(9) 公民館
単位 千円成 27 年 度 成 26 年 度
市 の公民館・中郷文化プラザ・ 上文化プラザの施(1)
人件費40,872 45,031
設管理及び各種講 の開催に要す 経費(2)
退職手当引当金繰入等2,125 1,261
訳 施設の管理運営に対す 物件費7,425万円(3)
賞与引当金繰入額2,861 2,747
最も多く 次い 人件費4,087万2千円 っ い45,858 49,039
収入 コピ 機の使用 に係 使用料・手数料等(1)
物件費74,250 75,681
14万4千円の特定財源によ 差引一般財源 99.9％(2)
維持補修費406 405
っ い(3)
減価償却費25,491 25,491
100,147 101,577
経常行政コスト 1億5,247万2千円(1)
社会保障給付 市民１人当た 1,368円(2)
補助金等4,160 4,250
所要一般財源 1億5,232万8千円(3)
他会計等への支出額 市民１人当た 1,366円(4)
他団体への
公共資産整備補助金等
4,160 4,250
利用者１人当た のコスト 1,105円(1)
支払利息2,307 2,846
利用者１人当た の一般財源 1,104円(2)
回収 能見込額計上額 成27年度利用者数 137,938人(3)
その他行政コスト2,307 2,846 152,472 157,712
1 144 183
2 0 0
3 144 183
152,328 157,529 99.9 99.9
(10) 箱根の里
単位 千円成 27 年 度 成 26 年 度
箱根の里の施設管理及び各種講 の開催に要す(1)
人件費26,491 23,283
経費(2)
退職手当引当金繰入等1,378 652
訳 人件費2,649万1千円 最も多く 次い 施設(3)
賞与引当金繰入額1,854 1,420
の管理運営 ら 物件費2,562万9千円 っ(11) 図書館
単位 千円成 27 年 度 成 26 年 度
図書館の施設管理及び運営に要す 経費(1)
人件費122,815 118,395
訳 人件費1億2,281万5千円 最も多く 次い(2)
退職手当引当金繰入等6,386 3,315
図書資料の購入 ら 物件費8,611万4千円(3)
賞与引当金繰入額8,597 7,222
っ い137,798 128,932
収入 コピ 機の使用 に係 使用料・手数料(1)
物件費86,114 86,515
22万7千円の特定財源によ 差引一般財源(2)
維持補修費 99.9％ っ い(3)
減価償却費86,114 86,515
経常行政コスト 2億2,443万7千円(1)
社会保障給付 市民１人当た 2,013円(2)
補助金等525 757
所要一般財源 2億2,421万円(3)
他会計等への支出額 市民１人当た 2,011円(4)
他団体への
公共資産整備補助金等
525 757
利用者１人当た のコスト 496円(1)
支払利息 利用者１人当た の一般財源 495円(2)
回収 能見込額計上額 成27年度図書館利用者数 452,564人(3)
その他行政コスト0 0
224,437 216,204
1 227 1,393
2 0 0
3 227 1,393
224,210 214,811 99.9 99.4
(12) 市民文化会館
単位 千円成 27 年 度 成 26 年 度
文化会館の施設管理 に要す 経費(1)
人件費52 0
訳 施設の指定管理者への委託料 ら(2)
退職手当引当金繰入等 物件費1億5,116万3千円 最も多く 次い 施設の減価(3)
賞与引当金繰入額 償却費5,736万5千円 っ い52 0
収入 寄附金によ 1万円の特定財源 あ 差引(1)
物件費151,163 151,082
一般財源 100.0％ っ い(2)
維持補修費1,373 3,344
(3)
減価償却費57,365 57,261
209,901 211,687
経常行政コスト 2億1,126万8千円(1)
社会保障給付 市民１人当た 1,895円(2)
補助金等139 136
所要一般財源 2億1,125万8千円(3)
他会計等への支出額 市民１人当た 1,895円(4)
他団体への
公共資産整備補助金等
139 136
利用者１人当た のコスト 972円(1)
支払利息1,176 564
利用者１人当た の一般財源 972円(2)
回収 能見込額計上額 成27年度利用者数 217,412人(3)
その他行政コスト1,176 564
※ 成17年度 ら指定管理者制度によ 施設運営に移行211,268 212,387
1 10 86
2 0 0
3 10 86
人に コ スト
小 計
物に コ スト
小 計
移転 支出 的 コス ト
小 計
その 他の コス ト
小 計
経常行政コスト
a
使用料･手数料等 b 国庫(県)支出金 特定財源( + ) 差引一般財源( － ) ご
ご/
人に コ スト
小 計
物に コ スト
小 計
移転 支出 的 コス ト
小 計
その 他の コス ト
小 計
経常行政コスト
a
使用料･手数料等 b 国庫(県)支出金 特定財源( + )
(13) 生涯学習センタ
単位 千円成 27 年 度 成 26 年 度
生涯学習センタ の施設管理 に要す 経費(1)
人件費8,793 9,579
訳 減価償却費の1億3,941万3千円 最も多く(2)
退職手当引当金繰入等457 268
次い 施設の管理運営委託 ら 物件費(3)
賞与引当金繰入額615 584
9,768万1千円 っ い9,865 10,431
収入 学習施設の使用 に係 使用料・手数料等(1)
物件費97,681 104,971
1,553万9千円の特定財源によ 差引一般財源 94.0％(2)
維持補修費98
っ い(3)
減価償却費139,413 139,329
237,094 244,398
経常行政コスト 2億5,891万2千円(1)
社会保障給付 市民１人当た 2,322円(2)
補助金等479 661
所要一般財源 2億4,337万3千円(3)
他会計等への支出額 市民１人当た 2,183円(4)
他団体への
公共資産整備補助金等
479 661
利用者１人当た のコスト 436円(1)
支払利息11,474 17,990
利用者１人当た の一般財源 410円(2)
回収 能見込額計上額 成27年度利用者数 593,915人(3)
その他行政コスト11,474 17,990 258,912 273,480
1 15,539 15,903
2 0 0
3 15,539 15,903
243,373 257,577 94.0 94.2
人に コ スト
小 計
物に コ スト
小 計
移転 支出 的 コス ト
小 計
その 他の コス ト
小 計
経常行政コスト
a
使用料･手数料等 b 国庫(県)支出金 特定財源( + ) 差引一般財源( － ) ご
ご/
単位：千円
[資産の部] [負債の部]
公共資産 固定負債
有形固定資産 地方公共団体
生活インフラ・国土保全 , , 普通会計地方債 , ,
教育 , , 公営事業地方債 , ,
福祉 , , 地方公共団体計 , ,
環境衛生 , , 関係団体
産業振興 , , 一部事務組合・広域連合地方債
消防 , , 地方三公社長期借入金 , ,
総務 , , 第三セクタ 等長期借入金
収益事業 関係団体計 , ,
その他 長期未払金
有形固定資産合計 , , 引当金 , ,
無形固定資産 , うち退職手当等引当金 , ,
売却可能資産 , うちその他の引当金
公共資産合計 , , その他
固定負債合計 , ,
２ 投資等 ２ 流動負債
投資及び出資金 , 翌年度償還予定額
貸付金 , 地方公共団体 , ,
基金等 , , 関係団体
長期延滞債権 , , 翌年度償還予定額計 , ,
その他 , 短期借入金翌年度繰上充用金を含む
回収 能見込額 △ , 未払金 ,
投資等合計 , , 翌年度支払予定退職手当 ,
賞 引当金 ,
その他 ,
流動資産 流動負債合計 , ,
資金 , ,
未収金 , 負 債 合 計 , ,
販売用 動産
その他 , [純資産の部]
回収 能見込額 △ , 公共資産等整備国県補助金等 , ,
流動資産合計 , , ２ 公共資産等整備一般財源等 , ,
他団体及び民間出資分
４ その他一般財源等 △ , ,
４ 繰延 定 , ５ 資産評価差額 , ,
純資産 合計 , ,
資 産 合 計 , , 負債及び純資産合計 , ,
連結貸借対照表
( 成28年3月31日現在)
借 方 貸 方
別紙
経常行政コスト 単位：千円
総 額
構成比率生活インフラ・
国土保全
教 育 福 祉 環 境 衛 生
人件費 , , . % , , , , , ,
２ 退職手当等引当金繰入等 , . % , , , ,
賞 引当金繰入額 , . % , , , ,
小 計 , , . % , , , , , ,
物件費 , , . % , , , , , , ,
２ 維持補修費 , . % , , , ,
減価償却費 , , . % , , , , , ,
小 計 , , . % , , , , , , , ,
社会保障給付 , , . % , , , ,
２ 補助金等 , , . % , , , , ,
他会計等への支出額 , , . % , ,
４ 他団体への
公共資産整備補助金等
, . % , , , ,
小 計 , , . % , , , , ,
支払利息 , . %
２ 回収 能見込計上額 , . %
その他行政コスト , . % , ,
小 計 , , . % , ,
, , , , , , , , , ,
構 成 比 率 . % . % . % . %
経常収益
使 用 料 ・ 手 数 料 , , , , ,
２ 分 担 金 ・ 負 担 金 ・ 寄 附 金 , , , , , , △ ,
保 険 料 , , , ,
４ 事 業 収 益 , , , , , ,
５ そ の 他 特 定 行 政 サ ビ ス 収 入 , , , ,
他 会 計 補 助 金 等