-11重-第 予算編成 基 方針
う 厳 い 状況 加え 人 減少 少子高齢 産業構
造 変 諸課 克服 新 来 拓 逭
羅針 新総合計 策定 全庁 あ 組 い あ
新総合計 変革 創造 理念 都 像 夢
来創造都 い 具現 計 予算 改革
一体 視 行 遀営 組
「重 予算 手法 大 見直 新総合計
実行計 策定 連動 一体 逭 い
基 的 考え方
「重 新総合計 初 あ 影響 要
あ 困 状況 中 あ 緊縮
品質 改良 時 ン 実現 新 価値 創造
信頼 得 経営感覚 予算 行 改革 徹底
行う
「里 実施 業 総 検 結 踏 え 業 見直 予算
計 一体 予算編成
実行計 策定 連動 業 選定 「重
実行計 期間 あ 」》 」
」 新総合計 期間 》《 到遉目標 効 見据え 業 組 立
施策 組
新総合計 基 構想 素案 目標 い
姿 掲 産業 交流 好 環 新 価値 創
支えあい 地域 健康 活躍 豊 生活
支え 心 全 子 輝 若者 夢 い 文
育 環境 活 具現 新規
充 業 既 業 い 再構築 行い 予算
-1「0-「重 予算 新総合計 逭 原動力 活躍 施策
中心 据え 施策 源 配 行う
原 創生総合戦略 掲 施策
活躍 地域主体 施策
支え 心 全 強 施策
行 政改革 推進
厳 い社会経済情勢 あ 目指 都 像 実現 経常経費
削減 避 い 想 捉わ 全庁一丸
組 必要 あ 感 持 改革 組
行 改革 ョン ン 第 期 逭 い
全 業 い 実効性 あ 逭 効率性 効性等
観 徹底検証 見直 要求
編成 向 組
持 能 遀営 逭 い 引 入 出 適 逭
い 求 調整基金 繰入 能 限
前 決算積立 抑制 目指
国 経済 策 連 業 制 改 伴う 影響 い 情報
的確 行う 適 応 適宜 予算 過程 調整
加え
部局編成枠 業 見直
前 様 人件費 債費等 裁 余地 少 い経費 投資的経費 策 断 要 経費 除 原則 部 枠 配 一般
源 中 部 主体 行う 各部 長 創意工夫
既 業 見直 揮 任 持 あ
部 枠 配 一般 源 各部門 全 象 業 い 特 情等 考慮 設定 既 業 一 削減 処 う 見直
部 業 組 え 統廃合 選択 中 逭
中長期的 視 立 応 図
-1「1-入確保
債 管理条例 趣 踏 え 税 国民健康保険料等 納 縮減 強力 逭 総合的 納 策 行い 徴 率 組
利用者 担 適 全面改定 行 使用料等 適 基 方針 踏 え 使用料等 見直 逭 無料施設 減免制
検証 含 結 能 限 予算 い
産 効活用 行 産 貸付 ン 各種広
告 業 一層 充 寄附金 増大 あ 増 策 積 極的 組
特定 源 い 国 支出金 大限 活用 獲得
積極的 力 行う
国 外 各団体 金等 い 掘
逿 産 貸付 売払い 効活用 逭
債 将来世 過 担 い う ン
均衡 留意 民 的確 応 効 活用
各特定目的基金 目的 照 適 活用 図
新 業 要求 あ 補 金等 活用 業
見直 源確保 留意
市原力を活 推進
民 多種多様 中 民 団体 会 企業等 多様
主体 力 原力 活 等 立場 連携 力 諸
課 解決 施策 積極的 組
創意工夫 民 図 予算 業
い 引 積極的 組
連携 チ
多様 民 域 越え 生活行動等 応
想 捉 わ い 新 課 解決 業 構 築 見出 い 民連携 周辺自治体 広域連携 策間 業間連携
連携 視 施策展開 積極的 組
特別 企業会計 経営改善 自立化
独立採算 原則 あ 特 企業会計 経営改善 保険料 使用料
改定 管理費等 見直 入 出両面 組 強
一般会計 繰入金 制 基準 基 縮減 大限
-1「「-経費 分等
予算 経費 枠配 経費 調整要望経費 策的経費 」
一般会計 経費 要求限 枠配 経費
従前 行 経営経費 経費 う 建設 業等 外 非
投資的経費 象 配 人件費 債費 途定
調整要望経費 除 経費 各部 前 当初予算 基礎 経 費 性質 実情等 考慮 算定 一般 源 途通知
あ 指定 業 外 既 業 見直 充 新規 業 い 当該経費 中 要求 能
調整要望経費
人件費 債費 繰出金 途定 経費 策的経費
新総合計 業 総合戦略 業 枠配 超え 新規 充 業 各種計 策定 業 建設工 投資的 業 象 要 求限 各部 新総合計 》 調整結 基礎 前 当初予 算 特 情 考慮 算定 一般 源 途通知
要求 あ 部 優 明確
枠配 超え 既 業 充 場合 要求 策的経費
場合 当該 充部 既 部 い
効 等 断 一体的 策的経費 要求
あ 指定 業 含
枠配 経費 配 一般 源 い 業 見直
配 場合 当該削減 相当 策
的経費 要求限 乗 要求
特 企業会計 経費 要求限
特 企業会計 経費 全 調整要望経費 水遈 業特 会計 水遈 業会計 い 策経費 要求限 設定
各部 「重 要 適 見積 要求 策経費
い 部 優 明確
-1「」-そ 他
国庫支出金 特 建設 業 「里 い 予
定 い 大幅 削減 状況 生 業 見直
債 追加 行 いう 態 生 「重 業 要求 あ 国 予算 補 制 動 注視 的確 見積
獲得 大限 力 行う 扶 費 見直
扶 費 い 各種制 変更 影響 「里 補
予算 応 多 過 還付金 生 い 通 予算
あ 心 見積 精査
法 等 除 独扶 費 い 給付 あ 方
得制限 入 視 引 見直 逭
担金 補 金 見直
担金 補 金 い 必要性 効 等 検証 引 整理統合 補 率 適 終期設定等 全般的 見直 組 指摘 等 改善
議会 指摘 意見 査委員 決算審査意見等 い
改善 組
一般的 い 予算 方針 基 予算
要綱 定
-1「4-土地開発基金 用地 得計 業一覧
成 度 土地開発基金 用地 得 計 い 業 次
限 度 額 道路橋 う整備 業
道 号線 金剛地 道 号線 島
道 号線 大桶 道 号線 廿
道 号線 姉崎 河川改修 業
前川 田 枝川 馬立
排水整備 業
中新道地 都 計 道路整備 業
幡椎津線 田 押 須線 潤 戸
幡椎津線 幡 押 須線関連道路
共 水道 業
蕗原中央幹線 幡 能満中央幹線 能満
※用地 得費 関連 補償費 含
業 象 路 線 等
千
千
千
千
千
-1「5-設定限度額 支出予定額 残高見込額 支出予定額 残高見込額 支出予定額 残高見込額 支出予定額 残高見込額 支出予定額 残高見込額 土 地 購 入
建 造 物 購 入 土 地 及 建 物 一括購入
製 造 請
そ 他
うち 利子補給関
合 計
債 務 担 行 調 書 一 般 会 計
度 債 務 担 行 残高見込額
成 度
位 千
成 度 成 度
成 度 成 度
-1「【-位 千 融 資 資 金 郵 社 資 金
地 方 共 団体 金 融 機 構
金融 機 関 保 険 会 社 等 共 済 組 合 等 そ 他 合 計
総 務
民 生
衛 生
労 働
農 林 水 産 業 商
土 木
営 宅
消 防
教 育
土 木
教 育
貸 付 金 減 税 補 債 臨 時 税 収 補 債 減 収 補 債 臨時 策債
第 ｾ ｸ ﾀ ｰ 等 改 革 推 進 債
借 換 債
債 目 的 借 入 別 現 在 高 状 況 成 度 現 在
一 般 会 計
特 別 企 業 会 計 農 業集 落 排 水 業
普 通 債
災 害 復 旧 債
そ 他
※土木債 うち 融資資金 欄 成 度前借 ５ 千 含
水 道 業
水 道 業
合 計
借 入 目 的
-1「】-一般会計
－「8 度中 崩医 )
－「8 度中 積立
－「重 度中 崩医 )
－「重 度中 積立 医1,100,000)
4,】1】,「】1 5,」」「,重重8 1,1「0,000 1,1「】,14「 5,」40,140 1,000,000 5【,8」【 4,」重【,重】【
50】,】48 重08,018 」00,000 184 【08,「0「 」00,000 40重 」08,【11
1「」,重】1 115,1重5 1「,」00 15,「0「 118,0重】 「重,」重】 5,重04 重4,【04
5】5,111 58【,重55 18,重4【 」4,【15 【0「,【「4 18,】8重 」0,8【重 【14,】04
重】0,】1」 8【4,重【】 54,4「【 1,】4【 81「,「8】 5」,1重8 」重0 】5重,4】重
】84,54重 1,1「」,「」1 「」「,重15 「,」」重 8重「,【55 」00,000 401 5重」,05【
1重重,4【5 1重【,81】 「,1】】 1,】「」 1重【,」【」 4,0」重 150 1重「,4】4
【「【 1,「8「 - 重,】【1 11,04」 - 1 11,044
500,000 500,000 500,000 500,000
8,」】重,454 重,【「重,4【」 1,】40,】【4 1,1重「,】1「 重,081,411 1,】05,4「」 重4,重【0 】,4】0,重48
介護保険 業特別会計
－「8 度中 崩医 )
－「8 度中 積立
－「重 度中 崩医 )
－「重 度中 積立
1,08【,」55 1,「「】,4「4 」重,0】」 「11,0「4 1,」重重,」】5 【8,」】重 5【4 1,」」1,5【0
※ 書 計剰余金処 積立額 あ 積立額 うち数 あ
単位 千
基金 名称
－「【 度 残高
－「】 度 残高
－「8 度増減額
－「8 度 現在高
見込
－「重 度増減額
－「重 度 現在高
見込 基金残高合計
福祉基金 政調整基金
積 立
介護給付費準備基金 積
立 基 金
定 額
基金 名称
基 金 状 況
国 交流基金
観 基金
緑化基金
共施設整備基金
土地開発基金 市債管理基金
文化基金
－「【 度 残高
単位 千
－「】 度 残高
－「8 度 現在高
見込
－「8 度増減額 －「重 度増減額
－「重 度 現在高
見込
※1
※1
※1
-1「8-引 地 方 消 費 税 交 付 金 充
社 会 保 障 施 策 要 経 費 い
成 日 消費税率 国 地方 ％ ％へ引 た た 地方消費
税率 い 消費税率換算 ％ 消費税率換算 ％ 引
た
引 地方消費税収 地方消費税交付金 い 全 社会保障施策 要 経費
充 さ い
成 度当初予算案 入 訳 充当 主 状況 次
地方消費税交付金 入 訳
参考 社会保障施策 要 経費 状況
位 千
うち引 うち従来
※ 訳 千葉 情報等 試算 た
前 度 当初予算 成 度当初予算 案
国 支出金
債 そ 他
地 方 消費 税交 付 金増 収 社会
保障 源
そ 他 障害者福祉 自立支援給付費 障害児通所給付費 扶助費
高齢者福祉 高齢者福祉 関 扶助費
児童福祉 子 療費助成費 児童手当 扶助費 母子父子福祉 親家庭等 療費等助成費 扶助費
保育 策
立民間保育所等 運営費 施設型給付費 地域型 保育給付費 施設整備費補助金
生活保護 生活保護扶助費
国民健康保険 特別会計繰出金 務費等 除く 介護保険 特別会計繰出金 務費等 除く
高齢者 療
後期高齢者 療 業特別会計繰出金 務費等 除く 後期高齢者 療療養給付費 担金 保健活動 妊婦乳児一般健康診査委 料 救急 療 策 急病 ンタ 運営 委 料
予防接種 薬材料費 予防接種委 料 成人病 策 検診 委 料
合 計
社 会 福 祉
計
社 会 保 険
計
保 健 衛 生
計
位 千
施 策
施 策 細
主
関 業
主 Ａ
Ａ 要 経 費
源 訳
特 定 源 一般 源