国 制 度 異
配偶者 13,000 配偶者 13,000
人目ま 人 6,500 人当た 6,500
人目 人 6,600
自宅 場合 8,000
電車 バスを利用 場合 電車 バスを利用 場合
通勤手当 異
定期代全額支給 乗用車等を使用 場合
使用距離等 応 , ～ , を支給
国 制 度
市 制 度
人当た 5,000
ケ そ 他 手当
扶養手当
成 2 2 年 度 市 原 市 介 護 保 険 事 業
特 別 会 計 補 正 予 算 ( 第２号 )
議 案 第 1 3 5 号
成 ２ ２ 年 度 市 原 市 介 護 保 険 事 業 特 別 会 計 補 正 予 算 第 ２ 号
成 ２ ２ 年 度 市 原 市 の 介 護 保 険 事 業 特 別 会 計 の 補 正 予 算 第 ２ 号 次 に 定 め る と こ ろ に よ る 歳 入 歳 出 予 算 の 補 正
第 １ 条 歳 入 歳 出 予 算 の 総 額 に 歳 入 歳 出 そ れ れ 1 13 , 30 4 千 円 を 追 加 し 歳 入 歳 出 予 算 の 総 額 を 歳 入 歳 出 そ れ れ 12 ,0 9 3, 0 7 4 千 円 と す る
２ 歳 入 歳 出 予 算 の 補 正 の 款 項 の 区 分 及 び 当 該 区 分 と の 金 額 並 び に 補 正 後 の 歳 入 歳 出 予 算 の 金 額 第 1 表 歳 入 歳 出 予 算 補 正 に よ る
成 ２ ２ 年 １ １ 月 ３ ０ 日 提 出
市 原 市 長 佐 久 間 隆 義
介 護 保 険 事 業 特 別 会 計
第 １ 表 歳 入 歳 出 予 算 補 正
歳 入 (単位：千円)
款 項
2 使 用 料 及 び 手 数 料 595 1,349 1,944
1 手 数 料 595 1,349 1,944
3 国 庫 支 出 金 △ 749 2,349,692 2,348,943
2 国 庫 補 助 金 △ 749 282,353 281,604
4 支 払 基 金 交 付 金 15,304 3,428,676 3,443,980
1 支 払 基 金 交 付 金 15,304 3,428,676 3,443,980
5 県 支 出 金 1,304 1,656,228 1,657,532
1 県 負 担 金 1,679 1,607,777 1,609,456
2 県 補 助 金 △ 375 48,451 48,076
7 繰 入 金 6,270 1,860,412 1,866,682
1 一 般 会 計 繰 入 金 6,270 1,824,865 1,831,135
8 繰 越 金 90,580 9,210 99,790
1 繰 越 金 90,580 9,210 99,790
- 4,777,089 4,777,089
113,304 11,979,770 12,093,074
補 正 額 補 正 前 の 額 計
補 正 さ れ な か っ た 款 項 に 係 る 額
歳 入 合 計
１ 総 括
歳 入 (単位：千円)
1 保 険 料 - 2,673,523 2,673,523
2 使 用 料 及 び 手 数 料 595 1,349 1,944
3 国 庫 支 出 金 △ 749 2,349,692 2,348,943
4 支 払 基 金 交 付 金 15,304 3,428,676 3,443,980
5 県 支 出 金 1,304 1,656,228 1,657,532
6 財 産 収 入 - 666 666
7 繰 入 金 6,270 1,860,412 1,866,682
8 繰 越 金 90,580 9,210 99,790
9 諸 収 入 - 14 14
113,304 11,979,770 12,093,074
歳 入 合 計
成 ２ ２ 年 度 市 原 市 介 護 保 険 事 業 特 別 会 計 歳 入 歳 出 補 正 予 算 事 項 別 明 細 書
款 補 正 額 補 正 前 の 額 計
歳 出 (単位：千円)
1 総 務 費 △ 6,478 360,158 353,680 - - - △ 6,478
2 保 険 給 付 費 - 11,308,045 11,308,045 - - -
3 地 域 支 援 事 業 費 △ 1,739 288,929 287,190 △ 1,124 - △ 4,388 3,773
4 基 金 積 立 金 100,198 678 100,876 1,679 - 20,287 78,232
5 諸 支 出 金 21,323 11,960 33,283 - - - 21,323
6 予 備 費 - 10,000 10,000 - - -
-113,304 11,979,770 12,093,074 555 - 15,899 96,850
特 定 財 源
一 般 財 源 国 ・ 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他
歳 出 合 計
補 正 額 補 正 前 の 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
款
介護保険事業特別会計
２．歳入
款 平 使 用 料 及 び 手 数 料 単 位 ： 千 円
款 節
項 目
2 使 用 料 及 び 手 数 料 595 1,349 1,944
1 手 数 料 595 1,349 1,944
1地 域 支 援 事 業 595 1,349 1,944
手 数 料 1地 域 支 援 事 業 595介 護 予 防 支 援 通 所 事 業 利 用 料
手 数 料
補 正 額 補 正 前 の 額 計
区 分 金 額
説 明
介 護 保 険 事 業特別 会計
款 年 国 庫 支 出 金 単 位 ： 千 円
款 節
項 目
3 国 庫 支 出 金 △ 749 2,349,692 2,348,943
2 国 庫 補 助 金 △ 749 282,353 281,604
2地 域 支 援 事 業 △ 4,153 30,219 26,066
交 付 金 介 護 1現 年 度 分 △ 4,153 地 域 支 援 事 業 交 付 金 介 護 予 防 事 業
予 防 事 業
3地 域 支 援 事 業 3,404 66,683 70,087
交 付 金 包 括 1現 年 度 分 3,404 地 域 支 援 事 業 交 付 金 包 括 的 支 援 等 事 業
的 支 援 等 事 業
補 正 額 補 正 前 の 額 計
区 分 金 額
説 明
款 4 支 払 基 金 交 付 金 単 位 ： 千 円
款 節
項 目
4 支 払 基 金 交 付 金 15,304 3,428,676 3,443,980 1 支 払 基 金 交 付 金 15,304 3,428,676 3,443,980 1介 護 給 付 費 交 20,287 3,392,414 3,412,701
付 金 2過 年 度 分 20,287過 年 度 分 介 護 給 付 費 交 付 金
2地 域 支 援 事 業 △ 4,983 36,262 31,279
支 援 交 付 金 1現 年 度 分 △ 4,983 地 域 支 援 事 業 支 援 交 付 金
補 正 額 補 正 前 の 額 計
区 分 金 額
説 明
介 護 保 険 事 業特別 会計
款 5 県 支 出 金 単 位 ： 千 円
款 節
項 目
5 県 支 出 金 1,304 1,656,228 1,657,532
1 県 負 担 金 1,679 1,607,777 1,609,456
1介 護 給 付 費 負 1,679 1,607,777 1,609,456
担 金 2過 年 度 分 1,679 過 年 度 分 介 護 給 付 費 負 担 金
2 県 補 助 金 △ 375 48,451 48,076
1地 域 支 援 事 業 △ 2,076 15,109 13,033
交 付 金 介 護 1現 年 度 分 △ 2,076 地 域 支 援 事 業 交 付 金 介 護 予 防 事 業
予 防 事 業
2地 域 支 援 事 業 1,701 33,342 35,043
交 付 金 包 括 1現 年 度 分 1,701 地 域 支 援 事 業 交 付 金 包 括 的 支 援 等 事 業
的 支 援 等 事 業
補 正 額 補 正 前 の 額 計
区 分 金 額
説 明
款 7 繰 入 金 単 位 ： 千 円
款 節
項 目
7 繰 入 金 6,270 1,860,412 1,866,682
1 一 般 会 計 繰 入 金 6,270 1,824,865 1,831,135
2地 域 支 援 事 業 5,281 17,859 23,140
繰 入 金 介 護 1現 年 度 分 △ 2,076 地 域 支 援 事 業 繰 入 金 介 護 予 防 事 業
予 防 事 業 2過 年 度 分 7,357 過 年 度 分 地 域 支 援 事 業 繰 入 金 介 護 予 防 事 業
3地 域 支 援 事 業 7,467 33,342 40,809
繰 入 金 包 括 1現 年 度 分 7,467 地 域 支 援 事 業 繰 入 金 包 括 的 支 援 等 事 業
的 支 援 等 事 業
4そ の 他 一 般 会 △ 6,478 360,158 353,680
計 繰 入 金 1事 務 費 等 繰 入 △ 6,478 事 務 費 等 繰 入 金
金
補 正 額 補 正 前 の 額 計
区 分 金 額
説 明
介 護 保 険 事 業特別 会計
款 8 繰 越 金 単 位 ： 千 円
款 節
項 目
8 繰 越 金 90,580 9,210 99,790
1 繰 越 金 90,580 9,210 99,790
1繰 越 金 90,580 9,210 99,790
1繰 越 金 90,580前 年 度 繰 越 金
補 正 額 補 正 前 の 額 計
区 分 金 額
説 明
３．歳出
款 1 総 務 費 単 位 ： 千 円
款 節
項 目
1 総 務 費 △ 6,478 360,158 353,680 - - - △ 6,478
1 総 務 管 理 費 △ 6 , 4 7 8 191,828 185,350 - - - △ 6 , 4 7 8
1一 般 管 理 費 △ 6,478 191,828 185,350 - - - △ 6,478
2給 料 △ 4,10平 1 人 件 費 △ 6,478
3職 員 手 当 等 △ 平,011 (1)一 般 職 給 △ 6,478
4共 済 費 △ 年65
補 正 額 補 正 前 の 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源
一般財源 区 分 金 額
説 明
国・県支出金 地 方 債 そ の 他
介 護 保 険 事 業特別 会計
款 年 地 域 支 援 事 業 費 単 位 ： 千 円
款 節
項 目
3 地 域 支 援 事 業 費 △ 1,7年9 288,929 287,190 △ 1,1平4 - △ 4,年88 3,773 1 介 護 予 防 事 業 △ 1 6 , 0 1 7 122,223 106,206 △ 6 , 平 平 9 - △ 4 , 年 8 8 △ 5 , 4 0 0
費
2介 護 予 防 一 △ 16,017 55,048 39,031 △ 6,平平9 - △ 4,年88 △ 5,400
般 高 齢 者 施 13委 託 料 △ 16,017 1 介 護 予 防 一 般 高 齢 者 施 策 事 業 費 △ 16,017
策 事 業 費 (1)地 域 介 護 予 防 活 動 支 援 事 業 費 △ 16,017
1)委 託 料 △ 16,017
・ ふ れ あ い 給 食 サ ヴ ビ ス 事 業 委 託 △ 平平,平14
・ 介 護 予 防 支 援 通 所 事 業 委 託 6,197
2 包 括 的 支 援 等 14,278 166,706 180,984 5,105 - - 9,173
事 業 費
1介 護 予 防 ケ △ 7,9年6 158,595 150,659 △ 4,76年 - - △ 年,17年
ア マ ネ グ メ 2給 料 △ 4,566 1 人 件 費 △ 7,9年6
ン ト 事 業 費 3職 員 手 当 等 △ 1,5年平 (1)一 般 職 給 ６ 人 → 人 △ 7,9年6
4共 済 費 △ 1,8年8
2任 意 事 業 費 22,214 8,111 30,325 9,868 - - 12,346
13委 託 料 22,214 1 任 意 事 業 費 22,214
(1)地 域 自 立 生 活 支 援 事 業 費 22,214 1)ふ れ あ い 給 食 サ ヴ ビ ス 事 業 委 託 料 22,214
補 正 額 補 正 前 の 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源
一般財源 区 分 金 額
説 明
国・県支出金 地 方 債 そ の 他
款 4 基 金 積 立 金 単 位 ： 千 円
款 節
項 目
4 基 金 積 立 金 100,198 678 100,876 1,679 - 20,287 78,232
1 基 金 積 立 金 100,198 678 100,876 1,679 - 20,287 78,232
1介 護 給 付 費 100,198 678 100,876 1,679 - 20,287 78,232
準 備 基 金 積 25積 立 金 100,198 1 介 護 給 付 費 準 備 基 金 積 立 金
立 金
補 正 額 補 正 前 の 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源
一般財源 区 分 金 額
説 明
国・県支出金 地 方 債 そ の 他
介 護 保 険 事 業特別 会計
款 5 諸 支 出 金 単 位 ： 千 円
款 節
項 目
5 諸 支 出 金 21,323 11,960 33,283 - - - 21,323
1 償 還 金 及 び 還 21,323 11,960 33,283 - - - 21,323
付 加 算 金
2償 還 金 21,323 9,961 31,284 - - - 21,323
23償 還 金 利 子 21,323 1 国 庫 支 出 金 等 返 還 金 21,323
及 び 割 引 料 (1)過 年 度 国 庫 支 出 金 返 還 金 13,465
1)介 護 給 付 費 負 担 金 2,008
平)地 域 支 援 事 業 交 付 金 介 護 予 防 事 業 9,105 年)地 域 支 援 事 業 交 付 金 包 括 的 支 援 等 事 業
2,352
(平)過 年 度 支 払 基 金 返 還 金 2,130 1)地 域 支 援 事 業 支 援 交 付 金 介 護 予 防 事 業
2,130
(年)過 年 度 県 支 出 金 返 還 金 5,728 1)地 域 支 援 事 業 交 付 金 介 護 予 防 事 業 4,552 平)地 域 支 援 事 業 交 付 金 包 括 的 支 援 等 事 業
1,176
補 正 額 補 正 前 の 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源
一般財源 区 分 金 額
説 明
国・県支出金 地 方 債 そ の 他
単位 ： 千
報 酬 給 料 職 員 手 当 計
( )
28 人 － 103,887 72,272 176,159 52,210 228,369
( )
29 － 112,555 75,991 188,546 54,413 242,959
( )
△ － △ , △ , △ , △ , △ ,
扶 養 手 当 管 理 職 手 当 地 域 手 当 住 居 手 当 特 殊 勤 務 手 当 通 勤 手 当
管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当
1,786 2,666 8,668 4,008 0 2,546 0
1,872 3,289 9,419 3,564 0 2,433 0
△ △ △ 444 0 113 0
期 末 手 当 勤 勉 手 当 時間外勤務手当 休 日 勤 務 手 当
27,644 13,617 11,337 0
30,087 15,077 10,250 0
△ , △ , 1,087 0
介護保険事業特別会計 総 括
区 分 職 員 数
補 正 後 補 正 前
比 較
職員手当 訳
比 較
補 正 前 補 正 前
比 較
補 正 後
区 分
職員手当 訳
補 正 予 算 給 与 費 明 細 書
書 再任用短時間勤務職員 人数 外書 あ
共 済 費 備 考
給 与 費
合 計
補 正 後
区 分
一 般 職
単位 ： 千
区 分 増 減 額 備 考
給 与 改 定 伴 う 増 減 分
昇 給 伴 う 増 加 分
新 陳 代 謝 2,051
昇 格 725
異 動 増 員 等 △ ,
そ 他 △
制 度 改 正 伴 う 増 減 分
△ ,
△ ,
－ 給料及び職員手当 増減額 明細
△ ,
△ ,
－ 増 減 事 由 別 訳
－ そ 他 増減分
－
説 明
－
職 員 手 当
そ 他 △ ,
－
給 料
そ 他 増減分
309,866
暻 日現在 401,927
39.05 317,403
暻 日現在 399,788
41.00
イ 初任給
高 校 卒 144,500 140,100
大 学 卒 178,800 172,200
介護保険事業特別会計
均 給 料 暻 額
国 制 度
一 般 行 政 職
区 分 一 般 行 政 職
給料及び職員手当 状況 ア 職員 人当た 給与
表 再任用短時間勤務職員を含ま い
一 般 行 政 職
均 齢 歳
均 給 料 暻 額
区 分
均 給 与 暻 額 均 給 与 暻 額
均 齢 歳
ウ 級別職員数
級
－
人
－％
－ －
1 3.5
3 10.7
5 17.9
5 17.9
4 14.3
6 21.4
4 14.3
28 100.0
－ －
－ －
1 3.4
4 13.8
5 17.2
3 10.4
6 20.7
7 24.1
3 10.4
29 100.0