位 千 ％ 当初予算額 構成比 当初予算額 構成比
議会費 529,793 0.6 560,510 0.6 △ △ 議員活動費
総務費 12,369,916 13.3 9,008,504 10.0 3,361,412 37.3
(8,948,956) (3,420,960) (38.2)
民生費 43,465,792 46.9 43,015,454 47.9 450,338 1.0
(42,958,494) (507,298) (1.2)
衛生費 6,642,110 7.2 7,624,208 8.5 △ △
(7,588,961) △ △
労働費 75,128 0.1 76,918 0.1 △ △ 勤労者福祉振興公社運営費補助金
農林水産業費 96,681 0.1 113,784 0.1 △ △
生産緑地地 指定農地等振興 業費補助金 定農業者等経営改善対策 業費補助金 都市農業経営 ワ 業費補助金 農業経営改善対策 業費補助金
商工費 392,645 0.4 429,792 0.5 △ △
商店街実態基礎調査委 費 中 企業 業資金融資利子補助金 商店街 ン
業費補助金 商店街共同施設電気料補 助金
土木費 11,149,191 12.0 5,570,290 6.2 5,578,901 100.2
(5,481,880) (5,667,311) (103.4)
消防費 2,987,649 3.2 2,968,243 3.3 19,406 0.7
(2,898,199) (89,450) (3.1)
教育費 9,869,479 10.6 15,413,262 17.2 △ △
(15,278,682) △ △
公債費 4,970,616 5.4 4,850,824 5.4 119,792 2.5市債元金償還金 -87,809 市債利子償還金
諸支出金 61,000 0.1 63,000 0.1 △ △ 公共施設整備基金積立金
予備費 100,000 0.1 100,000 0.1 0 0.0
歳 出 合 計 92,710,000 100.0 89,794,789 100.0 2,915,211 3.2
(89,350,000) (3,360,000) (3.8)
※ 成 度 当初予算 骨格予算 た 暻補正後 予算 そ 比較を 載し い す 当初予算額 そ 比較を 載し い す
伸率 科目 款
成 度 成 度※
増減額
学校校舎等整備 業費 学校耐震 補強整備 業費 第十 学校校舎等改 築 業費 第十 学校 改築 業費 中学校校舎等整備 業費
中学校耐震補強整備 業費
第五中学校校舎改築 業費 給食セン タ 整備 業費 給食センタ 改築 業費 埋蔵文化 発掘調査費 郷土 森博物館常設展示室等更新 業費 生涯学習センタ 施設管理運営費
祭東京 府中市実行委員会 担金 体育施設整備 業費
主 増減額等
市政情報提供施設整備 業費 庁舎建
設基金積立金 作成等委 費
自転車駐車場整備 業費 市 民活動拠 施設整備 業費 選挙 務運営費参議院 選挙 務運営費
都議 音楽練習施設整備 業費 文化センタ 整備 業費 ン 整備 業費
国民健康保険特別会計繰出金 自立支 援介護給付費 自立支援訓練等給付費 心身障害者 規模作業所運営 業費 補助金 市民保養施設利用助成 業費補 助金 子 手当費 児童手当 費 私立保育所施設整備費補助金
定こ 園開設準備費補助金 生活保護扶助費 介護保険特 別会計繰出金 後期高齢者 療特別会 計繰出金
療施設耐震整備 業費補助金 定期 予防接種費 般健康診査費 総合健康診査費 人間 診料助成
業費補助金 稲城 府中墓苑組合 担 金 枚橋衛生組合承継 務費等 担金
東京た 広域資源循環組合 担金 多摩川衛生組合 担金
公共用地特別会計繰出金 特定緊急輸 送道路沿道建築物耐震改修費補助金 西府土地 整理 業費補助金 日新
四 目土地 整理 業費補助金 府 中駅 口地 市街地再開発 業費補助金
府中駅 口地 公共施設管理者 担金 水道 業特別会計繰出金
市営第七西府 住宅改築 業費 -406,114
東京都消防 務費 担金 消防施設整 備 業費 防災資曩等整備費 災 害対策用器具等整備費 防災施設整備
業費
- 32 -
■性質別歳出予算額 増減理由
義務的経費 前 度 比 万 増 い 扶 費 子
手当費 制度改 減 る 自立支援 護給付費 害者世 対
る 業費 増や生活保護費 増 あり 前 度 水準 い
物件費 前 度 比 億 万 千 ％ 減 い
主 要因 保健コンタヴ 実施 い 人間チセェ 業を廃 伴う減
よる
投資的経費 億 万 千 ％ 増 い 主
要 因 府 中 駅 口 地 街 地 再 開 発 業 伴 う 補 金 や 担 金 保 留 床 購
入費 増 よる
福祉関 特別会計 国保 後期 高齢者 護 繰出金 総 億
万 千 ％ 増 い
金 積立金 庁舎建設 金積立金 万 減 る 積立金全体
億 万 ％ 減 い
人件費 13.2%
扶助費 26.7%
公債費 5.4%
物件費 19.4%
維持補修費 1.0%
補助費等 9.3%
そ 他 10.1%
投資的経費 14.9%
性質別歳出構成表
- 33 -
性質別歳出予算額
位 千 ％
当初予算額 構成比 当初予算額 構成比
人件費 12,246,685 13.2 12,199,302 13.6 47,383 0.4職員給与費 議員活動費
扶助費 24,778,250 26.7 24,935,015 27.8 △ △
子 手当費 児童手当費 障害 者移動支援 業費 親家庭自立支援 業費 自立支援介護給付費 自立 支援訓練等給付費 生活保護扶助費 +261,782
公債費 4,970,616 5.4 4,850,824 5.4 119,792 2.5元金 利子
義務的経費 計 41,995,551 45.3 41,985,141 46.8 10,410 0.0
物件費 17,949,078 19.4 18,122,812 20.2 △ △
(18,112,498) △ △
維持補修費 868,421 1.0 947,806 1.0 △ △
(918,959) △ △
補助費等 8,651,209 9.3 9,588,775 10.7 △ △
(9,588,280) △ △
積立金 88,000 0.1 191,000 0.2 △ △
庁舎建設基金積立金 福祉基金積立金 -2,000
73,030 0.1 91,386 0.1 △ △
繰出金 9,135,016 9.8 8,917,700 9.9 217,316 2.4
国民健康保険特別会計繰出金 介護保険特 別会計繰出金 後期高齢者 療特別会計繰 出金 公共用地特別会計繰出金
水道 業特別会計繰出金
投資的経費 13,849,695 14.9 9,850,169 11.0 3,999,526 40.6 (9,445,036) (4,404,659) (46.6)
予備費 100,000 0.1 100,000 0.1 0 0.0
92,710,000 100.0 89,794,789 100.0 2,915,211 3.2 (89,350,000) (3,360,000) (3.8)
※ 成 度 当初予算 骨格予算 た 暻補正後 予算 そ 比較を 載し い す 当初予算額 そ 比較を 載し い す
伸率 主 増減額等
分
成 度 成 度※
増減額
作成等委 費 総合健康診査費 定期予防接種費 端曒機器等借 費 任意予防接種費 選挙 務運営費 最適化支援費 庁舎等管理 費
多摩川衛生組合 担金 枚橋衛生組合承 継 務費等 担金 稲城 府中墓苑組合 担金 証保育所運営費補助金 特 別養護老人 運営費 担金 規模 業 者等経営改善 業費補助金
投資 出資金 貸付金
府中駅 口地 市街地再開発 業費補助金 市民活動拠 施設整備 業費 +3,164,000
府中駅 口地 公共施設管理者 担金
自転車駐車場整備 業費 特定緊急輸送道 路沿道建築物耐震改修費補助金 音楽練習 施設整備 業費 道路新設整備 業費
第五中学校校舎改築 業費 第 十 学校校舎等改築 業費 耐震補強整 備 業費 市営第七西府 住宅改築 業 費
合計
- 34 -
基金 状況
金 設置目的 施策 源 充 る 計璽的 積 立 効果的 活用を い
成 度 全会計 積立 億 万 千 崩 億 万
千 を予定 い
基金残高 推移
位 千
積立額 崩額 残高 積立額 崩額 残高
政調整基金 4,435,411 109,000 203,000 4,341,411 8,000 112,000 4,237,411
福祉基金 4,311,921 13,000 500,000 3,824,921 7,000 500,000 3,331,921
公共施設管理基金 4,610,000 11,000 500,000 4,121,000 8,000 500,000 3,629,000 市民活動推 基金 1,126,000 35,000 140,000 1,021,000 2,000 140,000 883,000 公共施設整備基金 9,975,254 423,000 1,350,000 9,048,254 17,000 2,260,100 6,805,154 都市整備基金 3,612,517 159,000 55,361 3,716,156 7,000 2,010,039 1,713,117 そ 他 基金 17,432,246 2,202,622 272,697 19,362,171 793,553 1,849,643 18,306,081 合 計 45,503,349 2,952,622 3,021,058 45,434,913 842,553 7,371,782 38,905,684
分
度曒 現在高
度 見込 度見込
0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000
0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
積立 崩額 百万 基金残高 百万
度
基金 推移
崩額
積立額 政調整基金
そ 他 基金
※ 度 決算 度 決算見込 度 当初予算
- 35 -
市債 状況
債 共施設 建設や 路築 多 経費 必要 場 時的 経費 担 中 る を避 将来利用 る 民 方々 応 担を い 国
ら長期 借入れを行う
成 度予算 借入 般会計 共用地特別会計 計 億
万 い
れ 投資的 業 源 足 対応 借り入れ い 臨時 対策債 国 制度改 より 成 度 ら借り入れる り
○ 成 度 主 市債対象事業 充当額
ン 民活動 施設購入 業 保留床購入 業
千 ン都 計璽 業 府中駅 口地 共施設管理者 担金
千 ン消防施設整備 業 多目的防火貯水槽新設 業
千 ン義務教育施設整備 業 中学校耐震改修ンハヴャ改築 業
千
市債残高 推移
位 千
借入額 償還額 残高 借入額 償還額 残高 総務債 1,621,676 268,600 141,395 1,748,881 1,836,000 108,577 3,476,304
民生債 1,099,656 7,000 187,841 918,815 7,000 170,710 755,105
衛生債 1,493,735 0 226,043 1,267,692 0 224,992 1,042,700
商工債 352,000 0 8,236 343,764 0 8,310 335,454
土木債 8,870,367 456,700 985,245 8,341,822 1,003,000 880,807 8,464,015
消防債 587,670 0 64,127 523,543 17,000 65,453 475,090
教育債 13,959,388 3,301,000 1,202,364 16,058,024 404,000 1,452,353 15,009,671 減税補塡債 4,088,956 0 810,424 3,278,532 0 819,746 2,458,786
臨時 政対策債 12,194,861 700,000 526,574 12,368,287 0 625,231 11,743,056
合 計 44,268,309 4,733,300 4,152,249 44,849,360 3,267,000 4,356,179 43,760,181 分
度曒 現在高
度 見込 度見込
0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000
38,000 39,000 40,000 41,000 42,000 43,000 44,000 45,000 46,000 47,000
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
借入 償還額
(百万 )
現在高 百万
度
市債 推移
市債現在高
元金償還額
借入額
※金額 般会計 公共用地特別会計 合計 す
※ 度 決算 度 決算見込 度 当初予算
- 36 -
債務 担行為 状況
債務 担行 翌 度以降 担 る債務 限度 を 期間を限 あら 決定 制度 以 わ る建設工 場 予算 定
成 度 新 設定 債務 担行 次 り
成 度 新規設定 債務 担行為
位 千
項 期 間 限度額
市制 周 念 等制作 業 成 度～ 成 度
9,480
府中駅 口再開発 業保留床整
備 業 成 度～ 成 度
3,533,000
基幹 ビ 利用 業 成 度～ 成 度
4,000,000
市税賦課 業 成 度～ 成 度
2,476
文化センタ 整備 業 成 度～ 成 度
564,230
桜 運営 業 成 度～ 成 度
5,099
中学校校舎施設管理 業 成 度～ 成 度
4,410
郷土 森博物館常設展示室等更新 業
成 度～ 成 度
252,000
合
計
8,370,695
- 37 -
参考資料
成 度施策別予算 業 覧
- 38 -
目 次
心 い い 暮ら る り
(1) 健康 り 推 1 健康 り 支援 ………… 1
2 食育 推 ………… 1
3 子保健 充実 ………… 1
4 疾病予防対策 充実 ………… 1
5 地域 療体制 整備 ………… 2
(2) 子育 支援 6 地域 る子育 支援 ………… 2
7 子育 家庭 育児 解消 ………… 2
8 子育 家庭 経済的 担 軽減 ………… 2
9 り親家庭 支援 ………… 2
10 多様 保育キヴビケ 展開 ………… 3 (3) 高齢者キヴビケ 充実 11 高齢者 生 い り 支援 ………… 3
12 高齢者 就労支援 ………… 3
13 高齢者 在宅生活支援 ………… 3 14 高齢者福祉施設 充実 ………… 4 15 護保険制度 滑 運営 ………… 5
16 高齢者 療制度 晘 推 ………… 5
(4) 害者キヴビケ 充実 17 害者 相談支援機能 充実 ………… 6 18 害者 社会参加支援 ………… 6
19 害者 就労支援 ………… 6
20 害者 地域生活支援 ………… 6 (5) 福利厚生 業 支援 21 勤労者福利厚生 支援 ………… 7
22 保養機会 提供 ………… 7
23 的 宅 管理運営 ………… 7
(6) 国民健康保険 定運営 24 国民健康保険 運営 ………… 8
(7) 国民 金制度 晘 25 国民 金 晘 ………… 9
(8) 所得者 自立支援 26 生活 定 自立 支援 ………… 9
(9) 地域福祉活動 支援 27 支えあい り ………… 9
28 福祉 り 推 ………… 9
全 快適 る り
(1) 自然 保護 回 29 自然環境 保全 推 ………… 11
30 多摩川 水質泵 ………… 11
(2) 緑 整備 31 水 緑 ネセダワヴェ 形成 ………… 11
32 緑 活動 推 ………… 11
33 園ン緑地 整備 管理 充実 ………… 11
(3) 生活環境 保全 34 環境 配慮 活動 ………… 11
35 環境美 推 ………… 11
36 害対策 推 ………… 12
37 斎場 運営ン墓地 整備 ………… 12
(4) 環型社会 形成 38 減 ン資源 推 ………… 12
39 適 処理 推 ………… 12
(5) 防災対策 強 40 防災体制 充実 ………… 13
41 災害対応能力 向 ………… 13
42 消防力 充実 ………… 14
43 国民保護計璽 全 確保 ………… 14
(6) 交通 全 確保 地域 全 推 44 交通 全意識 啓発 ………… 14
45 全 交通環境 整備 ………… 14
46 防犯対策 充実 ………… 14
47 地域 全体制 り 支援 ………… 15
- 39 -
人 文 を り
(1) 人権 和 尊 48 人権意識 醸成 ………… 16
49 和意識 啓発 ………… 16
(2) 男女共 参璽 大 50 男女共 参璽 推 ………… 16
(3) 生涯 わ る学習活動 51 学習機会 提供 環境 り 推 ………… 16 52 生涯学習活動 支援 ………… 16 53 書館キヴビケ 充実 ………… 16 (4) 文 ン芸術活動 支援 54 民 文 ン芸術活動 支援 ………… 17
55 文 施設 充実 ………… 17
56 史文 遺産 保護 活用 ………… 17
(5) ケフヴゼ活動 支援 57 ケフヴゼ活動 支援 ………… 18 58 ケフヴゼ環境 充実 ………… 19
(6) 学校教育 充実 59 幼児教育 充実 ………… 19
60 礎学力 定着 学力 向 ………… 20
61 開 れ 学校 り 推 ………… 20
62 教育ン指 容 充実 ………… 20
63 学校給食 充実 ………… 22
64 児童生 健康 り 推 ………… 23
65 学校施設 整備 ………… 23
(7) 青 健全育成 66 青 活動 支援 ………… 24
67 青 健全育成 環境 り 支援 ………… 24
(8) コプポッゾ゛ 形成 68 地域コプポッゾ゛ 活性 支援 ………… 24 69 ンピメンゾ゛゚活動 支援 ………… 24 70 大学ン企業等 地域 献活動 ………… 24 71 コプポッゾ゛施設 充実 ………… 24
(9) 国 都 間交流 推 72 国 ン都 間交流 ………… 25
73 在 外国人 支援 ………… 25
わい 魅力 ある り
(1) 計璽的 土地利用 推 74 計璽的 土地利用 推 ………… 26
75 良好 開発 業 誘 ………… 26
(2) 整備 76 駅周辺整備 業 計璽的推 ………… 26
77 地域 り活動 支援 ………… 26
78 良好 建築行 確保 ………… 26
(3) 晙観 保全 形成 79 魅力ある晙観 形成 ………… 26
80 や 並木 晙観 保全 ………… 26
(4) 共交通 利便性 向 81 共交通 利便性 向 ………… 26
(5) 路等 整備 82 交通 滑 全性 確保 ………… 27
83 環境 配慮 路整備 ………… 27
84 路等 適 維持管理 ………… 27
85 水 施設 機能確保 ………… 28
(6) 地域 情報 推 86 電子自治体 推 ………… 28
87 情報コゥポモゾ゛ 維持管理 ………… 28 88 情報通信 運用クケゾヘ 整備 ………… 29
(7) 商工業 振興 89 中 企業 経営 強 支援 ………… 29
90 活気ある商店街 り 支援 ………… 29
91 工業 育成 ………… 29
92 観 資源 活用ン創出 よる地域活性 …… 29
93 消費生活 向 ………… 30
(8) 都 農業 育成 94 農地 保全 担い手 育成 ………… 30
95 府中産農産物 流通 大 ………… 30