2 ,5 0 1
都支出金 9 ,1 4 0 ,8 9 5 1 2 ,2 4 0 1 2 ,2 4 0 0 9 ,1 5 3 ,1 3 5
財産収入 2 6 0 ,1 9 1 0 0 0 2 6 0 ,1 9 1
寄附金 2 8 ,4 0 9 0 0 0 2 8 ,4 0 9
繰入金 4 ,4 2 3 ,3 2 7 0 0 0 4 ,4 2 3 ,3 2 7
繰越金 2 ,5 0 0 ,0 0 0 0 0 3 1 ,4 1 0 2 ,5 3 1 ,4 1 0
諸収入 1 ,5 6 1 ,6 9 5 0 0 0 1 ,5 6 1 ,6 9 5
特別区債 3 ,8 9 1 ,2 0 0 0 0 0 3 ,8 9 1 ,2 0 0
合 計 1 6 1 ,1 5 0 ,0 0 0 2 7 6 ,3 0 5 2 7 6 ,3 0 5 3 1 ,4 1 0 1 6 1 ,4 5 7 ,7 1 5
（ 単位 千円）
款 当初予算額 1 号補正額 補正額合計
繰越明許費 繰越額
補正後の額
議会費 8 3 0 ,4 5 0 0 0 0 8 3 0 ,4 5 0
総務費 5 ,7 1 5 ,8 4 7 4 ,4 9 9 4 ,4 9 9 0 5 ,7 2 0 ,3 4 6
生活経済費 5 ,3 1 1 ,4 5 8 6 ,0 0 0 6 ,0 0 0 0 5 ,3 1 7 ,4 5 8
保健福祉費 7 7 ,3 8 7 ,5 7 9 2 5 1 ,5 9 7 2 5 1 ,5 9 7 3 1 ,4 1 0 7 7 ,6 7 0 ,5 8 6
都市整備費 9 ,3 1 1 ,2 1 6 1 ,5 9 3 1 ,5 9 3 0 9 ,3 1 2 ,8 0 9
環境清掃費 6 ,7 8 9 ,0 4 8 0 0 0 6 ,7 8 9 ,0 4 8
教育費 1 7 ,2 3 4 ,9 0 6 1 2 ,6 1 6 1 2 ,6 1 6 0 1 7 ,2 4 7 ,5 2 2
職員費 3 6 ,4 5 4 ,1 1 8 0 0 0 3 6 ,4 5 4 ,1 1 8
公債費 1 ,8 1 5 ,3 7 6 0 0 0 1 ,8 1 5 ,3 7 6
諸支出金 2 0 0 0 2
予備費 3 0 0 ,0 0 0 0 0 0 3 0 0 ,0 0 0
合 計 1 6 1 ,1 5 0 ,0 0 0 2 7 6 ,3 0 5 2 7 6 ,3 0 5 3 1 ,4 1 0 1 6 1 ,4 5 7 ,7 1 5
債 務 負 担 行
歳 入 歳 出 予 算
ほ
債 務
担 行 為 補 正
一 般 会 計 補 正 予 算
第
1
号
議
決 さ れ ま し た
内 容
次
お り
す
債務負担行為補正（追加） （ 単位： 千円）
事 項 期 間
下高井戸保育園の改築 平成2 7 年度まで
限 度 額
2 3 2 ,0 0 0
債務負担行為補正（変更） （ 単位： 千円）
事 項 期 間
歳 入 科 目 入 性 質 別 類 た の
款 内 容
特 別 区 税
特 別 区 民 税 軽 自 動 車 税 特 別 区 た こ 税 及 び 入 湯 税 す 区 最 も 基
幹 的 源 い ま す
地 方 譲 与 税
自 動 車 重 量 税 地 方 揮 発 油 税 を 原 資 し 区 延 長 及 び 面 積 に 応
交 付 さ れ 自 動 車 重 量 譲 与 税 地 方 揮 発 油 譲 与 税 あ り ま す
利 子 割 交 付 金
利 子 所 得 に 利 子 割 を 原 資 し 個 人 都 民 税 収 入 決 算 割 合 に 応
交 付 さ れ も す
配 当 割 交 付 金
配 当 所 得 に 配 当 割 を 原 資 し 個 人 都 民 税 収 入 決 算 割 合 に 応
交 付 さ れ も す
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金
株 式 等 譲 渡 所 得 に 譲 渡 所 得 割 を 原 資 し 個 人 都 民 税 収 入 決 算
割 合 に 応 交 付 さ れ も す
地 方 消 費 税 交 付 金
消 費 税 併 せ 徴 収 さ れ 地 方 消 費 税 1 / 2を 原 資 し 交 付 さ れ も
す 成2 【 4月 に 地 方 消 費 税 率 1 ％ 1 . 7 ％ に 引 上 れ
従 前 1 ％ 分 こ れ ま お り 人 口 ： 従 業 員 数 ＝ ： 按 分 し 引
上 分 全 額 人 口 に り 按 分 し 交 付 さ れ ま す
自動車取得税交付金
自 動 車 得 税 を 原 資 し 区 延 長 及 び 面 積 に 応 交 付 さ れ も
す
地 方 特 例 交 付 金 減 収 補 住 宅 ロ ー ン 除 に 対 し 交 付 さ れ も す
特 別 区 財 政 交 付 金
固 定 資 産 税 特 別 区 民 税 法 人 分 及 び 特 別 土 地 保 税 を 原 資 し 都 区
政 調 整 制 度 に 基 一 定 割 合 を 交 付 さ れ も す
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金
交 通 則 金 を 原 資 し 路 交 通 安 全 施 設 整 備 経 費 に 充 た
交 通 事 故 発 生 件 数 人 口 等 に 応 交 付 さ れ も す
分 担 金 及 び 担 金
特 定 事 業 に 要 す 経 費 に 充 た 一 定 利 益 を 者 賦 課
徴 収 す も す
使 用 料 及 び 手 数 料 公 施 設 利 用 や 役 務 提 供 に い 徴 収 す も す
国 庫 支 出 金
特 定 事 業 に 充 た 一 定 条 件 も に 国 支 出 さ れ も
国 庫 担 金 国 庫 補 助 金 国 庫 委 託 金 あ り ま す
都 支 出 金
特 定 事 業 に 充 た 一 定 条 件 も に 都 支 出 さ れ も
都 担 金 都 補 助 金 都 委 託 金 あ り ま す
財 産 収 入 基 金 や 産 運 用 や 物 品 売 払 に 伴 う 収 入 す
寄 附 金
区 へ 無 償 譲 渡 さ れ た 金 銭 使 途 を 特 定 し い 一 般 寄 附 金 使 途 を 指
定 し た 指 定 寄 附 金 あ り ま す
繰 入 金 基 金 や 他 会 計 繰 入 金 す
繰 越 金 前 度 繰 り 越 さ れ た 金 額 す
諸 収 入 他 歳 入 科 目 区 分 に 該 当 し い す 収 入 す
特 別 区 債 特 定 建 設 事 業 等 源 に 充 た 起 こ し た 区 債 収 入 額 す
歳 出 科 目 支 出 目 的 別 類 た の
款 内 容
議 会 費 区 議 会 活 動 に 経 費 す
総 務 費 政 策 経 営 や 会 計 事 務 区 経 営 に 経 費 す
生 活 経 済 費 戸 籍 住 民 基 本 帳 徴 税 産 業 振 興 に 経 費 す
保 健 福 祉 費 高 齢 者 児 童 福 祉 及 び 保 健 衛 生 に 経 費 す
都 市 整 備 費 路 や 公 園 維 持 整 備 等 に 経 費 す
環 境 清 掃 費 環 境 保 全 や 廃 棄 物 処 理 に 経 費 す
教 育 費 学 校 教 育 や 社 会 教 育 に 経 費 す
職 員 費 職 員 給 与 に 経 費 す
公 債 費 区 債 元 利 償 還 等 に 経 費 す
予 備 費 予 算 外 や 予 算 超 過 支 出 に 充 た 経 費 す
10
-成
2 6
度 上 半 期 の 予 算 執 行 状 況
成
2 【
9
月
3 0
日 現 在
各 会 計
収 支 状 況
次
お り
す
（ 単位： 円）
会計区分 予算現額 収入済額 収入率 支出済額 執行率
一般会計 1 6 1 ,4 5 7 ,7 1 5 ,0 0 0 7 2 ,4 9 7 ,6 7 7 ,6 4 9 4 4 .9 % 5 8 ,4 2 1 ,2 2 3 ,4 2 6 3 6 .2 %
国民健康保険事業会計 5 3 ,4 7 3 ,5 9 7 ,0 0 0 1 9 ,7 6 5 ,1 9 8 ,3 9 1 3 7 .0 % 2 1 ,9 3 4 ,4 8 9 ,8 9 4 4 1 .0 %
介護保険事業会計 3 7 ,8 6 1 ,6 3 4 ,0 0 0 1 5 ,3 9 7 ,0 2 6 ,9 8 5 4 0 .7 % 1 4 ,7 7 3 ,9 3 8 ,2 6 1 3 9 .0 %
後期高齢者医療事業会計 1 2 ,5 1 7 ,2 2 3 ,0 0 0 3 ,0 9 0 ,1 5 7 ,1 1 9 2 4 .7 % 3 ,9 2 6 ,6 8 7 ,2 7 5 3 1 .4 %
中小企業勤労者福祉事業会計 1 5 4 ,1 5 6 ,0 0 0 1 1 6 ,5 0 6 ,8 0 8 7 5 .6 % 2 1 ,3 9 8 ,7 1 5 1 3 .9 % 合 計 2 6 5 ,4 6 4 ,3 2 5 ,0 0 0 1 1 0 ,8 6 6 ,5 6 6 ,9 5 2 4 1 .8 % 9 9 ,0 7 7 ,7 3 7 ,5 7 1 3 7 .3 %
※一般会計には繰越明許費繰越額を含む。
○ 一 般 会 計
執行率3 6 . 2 % 収入率4 4 . 9 %
歳 出支出 済額 5 84 億2 1 22 万円 歳 入収入 済額 7 24 億9 7 68 万円 歳入歳出
予算現額
1614億5772万円
○ 国 民 健 康 保 険 事 業 会 計
執行率4 1 . 0 % 収入率3 7 . 0 %
歳 出支出 済額 2 19 億3 4 49 万円 歳 入収入 済額 1 97 億6 5 20 万円 歳入歳出
予算現額
534億7360万円
○ 介 護 保 険 事 業 会 計
執行率3 9 . 0 % 収入率4 0 . 7 %
歳 出支出 済額 1 47 億7 3 94 万円 歳 入収入 済額 1 53 億9 7 03 万円 歳入歳出
予算現額
378億6163万円
○ 後 期 高 齢 者 医 療 事 業 会 計
執行率3 1 . 4 % 収入率2 4 . 7 %
歳 出支出 済額 3 9億 26 6 9万円 歳 入収入 済額 3 0億 9 01 6万 円
歳入歳出 予算現額
125億1722万円
○ 中 小 企 業 勤 労 者 福 祉 事 業 会 計
執行率1 3 . 9 %
収入率7 5 . 6 %
歳 出支出 済額 2 14 0万 円 歳 入収入 済額 1億 1 65 1万 円
歳入歳出 予算現額
一 般 会 計
歳 入
（ 単位： 円）款 予算現額 収入済額
予算現額と 収入済額の差
収入率 特別区税 6 0 ,2 5 7 ,8 9 2 ,0 0 0 2 3 ,0 7 4 ,7 5 5 ,1 5 5 3 7 ,1 8 3 ,1 3 6 ,8 4 5 3 8 .3 % 地方譲与税 6 7 0 ,0 0 0 ,0 0 0 1 9 6 ,4 4 5 ,0 0 3 4 7 3 ,5 5 4 ,9 9 7 2 9 .3 % 利子割交付金 8 6 0 ,0 0 0 ,0 0 0 4 9 9 ,5 3 7 ,0 0 0 3 6 0 ,4 6 3 ,0 0 0 5 8 .1 % 配当割交付金 9 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 2 5 8 ,5 0 2 ,0 0 0 6 4 1 ,4 9 8 ,0 0 0 2 8 .7 % 株式等譲渡所得割交付金 7 3 0 ,0 0 0 ,0 0 0 0 7 3 0 ,0 0 0 ,0 0 0 0 .0 % 地方消費税交付金 6 ,9 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 3 ,7 4 3 ,2 6 8 ,0 0 0 3 ,1 5 6 ,7 3 2 ,0 0 0 5 4 .3 % 自動車取得税交付金 2 4 0 ,0 0 0 ,0 0 0 7 2 ,5 5 0 ,0 0 0 1 6 7 ,4 5 0 ,0 0 0 3 0 .2 % 地方特例交付金 1 7 5 ,0 0 0 ,0 0 0 1 7 7 ,1 8 9 ,0 0 0 △ 2 ,1 8 9 ,0 0 0 1 0 1 .3 % 特別区財政交付金 3 8 ,2 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 1 6 ,9 0 8 ,5 7 4 ,0 0 0 2 1 ,2 9 1 ,4 2 6 ,0 0 0 4 4 .3 % 交通安全対策特別交付金 7 5 ,0 0 0 ,0 0 0 2 7 ,3 4 0 ,0 0 0 4 7 ,6 6 0 ,0 0 0 3 6 .5 % 分担金及び負担金 2 ,3 7 5 ,7 2 3 ,0 0 0 9 8 8 ,0 3 7 ,5 8 0 1 ,3 8 7 ,6 8 5 ,4 2 0 4 1 .6 % 使用料及び手数料 3 ,5 6 2 ,2 3 2 ,0 0 0 2 ,2 4 4 ,6 3 6 ,6 8 5 1 ,3 1 7 ,5 9 5 ,3 1 5 6 3 .0 % 国庫支出金 2 4 ,6 6 2 ,5 0 1 ,0 0 0 1 2 ,2 6 1 ,6 6 2 ,1 7 2 1 2 ,4 0 0 ,8 3 8 ,8 2 8 4 9 .7 % 都支出金 9 ,1 5 3 ,1 3 5 ,0 0 0 2 ,3 7 9 ,6 2 1 ,0 4 7 6 ,7 7 3 ,5 1 3 ,9 5 3 2 6 .0 % 財産収入 2 6 0 ,1 9 1 ,0 0 0 1 0 6 ,1 1 1 ,0 0 5 1 5 4 ,0 7 9 ,9 9 5 4 0 .8 % 寄附金 2 8 ,4 0 9 ,0 0 0 9 ,2 2 2 ,7 9 5 1 9 ,1 8 6 ,2 0 5 3 2 .5 % 繰入金 4 ,4 2 3 ,3 2 7 ,0 0 0 1 ,6 5 0 ,0 0 0 ,0 0 0 2 ,7 7 3 ,3 2 7 ,0 0 0 3 7 .3 % 繰越金 2 ,5 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 7 ,3 1 8 ,0 4 1 ,4 9 7 △ 4 ,8 1 8 ,0 4 1 ,4 9 7 2 9 2 .7 % 諸収入 1 ,5 6 1 ,6 9 5 ,0 0 0 5 5 0 ,7 7 4 ,7 1 0 1 ,0 1 0 ,9 2 0 ,2 9 0 3 5 .3 % 特別区債 3 ,8 9 1 ,2 0 0 ,0 0 0 0 3 ,8 9 1 ,2 0 0 ,0 0 0 0 .0 % 計 1 6 1 ,4 2 6 ,3 0 5 ,0 0 0 7 2 ,4 6 6 ,2 6 7 ,6 4 9 8 8 ,9 6 0 ,0 3 7 ,3 5 1 4 4 .9 % 繰越金（ 繰越分） 3 1 ,4 1 0 ,0 0 0 3 1 ,4 1 0 ,0 0 0 0 1 0 0 .0 % 繰越額計 3 1 ,4 1 0 ,0 0 0 3 1 ,4 1 0 ,0 0 0 0 1 0 0 .0 % 合 計 1 6 1 ,4 5 7 ,7 1 5 ,0 0 0 7 2 ,4 9 7 ,6 7 7 ,6 4 9 8 8 ,9 6 0 ,0 3 7 ,3 5 1 4 4 .9 %
△は歳入超過
こ
う ち
特 別 区 税
収 入 状 況
次
う に
い ま す
（ 単位： 円） 特別区税内訳 予算現額 収入済額
予算現額と 収入済額の差
収入率
12
-歳 出
（ 単位： 円）款 予算現額 支出済額 差引残額 執行率
議会費 8 3 0 ,4 5 0 ,0 0 0 4 1 3 ,8 5 6 ,6 9 0 4 1 6 ,5 9 3 ,3 1 0 4 9 .8 % 総務費 5 ,7 2 0 ,3 4 6 ,0 0 0 1 ,6 9 9 ,3 9 0 ,1 3 2 4 ,0 2 0 ,9 5 5 ,8 6 8 2 9 .7 % 生活経済費 5 ,4 0 9 ,4 5 8 ,0 0 0 1 ,9 8 0 ,1 2 1 ,5 9 6 3 ,4 2 9 ,3 3 6 ,4 0 4 3 6 .6 % 保健福祉費 7 7 ,6 3 9 ,1 7 6 ,0 0 0 2 6 ,8 9 5 ,1 3 4 ,3 6 9 5 0 ,7 4 4 ,0 4 1 ,6 3 1 3 4 .6 % 都市整備費 9 ,3 1 2 ,8 0 9 ,0 0 0 2 ,5 8 5 ,5 8 1 ,5 6 0 6 ,7 2 7 ,2 2 7 ,4 4 0 2 7 .8 % 環境清掃費 6 ,7 8 9 ,0 4 8 ,0 0 0 2 ,8 1 4 ,5 7 2 ,4 3 2 3 ,9 7 4 ,4 7 5 ,5 6 8 4 1 .5 % 教育費 1 7 ,2 4 7 ,5 2 2 ,0 0 0 4 ,9 5 0 ,9 8 3 ,4 6 7 1 2 ,2 9 6 ,5 3 8 ,5 3 3 2 8 .7 % 職員費 3 6 ,4 5 4 ,1 1 8 ,0 0 0 1 6 ,1 5 9 ,9 1 6 ,1 0 4 2 0 ,2 9 4 ,2 0 1 ,8 9 6 4 4 .3 % 公債費 1 ,8 1 5 ,3 7 6 ,0 0 0 8 9 0 ,2 5 7 ,0 7 6 9 2 5 ,1 1 8 ,9 2 4 4 9 .0 % 諸支出金 2 ,0 0 0 0 2 ,0 0 0 0 .0 % 予備費 2 0 8 ,0 0 0 ,0 0 0 0 2 0 8 ,0 0 0 ,0 0 0 充当率3 0 .7 % 計 1 6 1 ,4 2 6 ,3 0 5 ,0 0 0 5 8 ,3 8 9 ,8 1 3 ,4 2 6 1 0 3 ,0 3 6 ,4 9 1 ,5 7 4 3 6 .2 % 保健福祉費（ 繰越分） 3 1 ,4 1 0 ,0 0 0 3 1 ,4 1 0 ,0 0 0 0 1 0 0 .0 % 繰越額計 3 1 ,4 1 0 ,0 0 0 3 1 ,4 1 0 ,0 0 0 0 1 0 0 .0 % 合 計 1 6 1 ,4 5 7 ,7 1 5 ,0 0 0 5 8 ,4 2 1 ,2 2 3 ,4 2 6 1 0 3 ,0 3 6 ,4 9 1 ,5 7 4 3 6 .2 %
一 般 会 計
行 政 サ ー ビ ス
執 行 に 要 す
収 支 を 総 合 的 に 経 理 す
も
区 民 税
を 主 た
源
し
区
基 本 的
活 動 に 必 要
あ
ゆ
経 費 を 計 上 し た 区
根 幹
会 計
す
国 民 健 康 保 険 事 業 会 計
歳 入
（ 単位： 円）款 予算現額 収入済額
予算現額と 収入済額の差
収入率
国民健康保険料 1 6 ,6 3 1 ,2 0 3 ,0 0 0 6 ,3 9 1 ,3 4 3 ,5 3 4 1 0 ,2 3 9 ,8 5 9 ,4 6 6 3 8 .4 % 一部負担金 2 ,0 0 0 0 2 ,0 0 0 0 .0 % 使用料及び手数料 7 2 ,0 0 0 3 4 ,5 0 0 3 7 ,5 0 0 4 7 .9 % 国庫支出金 1 0 ,5 5 6 ,6 7 9 ,0 0 0 5 ,0 9 4 ,3 0 2 ,0 0 0 5 ,4 6 2 ,3 7 7 ,0 0 0 4 8 .3 % 療養給付費等交付金 1 ,5 8 6 ,2 2 5 ,0 0 0 5 6 4 ,5 4 4 ,5 9 3 1 ,0 2 1 ,6 8 0 ,4 0 7 3 5 .6 % 前期高齢者交付金 8 ,7 2 4 ,3 4 4 ,0 0 0 3 ,5 6 8 ,8 0 4 ,7 9 8 5 ,1 5 5 ,5 3 9 ,2 0 2 4 0 .9 % 都支出金 3 ,6 6 4 ,0 5 2 ,0 0 0 2 4 9 ,2 8 2 ,0 0 0 3 ,4 1 4 ,7 7 0 ,0 0 0 6 .8 % 共同事業交付金 5 ,4 6 0 ,5 1 4 ,0 0 0 2 ,3 7 8 ,8 5 0 ,4 2 8 3 ,0 8 1 ,6 6 3 ,5 7 2 4 3 .6 % 繰入金 6 ,5 8 1 ,1 6 0 ,0 0 0 0 6 ,5 8 1 ,1 6 0 ,0 0 0 0 .0 % 繰越金 2 2 0 ,0 0 1 ,0 0 0 1 ,4 8 6 ,9 0 7 ,2 7 9 △ 1 ,2 6 6 ,9 0 6 ,2 7 9 6 7 5 .9 % 諸収入 4 9 ,3 4 5 ,0 0 0 3 1 ,1 2 9 ,2 5 9 1 8 ,2 1 5 ,7 4 1 6 3 .1 % 合 計 5 3 ,4 7 3 ,5 9 7 ,0 0 0 1 9 ,7 6 5 ,1 9 8 ,3 9 1 3 3 ,7 0 8 ,3 9 8 ,6 0 9 3 7 .0 %
△は歳入超過
歳 出
（ 単位： 円）款 予算現額 支出済額 差引残額 執行率
14
-介 護 保 険 事 業 会 計
歳 入
（ 単位： 円）款 予算現額 収入済額
予算現額と 収入済額の差
収入率
介護保険料 7 ,2 6 1 ,8 4 3 ,0 0 0 3 ,7 3 1 ,2 8 7 ,3 4 0 3 ,5 3 0 ,5 5 5 ,6 6 0 5 1 .4 % 使用料及び手数料 1 ,0 0 0 0 1 ,0 0 0 0 .0 % 国庫支出金 8 ,3 0 2 ,5 1 9 ,0 0 0 4 ,0 2 1 ,4 5 2 ,0 0 0 4 ,2 8 1 ,0 6 7 ,0 0 0 4 8 .4 % 支払基金交付金 1 0 ,4 5 8 ,2 3 5 ,0 0 0 4 ,2 5 2 ,3 8 8 ,0 0 0 6 ,2 0 5 ,8 4 7 ,0 0 0 4 0 .7 % 都支出金 5 ,4 4 8 ,0 5 2 ,0 0 0 2 ,1 9 9 ,7 8 5 ,0 0 0 3 ,2 4 8 ,2 6 7 ,0 0 0 4 0 .4 % 財産収入 3 ,6 1 9 ,0 0 0 0 3 ,6 1 9 ,0 0 0 0 .0 % 寄附金 1 ,0 0 0 0 1 ,0 0 0 0 .0 % 繰入金 6 ,3 5 0 ,4 7 5 ,0 0 0 0 6 ,3 5 0 ,4 7 5 ,0 0 0 0 .0 % 繰越金 1 0 ,9 0 2 ,0 0 0 1 ,1 8 9 ,9 5 6 ,4 1 5 △ 1 ,1 7 9 ,0 5 4 ,4 1 5 1 0 9 1 5 .0 % 諸収入 2 5 ,9 8 7 ,0 0 0 2 ,1 5 8 ,2 3 0 2 3 ,8 2 8 ,7 7 0 8 .3 % 合 計 3 7 ,8 6 1 ,6 3 4 ,0 0 0 1 5 ,3 9 7 ,0 2 6 ,9 8 5 2 2 ,4 6 4 ,6 0 7 ,0 1 5 4 0 .7 %
△は歳入超過
歳 出
（ 単位： 円）款 予算現額 支出済額 差引残額 執行率
総務費 5 3 1 ,0 6 6 ,0 0 0 1 7 3 ,4 0 0 ,9 3 2 3 5 7 ,6 6 5 ,0 6 8 3 2 .7 % 保険給付費 3 5 ,8 4 5 ,4 4 1 ,0 0 0 1 4 ,0 2 8 ,6 4 9 ,4 9 9 2 1 ,8 1 6 ,7 9 1 ,5 0 1 3 9 .1 % 基金積立金 8 6 ,8 7 8 ,0 0 0 0 8 6 ,8 7 8 ,0 0 0 0 .0 % 地域支援事業 1 ,2 0 0 ,1 2 3 ,0 0 0 5 4 0 ,0 9 8 ,3 6 3 6 6 0 ,0 2 4 ,6 3 7 4 5 .0 % 諸支出金 3 6 ,4 9 0 ,0 0 0 3 1 ,7 8 9 ,4 6 7 4 ,7 0 0 ,5 3 3 8 7 .1 % 予備費 1 6 1 ,6 3 6 ,0 0 0 0 1 6 1 ,6 3 6 ,0 0 0 充当率1 9 .2 % 合 計 3 7 ,8 6 1 ,6 3 4 ,0 0 0 1 4 ,7 7 3 ,9 3 8 ,2 6 1 2 3 ,0 8 7 ,6 9 5 ,7 3 9 3 9 .0 %
介 護 保 険 事 業 会 計
高 齢 者
介 護 を 目 的 に 要 介 護 者 へ
給 付
介 護 保 険
事 業
運 営 に 要 す
経 費
収 支 を 経 理 し
い
会 計
す
後 期 高 齢 者 医 療 事 業 会 計
歳 入
（ 単位： 円）款 予算現額 収入済額
予算現額と 収入済額の差
収入率 後期高齢者医療保険料 6 ,9 0 5 ,4 9 9 ,0 0 0 2 ,5 1 9 ,1 1 3 ,8 4 0 4 ,3 8 6 ,3 8 5 ,1 6 0 3 6 .5 % 使用料及び手数料 2 ,0 0 0 6 ,9 0 0 △ 4 ,9 0 0 3 4 5 .0 % 繰入金 5 ,2 2 7 ,4 3 3 ,0 0 0 0 5 ,2 2 7 ,4 3 3 ,0 0 0 0 .0 % 繰越金 1 6 ,0 0 0 ,0 0 0 4 5 8 ,3 8 6 ,3 7 9 △ 4 4 2 ,3 8 6 ,3 7 9 2 8 6 4 .9 % 諸収入 3 6 8 ,2 8 9 ,0 0 0 1 1 2 ,6 5 0 ,0 0 0 2 5 5 ,6 3 9 ,0 0 0 3 0 .6 % 合 計 1 2 ,5 1 7 ,2 2 3 ,0 0 0 3 ,0 9 0 ,1 5 7 ,1 1 9 9 ,4 2 7 ,0 6 5 ,8 8 1 2 4 .7 %
△は歳入超過
歳 出
（ 単位： 円）款 予算現額 支出済額 差引残額 執行率
総務費 7 3 ,8 1 7 ,0 0 0 3 0 ,9 3 0 ,7 1 1 4 2 ,8 8 6 ,2 8 9 4 1 .9 % 保険給付費 1 9 6 ,0 0 0 ,0 0 0 9 0 ,4 4 0 ,0 0 0 1 0 5 ,5 6 0 ,0 0 0 4 6 .1 % 広域連合納付金 1 1 ,6 4 3 ,4 8 2 ,0 0 0 3 ,7 2 4 ,2 7 1 ,1 9 4 7 ,9 1 9 ,2 1 0 ,8 0 6 3 2 .0 % 保健事業費 4 8 7 ,9 1 9 ,0 0 0 7 1 ,6 8 7 ,8 7 0 4 1 6 ,2 3 1 ,1 3 0 1 4 .7 % 諸支出金 1 6 ,0 0 5 ,0 0 0 9 ,3 5 7 ,5 0 0 6 ,6 4 7 ,5 0 0 5 8 .5 % 予備費 1 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 0 1 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 充当な し 合 計 1 2 ,5 1 7 ,2 2 3 ,0 0 0 3 ,9 2 6 ,6 8 7 ,2 7 5 8 ,5 9 0 ,5 3 5 ,7 2 5 3 1 .4 %
後 期 高 齢 者
療 事 業 会 計
成
2 0
度
開 始 さ れ た 新 た
高 齢 者
療 制 度 に
り
7 5
歳 以 上
後 期 高 齢 者
【 5
歳 以 上
障 害 認 定 に
対 象 者 を 含 む
を 対 象
し た
独 立 し た
療 制 度
事 業 運 営 に 要 す
経 費
収 支 を 経 理 し
い
会 計
す
16
-中 小 企 業 勤 労 者 福 祉 事 業 会 計
歳 入
（ 単位： 円）款 予算現額 収入済額
予算現額と 収入済額の差
収入率
参加費 2 0 ,1 0 0 ,0 0 0 9 ,6 5 6 ,9 0 0 1 0 ,4 4 3 ,1 0 0 4 8 .0 % 負担金 1 8 ,6 1 8 ,0 0 0 7 ,6 8 8 ,8 6 0 1 0 ,9 2 9 ,1 4 0 4 1 .3 % 繰入金 1 2 ,9 3 1 ,0 0 0 0 1 2 ,9 3 1 ,0 0 0 0 .0 % 繰越金 1 0 0 ,5 9 1 ,0 0 0 9 9 ,1 1 8 ,3 4 8 1 ,4 7 2 ,6 5 2 9 8 .5 % 諸収入 1 ,9 1 6 ,0 0 0 4 2 ,7 0 0 1 ,8 7 3 ,3 0 0 2 .2 % 合 計 1 5 4 ,1 5 6 ,0 0 0 1 1 6 ,5 0 6 ,8 0 8 3 7 ,6 4 9 ,1 9 2 7 5 .6 %
歳 出
（ 単位： 円）款 予算現額 支出済額 差引残額 執行率
総務費 7 2 ,4 5 6 ,0 0 0 2 1 ,3 9 8 ,7 1 5 5 1 ,0 5 7 ,2 8 5 2 9 .5 % 予備費 8 1 ,7 0 0 ,0 0 0 0 8 1 ,7 0 0 ,0 0 0 充当な し 合 計 1 5 4 ,1 5 6 ,0 0 0 2 1 ,3 9 8 ,7 1 5 1 3 2 ,7 5 7 ,2 8 5 1 3 .9 %
中 小 企 業 勤 労 者 福 祉 事 業 会 計
中 小 企 業
働 く 労 働 者
福 祉
増 進 を 図 り
も
中 小 企 業
振 興 に 寄 与 す
こ
を 目 的
し た 勤 労 者 福 祉 事 業 に
い
そ
運 営 に
要 す
経 費
収 支 を 経 理 し
い
会 計
す
区 民 税 の 負 担 状 況
区 民
区 民 税
担 額
次
お り
す
( 単位： 円）
区 分 現年度分調定額 １世帯あたり負担額 １人あたり負担額
平成２６年 月末現在 5 6 ,6 3 2 ,6 6 7 ,2 0 7 3 0 1 ,5 1 6 ( 5 4 2 ,9 5 6 ) 1 8 7 ,8 2 6 1 0 4 ,3 0 4
平成２５年 月末現在 5 5 ,2 2 7 ,7 1 0 ,9 6 9 2 9 9 ,7 1 4 ( 5 4 0 ,0 2 1 ) 1 8 4 ,2 6 8 1 0 2 ,2 7 0
増 減 1 ,4 0 4 ,9 5 6 ,2 3 8 1 ,8 0 2 ( 2 ,9 3 5 ) 3 ,5 5 8 2 ,0 3 4
賦課期日時点世帯数（人口）
ま た
単 位 あ た り
担 額
推 移
次
お り
す
（ 単位： 円） 2 1 年9 月末 2 2 年9 月末 2 3 年9 月末 2 4 年9 月末 2 5 年9 月末 2 6 年9 月末 1 世帯あたり 1 9 5 ,4 7 8 1 8 3 ,1 0 5 1 8 0 ,6 8 7 1 8 5 ,2 1 4 1 8 4 ,2 6 8 1 8 7 ,8 2 6 1 人あたり 1 0 9 ,3 2 5 1 0 2 ,4 8 0 1 0 0 ,9 8 2 1 0 3 ,4 7 3 1 0 2 ,2 7 0 1 0 4 ,3 0 4
0 2 0 ,0 0 0 4 0 ,0 0 0 6 0 ,0 0 0 8 0 ,0 0 0 1 0 0 ,0 0 0 1 2 0 ,0 0 0
2 1 年9 月末 2 2 年9 月末 2 3 年9 月末 2 4 年9 月末 2 5 年9 月末 2 6 年9 月末
1 0 9 ,3 2 5
1 0 2 ,4 8 0 1 0 0 ,9 8 2 1 0 3 ,4 7 3 1 0 2 ,2 7 0
1 0 4 ,3 0 4 円
- 18 -
第 ２
公 有 財 産 と 借 入 金
１
公 有 財 産 等 の 現 在 高
公 有 財 産 ・ ・ ・ 公 有 財 産 と は 、 土 地 、 建 物 の ほ か 工 作 物 、 地 上 権 、 株 券 、 出
資 に よ る 権 利 な ど の 財 産 を い い ま す 。
平 成
26
年
9
月
30
日 現 在 、 区 が 保 有 し て い る 公 有 財 産 等 は 、 次 の と お
り で す 。
区分
金額（円）
構成比
摘 要
土地
422,163,485,200
65.07%
1,876,150.94㎡
建物
182,031,615,700
28.06%
841,016.66㎡
基金
35,464,917,066
5.47%
11基金
物品
4,235,800,785
0.65%
1,356点
工作物
3,561,224,200
0.55%
貯水槽、時計塔等
出資金
1,056,966,400
0.16%
9団体
立木
190,400,300
0.03%
樹木等
有価証券
45,000,000
0.01%
㈱ジェイコム東京（株券）等
地役権
240,000
0.00%
旧富士学園引水地役権
合 計
648,749,649,651
100.00%
※ 物品は取得価格1 0 0 万円以上の備品を記載。 上記のほか、 無体財産権がありま す。
土地
65.07%
建物
28.06%
基金
5.47%
物品
0.65%
その他
0.75%
２
基 金 の 現 在 高 と 運 用 状 況
基 金 ・・・ 財 産 の 維 持 、資 金 の 積 立 、又 は 定 額 資 金 の 運 用 の た め に 条 例 で 設
置 さ れ る も の で す （ 地 方 自 治 法
241
条 ）
。
平 成
26
年
9
月
30
日 現 在 の 基 金 の 現 在 高 は 、 次 の と お り で す 。
ま た 、 積 立 基 金 の 運 用 状 況 は 、 次 の と お り で す 。
積 立 基 金 は 、
「 杉 並 区 資 金 管 理 方 針 」に 基 づ き 、安 全 性 を 最 優 先 に 、よ
り 効 率 的 な 運 用 を 目 指 し て い ま す 。
（ 単位： 円）
金額 金額
5,997,997,207 10,000,000 24,146,077,651 650,000,000
469,184,036 536,709,305 2,032,304,192 13,422,421 17,578,301 1,493,428,072 98,215,881
34,804,917,066 660,000,000
※ 運用基金の金額は上限額で す。 合 計 合 計
みどりの基金
介護保険給付費準備基金
次世代育成基金 財政調整基金
減債基金
社会福祉基金
区営住宅整備基金
N PO 支援基金
積立基金 運用基金
公共料金支払基金
高額療養費等資金貸付基金 施設整備基金
（ 単位： 円）
運用利子額 平均利回り
預金 債券等
34,804,917,066 19,307,712,288 15,497,204,778 38,498,509 0.224%
平成2 6 年度
※ 預金とは普通預金や定期預金な どをいい、債券等とは国債や地方債な どをいいます。 現在高
( 9 月3 0 日現在)
- 20 -
積 立 基 金 の 目 的 や 性 格 は 次 の と お り で す 。
ま た 、 運 用 基 金 の 目 的 や 性 格 は 次 の と お り で す 。
名 称 目 的
施 設 整 備 基 金
福 祉 施 設 、 教 育 施 設 、 土 木 施 設 そ の 他 公 共 用 又 は 公 用 に 供 す る 施 設 の 建 設 及 び 改 修 そ の 他 の 整 備 資 金 に 充 て る も の で す 。
財 政 調 整 基 金
年 度 間 の 財 源 調 整 を 行 う こ と に よ り 、 区 財 政 の 健 全 な 運 営 を 図 る こ と を 目 的 と し 、 使 途 を 限 定 せ ず 活 用 で き ま す 。
減 債 基 金
区 債 の 償 還 に 必 要 な 財 源 を 確 保 す る こ と に よ り 、 区 の 財 政 の 健 全 な 運 営 を 図 る こ と を 目 的 と し て い ま す 。
社 会 福 祉 基 金 社 会 福 祉 を 増 進 す る 事 業 に 充 て る も の で す 。
区 営 住 宅 整 備 基 金 区 営 住 宅 の 大 規 模 修 繕 そ の 他 の 整 備 に 要 す る 資 金 に 充 て る も の で す 。
Ｎ Ｐ O 支 援 基 金
Ｎ Ｐ Ｏ 活 動 に 必 要 な 資 金 を 助 成 し 、 Ｎ Ｐ Ｏ の 活 動 を 推 進 す る た め の も の で す 。
み ど り の 基 金
み ど り の 保 全 及 び 緑 化 の 推 進 を 図 る た め の 事 業 に 要 す る 経 費 の 財 源 に 充 て る も の で す 。
介 護 保 険 給 付 費 準 備 基 金 介 護 保 険 事 業 の 計 画 期 間 に お け る 財 政 の 均 衡 を 保 つ た め の も の で す 。
次 世 代 育 成 基 金
次 代 を 担 う 子 ど も ・ 青 少 年 の 国 内 外 の 交 流 、 ス ポ ー ツ 、 文 化 ・ 芸 術 等 の 事 業 へ の 参 加 を 支 援 す る こ と に よ り 、 そ の 健 や か な 成 長 を 図 る こ と を 目 的 と し て い ま す 。
名 称 目 的
高 額 療 養 費 等 資 金 貸 付 基 金
国 民 健 康 保 険 の 高 額 療 養 費 ・ 出 産 育 児 一 時 金 の 支 給 対 象 と な る 療 養 ・ 出 産 に 要 す る 費 用 及 び 介 護 保 険 の 高 額 介 護 サ ー ビ ス 費 等 の 支 給 対 象 と な る 介 護 サ ー ビ ス を 受 け た 場 合 の 資 金 貸 付 を 行 う た め の 基 金 で す 。 平 成 2 5 年 度 に 、 国 民 健 康 保 険 高 額 療 養 費 資 金 及 び 出 産 費 資 金 貸 付 基 金 と 介 護 保 険 高 額 介 護 サ ー ビ ス 費 等 資 金 貸 付 基 金 を 統 合 し て 設 置 さ れ ま し た 。
公 共 料 金 支 払 基 金
区 の 公 共 料 金 （ 電 気 、 ガ ス 、 水 道 等 ） の 支 払 事 務 を 円 滑 か つ 効 率 的 に 行 う た め に 設 置 さ れ た 運 用 基 金 で す 。
３
特 別 区 債 の 目 的 別 現 在 高
特 別 区 債 ・ ・ ・ 学 校 、 保 育 園 、道 路 ・ 公 園 等 の 建 設 事 業 な ど の 財 源 に 充 て る
た め の 債 務 で 、世 代 間 の 負 担 の 均 衡 及 び 財 政 収 入 の 年 度 間 調
整 を 図 る た め に 限 定 的 に 発 行 し て い る も の で す 。
４
一 時 借 入 金 の 状 況
一 時 借 入 金 ・ ・ ・ 一 時 的 な 資 金 繰 り を 目 的 と し た 借 入 金 で あ り 、 予 定 し た 収
入 が 予 定 し た 時 期 に 確 保 で き な い 場 合 な ど に 借 り 入 れ ら れ
ま す 。
一 時 借 入 金 の 最 高 額 は 、
予 算 で 定 め な け れ ば な ら ず 、
償 還 は 、 そ の 会 計 年 度 の 歳 入 を も っ て 行 わ な け れ ば な り ま
せ ん （ 地 方 自 治 法
2 3 5
条 の
3
）
。
特別区債残高（ 平成2 6 年9 月3 0 日現在） （単位：千円）
区分・ 借入先 財務省
郵貯・ 簡保 管理機構
地方公共団体
金融機構
市中銀行
東京都区市町 村振興協会
その他 合 計
生活経済債 406,000 0 0 0 272,000 0 678,000
保健福祉債 1,416,722 99,636 418,000 99,000 0 14,847 2,048,205
都市整備債 7,434,890 46,439 0 1,518,000 0 0 8,999,329
教育債 7,882,541 0 0 312,000 137,000 0 8,331,541
合 計 17,140,153 146,075 418,000 1,929,000 409,000 14,847 20,057,075
一時借入金（ 平成2 6 年9 月3 0 日現在） （ 単位： 千円）
借入金最高額 借入実績
一般会計 5,000,000 0
国民健康保険事業会計 1,600,000 0
介護保険事業会計 1,500,000 0
後期高齢者医療事業会計 0 0
中小企業勤労者福祉事業会計 0 0
8,100,000 0
第
成
2 5
度 決 算 の 概 要
成
2 5
度
各 会 計 決 算
成
2 【
9
月 開 催
第
3
回 区 議 会 定 例 会 に お
い
認 定 さ れ ま し た
実 質 収 支
(単位：円) 国民健康保険介護保険事業後 期 高 齢 者中小企業勤労
事 業 会 計会 計医療事業会計者 福 祉 事 業 会 計
歳入決算額 169,473,550,814 53,724,324,603 35,519,361,727 12,035,745,069 161,100,003 270,914,082,216
歳出決算額 162,124,099,317 52,237,417,324 34,329,405,312 11,577,358,690 61,981,655 260,330,262,298
歳入歳出 差引額
7,349,451,497 1,486,907,279 1,189,956,415 458,386,379 99,118,348 10,583,819,918
繰越明許費 繰越額
31,410,000 0 0 0 0 31,410,000
実質収支額 7,318,041,497 1,486,907,279 1,189,956,415 458,386,379 99,118,348 10,552,409,918
一 般 会 計 計
一 般 会 計 歳 入 ･ 歳 出 決 算 規 模
推 移
0億円 500億円 1,000億円 1,500億円 2,000億円
平成25年度 平成24年度 平成23年度 平成22年度 平成21年度
1,621億円 1,613億円 1,531億円 1,536億円 1,496億円
1,695億円 1,683億円
1,599億円 1,616億円 1,563億円
各 会 計 歳 入 歳 出 決 算 額
各 会 計
歳 入 歳 出 決 算
款 別 収 支 内 訳
次
お り
す
一 般 会 計
歳 入
（単位：千円）
予算現額 収入済額 収入率 対24年度増減額 同前年度比
特別区税 59,733,167 59,626,500 99.8% △ 279,549 99.5%
地方譲与税 740,000 726,419 98.2% △ 37,402 95.1%
利子割交付金 1,005,000 1,006,406 100.1% 220,653 128.1%
配当割交付金 490,000 686,588 140.1% 289,188 172.8%
株式等譲渡所得割 交付金
85,000 896,267 1054.4% 794,111 877.4%
地方消費税交付金 5,284,000 5,294,893 100.2% △ 45,515 99.1%
自動車取得税交付金 420,000 447,450 106.5% △ 12,548 97.3%
地方特例交付金 185,905 185,905 100.0% △ 2,464 98.7%
特別区財政交付金 37,493,753 38,443,791 102.5% 566,768 101.5%
交通安全対策特別 交付金
63,000 64,673 102.7% △ 3,546 94.8%
分担金及び 負担金 2,075,066 2,096,093 101.0% 96,368 104.8%
使用料及び 手数料 3,585,689 3,550,983 99.0% 100,544 102.9%
国庫支出金 23,988,456 23,906,384 99.7% 1,992,200 109.1%
都支出金 10,182,709 10,190,125 100.1% △ 307,157 97.1%
財産収入 776,573 667,160 85.9% 322,583 193.6%
寄附金 23,311 56,420 242.0% △ 566,909 9.1%
繰入金 9,729,258 9,561,649 98.3% △ 170,764 98.2%
繰越金 6,996,102 6,996,103 100.0% 189,238 102.8%
諸収入 1,494,023 1,779,742 119.1% △ 5,368 99.7%
特別区債 3,493,200 3,290,000 94.2% △ 1,924,328 63.1%
167,844,212 169,473,551 101.0% 1,216,103 100.7%
※ 対24年度は収入済額との対比 款
歳 入 合 計
歳 入 決 算 額 構 成 比
特別区税 3 5 .2 %
地方譲与税 0 . 4 % 国庫支出金
1 4 . 1 % 都支出金
6 . 0 % 財産収入
0 .4 %
寄附金 0 . 1 %
繰入金 5 . 6 %
繰越金 4 .1 %
諸収入 1 .1 %
こ
う ち
特 別 区 税
内 訳
次
お り
す
（単位：千円）
予算現額 収入済額 収入率 構成比 対24年度増減額 同前年度比
59,733,167 59,626,500 99.8% 100.0% △ 279,549 99.5%
1 特別区民税 56,455,676 56,295,868 99.7% 94.4% △ 591,424 99.0%
2 軽自動車税 126,911 132,553 104.4% 0.2% 3,565 102.8%
3 特別区たばこ 税 3,141,951 3,187,432 101.4% 5.4% 305,257 110.6%
4 入湯税 8,629 10,647 123.4% 0.0% 3,053 140.2%
※ 対24年度は収入済額との対比 款 ・ 項
特別区税
歳 出
（単位：千円）
予算現額 支出済額 執行率 対24年度増減額 同前年度比
議会費 846,402 812,760 96.0% △ 11,958 98.6%
総務費 14,957,466 14,450,876 96.6% 628,628 104.5%
生活経済費 4,509,159 4,250,988 94.3% △ 1,055,339 80.1%
保健福祉費 73,722,643 70,748,938 96.0% 2,235,115 103.3%
都市整備費 11,774,306 11,301,767 96.0% △ 1,873,584 85.8%
環境清掃費 6,665,876 6,495,689 97.4% △ 204,982 96.9%
教育費 17,671,024 16,996,141 96.2% 2,003,205 113.4%
職員費 35,666,754 35,339,460 99.1% △ 864,897 97.6%
公債費 1,730,580 1,727,480 99.8% 6,565 100.4%
諸支出金 2 0 0.0% 0 －
予備費 300,000 0 充当なし 0 －
167,844,212 162,124,099 96.6% 862,753 100.5%
※ 対24年度は支出済額との対比 款
歳 出 合 計
歳 出 決 算 額 構 成 比
議会費
0.5％
総務費
8.9％
生活経済費
2.6％
保健福祉費
43.6％
都市整備費
7.0％
環境清掃費
4.0％
教育費
10.5％
職員費
21.8％
国 民 健 康 保 険 事 業 会 計
歳 入
（単位：千円）
予算現額 収入済額 収入率 対24年度増減額 同前年度比
国民健康保険料 15,719,274 15,563,741 99.0% 598,930 104.0%
一部負担金 2 0 0.0% 0 －
使用料及び 手数料 72 58 80.6% △ 2 96.7%
国庫支出金 10,180,171 11,307,019 111.1% △ 18,601 99.8%
療養給付費等交付金 1,443,777 1,384,748 95.9% △ 151,917 90.1%
前期高齢者交付金 8,765,923 8,765,923 100.0% 390,338 104.7%
都支出金 3,007,936 3,299,029 109.7% 96,827 103.0%
共同事業交付金 5,493,756 5,644,394 102.7% 153,740 102.8%
繰入金 7,778,541 6,278,541 80.7% △ 590,644 91.4%
繰越金 1,414,947 1,414,947 100.0% △ 82,011 94.5%
諸収入 50,764 65,924 129.9% 13,499 125.7%
53,855,163 53,724,324 99.8% 410,159 100.8%
※ 対24年度は収入済額との対比 款
歳 入 合 計
歳 出
（単位：千円）
予算現額 支出済額 執行率 対24年度増減額 同前年度比
総務費 1,025,093 906,878 88.5% 49,679 105.8%
保険給付費 34,246,751 33,283,667 97.2% 93,890 100.3%
老人保健拠出金 342 300 87.7% △ 40 88.2%
前期高齢者納付金 8,014 7,990 99.7% 18 100.2%
後期高齢者支援金 7,838,939 7,838,457 100.0% 269,141 103.6%
介護納付金 3,350,994 3,350,446 100.0% 152,424 104.8%
共同事業拠出金 5,874,201 5,723,651 97.4% 39,640 100.7%
保健事業費 657,843 602,398 91.6% △ 3,563 99.4%
諸支出金 556,020 523,630 94.2% △ 262,990 66.6%
予備費 296,966 0 充当率1.0% 0 －
53,855,163 52,237,417 97.0% 338,199 100.7%
※ 対24年度は支出済額との対比 款
歳 出 合 計
介 護 保 険 事 業 会 計
歳 入
（単位：千円）
予算現額 収入済額 収入率 対24年度増減額 同前年度比
介護保険料 7,117,309 7,283,030 102.3% 232,713 103.3%
使用料及び 手数料 1 1 100.0% 0 100.0%
国庫支出金 7,810,647 7,456,989 95.5% 131,356 101.8%
支払基金交付金 9,841,206 9,374,026 95.3% 180,860 102.0%
都支出金 5,128,706 5,109,921 99.6% △ 64,993 98.7%
財産収入 7,685 5,965 77.6% △ 3,892 60.5%
寄附金 1 0 0.0% 0 －
繰入金 5,622,691 5,622,687 100.0% 684,465 113.9%
歳 出
（単位：千円）
予算現額 支出済額 執行率 対24年度増減額 同前年度比
総務費 479,346 433,444 90.4% △ 33,888 92.7%
保険給付費 33,737,913 32,074,499 95.1% 1,072,639 103.5%
基金積立金 369,777 369,777 100.0% 13,639 103.8%
地域支援事業 1,152,865 1,095,403 95.0% △ 65,916 94.3%
諸支出金 358,159 356,282 99.5% △ 38,466 90.3%
予備費 109,858 0 充当率45.1% 0 －
36,207,918 34,329,405 94.8% 948,008 102.8%
※ 対24年度は支出済額との対比 款
歳 出 合 計
後 期 高 齢 者 医 療 事 業 会 計
歳 入
（単位：千円）
予算現額 収入済額 収入率 対24年度増減額 同前年度比
後期高齢者医療保険料 6,525,015 6,298,214 96.5% △ 21,026 99.7%
使用料及び 手数料 2 10 500.0% 0 100.0%
繰入金 5,116,615 5,113,596 99.9% 174,913 103.5%
繰越金 292,324 292,325 100.0% △ 3,842 98.7%
諸収入 351,167 331,600 94.4% 81,261 132.5%
12,285,123 12,035,745 98.0% 231,306 102.0%
※ 対24年度は収入済額との対比 款
歳 入 合 計
歳 出
（単位：千円）
予算現額 支出済額 執行率 対24年度増減額 同前年度比
総務費 65,093 58,854 90.4% △ 25,071 70.1%
保険給付費 191,100 189,140 99.0% △ 3,850 98.0%
広域連合納付金 11,178,645 10,648,574 95.3% △ 1,929 100.0%
保健事業費 459,056 388,960 84.7% 97,734 133.6%
諸支出金 293,329 291,831 99.5% △ 1,639 99.4%
予備費 97,900 0 充当率2.1% 0 －
12,285,123 11,577,359 94.2% 65,245 100.6%
※ 対24年度は支出済額との対比 款
歳 出 合 計
中 小 企 業 勤 労 者 福 祉 事 業 会 計
歳 入
（単位：千円）
予算現額 収入済額 収入率 対24年度増減額 同前年度比
参加費 19,500 19,317 99.1% 211 101.1%
負担金 20,717 15,273 73.7% △ 333 97.9%
繰入金 14,635 8,184 55.9% △ 136,036 5.7%
繰越金 118,015 118,014 100.0% 118,014 －
諸収入 133 312 234.6% 66 126.8%
173,000 161,100 93.1% △ 18,078 89.9%
※ 対24年度は収入済額との対比 款
歳 入 合 計
歳 出
（単位：千円）
予算現額 支出済額 執行率 対24年度増減額 同前年度比
総務費 72,409 61,982 85.6% 818 101.3%
予備費 100,591 0 充当なし 0 －
173,000 61,982 35.8% 818 101.3%
※ 対24年度は支出済額との対比 歳 出 合 計
平成２６年１１月発行
政策経営部財政課
登録印刷物番号
