平 成 １８ 年 度 平 成 １９ 年 度 平 成 ２０ 年 度
利用日数 可能日数 ％ 利用日数 可能日数 ％ 利用日数 可能日数 ％
青 少 年 ホ ー ル
111 305 36 149 305 49 141 305 46
視 聴 覚 ホ ー ル
117 305 38 120 305 39 121 305 40
パ ソ コ ン 教 室
132 305 43 130 305 43 104 305 34
合 計
360 915 39 399 915 44 366 915 40
宇宙劇場利用率年度別比較表
青少年宇宙科学館利用率年度別比較表
平 成 ２０ 年 度 決 算 報 告 書 平成２０年度貸借対照表総括表
平成２１年３月３１日現在
（単位：円）
科 目 一般会計 文化事業
特別会計
職員厚生事業
特別会計 内部取引消去 合計 Ⅰ 資産の部
１. 流動資産 中科目別記載
流 動 資 産 合 計 227,930,983 18,728,993 611,836 0 247,271,812
２． 固定資産 (1) 基本財産 中科目別記載
基 本 財 産 合 計 155,000,000 0 0 0 155,000,000
(2) 特定資産 中科目別記載
特 定 資 産 合 計 229,238,796 42,666,020 4,073,362 0 275,978,178 (3)その他固定資産
中科目別記載
その他固定資産合計 12,626,791 271,915 0 0 12,898,706
固 定 資 産 合 計 396,865,587 42,937,935 4,073,362 0 443,876,884 資 産 合 計 624,796,570 61,666,928 4,685,198 0 691,148,696
Ⅱ 負債の部 １． 流動負債 中科目別記載
流 動 負 債 合 計 194,300,469 15,101,490 744 0 209,402,703
２． 固定負債 中科目別記載
固 定 負 債 合 計 247,609,886 253,610 0 0 247,863,496 負 債 合 計 441,910,355 15,355,100 744 0 457,266,199
Ⅲ 正味財産の部
１． 指定正味財産 155,000,000 0 0 0 155,000,000
（うち基本財産への充当額） ( 155,000,000 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 155,000,000 )
（うち特定資産への充当額） ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
２． 一般正味財産 27,886,215 46,311,828 4,684,454 0 78,882,497
（うち基本財産への充当額） ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
（うち特定資産への充当額） ( 229,238,796 ) ( 42,666,020 ) ( 4,073,362 ) ( 0 ) ( 275,978,178 ) 正 味 財 産 合 計 182,886,215 46,311,828 4,684,454 0 233,882,497 負債及び正味財産合計 624,796,570 61,666,928 4,685,198 0 691,148,696
平成２０年度貸借対照表 平成２１年３月３１日現在
【一般会計】
（単位：円）
科 目 当年度 前年度 増 減
Ⅰ 資産の部 １． 流動資産
現金 3,596,713 3,155,667 441,046
使用料現金 105,890 330,220 △ 224,330
普通預金 169,379,951 146,755,946 22,624,005
定期預金 0 12,428,994 △ 12,428,994
未収金 6,796,664 9,023,632 △ 2,226,968
前払金 5,714,980 5,560,180 154,800
仮払金 42,215,072 48,421,172 △ 6,206,100
立替金 121,713 1,141,233 △ 1,019,520
流 動 資 産 合 計 227,930,983 226,817,044 1,113,939 ２． 固定資産
(1) 基本財産
投資有価証券 134,473,500 134,438,100 35,400
定期預金 20,526,500 20,561,900 △ 35,400
基 本 財 産 合 計 155,000,000 155,000,000 0
(2) 特定資産
車両運搬具減価償却引当預金 708,291 389,058 319,233
退職給付引当資産 198,147,337 142,504,293 55,643,044
修繕積立預金 30,383,168 27,472,052 2,911,116
特 定 資 産 合 計 229,238,796 170,365,403 58,873,393 (3)その他固定資産
車両運搬具 1,054,700 656,844 397,856
電話加入権 840,840 840,840 0
預託金 18,350 9,550 8,800
リース資産 10,712,901 0 10,712,901
その他固定資産合計 12,626,791 1,507,234 11,119,557
固 定 資 産 合 計 396,865,587 326,872,637 69,992,950
資 産 合 計 624,796,570 553,689,681 71,106,889
Ⅱ 負債の部 １． 流動負債
未払金 107,859,472 105,426,958 2,432,514
未払消費税等 9,122,000 0 9,122,000
預り金 2,139,208 2,662,330 △ 523,122
使用料預り金 105,890 340,220 △ 234,330
仮受金 40,903,584 43,317,269 △ 2,413,685
賞与引当金 34,170,315 29,683,839 4,486,476
流 動 負 債 合 計 194,300,469 181,430,616 12,869,853 ２． 固定負債
退職給付引当金 236,896,985 202,340,487 34,556,498
リース負債 10,712,901 0 10,712,901
固 定 負 債 合 計 247,609,886 202,340,487 45,269,399
科 目 当年度 前年度 増 減 Ⅲ 正味財産の部
１． 指定正味財産 155,000,000 155,000,000 0
寄付金 155,000,000 155,000,000 0
（うち基本財産への充当額） ( 155,000,000 ) ( 155,000,000 ) ( 0 )
（うち特定資産への充当額） ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
２． 一般正味財産 27,886,215 14,918,578 12,967,637
（うち基本財産への充当額） ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
（うち特定資産への充当額） ( 229,238,796 ) ( 170,365,403 ) ( 58,873,393 ) 正 味 財 産 合 計 182,886,215 169,918,578 12,967,637 負債及び正味財産合計 624,796,570 553,689,681 71,106,889
平成２０年度貸借対照表 平成２１年３月３１日現在
【文化事業特別会計】
（単位：円）
科 目 当年度 前年度 増 減
Ⅰ 資産の部 １． 流動資産
現金 683,727 133,200 550,527
普通預金 11,843,261 4,761,816 7,081,445
定期預金 1,400,000 0 1,400,000
未収金 2,269,400 2,623,000 △ 353,600
前払金 1,361,152 14,160 1,346,992
仮払金 831,838 823,897 7,941
立替金 230,000 0 230,000
棚卸資産 109,615 115,615 △ 6,000
流 動 資 産 合 計 18,728,993 8,471,688 10,257,305
２． 固定資産 (１) 特定資産
什器備品減価償却引当預金 281,695 275,595 6,100
公益事業積立預金 42,384,325 6,442,000 35,942,325
特 定 資 産 合 計 42,666,020 6,717,595 35,948,425
(２)その他固定資産
什器備品 18,305 24,405 △ 6,100
リース資産 253,610 0 253,610
その他固定資産合計 271,915 24,405 247,510
固 定 資 産 合 計 42,937,935 6,742,000 36,195,935
資 産 合 計 61,666,928 15,213,688 46,453,240
Ⅱ 負債の部 １． 流動負債
未払金 9,061,527 575,605 8,485,922
前受金 3,634,500 786,600 2,847,900
預り金 2,405,463 80,500 2,324,963
仮受金 0 6,000,000 △ 6,000,000
流 動 負 債 合 計 15,101,490 7,442,705 7,658,785
２． 固定負債
リース負債 253,610 0 253,610
固 定 負 債 合 計 253,610 0 253,610
負 債 合 計 15,355,100 7,442,705 7,912,395
Ⅲ 正味財産の部
１． 指定正味財産 0 0 0
（うち基本財産への充当額） ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
（うち特定資産への充当額） ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
２． 一般正味財産 46,311,828 7,770,983 38,540,845
（うち基本財産への充当額） ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
（うち特定資産への充当額） ( 42,666,020 ) ( 6,717,595 ) ( 35,948,425 )
平成２０年度貸借対照表 平成２１年３月３１日現在
【職員厚生事業特別会計】
（単位：円）
科 目 当年度 前年度 増 減
Ⅰ 資産の部 １． 流動資産
普通預金 611,836 840,362 △ 228,526
流 動 資 産 合 計 611,836 840,362 △ 228,526
２． 固定資産 (１) 特定資産
退職慰労積立預金 4,073,362 3,433,000 640,362
特 定 資 産 合 計 4,073,362 3,433,000 640,362
固 定 資 産 合 計 4,073,362 3,433,000 640,362
資 産 合 計 4,685,198 4,273,362 411,836
Ⅱ 負債の部 １． 流動負債
未払金 744 200,000 △ 199,256
流 動 負 債 合 計 744 200,000 △ 199,256
２． 固定負債
固 定 負 債 合 計 0 0 0
負 債 合 計 744 200,000 △ 199,256
Ⅲ 正味財産の部
１． 指定正味財産 0 0 0
（うち基本財産への充当額） ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
（うち特定資産への充当額） ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
２． 一般正味財産 4,684,454 4,073,362 611,092
（うち基本財産への充当額） ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
（うち特定資産への充当額） ( 4,073,362 ) ( 3,433,000 ) ( 640,362 )
正 味 財 産 合 計 4,684,454 4,073,362 611,092
負債及び正味財産合計 4,685,198 4,273,362 411,836
平成２０年度正味財産増減計算書総括表 平成２０年４月１日から平成２１年３月３１日まで
（単位：円）
科 目 一般会計 文化事業
特別会計
職員厚生事業
特別会計 内部取引消去 合計
Ⅰ 一般正味財産増減の部 １． 経常増減の部 (1) 経常収益 中科目別記載
経常収益計 1,843,313,803 170,178,123 1,813,592 △ 209,646,393 1,805,659,125 (2) 経常費用
中科目別記載
経常費用計 1,830,346,166 131,637,278 1,202,500 △ 209,646,393 1,753,539,551 当期経常増減額 12,967,637 38,540,845 611,092 0 52,119,574 ２． 経常外増減の部
(1) 経常外収益 中科目別記載
経常外収益計 0 0 0 0 0
(2) 経常外費用 中科目別記載
経常外費用計 0 0 0 0 0
当期経常外増減額 0 0 0 0 0
当期一般正味財産増減額 12,967,637 38,540,845 611,092 0 52,119,574 一般正味財産期首残高 14,918,578 7,770,983 4,073,362 0 26,762,923 一般正味財産期末残高 27,886,215 46,311,828 4,684,454 0 78,882,497 Ⅱ 指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額 0 0 0 0 0
指定正味財産期首残高 155,000,000 0 0 0 155,000,000
指定正味財産期末残高 155,000,000 0 0 0 155,000,000
Ⅲ 正味財産期末残高 182,886,215 46,311,828 4,684,454 0 233,882,497
平成２０年度正味財産増減計算書 平成年２０月４月１日から平成２１年３月３１日まで
【一般会計】
（単位：円）
科 目 当年度 前年度 増 減
Ⅰ一般正味財産増減の部 １．経常増減の部 (1)経常収益 基本財産運用益
基本財産受取利息 1,895,259 1,678,540 216,719
特定資産運用益
特定資産受取利息 1,324,385 892,825 431,560
利用料金収益
利用料金収益 287,535,720 278,872,910 8,662,810
受取補助金等収益
受取管理受託収益 1,319,926,000 1,010,999,000 308,927,000 受取業務受託収益 108,152,100 135,408,000 △ 27,255,900 雑収益
受取利息 1,668 26,747 △ 25,079
雑収益 12,474,335 12,049,164 425,171
他会計からの繰入額
本部一般会計からの繰入額 727,650
文化センター一般会計からの繰入額 22,367,000 66,914,114 △ 44,547,114 市民会館うらわ一般会計からの繰入額 9,840,856 25,681,071 △ 15,840,215 市民会館おおみや一般会計からの繰入額 21,389,662 8,781,942 12,607,720 市民会館いわつき一般会計からの繰入額 6,639,598 15,249,053 △ 8,609,455 プラザイースト一般会計からの繰入額 13,684,010 54,444,252 △ 40,760,242 プラザウエスト一般会計からの繰入額 18,371,089 3,852,306 14,518,783
氷川の杜文化館・恭慶館一般会計からの繰入額 2,060,606 2,896,197 △ 835,591 宇宙劇場一般会計からの繰入額 8,396,244 19,672,016 △ 11,275,772 青少年宇宙科学館一般会計からの繰入額 8,527,621 9,547,092 △ 1,019,471 経 常 収 益 計 1,843,313,803 1,646,965,229 196,348,574 (2)経常費用
プラザウエスト事業費 0 7,256,160 △ 7,256,160
本部管理費 135,262,145 176,687,499 △ 41,425,354
文化センター管理費 322,240,691 296,636,747 25,603,944
市民会館うらわ管理費 147,220,932 136,642,041 10,578,891
市民会館おおみや管理費 146,662,110 144,125,995 2,536,115
市民会館いわつき管理費 101,476,564 102,866,370 △ 1,389,806
プラザイースト管理費 201,624,593 196,665,776 4,958,817
プラザウエスト管理費 295,229,084 16,370,548 278,858,536 氷川の杜文化館・恭慶館管理費 50,428,058 49,249,310 1,178,748
宇宙劇場管理費 135,772,503 139,008,882 △ 3,236,379
青少年宇宙科学館管理費 84,783,093 99,406,525 △ 14,623,432 他会計への繰出額
本部一般会計への繰出額 111,276,686 207,038,043 △ 95,761,357
市民会館いわつき一般会計への繰出額 727,650 0 727,650
文化事業特別会計への繰出額 97,642,057 48,577,383 49,064,674 経 常 費 用 計 1,830,346,166 1,620,531,279 209,814,887 当 期 経 常 増 減 額 12,967,637 26,433,950 △ 13,466,313
科 目 当年度 前年度 増 減 ２．経常外増減の部
(1)経常外収益
経 常 外 収 益 計 0 0 0
(2)経常外費用
過年度賞与手当 0 31,983,760 △ 31,983,760
経 常 外 費 用 計 0 31,983,760 △ 31,983,760
当期経常外増減額 0 △ 31,983,760 31,983,760
当期一般正味財産増減額 12,967,637 △ 5,549,810 18,517,447 一般正味財産期首残高 14,918,578 20,468,388 △ 5,549,810 一般正味財産期末残高 27,886,215 14,918,578 12,967,637
Ⅱ指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額 0 0 0
指定正味財産期首残高 155,000,000 155,000,000 0
指定正味財産期末残高 155,000,000 155,000,000 0
Ⅲ正味財産期末残高 182,886,215 169,918,578 12,967,637
平成２０年度正味財産増減計算書 平成年２０月４月１日から平成２１年３月３１日まで
【文化事業特別会計】
（単位：円）
科 目 当年度 前年度 増 減
Ⅰ一般正味財産増減の部 １．経常増減の部 (1)経常収益 特定資産運用益
特定資産受取利息 100,687 44,133 56,554
事業収益
文化事業収益 60,364,200 40,174,150 20,190,050
文化事業参加収益 9,206,900 3,732,100 5,474,800
受取補助金等収益
受取民間補助金収益 587,400 2,236,000 △ 1,648,600
商品売上収益
商品売上収益 6,000 6,000 0
雑収益
協賛金収益 325,000 295,000 30,000
受取利息 2,154 11,646 △ 9,492
雑収益 1,943,725 1,886,522 57,203
他会計からの繰入額
本部一般会計からの繰入額 3,204,576 0 3,204,576
文化センター一般会計からの繰入額 40,432,312 23,079,000 17,353,312 市民会館うらわ一般会計からの繰入額 10,684,592 3,604,000 7,080,592 市民会館おおみや一般会計からの繰入額 9,893,482 4,056,000 5,837,482 市民会館いわつき一般会計からの繰入額 4,911,943 3,600,000 1,311,943 プラザイースト一般会計からの繰入額 15,459,679 12,627,383 2,832,296
プラザウエスト一般会計からの繰入額 9,583,840 0 9,583,840
氷川の杜文化館・恭慶館一般会計からの繰入額 3,471,633 1,611,000 1,860,633 経 常 収 益 計 170,178,123 96,962,934 73,215,189 (2)経常費用
事業費
臨時雇賃金 2,339,489 1,905,789 433,700
福利厚生費 20,068 28,573 △ 8,505
会議費 272,992 132,314 140,678
旅費交通費 100,682 286,400 △ 185,718
減価償却費 56,840 6,100 50,740
通信運搬費 4,092,155 1,941,887 2,150,268
消耗品費 2,889,688 1,450,554 1,439,134
印刷製本費 5,067,652 3,269,262 1,798,390
燃料費 85,731 64,282 21,449
賃借料 18,241,015 17,871,919 369,096
保険料 169,656 16,585 153,071
手数料 2,841,470 3,327,777 △ 486,307
諸謝金 8,700,592 6,070,100 2,630,492
租税公課 60,000 46,000 14,000
委託費 83,367,188 66,255,641 17,111,547
負担金 0 3,000 △ 3,000
広告宣伝費 3,321,150 2,804,000 517,150
支払利息 4,910 0 4,910
商品仕入費用
商品仕入費用 6,000 6,000 0
経 常 費 用 計 131,637,278 105,486,183 26,151,095 当 期 経 常 増 減 額 38,540,845 △ 8,523,249 47,064,094
科 目 当年度 前年度 増 減 ２．経常外増減の部
(1)経常外収益
経 常 外 収 益 計 0 0 0
(2)経常外費用
経 常 外 費 用 計 0 0 0
当期経常外増減額 0 0 0
当期一般正味財産増減額 38,540,845 △ 8,523,249 47,064,094 一般正味財産期首残高 7,770,983 16,294,232 △ 8,523,249 一般正味財産期末残高 46,311,828 7,770,983 38,540,845
Ⅱ指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額 0 0 0
指定正味財産期首残高 0 0 0
指定正味財産期末残高 0 0 0
Ⅲ正味財産期末残高 46,311,828 7,770,983 38,540,845
平成２０年度正味財産増減計算書 平成年２０月４月１日から平成２１年３月３１日まで
【職員厚生事業特別会計】
（単位：円）
科 目 当年度 前年度 増 減
Ⅰ一般正味財産増減の部 １．経常増減の部 (1)経常収益 特定資産運用益
特定資産受取利息 5,820 9,616 △ 3,796
事業収益
職員納付金収益 903,886 929,202 △ 25,316
事業団負担金収益 903,886 929,202 △ 25,316
経 常 収 益 計 1,813,592 1,868,020 △ 54,428 (2)経常費用
事業費
結婚給与金 0 50,000 △ 50,000
出産給与金 150,000 90,000 60,000
入学・卒業祝金 100,000 140,000 △ 40,000
死亡弔慰金 50,000 110,000 △ 60,000
妊婦健康診断助成金 10,000 15,000 △ 5,000
災害見舞金 0 0 0
宿泊施設利用給与金 507,000 468,000 39,000
人間ドック等検査料助成金 0 0 0
永年勤続祝金 340,000 110,000 230,000
退職慰労金 30,000 230,000 △ 200,000
献花料 15,000 15,000 0
手数料 500 0 500
経 常 費 用 計 1,202,500 1,228,000 △ 25,500 当 期 経 常 増 減 額 611,092 640,020 △ 28,928 ２．経常外増減の部
(1)経常外収益
経 常 外 収 益 計 0 0 0
(2)経常外費用
経 常 外 費 用 計 0 0 0
当期経常外増減額 0 0 0
当期一般正味財産増減額 611,092 640,020 △ 28,928 一般正味財産期首残高 4,073,362 3,433,342 640,020 一般正味財産期末残高 4,684,454 4,073,362 611,092
Ⅱ指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額 0 0 0
指定正味財産期首残高 0 0 0
指定正味財産期末残高 0 0 0
Ⅲ正味財産期末残高 4,684,454 4,073,362 611,092
券
金
平成２０年度財産目録（総括）
平成２１年３月３１日現在
（単位：円）
科 目 金 額
Ⅰ 資産の部 １． 流動資産
現金 （別添明細表のとおり） 4,280,440
使用料現金 （別添明細表のとおり） 105,890
普通預金 （別添明細表のとおり） 181,835,048
定期預金 （別添明細表のとおり） 1,400,000
未収金 （別添明細表のとおり） 9,066,064
前払金 （別添明細表のとおり） 7,076,132
仮払金 （別添明細表のとおり） 43,046,910
立替金 （別添明細表のとおり） 351,713
棚卸資産 （別添明細表のとおり） 109,615
流 動 資 産 合 計 247,271,812
２． 固定資産 (1) 基本財産
投資有価証 （別添明細表のとおり） 134,473,500
定期預金 （別添明細表のとおり） 20,526,500
普通預金 （別添明細表のとおり） 0
基 本 財 産 合 計 155,000,000
(2) 特定資産
車両運搬具減価償却引当預金 （別添明細表のとおり） 708,291 什器備品減価償却引当預金 （別添明細表のとおり） 281,695 退職給付引当資産 （別添明細表のとおり） 198,147,337 退職慰労積立預金 （別添明細表のとおり） 4,073,362
修繕積立預 （別添明細表のとおり） 30,383,168
公益事業積立預金 （別添明細表のとおり） 42,384,325
特 定 資 産 合 計 275,978,178
(3)その他固定資産
車両運搬具 （別添明細表のとおり） 1,054,700
什器備品 （別添明細表のとおり） 18,305
電話加入権 （別添明細表のとおり） 840,840
預託金 （別添明細表のとおり） 18,350
リース資産 （別添明細表のとおり） 10,966,511
その他の固定資産合計 12,898,706
固 定 資 産 合 計 443,876,884
資 産 合 計 691,148,696
Ⅱ 負債の部 １． 流動負債
未払金 （別添明細表のとおり） 116,921,743
未払消費税等 （別添明細表のとおり） 9,122,000
前受金 （別添明細表のとおり） 3,634,500
預り金 （別添明細表のとおり） 4,544,671
使用料預り金 （別添明細表のとおり） 105,890
仮受金 （別添明細表のとおり） 40,903,584
賞与引当金 （別添明細表のとおり） 34,170,315
流 動 負 債 合 計 209,402,703
２． 固定負債
退職給付引当金 236,896,985
リース負債 （別添明細表のとおり） 10,966,511
固 定 負 債 合 計 247,863,496