楽 園 特 別 会 計
楽 園 特 別 会 計 決 算 額 予 算 現 額
243,999千
歳 入
246,225千 執 行 率
100.9％前 度 95.1％
歳 出
231,767千 執 行 率
95.0％ 前 度
89.1％ 歳 入 歳 出 差 引 額
14,458千 を 翌 度 繰 越 い
歳 入 歳 出 費 目 別 訳 表 あ
単 ： 千
歳 入 費 目 収 入 済 額 歳 出 費 目 支 出 済 額
使 用 料 及 び 手 数 料 6 0 , 9 「 6 事 業 費 「 「 6 , 1 8 1
国 庫 支 出 金 1 』 , 1 0 0 公 債 費 』 , 』 8 6
産 収 入 』 8 9 予 備 費 0
寄 付 金 」 0 0
繰 入 金 1 「 7 , 0 1 9
繰 越 金 1 』 , 『 0 」
諸 収 入 1 , 1 8 8
債 「 』 , 7 0 0
歳 入 合 計 「 『 6 , 「 「 』 歳 出 合 計 「 」 1 , 7 6 7
1 『 , 『 』 8
歳 入 歳 出 差 引 額
ア 歳 入
予 算 現 額
243,999千 調 定 額 収 入 済 額
246,225千
執 行 率
100.9％ い
予 算 執 行 状 況 表 あ
使 用 料 及 び 手 数 料 6 』 , 8 「 7 6 0 , 9 「 6 60 , 9 「 6 0 0 1 0 0. 0
国 庫 支 出 金 1 』 , 1 0 0 1 』 , 1 0 0 1』 , 1 0 0 0 0 1 0 0. 0
産 収 入 9 9 『 』 8 9 』 8 9 0 0 1 0 0. 0
寄 付 金 」 0 1 」 0 0 」 0 0 0 0 1 0 0. 0
繰 入 金 1 「 7 , 0 1 9 1「 7 , 0 1 9 1 「7 , 0 1 9 0 0 1 0 0. 0
繰 越 金 8 , 6 9 0 1 』 , 『 0 」 1』 , 『 0 」 0 0 1 0 0. 0
諸 収 入 1 6 8 1 , 1 8 8 1 , 1 8 8 0 0 1 0 0. 0
債 「 』 , 9 0 0 「 』 , 7 0 0 「』 , 7 0 0 0 0 1 0 0. 0
歳 入 合 計 「 『 」 , 9 9 9 「『 6 , 「 「 』 「 『6 , 「 「 』 0 0 1 0 0. 0
収 入 率
款 別
分
予 算 現 額 調 定 額 収 入 済 額 納 損 額 収 入 済 額
単 ： 千 ％
収 入 済 額 主 繰 入 金
127,019千 使 用 料 及 び 手 数 料
60,926千 債
25,700千 繰 越 金
15,403千 あ
使 用 料 及 び 手 数 料 公 園 入 園 料
31,463千 戯 施 設 使 用 料
22,500千 駐 車 場 使 用 料
5,734千 売 店 等 貸 付 使 用 料
911千 等 あ
収 入 済 額 を 前 度 比 較 表 あ
使 用 料 及 び 手 数 料 6 0 , 9 「6 61 , 9 9 」 △ 1, 0 6 7 9 8 . 」
国 庫 支 出 金 1 』 , 1 00 」, 「 0 0 1 1, 9 0 0 『 7 1 . 9
県 支 出 金 0 『, 9 「 8 △ 『, 9 「 8 皆 減
産 収 入 』 89 9 6 「 △ 」 7 」 6 1 . 「
寄 付 金 」 00 「 9 1 9 1 0 」 . 1
繰 入 金 1 「 7 , 0 19 1 」「 , 『 1 」 △ 』, 」 9 『 9 』 . 9
繰 越 金 1 』 , 『 0」 19 , 0 」 』 △ 」, 6 」 「 8 0 . 9
諸 収 入 1 , 18 8 「 『 『 9 『 『 『 8 6 . 9
債 「 』 , 7 00 「「 , 』 0 0 」, 「 0 0 1 1 『 . 「
歳 入 合 計 「 『 6 , 「 「』 「 『』 , 』 6 6 6 』 9 1 0 0 . 」
単 ： 千 ％
度
成 度 成 度 比 較 増 減 前 度 比
款 別
入 園 者 状 況 表 あ
単 ： 人
大 人 9 6 , 1 」 」 8 」 , 9 「 0 8 0 , 6 9 0
小 人 1 7 , 0 1 8 1 」 , 9 8 6 1 」 , 6 1 』
大 人 「 1 , 7 』 」 1 9 , 『 『 『 「 1 , 6 「 』
小 人 1 0 , 』 『 6 1 0 , 『 「 8 1 1 , 』 「 6
大 人 0 0 1 , 8 」 『
小 人 0 0 1 『
1 1 「 , 7 』 9 1 1 8 , 『 』 7 1 「 「 , 1 0 8
「 』 8 , 「 0 9 「 『 6 , 「 」 』 「 』 1 , 『 1 「
合 計
有 個 人
料 誘 客 進
無 料
団 体
度
成 度 成 度 成 度
分
入 園 者 数 を 前 度 比 較 有 料 入 園 者
1,526人 増 加 無 料 入 園 者
3,651
人 増 加 合 計
5,177人
2.1％ 増 加い
入 園 者 数 前 度 比 増 加 い 入 園 料 一 部 減 免 さ 団 体 及 び 誘
客 進 増 加 い 公 園 入 園 料 減 少 い 休 処 建 設 更
魅 力 あ 公 園 施 設 形 成 を 民 間 活 力 を 生 誘 客 進 方 策
を 講 積 極 的 Ｐ Ｒ い
イ 歳 出
予 算 現 額
243,999千 支 出 済 額
231,767千 執 行 率
95.0％ い
予 算 執 行 状 況 表 あ
翌 度 前 度 前 度
繰 越 額 決 算 額 比
事 業 費 「 」 7 , 」 「 0 「 「 6 , 1 8 1 0 1 1 , 1 」 9 9 』 . 」 「 「 」 , 0 」 0 1 0 1 . 『
公 債 費 6 , 0 「 9 』 , 』 8 6 0 『 『 」 9 「 . 7 7 , 1 」 」 7 8 . 」
予 備 費 6 』 0 0 0 6 』 0 0 . 0 0
-歳 出 合 計 「 『 」 , 9 9 9 「 」 1 , 7 6 7 0 1 「 , 「 」 「 9 』 . 0 「 」 0 , 1 6 」 1 0 0 . 7
単 ： 千 ％
分
予 算 現 額 執 行 率
款 別
支 出 済 額 用 額
度 支 出 済 額
231,767千 を 前 度 比 較
1,604千
0.7％
増 加 い
支 出 済 額 主 職 員 給 費
54,103千 楽 園 休 処 建 設 工 事 費
43,743千 臨 時 賃 金
46,642千 需 用 費
22,627千 あ
駐 車 場 事 業 特 別 会 計
駐 車 場 事 業 特 別 会 計 決 算 額 予 算 現 額
128,682千 歳 入
128,466千 執 行 率
99.8％前 度 99.0％
歳 出
124,713千 執 行 率
96.9％ 前 度
96.9％
歳 入 歳 出 差 引 額
3,753千 を 翌 度 繰 越 い
歳 入 歳 出 費 目 別 訳 表 あ
単 ： 千
歳 入 費 目 収 入 済 額 歳 出 費 目 支 出 済 額
使 用 料 及 び 手 数 料 』 6 , 『 0 8 駐 車 場 事 業 費 「 9 , 1 』 8
産 収 入 0 公 債 費 9 』 , 』 』 』
繰 入 金 6 9 , 0 0 0 予 備 費 0
繰 越 金 「 , 6 』 8
諸 収 入 『 0 0
歳 入 合 計 1 「 8 , 『 6 6 歳 出 合 計 1 「 『 , 7 1 」
」 , 7 』 」
歳 入 歳 出 差 引 額
ア 歳 入
予 算 現 額
128,682千 調 定 額 収 入 済 額
128,466千 執
行 率
99.8％い
予 算 執 行 状 況 表 あ
使 用 料 及 び 手 数 料 』 6 , 』 『 」 』 6 , 『 0 8 』 6 , 『 0 8 0 0 1 0 0 . 0
産 収 入 1 0 0 0 0
-繰 入 金 6 9 , 0 0 0 6 9 , 0 0 0 6 9 , 0 0 0 0 0 1 0 0 . 0
繰 越 金 「 , 6 』 7 「 , 6 』 8 「 , 6 』 8 0 0 1 0 0 . 0
諸 収 入 『 8 1 『 0 0 『 0 0 0 0 1 0 0 . 0
歳 入 合 計 1 「 8 , 6 8 「 1 「 8 , 『 6 6 1 「 8 , 『 6 6 0 0 1 0 0 . 0
収 入 率
款 別
単 ： 千 ％
分
予 算 現 額 調 定 額 収 入 済 額 納 損 額 収 入 済 額
収 入 済 額 主 使 用 料 及 び 手 数 料
56,408千 繰 入 金
69,000千
あ
収 入 済 額 を 前 度 比 較 表 あ
使 用 料 及 び 手 数 料 』 6 , 『 08 』6 , 『 1 6 △ 8 1 0 0 . 0
産 収 入 0 1 △ 1 0 . 0
繰 入 金 6 9 , 0 00 68 , 6 0 9 」 9 1 1 0 0 . 6
繰 越 金 「 , 6』 8 」, 「 9 8 △ 6 『 0 8 0 . 6
諸 収 入 『 00 『 1 「 △ 1 「 9 7 . 1
歳 入 合 計 1 「 8 , 『 66 1 「8 , 7 」 6 △ 「 7 0 9 9 . 8
単 ： 千 ％
度
成 度 成 度 比 較 増 減 前 度 比
款 別
使 用 料 及 び 手 数 料 営 中 央 駐 車 場 使 用 料
56,399千 主 あ
イ 歳 出
予 算 現 額
128,682千 支 出 済 額
124,713千 執 行 率
96.9％ い
予 算 執 行 状 況 表 あ
翌 度 前 度 前 度
繰 越 額 決 算 額 比
駐 車 場 事 業 費 」 「 , 1 「 6 「 9 , 1 』 8 0 「 , 9 6 8 9 0 . 8 」 0 , 』 「 」 9 』 . 』
公 債 費 9 』 , 』 』 6 9 』 , 』 』 』 0 1 1 0 0 . 0 9 』 , 』 』 』 1 0 0 . 0
予 備 費 1 , 0 0 0 0 0 1 , 0 0 0 0 . 0 0
-歳 出 合 計 1 「 8 , 6 8 「 1 「 『 , 7 1 」 0 」 , 9 6 9 9 6 . 9 1 「 6 , 0 7 8 9 8 . 9
予 算 現 額 用 額 執 行 率
単 ： 千 ％
分
支 出 済 額
款 別
度 支 出 済 額
124,713千 を 前 度 比 較
1,365千
1.1％ 減少 い
駐 車 場 事 業 費
1,365千 減 少 要 因 あ
支 出 済 額 主 債 償 還 元 金
86,621千 債 償 還 利 子
8,933千 あ
営 中 央 駐 車 場 営 い 駐 車 場 利 用 数 前 度 比
1,093増 加 営 中 央 駐 車 場 使 用 料
8千 減 後 効 果
費 用 い 原 価 主 義 駐 車 場 営 を 検 討 利 用 者 ニ 応 え
う 要 望
基 金 用 状 況 用 品 調 基 金
庁 用 物 品 中 購 入 用 品 得 及 び 管 理 関 事 務 を 滑 効 率
的 行 う 設 あ 基 金 総 額
2,000千 用 さ
貯 蔵 品 入 額
6,980千 前 度
7,380千 比
400千 減 少 払 出 額
6,017千 前 度
6,041千 比
24千 減 少 用 回 転 数
3.0回 前 度 同 数 い
剰 余 金
136千 棚 卸 益 成
25度 一 般 会 計 繰 出 あ
分 基 金 総 額 用 額 用 回 転 数
度 A B B / A 収 金 現 金 貯 蔵 品 払 金
成 「 「 度 「 , 0 0 0 7 , 9 」 8 『 . 0 回 「 9 9 1 , 0 0 9 1 , 1 8 7 『 9 』 6 7
成 「 」 度 「 , 0 0 0 6 , 0 『 1 」 . 0 回 』 6 1 , 0 0 』 1 , 」 」 9 『 0 0 「 」 」
成 「 『 度 「 , 0 0 0 6 , 0 1 7 」 . 0 回 1 「 』 1 , 0 7 「 1 , 0 9 9 「 9 6 1 」 6
単 ： 千
度 残 高
剰 余 金
生 活 資 金 等 貸 付 基 金
当 基 金 所 得 者 層 生 活 応 急 資 金 貸 付 を 行 う を 目 的 設 置 さ
あ 基 金 総 額 前 度 同 額
17,068千 度 用 状
況 あ
貸 付
3件
186千 前 度 比
3件
416千 減 少 い
償 還
22件(う ち 完 済
5件) 671 千 前 度
19件 う ち 完 済
3件
677千 比 件 数
3件 増 加 金 額
6千 減 少 い
完 済
2件 増 い
結 果
24度 貸 付 件 数
95件 貸 付 残 高
7,457千 前 度 比
2件 減 少 貸 付 残 高
485千 減 少 い
分
度 件 数 金 額 件 数 金 額 件 数 金 額 件 数 金 額
成 「 「 度 1 7 , 0 6 8 』 』 0 0 7 』 「 7 0 0 9 『 8 , 0 1 9
成 「 」 度 1 7 , 0 6 8 6 6 0 0 」 6 7 7 0 0 9 7 7 , 9 『 「
成 「 『 度 1 7 , 0 6 8 」 1 8 6 』 6 7 1 0 0 9 』 7 , 『 』 7
医 注 〃 償 還 金 件 数 完 済 者 数 あ
単 ： 件 千
基 金 総 額
貸 付 償 還 納 損 処 分 貸 付 残 高
貸 付 金 回 収 力 さ い あ 多 額 貸 付 残 高 発 生
い 一 層 収 金 回 収 回 収 能 状 況
あ 債 権 い 応 検 討 う 要 望
土 地 開 発 基 金
当 基 金 公 共 用 地 得 事 業 滑 進 を を 目 的 設 置 さ 基 金 総 額
577,374千 用 さ
度 土 地 得 及 び 処 分 行 わ い い
370,000
千 を 一 般 会 計 繰 用 い
度 償 還 一 般 会 計 繰 用 分
370,000千 い
度 収 金 生 い い
払 金
842千 成
25度 一 般 会 計 繰 出 さ 剰 余 金 訳 貸 付 金 利 子
15千 預 金 利 子
211千 及 び 土 地 貸 付 料
616千 あ
島 土 地 開 発 基 金 条 例 第 条 規 定 基
90,000千 を 処 分 一 般 会 計 繰 入
面 積 面 積 面 積
前 度 繰 越 額 1 , 」 6 」 . 9 7 1 , 」 6 」 . 9 7 0 . 0 0
度 得 額 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0
度 処 分 額 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0
度 残 高 1 , 」 6 」 . 9 7 1 , 」 6 」 . 9 7 0 . 0 0
前 度 繰 越 額
度 貸 付 額
度 償 還 額
度 残 高
分 金 額 金 額 金 額
土 地
1 『 「 , 7 6 『
0 0 0
1 『 「 , 7 6 『 0
0
医 単 ： ㎡ 千 〃
度 成 「 『 度 成 「 」 度 差 引 増 減
0 0
1 『 「 , 7 6 『 1 『 「 , 7 6 『 0
貸 付 金
1 8 9 , 」 」 7 」 」 』 , 「 7 「 △ 1 『 』 , 9 」 』
」 7 0 , 0 0 0 1 , 0 」 6 , 0 0 0 △ 6 6 6 , 0 0 0
」 7 0 , 0 0 0 1 , 0 」 6 , 0 0 0 △ 6 6 6 , 0 0 0
」 」 』 , 「 7 「 」 」 』 , 「 7 「 0
収 金 0 0 0
現 金 預 金 1 0 0 , 1 7 9 1 8 9 , 」 」 7 △ 8 9 , 1 』 8
払 金 8 『 「 1 , 0 『 7 △ 「 0 』
計 』 7 8 , 「 1 』 6 6 7 , 」 7 」 △ 8 9 , 1 』 8
基 金 総 額 』 7 7 , 」 7 」 6 6 6 , 」 「 6 △ 8 8 , 9 』 」
※ 基 金 総 額 う ち 9 0 , 0 0 0 千 を 処 分
医 注 〃 端 数 調 整 基 金 総 額 目 処 理
計 』 7 8 , 「 1 』 6 6 7 , 」 7 」 △ 8 9 , 1 』 8
収 入 印 紙 等 購 入 基 金
当 基 金 収 入 印 紙 及 び 静 岡 県 収 入 証 紙 購 入 及 び 売 さ 関 事 務 を 滑 効 率 的 行 う 設 置 さ 基 金 総 額
8,000千 用 さ
印 紙 証 紙 入 額
80,016千 前 度
83,774千 比
3,758千 減
少 払 出 額
74,332千 前 度
77,646千 比
3,314千 減 少
用 回 転 数
9.3回 前 度
0.4回 減 少
分 基 金 総 額 用 額 用 回 転 数
度 A B B / A 収 金 現 金 印 紙 証 紙 払 金
成 「 「 度 8 , 0 0 0 8 7 , 『 0 8 1 0 . 9 0 「 , 「 「 1 』 , 7 7 9 0 0
成 「 」 度 8 , 0 0 0 7 7 , 6 『 6 9 . 7 0 1 , 8 7 「 6 , 1 「 8 0 0
成 「 『 度 8 , 0 0 0 7 『 , 」 」 「 9 . 」 0 「 , 」 1 』 』 , 6 8 』 0 0
単 ： 千
度 残 高
剰 余 金
産 関 調 書
産 関 調 書 載 さ 公 有 産 物 品 債 権 及 び 基 金 い 関
帳簿等 照合 審査 結果 い 適正 表示さ い 認
調 書 概 要 あ
公 有 産
医 注 〃 出 資 権 利 1 特 別 会 計 「 『 0 千 含
摘 要
土 地 」 , 1 」 0 , 8 」 『 ㎡ 」 , 0 8 7 , 8 6 「 ㎡ 『 「 , 9 7 「 ㎡ 成 「 『 度 現 在 成 「 」 度 現 在 差 引 増 減 分
物権 地 権 6 , 8 「 0 ㎡ 6 , 8 「 0 ㎡ 0 ㎡
建 物 」 「 』 , 6 6 」 ㎡ 」 「 7 , 「 「 6 ㎡ △ 1 , 』 6 」 ㎡
山 林
立木蓄 積
8 , 1 1 『 7 , 9 』 1 1 6 」
山 林 」 9 7 , 』 『 」 ㎡ 」 9 7 , 』 『 」 ㎡ 0 ㎡
出資 権 利 1 8 」 , 』 』 『 千 1 8 『 , 「 『 『 千 △ 6 9 0 千
有 価 証 券 1 , 1 7 『 千 1 , 1 7 『 千 0 千
医 6 〃 医 7 〃 医 1 〃 医 「 〃 医 」 〃 医 『 〃 医 』 〃