34,189,770 6,954,220 14,392,430 12,843,120
1,058,361,037 1,058,361,037 - 0
990,975,590 990,975,590 - 0
990,975,590 990,975,590 - 0
o介護給付費負担金（負担率２０％，１５％）
990,975,590 990,975,590 - 0
67,385,447 67,385,447 - 0
14,267,500 14,267,500 - 0
o介護予防事業交付金（補助率２５％）
14,267,500 14,267,500 - 0
52,513,947 52,513,947 - 0
o包括的支援事業・任意事業交付金（補助率３９％）
51,760,211 51,760,211 - 0
o包括的支援事業・任意事業交付金前年度精算金
753,736 753,736 -
-604,000 604,000 - 0
o社会保障・税番号制度システム整備補助金（補助率
604,000 604,000 - 0
２／３）
829,660,108 829,660,108 - 0
796,269,385 796,269,385 - 0
796,269,385 796,269,385 - 0
o介護給付費負担金（負担率１２．５％，１７．５％
796,269,385 796,269,385 - 0
）
33,390,723 33,390,723 - 0
7,133,750 7,133,750 - 0
o介護予防事業交付金（補助率１２．５％）
7,133,750 7,133,750 - 0
26,256,973 26,256,973 - 0
－ 319 －
調 定 額 収 入 済 額 不納欠損額 収入未済額 備 考
－319－
◆ 成果表P355
保 険 事 業 勘 定
-
介護会計（保険事業勘定）
(款) 20 県支出金 (款) 25 支払基金交付金 (款) 27 財産収入 (款) 30 繰入金 (款) 35 繰越金
金 額
円 円 円 円 円
（県補助金） 5現年度分
（地域支援事業交 31,590,000
付金（包括的支援 10過年度分
事業・任意事業）
-）
25支払基金交付金
1,611,990,000 △76,490,000 - 1,535,500,000 5支払基金交付金
1,611,990,000 △76,490,000 - 1,535,500,000 5介護給付費交
付金 1,594,220,000 △75,150,000 - 1,519,070,000
5現年度分
1,519,070,000 10地域支援事業
支援交付金 17,770,000 △1,340,000 - 16,430,000
5現年度分
16,430,000 27財産収入
570,000 - - 570,000
5財産運用収入
570,000 - - 570,000
5利子及び配当
金 570,000 - - 570,000
5介護給付費準備
基金運用収入 570,000
30繰入金
1,006,710,000 △25,260,000 - 981,450,000 5一般会計繰入金
1,006,710,000 △25,260,000 - 981,450,000 5介護給付費繰
入金 711,710,000 △9,880,000 - 701,830,000
5現年度分
701,830,000 7地域支援事業
繰入金（介護 7,950,000 △610,000 - 7,340,000
予防事業）
5現年度分
7,340,000 8地域支援事業
繰入金（包括 30,990,000 645,000 - 31,635,000
的支援事業・
任意事業）
5現年度分
31,635,000 9低所得者保険
料軽減繰入金 9,860,000 - - 9,860,000
5現年度分
9,860,000 10その他一般会
計繰入金 246,200,000 △15,415,000 - 230,785,000
5職員給与費等繰
入金 111,495,000
10事務費繰入金
119,290,000 35繰越金
1,000,000 231,190,000 - 232,190,000 5繰越金
1,000,000 231,190,000 - 232,190,000 5繰越金
1,000,000 231,190,000 - 232,190,000
－ 320 －
計
節
区 分
節
予 算 現 額
科 目
目
款 項 当初予算額 補正予算額
継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰越財源充当額
－320－
円 円 円 円 円
o包括的支援事業・任意事業交付金（補助率１９．５
25,880,105 25,880,105 - 0
％）
o包括的支援事業・任意事業交付金前年度精算金
376,868 376,868 -
-1,523,306,745 1,523,306,745 - 0
1,523,306,745 1,523,306,745 - 0
1,509,615,036 1,509,615,036 - 0
o介護給付費交付金（第２号被保険者分・負担率２８
1,509,615,036 1,509,615,036 - 0
％）
13,691,709 13,691,709 - 0
o介護予防事業交付金（第２号被保険者分・負担率２
13,691,709 13,691,709 - 0
８％）
324,822 324,822 - 0
324,822 324,822 - 0
324,822 324,822 - 0
o介護給付費準備基金運用収入
324,822 324,822 - 0
981,450,000 981,450,000 - 0
981,450,000 981,450,000 - 0
701,830,000 701,830,000 - 0
o介護給付費繰入金
701,830,000 701,830,000 - 0
7,340,000 7,340,000 - 0
o介護予防事業繰入金
7,340,000 7,340,000 - 0
31,635,000 31,635,000 - 0
o包括的支援事業・任意事業繰入金
31,635,000 31,635,000 - 0
9,860,000 9,860,000 - 0
o低所得者介護保険料軽減繰入金
9,860,000 9,860,000 - 0
230,785,000 230,785,000 - 0
o職員給与費等繰入金
111,495,000 111,495,000 - 0
o事務費繰入金
119,290,000 119,290,000 - 0
232,184,535 232,184,535 - 0
232,184,535 232,184,535 - 0
232,184,535 232,184,535 - 0
－ 321 －
調 定 額 収 入 済 額 不納欠損額 収入未済額 備 考
－321－
保 険 事 業 勘 定
-
介護会計（保険事業勘定）
(款) 35 繰越金 (款) 45 諸収入
金 額
円 円 円 円 円
（繰越金） 5繰越金
（繰越金） 232,190,000
45諸収入
350,000 - - 350,000
5延滞金、加算金及
び過料 10,000 - - 10,000
5第１号被保険
者延滞金 10,000 - - 10,000
5第１号被保険者
延滞金 10,000
10市預金利子
10,000 - - 10,000
5市預金利子
10,000 - - 10,000
5市預金利子
10,000 15雑入
330,000 - - 330,000
5第３者納付金
10,000 - - 10,000
5第３者納付金
10,000 10返納金
10,000 - - 10,000
5返納金
10,000 15雑入
310,000 - - 310,000
15雑入
310,000
6,172,500,000 164,360,000 - 6,336,860,000
歳 入 合 計
－ 322 －
計
節
区 分
節
予 算 現 額
科 目
目
款 項 当初予算額 補正予算額
継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰越財源充当額
－322－
円 円 円 円 円
o前年度繰越金
232,184,535 232,184,535 - 0
555,145 102,816 452,329 0
19,500 19,500 - 0
19,500 19,500 - 0
o第１号被保険者延滞金
19,500 19,500 - 0
7,001 7,001 - 0
7,001 7,001 - 0
o歳計現金預金利子
7,001 7,001 - 0
528,644 76,315 452,329 0
0 0 - 0
o第３者納付金
0 0 - 0
454,394 2,065 452,329 0
o返納金
454,394 2,065 452,329 0
74,250 74,250 - 0
o成年後見審判請求費用弁償金 0
74,250 74,250 - 0
o雑入
コピー代 74,250
6,313,272,622 6,265,282,733 14,844,759 33,145,130
－ 323 －
調 定 額 収 入 済 額 不納欠損額 収入未済額 備 考
－323－
保 険 事 業 勘 定
-
介護会計（保険事業勘定）
－324－
歳 出 の 部
－325－
保 険 事 業 勘 定
-
介護会計（保険事業勘定）
歳 出 (款) 5 総務費
金 額
円 円 円 円 円 円
5総務費
211,390,000 △15,890,000 - - 195,500,000 5総務管理費
145,020,000 △19,010,000 - - 126,010,000 5一般管理
費 145,020,000 △19,010,000 - - 126,010,000
2給料
50,555,000 3職員手当等
37,732,000 4共済費
17,078,000 9旅費
201,000 11需用費
724,000
消耗品費 314,000
燃料費 41,000
印刷製本費 291,000
修繕料 78,000
12役務費
1,878,000 通信運搬費 1,406,000
手数料 454,000
保険料 18,000
13委託料
14,779,000 14使用料及び
賃借料 3,022,000 15工事請負費
12,000 19負担金、補
助及び交付 20,000
金 27公課費
9,000 10徴収費
5,800,000 - - - 5,800,000
5賦課徴収
費 5,800,000 - - - 5,800,000
11需用費
521,000
消耗品費 27,000
印刷製本費 494,000 12役務費
3,519,000 通信運搬費 3,217,000
手数料 302,000
13委託料
1,760,000 15介護認定審査
会費 13,370,000 - - - 13,370,000
5介護認定
審査会費 13,370,000 - - - 13,370,000
1報酬
13,000,000 節
区 分
－ 326 －
科 目
款 項 目
予 算 現 額
当初予算額 補正予算額
継続費及び 繰越事業費
繰 越 額
予 備 費 支出及び 流用増減
計
－326－
翌年度繰越額
円 円 円 円
188,401,971 - 7,098,029
122,719,695 - 3,290,305
122,719,695 - 3,290,305
o職員給与費 104,700,470
50,504,830 - 50,170
職員１３名分
37,118,222 - 613,778
o職員研修費 192,184
17,077,418 - 582
o介護保険運営事業 17,641,400
介護保険事務運営費 16,734,200
199,110 - 1,890
介護保険システム経費（社会保障・税番号制度システム
対応分） 907,200
613,992 - 110,008
o地域密着型サービス事業 185,641
280,333 33,667
地域密着型サービス運営費
19,904 21,096
251,737 39,263
62,018 15,982
1,876,143 - 1,857
1,405,273 727
453,600 400
17,270 730
12,899,520 - 1,879,480
2,407,860 - 614,140
0 - 12,000
14,400 - 5,600
8,200 - 800
5,098,161 - 701,839
5,098,161 - 701,839
o介護保険料徴収事務経費 3,614,937
411,994 - 109,006
oコンビニ収納事務経費 1,483,224
24,490 2,510
387,504 106,496
3,202,943 - 316,057
3,010,655 206,345
192,288 109,712
1,483,224 - 276,776
12,782,629 - 587,371
12,782,629 - 587,371
o介護認定審査会運営費 12,782,629
12,500,000 - 500,000
介護認定審査会委員２５名分報酬 12,500,000
備 考
－ 327 － 支 出 済 額
継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し
不 用 額
－327－
保 険 事 業 勘 定
-
介護会計（保険事業勘定）
(款) 5 総務費 (款) 10 保険給付費
金 額
円 円 円 円 円 円
（介護認定審 8報償費
査会費） 200,000
（介護認定審 11需用費
査会費） 128,000
消耗品費 87,000
食糧費 41,000
12役務費
42,000
筆耕翻訳料 42,000
20介護認定調査
費 45,960,000 3,120,000 - - 49,080,000
5介護認定
調査費 45,960,000 3,120,000 - - 49,080,000
7賃金
24,925,000 9旅費
77,000 11需用費
846,000
消耗品費 437,000
燃料費 64,000
印刷製本費 274,000
修繕料 71,000
12役務費
18,933,000 通信運搬費 885,000 手数料 18,040,000
保険料 8,000
13委託料
3,876,000 14使用料及び
賃借料 150,000
18備品購入費
273,000 25趣旨普及費
540,000 - - - 540,000
5趣旨普及
費 540,000 - - - 540,000
11需用費
540,000 印刷製本費 540,000 30介護保険運営
協議会費 700,000 - - - 700,000
5介護保険
運営協議 700,000 - - - 700,000
会費
1報酬
678,000 11需用費
22,000
食糧費 22,000
10保険給付費
5,693,650,000 △78,950,000 - - 5,614,700,000 5介護サービス
等諸費 5,693,650,000 △78,950,000 - - 5,614,700,000 予 備 費
支出及び 流用増減
計
節
区 分
－ 328 －
科 目
款 項 目
予 算 現 額
当初予算額 補正予算額
継続費及び 繰越事業費
繰 越 額
－328－
翌年度繰越額
円 円 円 円
介護認定審査会経費 282,629
150,000 - 50,000
91,049 - 36,951
51,133 35,867
39,916 1,084
41,580 - 420
41,580 420
46,746,772 - 2,333,228
46,746,772 - 2,333,228
o介護認定調査経費 46,746,772
24,188,036 - 736,964
48,862 - 28,138
761,140 - 84,860
389,104 47,896
29,310 34,690
273,423 577
69,303 1,697
18,635,380 - 297,620
845,900 39,100
17,782,200 257,800
7,280 720
2,759,787 - 1,116,213
138,140 - 11,860
215,427 - 57,573
466,614 - 73,386
466,614 - 73,386
o介護保険普及経費 466,614
466,614 - 73,386
466,614 73,386
588,100 - 111,900
588,100 - 111,900
o介護保険運営協議会運営費 588,100
578,500 - 99,500
介護保険運営協議会委員１５名分報酬 578,500
介護保険運営協議会経費 9,600
9,600 - 12,400
9,600 12,400
5,447,259,027 - 167,440,973 5,447,259,027 - 167,440,973
継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し
不 用 額 備 考
－ 329 － 支 出 済 額
－329－
◆ 成果表P356～357
保 険 事 業 勘 定
-
介護会計（保険事業勘定）
(款) 10 保険給付費 (款) 20 地域支援事業費
金 額
円 円 円 円 円 円
（介護サービ ス等諸費）
5介護サー
ビス給付 5,038,130,000 △120,230,000 - △5,048,000 4,912,852,000 費
19負担金、補
助及び交付 4,912,852,000 金
10介護予防
サービス 367,800,000 - - - 367,800,000
給付費
19負担金、補
助及び交付 367,800,000 金
15その他諸
費 5,330,000 - - - 5,330,000
12役務費
5,330,000 手数料 5,330,000 20高額介護
サービス 91,360,000 41,130,000 - - 132,490,000
等費
19負担金、補
助及び交付 132,490,000 金
23高額医療
合算介護 16,820,000 - - 5,048,000 21,868,000
サービス 等費
19負担金、補
助及び交付 21,868,000 金
27特定入所
者介護サ 174,210,000 150,000 - - 174,360,000
ービス等 費
19負担金、補
助及び交付 174,360,000 金
20地域支援事業費
251,690,000 △770,000 - - 250,920,000
5介護予防事業
費 63,480,000 △6,410,000 - - 57,070,000
7二次予防
事業費 46,220,000 △6,410,000 - - 39,810,000
2給料
10,620,000 3職員手当等
8,696,000 4共済費
3,626,000 11需用費
144,000 印刷製本費 144,000 12役務費
5,266,000 通信運搬費 5,266,000
－ 330 － 補正予算額
継続費及び 繰越事業費
繰 越 額
予 備 費 支出及び 流用増減
計
節
区 分
科 目
款 項 目
予 算 現 額
当初予算額
－330－
翌年度繰越額
円 円 円 円
4,797,795,455 - 115,056,545
o介護給付費 4,797,795,455
4,797,795,455 - 115,056,545
340,873,756 - 26,926,244
o予防給付費 340,873,756
340,873,756 - 26,926,244
5,282,056 - 47,944
o審査支払手数料 5,282,056
5,282,056 - 47,944
国民健康保険団体連合会審査支払手数料
5,282,056 47,944
125,053,867 - 7,436,133
o高額介護サービス費 124,689,434
125,053,867 - 7,436,133
o高額介護予防サービス費 364,433
21,765,343 - 102,657
o高額医療合算介護サービス費 21,517,036
21,765,343 - 102,657
o高額医療合算介護予防サービス費 248,307
156,488,550 - 17,871,450
o特定入所者介護サービス費 156,388,420
156,488,550 - 17,871,450
o特定入所者介護予防サービス費 100,130
235,806,917 - 15,113,083
50,802,091 - 6,267,909
36,565,166 - 3,244,834
o職員給与費 22,347,668
10,572,414 - 47,586
職員３名分
8,149,535 - 546,465
o二次予防事業 13,676,422
二次予防事業対象者把握・評価事業 5,742,742
3,625,719 - 281
転倒骨折予防・筋力アップ等通所型事業
7,933,680
0 - 144,000
o総合事業費精算金 541,076
0 144,000
4,122,742 - 1,143,258
4,122,742 1,143,258
支 出 済 額
継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し
不 用 額 備 考
－ 331 －
－331－
◆ 成果表P360
保 険 事 業 勘 定
-
介護会計（保険事業勘定）
(款) 20 地域支援事業費
金 額
円 円 円 円 円 円
（介護予防事 13委託料
業費） 10,788,000
（二次予防事 19負担金、補
業費） 助及び交付 670,000
金 12一次予防
事業費 17,260,000 - - - 17,260,000
7賃金
7,230,000 8報償費
314,000 9旅費
85,000 11需用費
892,000
消耗品費 247,000
印刷製本費 637,000
医薬材料費 8,000
13委託料
8,686,000 14使用料及び
賃借料 31,000
19負担金、補
助及び交付 22,000
金 10包括的支援事
業・任意事業 188,210,000 5,640,000 - - 193,850,000
費
5包括的支
援事業費 175,360,000 5,640,000 - - 181,000,000
2給料
25,196,000 3職員手当等
20,387,000 4共済費
8,032,000 7賃金
9,562,000 8報償費
1,295,000 9旅費
155,000 11需用費
4,372,000
消耗品費 930,000
燃料費 69,000
食糧費 5,000
印刷製本費 2,496,000
光熱水費 550,000
修繕料 322,000
12役務費
601,000 通信運搬費 543,000
手数料 31,000
保険料 27,000
13委託料
99,457,000 節
区 分
－ 332 －
科 目
款 項 目
予 算 現 額
当初予算額 補正予算額
継続費及び 繰越事業費
繰 越 額
予 備 費 支出及び 流用増減
計
－332－
翌年度繰越額
円 円 円 円
9,553,680 - 1,234,320
541,076 - 128,924
14,236,925 - 3,023,075
o介護予防普及啓発事業 10,042,925
6,939,312 - 290,688
o地域介護予防活動支援事業 4,194,000
200,000 - 114,000
介護予防推進協働事業
84,948 - 52
653,429 - 238,571
243,601 3,399
403,704 233,296
6,124 1,876
6,312,240 - 2,373,760
30,996 - 4
16,000 - 6,000
185,004,826 - 8,845,174
172,768,811 - 8,231,189
o職員給与費 52,184,587
24,868,170 - 327,830
職員６名分
19,293,034 - 1,093,966
o地域包括支援センター運営事業 110,814,600
地域包括支援センター運営経費 29,777,515
8,023,383 - 8,617
地域包括支援センター新システム調達経費
20,423,880
8,160,797 - 1,401,203
新浦安駅前地域包括支援センター指定管理料（債務負担
行為分） 33,000,000
1,078,000 - 217,000
高洲地域包括支援センター指定管理料（債務負担行為分
） 27,613,205
153,561 - 1,439
o認知症施策推進事業 2,408,154
2,512,858 - 1,859,142
認知症総合施策検討委員会経費 172,460
認知症初期集中支援推進事業 349,066
737,777 192,223
認知症地域支援・ケア向上推進事業 1,662,628
46,051 22,949
認知症カフェ事業補助金 224,000
2,131 2,869
1,058,616 1,437,384
o地域ケア会議推進事業 384,470
459,729 90,271
208,554 113,446
o生活支援体制整備事業 5,000,000
生活支援コーディネーター事業
593,852 - 7,148
o仮称中町南地域包括支援センター準備経費
537,182 5,818
1,977,000
30,300 700
26,370 630
97,393,072 - 2,063,928
備 考
－ 333 － 支 出 済 額
継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し
不 用 額
－333－
◆ 成果表P358、361～364
◆ 成果表P361
保 険 事 業 勘 定
-
介護会計（保険事業勘定）
(款) 20 地域支援事業費 (款) 25 基金積立金 (款) 35 諸支出金
金 額
円 円 円 円 円 円
（包括的支援 14使用料及び
事業・任意事 賃借料 6,579,000
業費） 18備品購入費
（包括的支援 4,328,000
事業費） 19負担金、補
助及び交付 927,000 金
20扶助費
100,000 27公課費
9,000 10任意事業
費 12,850,000 - - - 12,850,000
8報償費
2,589,000 9旅費
30,000 11需用費
150,000
消耗品費 150,000
12役務費
540,000 通信運搬費 216,000
手数料 211,000
保険料 113,000
13委託料
7,995,000 19負担金、補
助及び交付 169,000 金
20扶助費
1,377,000 25基金積立金
8,770,000 197,270,000 - - 206,040,000 5基金積立金
8,770,000 197,270,000 - - 206,040,000 5介護給付
費準備基 8,770,000 197,270,000 - - 206,040,000
金積立金
25積立金
206,040,000 35諸支出金
2,000,000 62,700,000 - - 64,700,000
5償還金及び還
付加算金 2,000,000 62,700,000 - - 64,700,000
5第１号被
保険者保 2,000,000 300,000 - - 2,300,000
険料還付 金
23償還金、利
子及び割引 2,300,000 料
10償還金
- 62,400,000 - - 62,400,000
23償還金、利
子及び割引 62,400,000 料
予 備 費 支出及び 流用増減
計
節
区 分
－ 334 －
科 目
款 項 目
予 算 現 額
当初予算額 補正予算額
継続費及び 繰越事業費
繰 越 額
－334－
翌年度繰越額
円 円 円 円
6,413,352 - 165,648
3,819,392 - 508,608
451,140 - 475,860
0 - 100,000
8,200 - 800
12,236,015 - 613,985
o介護相談員派遣事業 2,366,480
2,270,200 - 318,800
o介護給付通知書 185,122
10,400 - 19,600
o住宅改修支援事業 119,440
67,373 - 82,627
o家族介護支援事業 112,000
67,373 82,627
介護者交流会事業
425,052 - 114,948
oコミュニケア２４浦安在宅介護支援センター運営事業
7,995,000
192,322 23,678
126,240 84,760
o任意その他事業 1,457,973
106,490 6,510
成年後見制度利用支援事業 1,390,600
認知症サポーター養成事業 67,373
7,995,000 - 0
91,390 - 77,610
1,376,600 - 400
174,244,822 - 31,795,178
174,244,822 - 31,795,178
174,244,822 - 31,795,178
o介護給付費準備基金積立金 174,244,822
174,244,822 - 31,795,178
介護給付費準備基金積立金 173,920,000
介護給付費準備基金利子積立金 324,822
64,401,112 - 298,888
64,401,112 - 298,888
2,007,270 - 292,730
o第１号被保険者保険料還付金 2,007,270
2,007,270 - 292,730
62,393,842 - 6,158
o償還金 62,393,842
62,393,842 - 6,158
介護給付費負担金償還金 61,423,842
財政調整交付金返還金 970,000
継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し
不 用 額 備 考
－ 335 － 支 出 済 額
－335－
◆ 成果表P358～359、365
保 険 事 業 勘 定
-
介護会計（保険事業勘定）
(款) 40 予備費
金 額
円 円 円 円 円 円
40予備費
5,000,000 - - - 5,000,000
5予備費
5,000,000 - - - 5,000,000
5予備費
5,000,000 - - - 5,000,000
継続費及び 繰越事業費
繰 越 額
予 備 費 支出及び 流用増減
計
節
区 分
－ 336 －
科 目
款 項 目
予 算 現 額
当初予算額 補正予算額
歳 出 合 計 6,172,500,000 164,360,000 - - 6,336,860,000
－336－