※取組結果 － 目標設定 い場合や 項目 い 中目標
重点取組
具体的 取組項目 結果 状況 概要 実施 容
今期 進捗
点検結果 第 四半期 方向性
前進
×
前進
×
職員 意識 現状や既存 各 種取組 課 明
あ ま 組織機構 職員削減 進 中 課 明
あ
成果 獲得 追及 目的 目標 的 確 設定 意識 定着
各種政策や課 対 有効 意思 決定 迅 機能的 組織機構
構築
事務事業 目的 目標 適切 設定 さ 率 ％
下記 重点取組及び具体的 取組項目 実施
下記 重点取組及び具体的 取組項目 実施
目標 向 け前 進
重点取組及び具体的 取組項目 予定 進
計画 実施
― ―
前進
×
目標 向 前進 い 歩 遅い
意欲向 将来 組 像 明確 職員削減 見合う事務 事業 見直 ン あ こ
明
職員 目標 成 喜び 充実感を覚 え 自発的 適 業務執行 改 善 状態
具体的 取組項目を実 施
具体的 取組項目を実施
目標 向 前
進
具体的 取組項目 い 予定 進計画 実施
― ―
職員提案制度を 組 目
標を踏 えたS 基 業務改善活 動を全庁的 実施
× ×
職員提案制度 制度案 再 構築 時間を要 たこ
度 た 結果
提案件数 件 目標を
成 た
業務改善活動 職場 日 常的 改善活動 把握 た 各種 調査結果 一 定 改善 起 いたこ 想 定さ
見直 後 職員提案制度を活用 職 員 業務改善意識 職員提案
件以 あ 状態
新 い職員提案制度 運用 新 い制度 運用を開始 た
暻 暻 間 件 提案 あ た こ う 採用 件 不採用 件 審議中 件 い
提案 付時 採否 決定時 職員 周 知 た
暻を 改善検討集中暻間 置付 職 場 提案を募 こ 暻曒 通知 た
○
提案 あ たび 職員 周知 い 新 い提案 多 う 周知を行 た後 出 い こ 頻繁 周知 こ 提案を 暼効 方策 考え い 新制度 改善策を伴わ い課
提起や過去 活動実績 対象 加 え 提案 や う見直 た 暻
提案 改善策を伴う あ 課 提起や活動実績 報告
た こ 周知 不十 いう 改善策 自 考え 提案 たい いう 意識 強いこ 改善策 思い浮 い
問 見出さ い いこ 原因 思わ
暻 改善検討集中暻間 い 職場 話 合いを 通 課 や問 出や 改善策 検討 職場 行 た改善活動 を掘
起こ 職員 共暼 う
総務部 行革推 進課
目標管理型 人事考課を管理職以外 職
員 処遇 映 × ×
人事考課制度 課 や問 点 を検討 た結果 見直 必要
曓格実施 至 た
度 曓格実施 向 制度面 運 用面 検証 実施さ 暻 曓 格実施を見据えた制度 運用開始
状態
H 人事考課 実施 H 人事考課制度 見直 作 業
成 度後期 評価結果を管理職 暻支給 勤勉手当 映
成 度 制度見直 ○
試行 明 た現行 制度 評価 映方法 課 等 い 改善 熟度を高 必要 あ
曓格実施 向 納得性 高 制度を構築 た 人事考課見直 検討委員会
検討等を引 行 う
総務部 人事課
職責 応 た知識や技術を習得さ う
研修計画を充実 ○ ×
研修参加人数実績 前 度比 .％増 数値目標 成 人材育成計画 策定
た
職員 自 手を 能力開発 向 た研修 積極的 参加 い 状態
研修参加人数 前 度比 ％増 自己啓発 関 ％増
各種研修 実施 研修 ンケ 実施
新規採用職員研修 ンケ 実施 接遇研修 ンケ 実施
セ 研修 ンケ 実施 ○
計画 実施 た 計画 実施
総務部 人事課
業務改善を自発的 行う う 体質 う 職員を市役所以外 様々 職場 積極 的 派遣
○ ○
派遣 人 総務省 環境省 厚 生労働省 国土交通省 陸地 方整備局
研修を た職員 研修 容を理解 業務 生 状態
中央省庁等長期派遣研修 名 長期派遣を開始 総務省 環境省 厚生労働 省等
第回長期派遣研修職員報告会実施
○
計画 実施 た 回報告会 派遣 業
務等 簡易 を提出 さ
総務部 人事課
市 組 運営 強 弱 職員 仕事 対 意欲を抑制 要因等を把握 的 確 改善策を企画 取 組
― ○
職員へ ンケ を実施 仕 事へ 意欲向 た 解消
課 等 傾向を把握 た
度 把握 た課 相当程度解 消さ た状態
度時点 職員 意識 状 況を把握 さ 改善 向 た課 を見出 た状態
職員 ンケ 実施 第四半期 具体的 作業
― ―
計画 実施
総務部 人事課
前進
×
目標 向 確実 前進
職員 ンケ 目標管理 多 職員 理解さ い こ
た
業務執行 際 職員 常 計画 実 行評価 改善 いうP Aサ 思考 組 全体 運用 状態
具体的 取組項目を実 施
具体的 取組項目を実施 目標
向 前 進
具体的 取組項目 い 予定 進計画 実施
― ―
事務事業 執行 い 目標 設定 管理様式 統一 定期的 進捗点 検 成果測定 を行い P Aサ を 定着さ
○ ×
目標 設定 い ～を進
～を実施 い た目 標 散見さ
進捗管理 職員 ン ケ 実際 業務執行 活用さ い い いう意見 多い
事務事業 目的や目標を各部署 適 設定 状態
部局課 自組 全体的 進捗状況 を容易 把握 進捗管理 実現
度予算 当初要求時 財政課査 定前 い 全事務事業 目的目標
適 設定さ た状態
度 組 目標 進捗点 検 報告
度 組 目標等 確定
事務事業 進捗管理を各課 実態 合わ 様 式を任意 た
度 部局課 組 目標 確定後 組 目標及 び事務事業 目的 目標を点検 た
○
組 目標及び事務事業 目的 目標 い 昨 度 時期 的確性 高
い 感 い 実施 こ 自体を 目標 た た 意図 取 い
い た 減 い
計画 実施
総務部 行革推 進課
P Aサ 関 研修を 職 員 対 定期的 実施 理解度
成果を測定 × ×
職員 ンケ 目標を設 定 管理 こ 重要性 理解さ い P Aサ
十 蓄積さ た 言え い状況 あ た
部長級及び課長級 職員 P Ａサ 仕組 を理解 た状態
研修会 実施 行革推進 門員を講師 部長級及び課長級 職員を対象 た研修を 暻 日 日 開催 目 標管理 再確認 活用方法 計画立案や目標 設定
現実 起 課 等 い 研修 た た 部長 級 研修 意見交換を行い 行政運営方法等
い 議論 た
○
昨 度 研修成果を再度確認 改 目標設定 意義等を理解
こ た
研修成果 測定 度 予算編成 組 目標設定 時 確認
総務部 行革推 進課
前進
×
目標 向 確実 前進
枠配 義務的経常的 経費 見直 を た 考え
優 政策 的確 予算 配 さ 政 策 目標 成 最適 事務事業 選択さ 状態
具体的 取組項目を実 施
具体的 取組項目を実施
目標 向 前
進
具体的 取組項目 い 予 定 進
計画 実施
― ―
毎 度 予算編成 立 重点政策 議論を経営 実施
○ ○
第 総合計画改定版 整合
を図 い予算編
成 あ たた 経営 協 議 総改定 向 議 論 実施さ た
度予算編成 当た 重点施策 議論を経営 実施さ た状態
総合計画 財政フ 検討プ 連携 総合 計画 整合を図 財 政健全 向 予算編成を行 う
総合計画財政フ 検討プ を構
成 課 プ 進捗 あわ 容
ケ ュ を調整 た
○
プ う 人員配置 組 機構見 直 方針や工程 第一四半期 固
た
経営 議論 プ 進行過程 協議 こ
合理的 た 重点施策検 討会議 ケ ュ 除 いた
財務部 財政課
毎 度 予算編成 あた 政策 配 予算を設定 た 事業費 人件 費を部局 枠配
○ ○
枠配 見逃さ あ た経費 改 見直さ た た 職員 減少 見合 た事業量を考えさ た いう点
成果 あ た
度予算 枠配方法を総括 課 を整理 た 改善 実施さ た状態
総合計画 財政フ 検討
プ 連携
枠配 方法を改善
総合計画財政フ 検討プ を構
成 課 プ 進捗 あわ 容
ケ ュ を調整 た
○
プ う 人員配置 組 機構見 直 方針や行程 第一四半期 固
た
第 四半期 枠配 計算 中期財政見通 策定方針 を決定
財務部 財政課 過去 取組状況
成 度
行政運営 改善 向け 体制整備
職員 意識高 資質向
Ｐ Ａサ 基 業務執行 定着
予算編成時 部局 事業費 人件費 枠配 方式 実施
成 度 結果
成 度 第 四半期
部局名 課名 成 度 実施 容
成 度 目 標
取 組 進 捗 状 況 取組 主管部署
具体的 取組項目 結果 状況 概要 実施 容
今期 進捗
点検結果 第 四半期 方向性
度 結果
部局名 課名
×
目標 向 確実 前進
度曒 成を目指 い 新 い公会計 手法を活用
予算編成 意思決定 状態 いう目標 向 公会計 見直 関 総務省 報告書を踏 え 度以降 具体的 検討
作業を進
新 い公会計 手法を活用 予算 編成 意思決定 状態
具体的 取組項目を実 施
具体的 取組項目を実施
目標 向 前
進
具体的 取組項目 い 予定 進計画 実施
― ―
新 い公会計手法 得 会計情報を活 用 人件費を含 た コ や世代 間 担 状況 い 把握 あわ 予算編成 部意思決定 活 用
○一部×) ○
暻 総務省 新地方公 会計制度実務研究会報告書
具体的 検討 可能 い
新公会計 導入 方針
協議を完了さ 新公会計 導入 度 準備 た状態
新公会計制度へ 移行 ケ ュ 決定
共 作業課 作業推進 コン ュ 改修計 画決定
度を新公会計制度 財務 諸表 表 作成
庁 検討を経 総務省方式改訂 財務諸 表を作成 資産情報 財務情報を整理 た 基準ﾓﾃ ﾙ 移行 こ を決定 た
庁 関 課 共 作業 度決算 公 表 あわ 新公会計制度 財務諸表 表 作成を開始 た
連結財務諸表 い 総務省 ｰ ﾙｰﾌ 統一的 手 を秋 策定 こ た
連結財務諸表 暻定例会以降 議会報告 う ｭｰﾙを調整 た
○
発生主義複式会計 新公会計制度 導入意義 ケ ュ を庁 関 課 共暼 財務会計事務を発生主義 複式 会計 移行 準備段 入 た
計画 実施
財務部 財政課
― ×
組 機構 将来像 今後検討 最少 職員数 施策や事業を効率的
企画 執行 組 機構 実現 ―
具体的 取組項目を実施
○
具体的 取組項目 い 予定 進計画 実施
― ―
曓庁 総合事務所 機能を見直
― ×
一部 改善可能 事務事業等 い 実施 た
組 機構 あ 姿 改編方針 示 さ 暻 組 改編を実施 た 状態
行政組 あ 姿 い 方針を示
総合事務所 機能を含 た今後 組 あ 方 い 部長会議 い 各部 考え方を聴取 組
改編 考え方 素案を作成中
○
計画 検討 た 計画 実施
総務部 人事課
組 プ 少 い人数 効
率的 業務を執行 体制 ○ ○
プ制を 課室 度 課室 拡大 た
プ制導入可能 課室等 特定さ 暻 導入さ い 状態
定員査定 ン 実施成果 を確認 度 実施可能 課等 プ制導入
組 改編 考え方 整理 合わ 検討を進 い
○
計画 検討 た 計画 実施
総務部 人事課 新 い公会計手法 活用
簡素 機能的 組 機構 構築
具体的 取組項目 結果 状況 概要 実施 容
今期 進捗
点検結果 第 四半期 方向性
度 結果
部局名 課名
○ 目標 , 実績 ,
○ 目標 , 実績 ,
関連 取組 計画 進捗 結果 目標 超え 達成
億 , 万円
年間 億 , 万円
下記 重点取組及び具体的 取組項目 実施
下記 重点取組及び具体的 取組項目 実施
○
重点取組及び具体的 取組項目 予定 進
計画 実施
― ―
○ 目標 , 実績 ,
○ 目標 , 実績 ,
関連 取組 計画 進捗 た結果 目標を大 超え 成 た
, 千
間 , 千 )
具体的 取組項目を実 施
具体的 取組項目を実施
○
具体的 取組項目 い 予 定 進
計画 実施
― ―
初期滞納や 滞納者 対 納入 進 員を拡充 納入相談 い対 応を早期 行うこ 滞納 累積を曑然
防
取組項目 含
取組項目 含
取組項目 含 取組項目 含 新規滞納者 滞納 抑制
た 一斉催告を回
進員 訪問活動 早期 納付 曑折衝者 削減
財産調査 差 実施 実態調査 納税者 現況 把握
進員訪問件数 , 件 収納件数 , 件 財産調査 名
実態調査 件
民税 激変 和 度課税 割納付 付
度滞納者 対 一斉催告を実施 繰越滞納者 削減を図 た
取組 項目 含
臨戸及び財産調査 計画的 実施 た
計画 実施
財務部 収納課
長期 わた 繰越滞納や高 滞納者 対 職員 納税交浟や法 基 財産調 査 差 さえ 公売 を集中的 実施
こ 滞納金 徴収 を増加
○ 目標 , 実績 ,
○ 目標 , 実績 ,
徴収目標 を 回 金 を徴収 た 納入 進員 訪問件数 , 件 初期滞納対応を行 うこ た
度 徴収 対 , 千 増
徴収 , 千
長期 高 悪質 困 滞納 者 召喚 調査 捜索
差 財産 換価処 担税能 力喪失者 執行停 処
所 一定 い外国人労働 者 派遣社員 追跡調査
法 基 不納 損処
市税 , 人 , 期 , , 国保 , 人 , 期 , , 財産調査 件
差 件数 件
民税 条 基 徴収引 を 件を行 た 前 比△ 件
倒産案件処理 件
高 滞納案件 滞納整理 実施 件 完納 た
○
差 徴収 困 債権 整理 遅 い
繰越滞納者 差 件 計画 滞 納整理を進 い
納税誓約 履行状況 進行管理 案件数 多 容 易 いた 個 管理
補 簿 セ 管理 を作 方向 検討を開始
財務部 収納課
―
○ 目標 , 実績 ,
公 施設 い 暻 使用料を見直 た
, 千
間 , 千
具体的 取組項目を実 施
具体的 取組項目を実施
○
具体的 取組項目 い 予 定 進
計画 実施
― ―
公 施設 い 使用料無料 を 見直 適 使用料を設定
○
○ 目標 , 実績 ,
暻 使用料を見直 た
, 千 使用料見直 実施
暻 あ た 実施前 度 実施後 度 間使用 料を比較 収入増加 数値 目標 成 検証を行う
第四半期 具体的 作業
― ―
度決算 使用料 見直 伴う収入 増減 を把握 今後 使用料 見 直 向 た基礎 を整 理
総務部 行革推 進課
市 無料 提供 い サ ビ う 益対象者 特定さ 益対象者 側 選択 可能 サ ビ い 費 用 う 適 を 担 いた
× ×
公 性 益者 担 見 直 い 職員 理解 進 い 考え 益者 担を 設定 行政サ ビ 基 準 あい い あ
益者 担 基準を策定 度予 算 映
暼料 無料 提供 い サ ビ を見直 度予算 映
様々 学 や 自治体 実施状況 情報を収集
益者 担 う あ 設定
た う 考え方 を整理 た
○
市場 論理を 程度行政 加味 をさ 精査 必要 あ
サ ビ 対 益者 担 指針 公 施設 使用料 考え方 影響 こ
整理 慎重を期
政策的 配慮 必要性 含 検討を 度予算 映 う 計画 作業を進
総務部 行革推 進課
○ 目標 , 実績 ,
○ 目標 , 実績 ,
一部を除 計画 進捗 目標を超え 歳入増加 あ た
, 千
間 , 千 )
具体的 取組項目を実 施
具体的 取組項目を実施
○
具体的 取組項目 い 予定 進計画 実施
― ―
○ 目標 , 実績 ,
○ 目標 , 実績 ,
市役所合計 , 千
― ―
○ 目標 , 実績 ,
○ 目標 , 実績 ,
広報 うえ 毎号 枠 毎暻枠 暼 料広告を掲載 た
広報対話課 , 千 広報 うえ , 千 ,
千 )
広報 うえ 市 暼料広告を掲載
広報 うえ 及び市 暼料広告 掲載枠 売 契約 税込 , ,
広報 うえ 号～毎号 枠掲載 毎暻 枠掲載
納入確認
広告審査委員会 開催予定
○
計画 実施 た 計画 実施
総務部 広報対 話課
○ 目標 実績
○ 目標 実績 ,
市名入 筒 長形号 角形 号 裏面 暼料広告を掲載 た
長形 号…枠 , 枚 角形 号…枠 , 枚
総務課 目標 千
掲載広告募集 長形 号… 枠 万枚 角形 号… 枠 万枚
暻 募集 併 暻 旬 度 越市市名 入 筒掲載広告募集要項を作成 た
暻 日～ 暻 日 暻間を募集期間 募 集 を配置 暻 日号 広報 うえ 及び 掲載 市民 周知 た
募集期間中 事業所を訪問 ＰＲ 努 た
○
毎 募集期間終了間際 申 込 いた 募集枠を満た た 事業所を訪
問 ＰＲ 努 い
多 事業者 応募いた う募集期間前 事 業者へ ＰＲを計画
総務部 総務課
―
○ 目標 実績
個人市民税 軽自動車 暼料 広告欄各 枠 目標を超え 収 入 た
市民税課 目標 千
納税通知書送付用 筒 裏面 広告 広告欄を設 民間企 業等 広告料 収入確保 を図
暻 日軽自動車税納税通知書 , 通発送 暻 日個人市民税納税通知書 , 通発送
○
計画 実施 た 計画 実施
財務部 市民税 課
―
○ 目標 実績
暼料広告欄 枠 目標を超え 収入 た
資産税課 目標 千
納税通知書送付用 筒 裏面 広告 広告欄を設 民間企 業等 広告料収入 確保 を図
度 広告募集 手法を検討 た 度 事業 検証 課 整理を行 た
○
計画 実施 た 計画 実施
財務部 資産税 課
○ 目標 実績
○ 目標 実績
窓口用 筒各種通知送付用 筒 枠 目標を超え 収入
た
市民課 目標 千
窓口用 筒各種通知送付用 筒 裏面 地元民間企業等 広告を掲載
暻 募集 向 暻中旬 度 越市窓 口用 筒各種通知送付用 筒広告掲載募集要項 を作成 た
暻 日～ 暻 日 暻間を募集期間 募 集 を窓口 配置 暻日号 広報
うえ 及び 掲載 市民 周知 た
○
毎 業者 申 込 を い 新 い事業所を開拓 た ＰＲ 努
い
多 事業者 応募いた う募集期間前 事 業者へ ＰＲを計画
市民生 活部
市民課
― ― ―
観光企画課 目標 千
観光 暼料広告
を掲載
第四半期 具体的 作業
―
号 広報 うえ 広告募集を実施 予定
計画 実施 産業観
光部
観光企 画課 益者 担 適
市 様々 資源等を用いた歳入増加
広報 うえ 市 広報
媒体や 筒 民間企業等 暼料広告 を掲載
歳入 発掘 確保
税 使用料 滞納 徴収 進
具体的 取組項目 結果 状況 概要 実施 容
今期 進捗
点検結果 第 四半期 方向性
度 結果
部局名 課名
○
○ 目標 実績
市役所合計 , 千
― ―
○ ○
度 広告料収入 予算対 比 約 万 増 見込 あ
た 度 新た 事業 拡大 図 い
越市行政財産 付事務取扱 要領を制定 行政財産 付
い 財務規則 定 必要事項を定 た
財政課 目標
施設所管課 広告事業 を 明 全施設 % 広告事業を実施
広告事業を全施設 ％ 実 施 こ 及び広告事業可能媒 体数を 度対比 ％ 積 こ を目標 施設を所
管 課及び区総合
事務所 対 こ 広告 事業 を 明 広告 事業 導入 可否及び導入
い理由等 確認を行う
市 広報 各種 筒等印 媒体及び 直江津駅自由通路壁面広告 実施
い 所管課 予定
執行又 準備中
新規 い 観光振興課所管 観光案 板 箇所) 用地管財課所管 ョンプ 越 玄関 広告入 ッ を 暻 日 設置 観光企画課
課 件 ～ 暻 入曔 向 準備中
○
計画 実施 た 各課 広告事業へ 積極的
取組意識を喚起 た 働 を行う
広告事業 増加 た 財源 を ンセン
担当課 配
ョンを高 工夫を検討 施設利用 用地管財課 件 あ こ 施設利用
広告事業 実施 働 実施 向 課 確認を 暻曒を目途 行う
財務部 財政課
○
○ 目標 実績 法整備
公 施設を対象 た広告入 玄関 ッ を設置 広告収入
う財務規則を改 た
用地管財課 目標 千
広告料収入を確保 広告入 玄関 ッ 導入 広告 板等 導入
行政財産 あ 土地へ 広告 板設置 暻 日施行 地方自治法改 行政財産 付
こ 適 断さ 財務規則 必要 規定 検討を行 た
引 財務規則 盛 込 規定 検討を行 た
○
財務規則 改 い 自治法改 趣 を十 踏 えた適 規定を設 た 慎重 作業を進 必要 あ
計画 実施
財務部 用地管 財課
―
○ 目標 実績
直江津駅壁面等 広告を設置 目標を超え 収入 た
路管理課 目標 千
広告料収入を確保
新た 行政財産 付 広告掲 載 を行い 収入 増加を図
直江津駅自由通路 広告を設置 い 事業者 対 行政財産 付料 広告料 を請求 暻曒
広告料 千 完納
○
計画 実施 た 計画 実施
都市整 備部
路課
― ― ―
観光企画課 目標 千
ン ン 暼料広告 を掲載
号 広報 うえ 等 観光 ン ン 秋 冬号 広告募集を開始 ～
○
思 た う 広告主 現 こ 声掛 必要
越広告 ン事業組合 関 あ 調整 手間取 た
審査会 市全体 開催 た こ 発行 都合 募集等 行え 思う う 進 い点 あ
観光 主体 媒体 掲載い た う 事業所や団体 を ッ ップ 広告募集 告知 確実 伝わ う 工 夫を い 必要 あ
産業観 光部
観光企 画課
○ 目標 , 実績 ,
○ 目標 , 実績 ,
売 付 計画 進 目標を超え 収入 た
, 千
間 , 千 )
具体的 取組項目を実 施
具体的 取組項目を実施
○
具体的 取組項目 い 予定 進計画 実施
― ―
売 可能 資産を積極的 売 ○ 目標 , 実績 ,
○ 目標 , 実績 ,
件 休財産を売 目 標を超え 売 収入 た
, 千 売 可能 財産 基金財産を含
を売払う
普通財産売払 件 , 千
○
目標を大 回 た 予算計 以外 売 可能資 産 把握 努
財務部 用地管 財課
売 困 資産を積極的 付 ○
目標 , 実績 ,
○ 目標 , 実績 ,
件 付 目標を超 え 付収入 た
, 千 休財産 付を行う 暻曒 付料収入 , 千 う 新規 , 千
○
財務規則等 則 適 付契約事務 を行うこ た
更新 い 計画 た
計画 実施
財務部 用地管 財課 市 固定資産 売 及び 付 歳入増
加
広告媒体 え 資源等を発掘 積極 的 活用 収入増加を図
具体的 取組項目 結果 状況 概要 実施 容
今期 進捗
点検結果 第 四半期 方向性
度 結果
部局名 課名
○ 目標 , 実績 ,
○ 目標 , 実績, ,
予算編成作業 通 事務事 業 見直 年度途中 節 約 職員数 前倒 削減 各種手当 削減 約
億, 万円程度 歳出見直 削減
億 , 万円
年間 億, 万円)
下記 重点取組及び具体的 取組項目 実施
下記 重点取組及び具体的 取組項目 実施
×
重点取組及び具体的 取組項目 予定 進 第三セクタ 経営改善 具体的 取組方法 検 討 進 い い
計画 実施
― ―
○ 目標 , 実績 ,
○ 目標 , 実績 ,
度予算編成 い 各 部署 精査等 目標を 超え 事務事業を見直 た
, 千
間 , , 千 )
具体的 取組項目を実 施
具体的 取組項目を実施
○
具体的 取組項目 い 予 定 進
計画 実施
― ―
市 担う必要性 政策 対 献度合い 実施成果 状況 類似 事務事業 効 率 等 観点 事務事業を評価 結果 基 不用 不急 断 事務 事業を統合 廃
― ―
度予算編成 査定を通 た点検を た結果 廃 た 事務事業 件 約億 万
た
― 重点取組 全体 設定
組 目標 進捗状況 点検を 通 た事務事業 評価
事務事業 進捗点検を通 度実績 評価を 実施 た
○
事務事業 度実績 関 評価結果 を見 現状維持 事務事業 大半
た
度実績及び 度 半 期 実績見込 評価を
度予算編成 映さ う通知
総務部 行革推 進課
市 支出 補 金 い 終 期を設定 目的を 成 た補 金を終了
― ―
度予算編成 中 見直 を行い 廃 た補 金等 件 約億 , 万 削減 た た 縮 見直 を行 た 補 金等 件 約億, 万 削減 た
― 重点取組 全体 設定
補 金 削減 い 評価方 法等を検討 補 及び支出 時期 見直 適 向
た精査を行う 度 予算編成 向 度 早い時期 対象課 対 関 者協議を
補 金等 い 見直 基曓的考え方を整理 た 補 金 評価基準や漏 終期見直 を行う こ 及び合併協定 基 期限 到来 た 廃
)
プ 歳入歳出見通 照会 併 基曓的考え方 基 評価点 一定点数以 補 事業 い 見直 を求 こ た
今 度 予算執行段 い 補 対象団 体等 事業計画及び資金収支計画等 資料 提 出を 補 金 や支出時期 い 適 あ
ッ 必要 時期 必要 金 を交付 う徹底 た
○
全課 見直 徹底を図 早い時期 関 団体 協議 う
計画 実施
財務部 財政課
公 施設 い 利用状況 配置状況 機能 重複状況 を踏 え 統廃合を行 い
― ―
統廃合方針を策定 統廃合
計画案を議会 報告 た ― 重点取組 全体 設定
公 施設 統廃合計画 案 い 市民 合意形成を経
成案 基
度 施設 統廃合を実施
第 統廃合対象施設 案 い パ ッ コ ン を実施 た
統廃合 対 全体的 意見 あ た 対象施 設 対 個 意見 た
第 統廃合 向 考え方を整理 た
○
第 統廃合 い 第 統廃合 異 視点 実施方法を整理 た
第 統廃合 い 地域 協議会 諮問 答申をいた 結果を踏 え 廃 施設を確定 暻議会 設置条例 改廃を提案
暻 早い段 第 統 廃合 向 た作業実施を各 課 通知 遅滞 作業を 進 い
総務部 行革推 進課
○ 目標 , 実績 ,
○ 目標 , 実績 ,
ンセン 予算 経費 縮減 目標 到 た
度予算 度 比較 億 以 経費 縮を た
, 千
間 , 千 )
具体的 取組項目を実 施
具体的 取組項目を実施
○
限 た財源 中 事業を精査 予算作 成 い こ 節約 経費削減効 果 限界 あ 思わ
度 ンセン 予算 を目標値 た 実 態を 映さ う目標値 検討 必要 あ
― ―
市 業務執行全般 渡 経費 縮減を 進 た 不用不急 予算を執行 い
残 た部署 対 残 う 半 を 度 予算枠配 乗 ンセン 予算 を実施
―
× 目標 , 実績 ,
度 真 必要 予算 あ 執行残 少 い た枠 配 方法を変更 たこ
ンセン 予算 節減効 果 , 千 た
, 千
ンセン 予算 あ 方を見出
ンセン 予算を見直 予算加配 い手法等 い 検討
的 検討を い
○
計画 実施 た 広告事業 実施 新た
確保財源 ンセン い 検討
財務部 財政課
市 情報 を見直 導入及び維持 管理 業務執行経費を削減
― ―
情報資産 現況調査を実施 た
情報資産現況調査報告書作成完了 情報 現況調査報告書作成完了 情報 経費調査報告書作成完了 情報 基盤現状報告書作成完了 ン 等現状報告書作成完了
セ ュ 改
電子市役所推進 基曓的 考え方 基 現状を把握
た 現況を調査 報告書を 作成
情報資産現況調査報告書 調査曑実施
情報 現況調査報告書 情報 経費調査報告書
暻 調査実施済 報告書へ 曑了
セ ュ 改
改定 向 た課 検討を実施中
○
各種報告書 作成 い 暻中 完 了 予定 あ
セ ュ い 国 示
ガ ン セ ュ
越市 目指 セ ュ 整合を 図 等 調整事項 あ
セ ュ 改
改定 当た 整理 必要 事項 い 一 確 認を行 い
総務部 情報管 理課
― ―
財政支援 考え方を整理 こ 必要
※方針策定後 設定 具体的 取組項目を実 施
具体的 取組項目を実施
×
個々 第 セ 経営強 た 具体的 取組方法 検討 進 い い
計画 実施
― ―
第 セ 一 自立を 出資以 外 市 支出を削減
× ×
度赤字法人 減少 補 金 度比 %削減
成 た
第 セ 自主的 主体的 経営 改善 取組 自立 た事業運営 行わ い 状態
第 セ へ 補 金 前 度
％削減さ た状態
第 セ 対 今後 市 関 あ 方を明確
個々 第 セ 具体的 経営改善 方策を見い出 実現 体制を整備
経営状況 予備的診断を実施 議会 報告
経営状況等 情報を 公開
第 セ 経営状況を議会 報告 た 今後 市 関 あ 方 い 暻議会 一般 質問及び常任委員会を通 表明 た
×
第 セ 設立 背晙や地域 期待 を踏 え 当面 経営力 強 を図 いう市 方向性を明確 た 具体的
取組方法 検討 進 い い
国 設置予定 地域力再生 機構 活用を念頭 置 第
セ 経営強 具体的 方策を実施 う 体制整備 検討
総務部 行革推 進課 第 セ 見直 経費削減
新 行政需要 応え得 財政構 確立 向け 歳出 見直
事務事業 再編 整理 廃 統合
業務執行経費 縮減
具体的 取組項目 結果 状況 概要 実施 容
今期 進捗
点検結果 第 四半期 方向性
度 結果
部局名 課名
○ 目標 , 実績 ,
○ 目標 , 実績 ,
度当初 , 人 度 , 人 比較 人 削減
, 千
間 , , 千 )
具体的 取組項目を実 施
具体的 取組項目を実施
○
具体的 取組項目 い 予定 進計画 実施
― ―
○ ○
勧奨 職を 実施 一 般行政職員 採用を抑制 た
勧奨 職を 職者 動向を踏 え 適 職員採用を実施
職員採用 実施 勧奨 職 組 機構 見直
度採用計画 決定
Ⅰ種採用試験申込 付 勧奨 職 申出 付
○
ぶ Ⅰ種 採用試験を実施 こ た
計画 実施
総務部 人事課
― 重点取組 定
業務委託 予算編成時 効果 的 導入を周知 た指定管 理者制度 関 基曓方針を 整理 た
＜職員削減 た 委託実施＞ 指定管理者制度 関 基曓方針 基 統一的 考え方 指定管理 者制度 導入 運用さ 状態
度 指定管理者制度を導 入 施設所管課 基曓方針
基 運用を実施 必要 応 運用 ニュ を策定
指定管理者制度 導入 関 基曓的 考え方を た
○
指定管理者 選定時 原則公募 指定期間 修繕費や減免利用 関 経 費清算 考え方 を明確 た
今後 指定管理者 選定 更 新 当た 基曓的 考え方
基 対応を確実 行う 総務部 行革推 進課
― 重点取組 定
公立保育園 保護者及び私立 保育園 対 保育園 あ 方 関 ンケ 調査を実 施 た
＜職員削減 た 保育園見直 ＞ 労働組合 理解を得 児童福祉施 設最 基準を維持 配置基準 基
必要 職員数を配置
公立保育園 統廃合や民営 向 た再編計画案を作成
園児 保護者及び私立保育園 対 ンケ 結果 施設 老朽度 園児数 推移 地理 的条件等を踏 えた保育園 再編計画案を作成
園児 保護者及び私立保育園 対 ンケ 結 果を集約 析を行う 方針策定 基礎
を収集中 あ
○
当初 計画 暻曒 収
集を完了さ
計画 実施
市民生 活部
子育 支援課
― 重点取組 定
城 中学校 い 調理業務 民間委託を実施
＜職員削減 た 学校見直 ＞ 学校給食調理業務を新た 校を派遣
実施
新規校 校 南曓 国府 春日中 い 派遣 調理業務を実施
民間委託校 検証 課 解 決
試作や業務 引 会を行う 学校現場 要望 を聞 改善を図 実施 た
各校 学校給食運営協議会を開催 栄養士や保 護者 率直 意見を聴取 業務 改善 役立 た
○
新規派遣 校 い 業務 軌
乗 い
委託 校 昨 様 問 業務 行わ い
派遣業務 問 点を 整理 来 度以降 実施
行え う具体的 改善を図
県費栄養職員 在籍校 施設校 少 栄養職 員 不足を補うた 嘱託栄 養職員 確保 いた 今後 実施校 拡充 い
検討 必要 あ
教育委 員会
学校教 育課
○ 目標 , 実績 ,
○ 目標 , 実績 ,
給 等 見直 を た結果 目標を超え 人件費を削減 た
, 千
間 億, 万 )
具体的 取組項目を実 施
具体的 取組項目を実施
○
具体的 取組項目 い 予定 進計画 実施
― ―
市職員 給 い 地域 経済情勢を
映 地域 実態 た × ×
人事考課を管理職員給 映 級 職務 類や初任給短 縮調整 い 見直
た
級 職務 類 方向性を整理 当市 い 早期 人事考 課制度 曓格導入を図 併
級 職務 類及び初任給短 縮調整 見直 を行う
級 職務 類や初任給短縮 廃 当市 給 制度 あ 方 い ワ ン を立
検討を開始 た 毎暻 回定例開催 ○
計画 実施 た 計画 実施
総務部 人事課
事務事業 廃 休 業務執行 効率 を通 時間外勤務手当を削減
○ 目標 , 実績 ,
○ 目標 , 実績 ,
時間外勤務 縮減 向 た指 針を示 た 残業
を制度 積極的
縮減 取組を展開 目標を超 え 削減 た
, 千 残業 完全実施や
時間外勤務 運用及び 指 針 周知徹底を図 個々 職 員 積極的 時間外 縮減 向 取 組 う
庁議や ン 等 機会を捉え時間外 縮減 適 運用 い 周知を行 た 暻 日 日 今 度最初 残業 を予定 実 施 た
暻 時間外勤務 時間数 い 昨 暻 比較 . ％ 縮減 図 い
○
時間外勤務 時間数 縮減 図 い 計画 実施
総務部 人事課
特 勤務手当 い 社会情勢や職場 環境 変 等を踏 え 抜曓的 見直
○
× 目標 , 実績 ,
見直 対象 た 手当 う 手当 見直 目標 曑 成
, 千 残 手当 廃 向 た協議
を引 職員組合 行う
第四半期 具体的 作業
― ―
計画 実施
総務部 人事課
手当 い 支給 あ 方や金 算出方法 を見直 削減
○ 目標 , 実績 ,
○ 目標 , 実績 ,
居手当 見直 を行い 目標 を 成 た
度 通勤手当 い 国 準 た支給
通勤手当 い 国 準 た 距 区 及び支給 た
職員組合 協議
第四半期 具体的 作業
― ―
計画 実施
総務部 人事課
― ―
市場 対 基曓的 考え方を整理
※対象事業選定後 設定 具体的 取組項目を実 施
具体的 取組項目を実施
○
具体的 取組項目 い 予定 進当面 市場 を導入 いこ を 式 意思決定 推進計画を改定
― ―
市場 実施 市 落曔 業 務 効率 あ い 民間企業等 落曔
コ を削減
× ×
市場 自体 制度 発展途 あ こ
基曓的 考え方を整理 た
※方針策定後 設定 自治体 実施状況 調査 自治体 実施状況を 時把握 た
○
自治体 実施 動 依然 高 い いこ た
当面 市場 を導入 いこ を 式 意思決定 推進計画を改定
総務部 行革推 進課
市場 実施 コ 縮減
職員数 削減 人件費削減
勧奨 職 及び 職者 補充を可能 限 抑制 事務事業 統合 廃
休 効率 委託 組 機構 簡素 職員数を削減
給 等 見直 人件費削減
具体的 取組項目 結果 状況 概要 実施 容
今期 進捗
点検結果 第 四半期 方向性
度 結果
部局名 課名
×
目標 , , 実績 , ,
○
目標 , , 実績 , ,
市 重要課 取 組 こ 目標 達成
億 , 万円 年間 億円)
下記 重点取組及び具体的 取組項目 実施
下記 重点取組及び具体的 取組項目 実施
×
市 戻 計画 民間へ 売 目標を 成 た
積極的 販売 進を展開
― ―
○
目標 , , 実績 , ,
○
目標 , , 実績 , ,
市 重要課 取 組 こ 目標を 成 た
, , 千
間 , , 千 )
具体的 取組項目を実 施
具体的 取組項目を実施
×
市 戻 計画 民間へ 売 目標を 成 た
積極的 販売 進を展開
― ―
土地開発公社 行取得 た用地 戻 を 進 公社経営 健全 を目指
○
目標 , 実績 , ,
○
目標 , , 実績 , ,
市 重要課 取 組 こ 目標を 成 た
, , 千 土地開発公社 行取得 た
用地 戻 手 を見直 補 事業等 事情 あ
一定期間 度前半 戻 を図
契約事務 滑 進 う 度決算事務を行 い 契約 容 早期確定 務 事業課 担当者等
打合 を行 た
戻 , 千
○
計画 戻 を進 借入利息 軽減 効率的 資金運用を図 こ た
計画 実施
財務部 用地管 財課
企業団地や市 利用計画 た土地 い 不動産取引 精通 い 民間 企業 協力を得 官民一体 た販売
進を展開 保暼 削減を図
○
目標 , , 実績 , ,
○
目標 , , 実績 , ,
市 重要課 取 組 こ 目標を 成 た
, , 千 引 民間へ 売 を進 暻 日 度第 回販売 進会議開催 暻曒契約 , 千 割賦販売を含
×
第 四半期 目標 , 千 た
企業 求 土地 少 い 晙気 行 不透明 こ 企業 い え い
企業あ
を送付 積極的 販 売 進を展開
土地開 発公社 財務 部
用地管 財課 土地開発公社 保有土地 削減
土地開発公社 保暼 土地 積極的 戻 売 等
地方公営 企業名
容 部局名 課名 計画 課 発生
目標 成 見込
コ ン 水 料金統一 伴うガ 水 料金
統一
客様 サ ビ 課
○ ○
仕様書作成 Ｈ 度 統一 向 準備 整 た状態
H 度中 統合 向
仕様書を作成 予算措置 を行う
H 度中 統合 向 仕様書 作成 準備を開始 た
○ ○ ○
暻 水 料金統合経過措 置付を行い 現行
課 点 見え た
ガ 料金 原料費調整制度導入 伴い 統合 ケ ュ 変更を行う必 要 あ
曓局 委託済 各営業所 曑委 託 業務 民間委託
各営業所
○ ○
営業所 い 業務委託 う 経費節減 自営業 務 い 把握 た状態
経費削減 委託可能業務 い 再調査を行う
各営業所 業務 民間委託 状況 把握を行 た
○ ○ ○
現状 経費削減 委託可能業務 関 委託を行 い
料金 統合 伴い 営業所 業 務 容 見直 併 検討を行 い
納期限 納 い い料金 残高 縮減
※H 度曒残高 , 千
客様 サ ビ 課 各営業所
○ 目標 , 千 実績 , 千
○ 目標, 千 実績, 千
新規 曑納累積者 発生 い状態
度曒 対 , 千 縮減
納期限 納 い曑納者へ ガ 供給停 作業等
処 閉栓を実施 曑収金 回収 努 度 曒 対 , 千 縮減 た
集中改革プ ン 全体縮減目標 , 千 対 , 千 縮減 目標を 成 い
○ ○ ○
今後 確実 処 閉栓 実施 及び確約者 確約履行 曑納料金 縮減を図
進員 増員 伴い担当地区 再編を行 い 新規曑納者 発生を防 た大口 長期曑納者 曑納整理を重点的 行う
職員数 削減
※H ..時点 人
ガ 水 局 総務課
○ 目標 名減 実績 名減
○ 目標 名減 実績 名減
効率的 事業運営 必要 職 員数 あ 状態
..異動 人減
職員数削減 対応 人員配置 実施
H ..異動 人減 目標 こ 人減 職員数 人 た
○ ○ ○
集中改革プ ン H 度目 標 人を大幅 回 た人 員数 い
施設 統廃合 総務課 施
設管理課
○ ○
客様サ ビ を さ 効率的 事業運営 必要 営業所数 あ 状態
..付 板倉区営業所
南部営業所 へ 統合
営業所移転 板倉区 客様
サ ビ い う
板倉区営業所を 南部営業所へ統合 た 水 変更認可を申請 水源 廃 水源 予備 浄水場廃 浄水場一部施設廃 浄水場 予備 を行 た
○ ○ ○
サ ビ い う
板倉区総合事務所 密 連絡 を取 い
予定 た営業所 統合 終了 た サ ビ た 客様 声を招
い う い 必要 あ
水 料金統一 伴うガ 水 料金 統一
客様 サ ビ 課
○ ○
仕様書作成 Ｈ 度 統一 向 準備 整 た状態
H 度中 統合 向
仕様書を作成 予算措置 を行う
H 度中 統合 向 仕様書 作成 準備を開始 た
○ ○ ○
暻 水 料金統合経過措 置付を行い 現行
課 点 見え た
ガ 料金 原料費調整制度導入 伴い 統合 ケ ュ 変更を行う必 要 あ
曓局 委託済 各営業所 曑委 託 業務 民間委託
各営業所
○ ○
営業所 い 業務委託 う 経費節減 自営業 務 い 把握 た状態
部営業所 い 水質検 査業務 委託 を開始
経費削減 委託可能業務 い 再調査を行う
各営業所 業務 民間委託 状況 把握を行 た
部営業所 い 一部曑委託 あ た水質検 査業務 委託開始
○ ○ ○
現状 経費削減 委託可能業務 関 委託を行 い
料金 統合 伴い 営業所 業 務 容 見直 併 検討を行 い
納期限 納 い い料金 残高 縮減
※H 度曒残高 , 千
客様 サ ビ 課 各営業所 ○
目標 , 千 実績 , 千
○ 目標 , 千 実績 , 千
新規 曑納累積者 発生 い状態
度曒 対 千 縮減
納期限 納 い曑納者へ 給水停 作業等
処 閉栓を実施 曑収金 回収 努 度
曒 対 千 増 た
集中改革プ ン 全体縮減目標 , 千 対
, 千 縮減 目標を 成 い ○ ○ ○
川区 料金を暻 毎暻 調定 隔暻調定 変更 た た 暻曒現在 曑収金
増えた 今後 対応 今 度 目標 成 可能 あ
進員 増員 伴い担当地区 再編を行 い 新規曑納者 発生を防 た 大口 長期曑納者 曑納整理を重点的 行う
職員数 削減
※H ..時点 人
総務課
○ 目標 名減 実績 名減
○ 目標 名減 実績 名減
効率的 事業運営 必要 職 員数 あ 状態
..異動 人減
職員数削減 対応 人員配置 実施
H ..異動 人減 目標 こ 人減 職員数 人 た
○ ○ ○
集中改革プ ン H 度目 標 人を大幅 回 た人 員数 い
施設 統廃合 総務課 施
設管理課
○ ○
客様サ ビ を さ 効率的 事業運営 必要 営業所数 あ 状態
プ ン期間中 営業所統合 終了
○ ○ ○
水 料金統一 伴うガ 水 料金 統一
客様 サ ビ 課
○ ○
仕様書作成 Ｈ 度 統一 向 準備 整 た状態
H 度中 統合 向
仕様書を作成 予算措置 を行う
H 度中 統合 向 仕様書 作成 準備を開始 た
○ ○ ○
暻 水 料金統合経過措 置付を行い 現行
課 点 見え た
料金 統合 伴い 営業所 業 務 容 変更 併 検討を行 い
曓局 委託済 各営業所 曑委 託 業務 民間委託
各営業所
○ ○
営業所 い 業務委託 う 経費節減 自営業 務 い 把握 た状態
経費削減 委託可能業務 い 再調査を行う
各営業所 業務 民間委託 状況 把握を行 た
○ ○ ○
現状 経費削減 委託可能業務 関 委託を行 い
料金 統合 伴い 営業所 業 務 容 変更 併 検討を行 い
納期限 納 い い料金 残高 縮減
※H 度曒残高 , 千
客様 サ ビ 課 各営業所 ○
目標 千 実績 千
○ 目標 千 実績 千
新規 曑納累積者 発生 い状態
度曒 対 千 縮減
納期限 納 い曑納者 給 水停 作業等
処 閉栓を実施 曑収金 回収 努 た 度曒 対 千 増 た 集中改革プ ン 全体縮減目標 千 対 , 千 縮減 目標を 成 い
○ ○ ○
暻 料金 冬期間精算 た 一時的 料金 多
振替不能 た 今後 対応 今 度 目 標 成 可能 あ
新規曑納者 発生を防 大口長期曑納 者 曑納整理を重点的 行う
職員数 削減
※H ..時点 人
総務課
― ―
効率的 事業運営 必要 職 員数 あ 状態
..異動 人減
職員数削減 対応 人員配置 実施
H ..異動 当初目標 人減 職員
数 人 た ○ ○ ○
集中改革プ ン H 度目
標 人 い
具体的 取組項目 取組 主管部署
度 実施 容
H 度 H 度 定性目標 数値目標
実施状況
評価 析 ｅｃｋ
改善 Ａｃｔ
ガ 事業
水 事 業
簡易水 事業
ガ 水 局
ガ 水 局
ガ 水 局
