円 円 円 円 円
1,319,768,430 1,272,107,780 13,839,570 33,821,080 1,319,768,430 1,272,107,780 13,839,570 33,821,080 1,319,768,430 1,272,107,780 13,839,570 33,821,080
o現年度分特別徴収保険料
1,038,363,460 1,039,778,440 - △1,414,980
※収入済額に含まれる還付未済額
1,414,980
(款) 20 県支出金 (款) 25 支払基金交付金 (款) 27 財産収入 (款) 30 繰入金
金 額
円 円 円 円 円
（県補助金）
5 地域支援事業
交付金（介護 6,280,000 △370,000 - 5,910,000
予防事業）
5 現年度分
5,910,000 10 地域支援事業
交付金（包括 21,190,000 940,000 - 22,130,000
的支援事業・
任意事業）
5 現年度分
21,190,000 10 過年度分
940,000 25 支払基金交付金
1,579,190,000 △86,590,000 - 1,492,600,000 5 支払基金交付金
1,579,190,000 △86,590,000 - 1,492,600,000 5 介護給付費交
付金 1,564,630,000 △85,730,000 - 1,478,900,000
5 現年度分
1,478,900,000 10 過年度分
-10 地域支援事業
支援交付金 14,560,000 △860,000 - 13,700,000
5 現年度分
13,700,000 27 財産収入
530,000 - - 530,000
5 財産運用収入
530,000 - - 530,000
5 利子及び配当
金 530,000 - - 530,000
5 介護給付費準備
基金運用収入 530,000
30 繰入金
1,018,160,000 33,600,000 - 1,051,760,000 5 一般会計繰入金
920,130,000 △36,600,000 - 883,530,000 5 介護給付費繰
入金 674,390,000 △16,870,000 - 657,520,000
5 現年度分
657,520,000 7 地域支援事業
繰入金（介護 6,280,000 △370,000 - 5,910,000
予防事業）
5 現年度分
5,910,000 8 地域支援事業
繰入金（包括 24,420,000 - - 24,420,000
的支援事業・
任意事業）
5 現年度分
24,420,000 10 その他一般会
計繰入金 215,040,000 △19,360,000 - 195,680,000
5 職員給与費等繰
入金 114,410,000
10 事務費繰入金
81,270,000
計 節
区 分
節
予 算 現 額
科 目
目
款 項 当初予算額 補正予算額
継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰越財源充当額
円 円 円 円 円
5,694,000 5,694,000 - 0
o介護予防事業交付金（補助率１２．５％）
5,694,000 5,694,000 - 0
20,428,289 20,428,289 - 0
o包括的支援事業・任意事業交付金（補助率１９．７
19,491,275 19,491,275 - 0
５％）
o包括的支援事業・任意事業交付金前年度精算金
937,014 937,014 - 0
1,487,922,954 1,487,922,954 - 0
1,487,922,954 1,487,922,954 - 0
1,475,067,858 1,475,067,858 - 0
o介護給付費交付金（第２号被保険者分・負担率２９
1,474,771,000 1,474,771,000 - 0
％）
o介護給付費交付金前年度精算金（第２号被保険者分
296,858 296,858 - -
・負担率２９％）
12,855,096 12,855,096 - 0
o介護予防事業交付金（第２号被保険者分・負担率２
12,855,096 12,855,096 - 0
９％）
368,323 368,323 - 0
368,323 368,323 - 0
368,323 368,323 - 0
o介護給付費準備基金運用収入
368,323 368,323 - 0
1,051,760,000 1,051,760,000 - 0
883,530,000 883,530,000 - 0
657,520,000 657,520,000 - 0
o介護給付費繰入金
657,520,000 657,520,000 - 0
5,910,000 5,910,000 - 0
o介護予防事業繰入金
5,910,000 5,910,000 - 0
24,420,000 24,420,000 - 0
o包括的支援事業・任意事業繰入金
24,420,000 24,420,000 - 0
195,680,000 195,680,000 - 0
o職員給与費等繰入金
114,410,000 114,410,000 - 0
o事務費繰入金
81,270,000 81,270,000 - 0
調 定 額 収 入 済 額 不納欠損額 収入未済額 備 考
保 険 事 業 勘 定
介護会計（保険事業勘定）
(款) 30 繰入金 (款) 35 繰越金 (款) 45 諸収入
金 額
円 円 円 円 円
10 基金繰入金
98,030,000 70,200,000 - 168,230,000 5 介護給付費準
備基金繰入金 98,030,000 70,200,000 - 168,230,000
5 介護給付費準備
基金繰入金 168,230,000 35 繰越金
1,000,000 111,930,000 - 112,930,000 5 繰越金
1,000,000 111,930,000 - 112,930,000 5 繰越金
1,000,000 111,930,000 - 112,930,000
5 繰越金
112,930,000 45 諸収入
90,000 - - 90,000
5 延滞金、加算金及
び過料 10,000 - - 10,000
5 第１号被保険
者延滞金 10,000 - - 10,000
5 第１号被保険者
延滞金 10,000
10 市預金利子
10,000 - - 10,000
5 市預金利子
10,000 - - 10,000
5 市預金利子
10,000 15 雑入
70,000 - - 70,000
5 第３者納付金
10,000 - - 10,000
5 第３者納付金
10,000 10 返納金
10,000 - - 10,000
5 返納金
10,000 15 雑入
50,000 - - 50,000
15 雑入
50,000
5,777,500,000 △37,130,000 - 5,740,370,000
歳 入 合 計
計 節
区 分
節
予 算 現 額
科 目
目
款 項 当初予算額 補正予算額
継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰越財源充当額
円 円 円 円 円
168,230,000 168,230,000 - 0
168,230,000 168,230,000 - 0
o介護給付費準備基金繰入金
168,230,000 168,230,000 - 0
112,922,790 112,922,790 - 0
112,922,790 112,922,790 - 0
112,922,790 112,922,790 - 0
o前年度繰越金
112,922,790 112,922,790 - 0
652,639 200,310 - 452,329
36,400 36,400 - 0
36,400 36,400 - 0
o第１号被保険者延滞金
36,400 36,400 - 0
72,829 72,829 - 0
72,829 72,829 - 0
o歳計現金預金利子
72,829 72,829 - 0
543,410 91,081 - 452,329
0 0 - 0
o第３者納付金
0 0 - 0
476,380 24,051 - 452,329
o返納金
476,380 24,051 - 452,329
67,030 67,030 - 0
o雑入
67,030 67,030 - 0
コピー代
5,801,629,002 5,753,516,023 13,839,570 34,273,409
調 定 額 収 入 済 額 不納欠損額 収入未済額 備 考
保 険 事 業 勘 定
介護会計（保険事業勘定）
保 険 事 業 勘 定
介護会計（保険事業勘定）
歳 出 (款) 5 総務費
金 額
円 円 円 円 円 円
5 総務費
210,100,000 △14,000,000 - 454,000 196,554,000 5 総務管理費
153,600,000 △14,560,000 - 454,000 139,494,000 5 一般管理
費 153,600,000 △14,560,000 - 454,000 139,494,000
2 給料
56,528,000 3 職員手当等
40,677,000 4 共済費
16,905,000 9 旅費
155,000 11 需用費
1,072,000
消耗品費 535,000
燃料費 44,000
印刷製本費 384,000
修繕料 109,000
12 役務費
1,336,000 通信運搬費 1,318,000
保険料 18,000
13 委託料
20,296,000 14 使用料及び
賃借料 2,497,000 19 負担金、補
助及び交付 20,000
金 27 公課費
8,000 10 徴収費
6,120,000 - - - 6,120,000
5 賦課徴収
費 6,120,000 - - - 6,120,000
11 需用費
777,000
消耗品費 27,000
印刷製本費 750,000 12 役務費
3,502,000 通信運搬費 3,222,000
手数料 280,000
13 委託料
1,841,000 15 介護認定審査
会費 13,270,000 - - - 13,270,000
5 介護認定
審査会費 13,270,000 - - - 13,270,000
1 報酬
13,000,000 8 報償費
89,000 11 需用費
121,000 節
区 分
科 目
款 項 目
予 算 現 額
当初予算額 補正予算額
継続費及び 繰越事業費
繰 越 額
予 備 費 支出及び 流用増減
計
翌年度繰越額
円 円 円 円
192,465,053 - 4,088,947
138,227,358 - 1,266,642
138,227,358 - 1,266,642
o職員給与費 113,961,732
56,436,332 - 91,668
職員１４名分
40,630,123 - 46,877
o職員研修費 134,798
16,895,277 - 9,723
o介護保険運営事業 23,947,995
介護保険事務運営費 17,849,235
154,736 - 264
介護保険システム経費（社会保障・税番号制度システム
対応分） 6,098,760
595,531 - 476,469
o地域密着型サービス事業 182,833
388,789 146,211
地域密着型サービス運営費
21,669 22,331
119,977 264,023
65,096 43,904
940,059 - 395,941
922,789 395,211
17,270 730
20,150,640 - 145,360
2,407,860 - 89,140
9,000 - 11,000
7,800 - 200
5,078,134 - 1,041,866
5,078,134 - 1,041,866
o介護保険料徴収事務経費 3,489,914
367,246 - 409,754
oコンビニ収納事務経費 1,588,220
12,250 14,750
354,996 395,004
3,122,668 - 379,332
2,924,697 297,303
197,971 82,029
1,588,220 - 252,780
12,426,591 - 843,409
12,426,591 - 843,409
o介護認定審査会運営費 12,426,591
12,175,000 - 825,000
介護認定審査会委員２５名分報酬 12,175,000
介護認定審査会経費 251,591
75,000 - 14,000
117,191 - 3,809
備 考
支 出 済 額 継続費逓次繰越
繰越明許費 事故繰越し
不 用 額
保 険 事 業 勘 定
介護会計（保険事業勘定）
(款) 5 総務費 (款) 10 保険給付費
金 額
円 円 円 円 円 円
（介護認定審 消耗品費 80,000
査会費） 食糧費 41,000
（介護認定審 12 役務費
査会費） 60,000
筆耕翻訳料 60,000
20 介護認定調査
費 35,900,000 560,000 - - 36,460,000
5 介護認定
調査費 35,900,000 560,000 - - 36,460,000
7 賃金
14,741,000 9 旅費
77,000 11 需用費
700,000
消耗品費 320,000
燃料費 50,000
印刷製本費 265,000
修繕料 65,000
12 役務費
17,943,000 通信運搬費 773,000 手数料 17,162,000
保険料 8,000
13 委託料
2,849,000 14 使用料及び
賃借料 150,000
25 趣旨普及費
490,000 - - - 490,000
5 趣旨普及
費 490,000 - - - 490,000
11 需用費
490,000 印刷製本費 490,000 30 介護保険運営
協議会費 720,000 - - - 720,000
5 介護保険
運営協議 720,000 - - - 720,000
会費
1 報酬
678,000 9 旅費
13,000 11 需用費
29,000
消耗品費 14,000
食糧費 15,000
10 保険給付費
5,395,220,000 △135,220,000 - - 5,260,000,000 5 介護サービス
等諸費 5,395,220,000 △135,220,000 - - 5,260,000,000 5 介護サー
ビス給付 4,830,940,000 △176,000,000 - △173,000 4,654,767,000 費
予 備 費 支出及び 流用増減
計 節
区 分
科 目
款 項 目
予 算 現 額
当初予算額 補正予算額
継続費及び 繰越事業費
繰 越 額
翌年度繰越額
円 円 円 円
79,867 133
37,324 3,676
59,400 - 600
59,400 600
35,766,910 - 693,090
35,766,910 - 693,090
o介護認定調査経費 35,766,910
14,740,608 - 392
29,374 - 47,626
617,027 - 82,973
319,482 518
36,013 13,987
232,200 32,800
29,332 35,668
17,415,851 - 527,149
744,171 28,829
16,664,400 497,600
7,280 720
2,832,410 - 16,590
131,640 - 18,360
332,640 - 157,360
332,640 - 157,360
o介護保険普及経費 332,640
332,640 - 157,360
332,640 157,360
633,420 - 86,580
633,420 - 86,580
o介護保険運営協議会運営費 633,420
623,500 - 54,500
介護保険運営協議会委員１５名分報酬 623,500
介護保険運営協議会経費 9,920
0 - 13,000
9,920 - 19,080
0 14,000
9,920 5,080
5,084,156,084 - 175,843,916 5,084,156,084 - 175,843,916 4,510,682,388 - 144,084,612
継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し
不 用 額 備 考
支 出 済 額
保 険 事 業 勘 定
介護会計（保険事業勘定）
(款) 10 保険給付費 (款) 20 地域支援事業費
金 額
円 円 円 円 円 円
（介護サービ 19 負担金、補
ス等諸費） 助及び交付 4,654,767,000
（介護サービ 金
ス給付費）
10 介護予防
サービス 315,440,000 35,000,000 - - 350,440,000
給付費
19 負担金、補
助及び交付 350,440,000 金
15 その他諸
費 5,070,000 - - - 5,070,000
12 役務費
5,070,000 手数料 5,070,000 20 高額介護
サービス 70,440,000 5,780,000 - - 76,220,000
等費
19 負担金、補
助及び交付 76,220,000 金
23 高額医療
合算介護 14,600,000 - - 173,000 14,773,000
サービス 等費
19 負担金、補
助及び交付 14,773,000 金
27 特定入所
者介護サ 158,730,000 - - - 158,730,000
ービス等 費
19 負担金、補
助及び交付 158,730,000 金
20 地域支援事業費
160,720,000 △2,660,000 - - 158,060,000 5 介護予防事業
費 50,220,000 △1,760,000 - - 48,460,000
7 二次予防
事業費 41,240,000 △1,760,000 - - 39,480,000
2 給料
10,531,000 3 職員手当等
8,797,000 4 共済費
3,434,000 11 需用費
251,000
消耗品費 36,000
印刷製本費 215,000 12 役務費
4,708,000 通信運搬費 4,708,000 13 委託料
11,759,000 12 一次予防
事業費 8,980,000 - - - 8,980,000
補正予算額
継続費及び 繰越事業費
繰 越 額
予 備 費 支出及び 流用増減
計 節
区 分
科 目
款 項 目
予 算 現 額
当初予算額
翌年度繰越額
円 円 円 円
o介護給付費 4,510,682,388
4,510,682,388 - 144,084,612
328,658,054 - 21,781,946
o予防給付費 328,658,054
328,658,054 - 21,781,946
4,833,348 - 236,652
o審査支払手数料 4,833,348
4,833,348 - 236,652
国民健康保険団体連合会審査支払手数料
4,833,348 236,652
72,342,304 - 3,877,696
o高額介護サービス費 72,216,795
72,342,304 - 3,877,696
o高額介護予防サービス費 125,509
14,722,765 - 50,235
o高額医療合算介護サービス費 14,412,732
14,722,765 - 50,235
o高額医療合算介護予防サービス費 310,033
152,917,225 - 5,812,775
o特定入所者介護サービス費 152,797,530
152,917,225 - 5,812,775
o特定入所者介護予防サービス費 119,695
154,950,236 - 3,109,764
46,664,586 - 1,795,414
38,204,982 - 1,275,018
o職員給与費 22,736,054
10,508,090 - 22,910
職員３名分
8,796,323 - 677
o二次予防事業 15,468,928
二次予防事業対象者把握・評価事業 7,984,182
3,431,641 - 2,359
転倒骨折予防・筋力アップ等通所型事業
7,484,746
164,938 - 86,062
15,466 20,534
149,472 65,528
3,808,902 - 899,098
3,808,902 899,098
11,495,088 - 263,912
8,459,604 - 520,396
支 出 済 額 継続費逓次繰越
繰越明許費 事故繰越し
不 用 額 備 考
保 険 事 業 勘 定
介護会計（保険事業勘定）
(款) 20 地域支援事業費
金 額
円 円 円 円 円 円
（介護予防事 7 賃金
業費） 4,502,000
（一次予防事 8 報償費
業費） 162,000
9 旅費
23,000 11 需用費
842,000
消耗品費 209,000
印刷製本費 625,000
医薬材料費 8,000
13 委託料
3,408,000 14 使用料及び
賃借料 32,000
19 負担金、補
助及び交付 11,000
金 10 包括的支援事
業・任意事業 110,500,000 △900,000 - - 109,600,000
費
5 包括的支
援事業費 94,910,000 △900,000 - - 94,010,000
2 給料
23,396,000 3 職員手当等
20,187,000 4 共済費
7,597,000 7 賃金
2,543,000 8 報償費
552,000 9 旅費
122,000 11 需用費
841,000
消耗品費 401,000
燃料費 73,000
食糧費 2,000
印刷製本費 189,000
修繕料 176,000
12 役務費
110,000
通信運搬費 66,000
手数料 17,000
保険料 27,000
13 委託料
38,099,000 14 使用料及び
賃借料 194,000
19 負担金、補
助及び交付 261,000 金
20 扶助費
100,000 27 公課費
8,000 節
区 分
科 目
款 項 目
予 算 現 額
当初予算額 補正予算額
継続費及び 繰越事業費
繰 越 額
予 備 費 支出及び 流用増減
計
翌年度繰越額
円 円 円 円
o介護予防教室 180,000
4,042,521 - 459,479
高洲在宅介護支援センター指定管理料（債務負担行為分
）
162,000 - 0
o介護予防普及啓発事業 5,255,604
22,720 - 280
o地域介護予防活動支援事業 3,024,000
823,647 - 18,353
介護予防推進協働事業
197,241 11,759
618,408 6,592
7,998 2
3,366,720 - 41,280
30,996 - 1,004
11,000 - 0
108,285,650 - 1,314,350
92,926,040 - 1,083,960
o職員給与費 50,896,673
23,392,475 - 3,525
職員６名分
19,947,967 - 239,033
o地域包括支援センター運営事業 42,029,367
地域包括支援センター運営経費 7,066,367
7,556,231 - 40,769
新浦安駅前地域包括支援センター指定管理料（債務負担
行為分） 34,963,000
2,526,378 - 16,622
496,000 - 56,000
120,191 - 1,809
804,519 - 36,481
383,718 17,282
61,855 11,145
1,605 395
181,791 7,209
175,550 450
103,284 - 6,716
60,714 5,286
16,200 800
26,370 630
37,598,763 - 500,237
188,132 - 5,868
184,300 - 76,700
0 - 100,000
7,800 - 200
備 考
支 出 済 額 継続費逓次繰越
繰越明許費 事故繰越し
不 用 額
保 険 事 業 勘 定
介護会計（保険事業勘定）
(款) 20 地域支援事業費 (款) 25 基金積立金 (款) 35 諸支出金 (款) 40 予備費
金 額
円 円 円 円 円 円
（包括的支援 事業・任意事 業費）
10 任意事業
費 15,590,000 - - - 15,590,000
8 報償費
2,120,000 9 旅費
20,000 12 役務費
521,000 通信運搬費 224,000
手数料 200,000
保険料 97,000
13 委託料
12,759,000 19 負担金、補
助及び交付 170,000 金
25 基金積立金
4,460,000 78,870,000 - - 83,330,000
5 基金積立金
4,460,000 78,870,000 - - 83,330,000
5 介護給付
費準備基 4,460,000 78,870,000 - - 83,330,000
金積立金
25 積立金
83,330,000 35 諸支出金
2,000,000 35,880,000 - - 37,880,000
5 償還金及び還
付加算金 2,000,000 35,880,000 - - 37,880,000
5 第１号被
保険者保 2,000,000 - - - 2,000,000
険料還付 金
23 償還金、利
子及び割引 2,000,000 料
10 償還金
- 35,880,000 - - 35,880,000
23 償還金、利
子及び割引 35,880,000 料
40 予備費
5,000,000 - - △454,000 4,546,000
予 備 費 支出及び 流用増減
計 節
区 分
科 目
款 項 目
予 算 現 額
当初予算額 補正予算額
継続費及び 繰越事業費
繰 越 額
翌年度繰越額
円 円 円 円
15,359,610 - 230,390
o介護相談員派遣事業 2,312,686
2,067,256 - 52,744
o介護給付通知書 158,724
16,940 - 3,060
o住宅改修支援事業 99,200
354,414 - 166,586
o家族介護支援事業 30,000
158,724 65,276
99,200 100,800
o高洲在宅介護支援センター指定管理料（債務負担行為分）
96,490 510
4,764,000
高洲在宅介護支援センター運営費 2,730,000
12,759,000 - 0
実態把握訪問 1,294,000
地域活動支援事業 740,000
162,000 - 8,000