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294,970 o過年度分保険料

円 円 円 円 円

1,319,768,430 1,272,107,780 13,839,570 33,821,080 1,319,768,430 1,272,107,780 13,839,570 33,821,080 1,319,768,430 1,272,107,780 13,839,570 33,821,080

o現年度分特別徴収保険料

1,038,363,460 1,039,778,440 - △1,414,980

※収入済額に含まれる還付未済額

1,414,980

(款) 20 県支出金 (款) 25 支払基金交付金 (款) 27 財産収入 (款) 30 繰入金

金 額

円 円 円 円 円

(県補助金)

5 地域支援事業

交付金(介護 6,280,000 △370,000 - 5,910,000

予防事業)

5 現年度分

5,910,000 10 地域支援事業

交付金(包括 21,190,000 940,000 - 22,130,000

的支援事業・

任意事業)

5 現年度分

21,190,000 10 過年度分

940,000 25 支払基金交付金

1,579,190,000 △86,590,000 - 1,492,600,000 5 支払基金交付金

1,579,190,000 △86,590,000 - 1,492,600,000 5 介護給付費交

付金 1,564,630,000 △85,730,000 - 1,478,900,000

5 現年度分

1,478,900,000 10 過年度分

-10 地域支援事業

支援交付金 14,560,000 △860,000 - 13,700,000

5 現年度分

13,700,000 27 財産収入

530,000 - - 530,000

5 財産運用収入

530,000 - - 530,000

5 利子及び配当

金 530,000 - - 530,000

5 介護給付費準備

基金運用収入 530,000

30 繰入金

1,018,160,000 33,600,000 - 1,051,760,000 5 一般会計繰入金

920,130,000 △36,600,000 - 883,530,000 5 介護給付費繰

入金 674,390,000 △16,870,000 - 657,520,000

5 現年度分

657,520,000 7 地域支援事業

繰入金(介護 6,280,000 △370,000 - 5,910,000

予防事業)

5 現年度分

5,910,000 8 地域支援事業

繰入金(包括 24,420,000 - - 24,420,000

的支援事業・

任意事業)

5 現年度分

24,420,000 10 その他一般会

計繰入金 215,040,000 △19,360,000 - 195,680,000

5 職員給与費等繰

入金 114,410,000

10 事務費繰入金

81,270,000

計 節

区 分

予 算 現 額

科 目

款 項 当初予算額 補正予算額

継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰越財源充当額

円 円 円 円 円

5,694,000 5,694,000 - 0

o介護予防事業交付金(補助率12.5%)

5,694,000 5,694,000 - 0

20,428,289 20,428,289 - 0

o包括的支援事業・任意事業交付金(補助率19.7

19,491,275 19,491,275 - 0

5%)

o包括的支援事業・任意事業交付金前年度精算金

937,014 937,014 - 0

1,487,922,954 1,487,922,954 - 0

1,487,922,954 1,487,922,954 - 0

1,475,067,858 1,475,067,858 - 0

o介護給付費交付金(第2号被保険者分・負担率29

1,474,771,000 1,474,771,000 - 0

%)

o介護給付費交付金前年度精算金(第2号被保険者分

296,858 296,858 - -

・負担率29%)

12,855,096 12,855,096 - 0

o介護予防事業交付金(第2号被保険者分・負担率2

12,855,096 12,855,096 - 0

9%)

368,323 368,323 - 0

368,323 368,323 - 0

368,323 368,323 - 0

o介護給付費準備基金運用収入

368,323 368,323 - 0

1,051,760,000 1,051,760,000 - 0

883,530,000 883,530,000 - 0

657,520,000 657,520,000 - 0

o介護給付費繰入金

657,520,000 657,520,000 - 0

5,910,000 5,910,000 - 0

o介護予防事業繰入金

5,910,000 5,910,000 - 0

24,420,000 24,420,000 - 0

o包括的支援事業・任意事業繰入金

24,420,000 24,420,000 - 0

195,680,000 195,680,000 - 0

o職員給与費等繰入金

114,410,000 114,410,000 - 0

o事務費繰入金

81,270,000 81,270,000 - 0

調 定 額 収 入 済 額 不納欠損額 収入未済額 備 考

保 険 事 業 勘 定

介護会計(保険事業勘定)

(款) 30 繰入金 (款) 35 繰越金 (款) 45 諸収入

金 額

円 円 円 円 円

10 基金繰入金

98,030,000 70,200,000 - 168,230,000 5 介護給付費準

備基金繰入金 98,030,000 70,200,000 - 168,230,000

5 介護給付費準備

基金繰入金 168,230,000 35 繰越金

1,000,000 111,930,000 - 112,930,000 5 繰越金

1,000,000 111,930,000 - 112,930,000 5 繰越金

1,000,000 111,930,000 - 112,930,000

5 繰越金

112,930,000 45 諸収入

90,000 - - 90,000

5 延滞金、加算金及

び過料 10,000 - - 10,000

5 第1号被保険

者延滞金 10,000 - - 10,000

5 第1号被保険者

延滞金 10,000

10 市預金利子

10,000 - - 10,000

5 市預金利子

10,000 - - 10,000

5 市預金利子

10,000 15 雑入

70,000 - - 70,000

5 第3者納付金

10,000 - - 10,000

5 第3者納付金

10,000 10 返納金

10,000 - - 10,000

5 返納金

10,000 15 雑入

50,000 - - 50,000

15 雑入

50,000

5,777,500,000 △37,130,000 - 5,740,370,000

歳 入 合 計

計 節

区 分

予 算 現 額

科 目

款 項 当初予算額 補正予算額

継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰越財源充当額

円 円 円 円 円

168,230,000 168,230,000 - 0

168,230,000 168,230,000 - 0

o介護給付費準備基金繰入金

168,230,000 168,230,000 - 0

112,922,790 112,922,790 - 0

112,922,790 112,922,790 - 0

112,922,790 112,922,790 - 0

o前年度繰越金

112,922,790 112,922,790 - 0

652,639 200,310 - 452,329

36,400 36,400 - 0

36,400 36,400 - 0

o第1号被保険者延滞金

36,400 36,400 - 0

72,829 72,829 - 0

72,829 72,829 - 0

o歳計現金預金利子

72,829 72,829 - 0

543,410 91,081 - 452,329

0 0 - 0

o第3者納付金

0 0 - 0

476,380 24,051 - 452,329

o返納金

476,380 24,051 - 452,329

67,030 67,030 - 0

o雑入

67,030 67,030 - 0

コピー代

5,801,629,002 5,753,516,023 13,839,570 34,273,409

調 定 額 収 入 済 額 不納欠損額 収入未済額 備 考

保 険 事 業 勘 定

介護会計(保険事業勘定)

保 険 事 業 勘 定

介護会計(保険事業勘定)

歳 出 (款) 5 総務費

金 額

円 円 円 円 円 円

5 総務費

210,100,000 △14,000,000 - 454,000 196,554,000 5 総務管理費

153,600,000 △14,560,000 - 454,000 139,494,000 5 一般管理

費 153,600,000 △14,560,000 - 454,000 139,494,000

2 給料

56,528,000 3 職員手当等

40,677,000 4 共済費

16,905,000 9 旅費

155,000 11 需用費

1,072,000

消耗品費 535,000

燃料費 44,000

印刷製本費 384,000

修繕料 109,000

12 役務費

1,336,000 通信運搬費 1,318,000

保険料 18,000

13 委託料

20,296,000 14 使用料及び

賃借料 2,497,000 19 負担金、補

助及び交付 20,000

金 27 公課費

8,000 10 徴収費

6,120,000 - - - 6,120,000

5 賦課徴収

費 6,120,000 - - - 6,120,000

11 需用費

777,000

消耗品費 27,000

印刷製本費 750,000 12 役務費

3,502,000 通信運搬費 3,222,000

手数料 280,000

13 委託料

1,841,000 15 介護認定審査

会費 13,270,000 - - - 13,270,000

5 介護認定

審査会費 13,270,000 - - - 13,270,000

1 報酬

13,000,000 8 報償費

89,000 11 需用費

121,000 節

区 分

科 目

款 項 目

予 算 現 額

当初予算額 補正予算額

継続費及び 繰越事業費

繰 越 額

予 備 費 支出及び 流用増減

翌年度繰越額

円 円 円 円

192,465,053 - 4,088,947

138,227,358 - 1,266,642

138,227,358 - 1,266,642

o職員給与費 113,961,732

56,436,332 - 91,668

職員14名分

40,630,123 - 46,877

o職員研修費 134,798

16,895,277 - 9,723

o介護保険運営事業 23,947,995

介護保険事務運営費 17,849,235

154,736 - 264

介護保険システム経費(社会保障・税番号制度システム

対応分) 6,098,760

595,531 - 476,469

o地域密着型サービス事業 182,833

388,789 146,211

地域密着型サービス運営費

21,669 22,331

119,977 264,023

65,096 43,904

940,059 - 395,941

922,789 395,211

17,270 730

20,150,640 - 145,360

2,407,860 - 89,140

9,000 - 11,000

7,800 - 200

5,078,134 - 1,041,866

5,078,134 - 1,041,866

o介護保険料徴収事務経費 3,489,914

367,246 - 409,754

oコンビニ収納事務経費 1,588,220

12,250 14,750

354,996 395,004

3,122,668 - 379,332

2,924,697 297,303

197,971 82,029

1,588,220 - 252,780

12,426,591 - 843,409

12,426,591 - 843,409

o介護認定審査会運営費 12,426,591

12,175,000 - 825,000

介護認定審査会委員25名分報酬 12,175,000

介護認定審査会経費 251,591

75,000 - 14,000

117,191 - 3,809

備 考

支 出 済 額 継続費逓次繰越

繰越明許費 事故繰越し

不 用 額

保 険 事 業 勘 定

介護会計(保険事業勘定)

(款) 5 総務費 (款) 10 保険給付費

金 額

円 円 円 円 円 円

(介護認定審 消耗品費 80,000

査会費) 食糧費 41,000

(介護認定審 12 役務費

査会費) 60,000

筆耕翻訳料 60,000

20 介護認定調査

費 35,900,000 560,000 - - 36,460,000

5 介護認定

調査費 35,900,000 560,000 - - 36,460,000

7 賃金

14,741,000 9 旅費

77,000 11 需用費

700,000

消耗品費 320,000

燃料費 50,000

印刷製本費 265,000

修繕料 65,000

12 役務費

17,943,000 通信運搬費 773,000 手数料 17,162,000

保険料 8,000

13 委託料

2,849,000 14 使用料及び

賃借料 150,000

25 趣旨普及費

490,000 - - - 490,000

5 趣旨普及

費 490,000 - - - 490,000

11 需用費

490,000 印刷製本費 490,000 30 介護保険運営

協議会費 720,000 - - - 720,000

5 介護保険

運営協議 720,000 - - - 720,000

会費

1 報酬

678,000 9 旅費

13,000 11 需用費

29,000

消耗品費 14,000

食糧費 15,000

10 保険給付費

5,395,220,000 △135,220,000 - - 5,260,000,000 5 介護サービス

等諸費 5,395,220,000 △135,220,000 - - 5,260,000,000 5 介護サー

ビス給付 4,830,940,000 △176,000,000 - △173,000 4,654,767,000 費

予 備 費 支出及び 流用増減

計 節

区 分

科 目

款 項 目

予 算 現 額

当初予算額 補正予算額

継続費及び 繰越事業費

繰 越 額

翌年度繰越額

円 円 円 円

79,867 133

37,324 3,676

59,400 - 600

59,400 600

35,766,910 - 693,090

35,766,910 - 693,090

o介護認定調査経費 35,766,910

14,740,608 - 392

29,374 - 47,626

617,027 - 82,973

319,482 518

36,013 13,987

232,200 32,800

29,332 35,668

17,415,851 - 527,149

744,171 28,829

16,664,400 497,600

7,280 720

2,832,410 - 16,590

131,640 - 18,360

332,640 - 157,360

332,640 - 157,360

o介護保険普及経費 332,640

332,640 - 157,360

332,640 157,360

633,420 - 86,580

633,420 - 86,580

o介護保険運営協議会運営費 633,420

623,500 - 54,500

介護保険運営協議会委員15名分報酬 623,500

介護保険運営協議会経費 9,920

0 - 13,000

9,920 - 19,080

0 14,000

9,920 5,080

5,084,156,084 - 175,843,916 5,084,156,084 - 175,843,916 4,510,682,388 - 144,084,612

継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し

不 用 額 備 考

支 出 済 額

保 険 事 業 勘 定

介護会計(保険事業勘定)

(款) 10 保険給付費 (款) 20 地域支援事業費

金 額

円 円 円 円 円 円

(介護サービ 19 負担金、補

ス等諸費) 助及び交付 4,654,767,000

(介護サービ 金

ス給付費)

10 介護予防

サービス 315,440,000 35,000,000 - - 350,440,000

給付費

19 負担金、補

助及び交付 350,440,000 金

15 その他諸

費 5,070,000 - - - 5,070,000

12 役務費

5,070,000 手数料 5,070,000 20 高額介護

サービス 70,440,000 5,780,000 - - 76,220,000

等費

19 負担金、補

助及び交付 76,220,000 金

23 高額医療

合算介護 14,600,000 - - 173,000 14,773,000

サービス 等費

19 負担金、補

助及び交付 14,773,000 金

27 特定入所

者介護サ 158,730,000 - - - 158,730,000

ービス等 費

19 負担金、補

助及び交付 158,730,000 金

20 地域支援事業費

160,720,000 △2,660,000 - - 158,060,000 5 介護予防事業

費 50,220,000 △1,760,000 - - 48,460,000

7 二次予防

事業費 41,240,000 △1,760,000 - - 39,480,000

2 給料

10,531,000 3 職員手当等

8,797,000 4 共済費

3,434,000 11 需用費

251,000

消耗品費 36,000

印刷製本費 215,000 12 役務費

4,708,000 通信運搬費 4,708,000 13 委託料

11,759,000 12 一次予防

事業費 8,980,000 - - - 8,980,000

補正予算額

継続費及び 繰越事業費

繰 越 額

予 備 費 支出及び 流用増減

計 節

区 分

科 目

款 項 目

予 算 現 額

当初予算額

翌年度繰越額

円 円 円 円

o介護給付費 4,510,682,388

4,510,682,388 - 144,084,612

328,658,054 - 21,781,946

o予防給付費 328,658,054

328,658,054 - 21,781,946

4,833,348 - 236,652

o審査支払手数料 4,833,348

4,833,348 - 236,652

国民健康保険団体連合会審査支払手数料

4,833,348 236,652

72,342,304 - 3,877,696

o高額介護サービス費 72,216,795

72,342,304 - 3,877,696

o高額介護予防サービス費 125,509

14,722,765 - 50,235

o高額医療合算介護サービス費 14,412,732

14,722,765 - 50,235

o高額医療合算介護予防サービス費 310,033

152,917,225 - 5,812,775

o特定入所者介護サービス費 152,797,530

152,917,225 - 5,812,775

o特定入所者介護予防サービス費 119,695

154,950,236 - 3,109,764

46,664,586 - 1,795,414

38,204,982 - 1,275,018

o職員給与費 22,736,054

10,508,090 - 22,910

職員3名分

8,796,323 - 677

o二次予防事業 15,468,928

二次予防事業対象者把握・評価事業 7,984,182

3,431,641 - 2,359

転倒骨折予防・筋力アップ等通所型事業

7,484,746

164,938 - 86,062

15,466 20,534

149,472 65,528

3,808,902 - 899,098

3,808,902 899,098

11,495,088 - 263,912

8,459,604 - 520,396

支 出 済 額 継続費逓次繰越

繰越明許費 事故繰越し

不 用 額 備 考

保 険 事 業 勘 定

介護会計(保険事業勘定)

(款) 20 地域支援事業費

金 額

円 円 円 円 円 円

(介護予防事 7 賃金

業費) 4,502,000

(一次予防事 8 報償費

業費) 162,000

9 旅費

23,000 11 需用費

842,000

消耗品費 209,000

印刷製本費 625,000

医薬材料費 8,000

13 委託料

3,408,000 14 使用料及び

賃借料 32,000

19 負担金、補

助及び交付 11,000

金 10 包括的支援事

業・任意事業 110,500,000 △900,000 - - 109,600,000

5 包括的支

援事業費 94,910,000 △900,000 - - 94,010,000

2 給料

23,396,000 3 職員手当等

20,187,000 4 共済費

7,597,000 7 賃金

2,543,000 8 報償費

552,000 9 旅費

122,000 11 需用費

841,000

消耗品費 401,000

燃料費 73,000

食糧費 2,000

印刷製本費 189,000

修繕料 176,000

12 役務費

110,000

通信運搬費 66,000

手数料 17,000

保険料 27,000

13 委託料

38,099,000 14 使用料及び

賃借料 194,000

19 負担金、補

助及び交付 261,000 金

20 扶助費

100,000 27 公課費

8,000 節

区 分

科 目

款 項 目

予 算 現 額

当初予算額 補正予算額

継続費及び 繰越事業費

繰 越 額

予 備 費 支出及び 流用増減

翌年度繰越額

円 円 円 円

o介護予防教室 180,000

4,042,521 - 459,479

高洲在宅介護支援センター指定管理料(債務負担行為分

162,000 - 0

o介護予防普及啓発事業 5,255,604

22,720 - 280

o地域介護予防活動支援事業 3,024,000

823,647 - 18,353

介護予防推進協働事業

197,241 11,759

618,408 6,592

7,998 2

3,366,720 - 41,280

30,996 - 1,004

11,000 - 0

108,285,650 - 1,314,350

92,926,040 - 1,083,960

o職員給与費 50,896,673

23,392,475 - 3,525

職員6名分

19,947,967 - 239,033

o地域包括支援センター運営事業 42,029,367

地域包括支援センター運営経費 7,066,367

7,556,231 - 40,769

新浦安駅前地域包括支援センター指定管理料(債務負担

行為分) 34,963,000

2,526,378 - 16,622

496,000 - 56,000

120,191 - 1,809

804,519 - 36,481

383,718 17,282

61,855 11,145

1,605 395

181,791 7,209

175,550 450

103,284 - 6,716

60,714 5,286

16,200 800

26,370 630

37,598,763 - 500,237

188,132 - 5,868

184,300 - 76,700

0 - 100,000

7,800 - 200

備 考

支 出 済 額 継続費逓次繰越

繰越明許費 事故繰越し

不 用 額

保 険 事 業 勘 定

介護会計(保険事業勘定)

(款) 20 地域支援事業費 (款) 25 基金積立金 (款) 35 諸支出金 (款) 40 予備費

金 額

円 円 円 円 円 円

(包括的支援 事業・任意事 業費)

10 任意事業

費 15,590,000 - - - 15,590,000

8 報償費

2,120,000 9 旅費

20,000 12 役務費

521,000 通信運搬費 224,000

手数料 200,000

保険料 97,000

13 委託料

12,759,000 19 負担金、補

助及び交付 170,000 金

25 基金積立金

4,460,000 78,870,000 - - 83,330,000

5 基金積立金

4,460,000 78,870,000 - - 83,330,000

5 介護給付

費準備基 4,460,000 78,870,000 - - 83,330,000

金積立金

25 積立金

83,330,000 35 諸支出金

2,000,000 35,880,000 - - 37,880,000

5 償還金及び還

付加算金 2,000,000 35,880,000 - - 37,880,000

5 第1号被

保険者保 2,000,000 - - - 2,000,000

険料還付 金

23 償還金、利

子及び割引 2,000,000 料

10 償還金

- 35,880,000 - - 35,880,000

23 償還金、利

子及び割引 35,880,000 料

40 予備費

5,000,000 - - △454,000 4,546,000

予 備 費 支出及び 流用増減

計 節

区 分

科 目

款 項 目

予 算 現 額

当初予算額 補正予算額

継続費及び 繰越事業費

繰 越 額

翌年度繰越額

円 円 円 円

15,359,610 - 230,390

o介護相談員派遣事業 2,312,686

2,067,256 - 52,744

o介護給付通知書 158,724

16,940 - 3,060

o住宅改修支援事業 99,200

354,414 - 166,586

o家族介護支援事業 30,000

158,724 65,276

99,200 100,800

o高洲在宅介護支援センター指定管理料(債務負担行為分)

96,490 510

4,764,000

高洲在宅介護支援センター運営費 2,730,000

12,759,000 - 0

実態把握訪問 1,294,000

地域活動支援事業 740,000

162,000 - 8,000

oコミュニケア24浦安在宅介護支援センター運営事業 4,200,000 コミュニケア24浦安在宅介護支援センター運営費

2,730,000

実態把握訪問 1,080,000

地域活動支援事業 390,000

o東京ベイ・浦安在宅介護支援センター運営事業

3,795,000

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