他14.【％
8.2 財 総務費
【.【財 諸支出金
【.2財 衛生費
4.8財
商工費 3.0財
農林水産業費 1.【財
消防費 0.】財
議会費 0.】財
労働費 0.1財
災害復旧費 0.0財
歳出合計 歳出合計 歳出合計
歳出合計 36,008,836 36,008,836 36,008,836 36,008,836千 千 千 千
- 48 -
区 分 成 2【 度 成 25 度 増 減 増 減 率
予 算 現 額 248,528 23】,33【 11,192 4.】
支 出 済 額 241,238 232,】【2 8,4】【 3.【
翌 度 繰 越 額 0 0 0
-用 額 】,290 4,5】4 2,】1【 59.4
執 行 率 9】.1 98.1 △ 1.0
-単 :千 ･％
第 款 議 会 費
支 出 済 額 2 4 1 , 2 3 8 千 前 度 比 8 , 4 】 【 千 3 . 【 ％ 増 加 予 算 現 額 対 執 行 率 9 】 . 1 ％ 】 , 2 9 0 千 用 額 生 い
決 算 状 況
第 款 総 務 費
支 出 済額 2 , 3 9 0 , 4 1 3 千 前 度 比 1 , 9 1 】 , 3 】 9 千 4 4 . 5 ％ 減 少 予算 現 額 対 執 行 率 9 2 . 3 ％ 1 8 1 , 】 3 2 千 用 額 生 い
企 費 1 】 , 8 5 9 千 翌 度 繰 越 い
決 算 状 況
用 額 主
総 務 管 理 費 一 般 管 理 費 職 員 管 理 費
2 2 , 1 】 】 千 5 , 0 1 3 千
産 管 理 費 5 0 , 2 5 3 千
広 報 費 5 , 4 2 9 千
企 費 1 【 , 9 3 4 千
公 害 対 策 費 【 , 1 3 4 千
共 同 信 施 設 設 置 事 業 費 5 , 【 9 8 千
諸 費 1 0 , 】 0 8 千
徴 税 費 選 挙 費 統 計 調 査 費
徴 税 費
衆 議 院 議 員 総 選 挙 及 最 高 裁 所 裁 官 国 民 審 査 費 統 計 調 査 費
8 , 1 1 】 千 5 , 1 】 【 千 5 , 4 1 0 千
区 分 成 2【 度 成 25 度 増 減 増 減 率
予 算 現 額 2,590,004 4,4【3,19【 △ 1,8】3,192 △ 42.0
支 出 済 額 2,390,413 4,30】,】93 △ 1,91】,3】9 △ 44.5
翌 度 繰 越 額 1】,859 2【,050 △ 8,191 △ 31.4
用 額 181,】32 129,353 52,3】8 40.5
執 行 率 92.3 9【.5 △ 4.2
-単 :千 ･％
科 目 予 算 現 額 a支 出 済 額 b翌 度繰越額c 用 額 a-b-c執行率 b/a
総 務 管 理 費 2,3】1,【18 2,198,5】2 1】,859 155,18】 92.】
徴 税 費 109,109 100,992 0 8,11】 92.【
戸 籍 民 基 本 台 帳 費 40,585 38,23】 0 2,348 94.2
選 挙 費 5【,01【 45,83】 0 10,1】9 81.8
統 計 調 査 費 10,403 4,993 0 5,410 48.0
監 査 委 員 費 2,2】3 1,】83 0 490 】8.5
合 計 2,590,004 2,390,413 1】,859 181,】32 92.3
単 :千 ･％
区 分 成 2【 度 成 25 度 増 減 増 減 率
予 算 現 額 11,408,1】1 10,】48,335 【59,83【 【.1
支 出 済 額 10,920,82】 10,198,254 】22,5】3 】.1
翌 度 繰 越 額 】95 1,【53 △ 858 △ 51.9
用 額 48【,549 548,428 △ 【1,8】9 △ 11.3
執 行 率 95.】 94.9 0.8
-単 :千 ･％
科 目 予 算 現 額 a支 出 済 額 b 翌 度繰越額c 用 額 a-b-c 執行率 b/a
社 会 福 祉 費 5,【41,358 5,330,404 0 310,954 94.5
児 童 福 祉 費 3,33【,【92 3,209,23【 】95 12【,【【1 9【.2
生 活 保 護 費 2,430,121 2,381,188 0 48,933 98.0
合 計 11,408,1】1 10,920,82】 】95 48【,549 95.】
単 :千 ･％
総 務 費 訳 表 あ
総 務 費 の 訳
第 款 民 生 費
支 出 済 額 1 0 , 9 2 0 , 8 2 】 千 前 度 比 】 2 2 , 5 】 3 千 】 . 1 ％ 増 加 予 算現 額 対 執 行 率 9 5 . 】 ％ 4 8 【 , 5 4 9 千 用 額 生 い
児 童 福 祉 総 務 費 】 9 5 千 翌 度 繰 越 い
決 算 状 況
用 額 主
社 会 福 祉 費 社 会 福 祉 総 務 費 1 】 3 , 5 9 2 千
老 人 福 祉 費 2 3 , 3 1 5 千
害 福 祉 費 1 1 0 , 8 9 4 千
児 童 福 祉 費 児 童 福 祉 総 務 費 【 5 , 1 4 0 千
保 育 所 費 4 1 , 1 3 1 千
母 子 等 福 祉 費 1 【 , 1 4 5 千
生 活 保 護 費 生 活 保 護 費 4 8 , 9 3 3 千
民 生 費 訳 表 あ
民 生 費 の 訳
- 50 -
第 款 衛 生 費
支 出 済 額 1 , 】 2 3 , 3 0 1 千 前 度 比 1 8 3 , 9 3 【 千 1 1 . 9 ％ 増 加 予 算現 額 対 執 行 率 9 5 . 5 ％ 】 【 , 9 5 5 千 用 額 生 い
予 防 費 3 , 8 8 5 千 翌 度 繰 越 い 決 算 状 況
用 額 主
保 健 衛 生 費 保 健 衛 生 総 務 費 1 0 , 1 【 【 千
予 防 費 4 】 , 8 1 】 千
清 掃 費 清 掃 総 務 費
廃 棄 物 処 理 施 設 管 理 費
】 , 3 3 9 千 5 , 1 8 5 千
衛 生 費 訳 表 あ
衛 生 費 の 訳
第 款 労 働 費
支 出 済 額 4 【 , 0 0 9 千 前 度 比 3 0 , 0 5 【 千 3 9 . 5 ％ 減 少 予 算 現 額 対 執 行 率 】 2 . 1 ％ 1 3 , 9 3 3 千 用 額 生 い
労 働 諸 費 3 , 8 3 9 千 翌 度 繰 越 い 決 算 状 況
区 分 成 2【 度 成 25 度 増 減 増 減 率
予 算 現 額 1,804,141 1,595,【54 208,48】 13.1
支 出 済 額 1,】23,301 1,539,3【5 183,93【 11.9
翌 度 繰 越 額 3,885 0 3,885 皆増
用 額 】【,955 5【,289 20,【【【 3【.】
執 行 率 95.5 9【.5 △ 1.0
-単 :千 ･％
科 目 予 算 現 額 a支 出 済 額 b翌 度繰越額c 用 額 a-b-c執行率 b/a
保 健 衛 生 費 】24,994 【【2,01】 3,885 59,092 91.3
清 掃 費 1,0】9,14】 1,0【1,284 0 1】,8【3 98.3
合 計 1,804,141 1,】23,301 3,885 】【,955 95.5
単 :千 ･％
区 分 成 2【 度 成 25 度 増 減 増 減 率
予 算 現 額 【3,】81 82,2】3 △ 18,492 △ 22.5
支 出 済 額 4【,009 】【,0【【 △ 30,05【 △ 39.5
翌 度 繰 越 額 3,839 0 3,839 皆増
用 額 13,933 【,20】 】,】25 124.5
執 行 率 】2.1 92.5 △ 20.4
-単 :千 ･％
区 分 成 2【 度 成 25 度 増 減 増 減 率
予 算 現 額 】32,【31 429,【【1 302,9】0 】0.5
支 出 済 額 592,09【 33】,388 254,】09 】5.5
翌 度 繰 越 額 14,500 0 14,500 皆増
用 額 12【,035 92,2】3 33,】【1 3【.【
執 行 率 80.8 】8.5 2.3
-単 :千 ･％
科 目 予 算 現 額 a支 出 済 額 b翌 度繰越額c 用 額 a-b-c執行率 b/a
農 業 費 52】,243 39】,308 4,500 125,435 】5.4
林 業 費 5,224 4,805 0 419 92.0
水 産 業 費 200,1【4 189,983 10,000 181 94.9
合 計 】32,【31 592,09【 14,500 12【,035 80.8
単 :千 ･％
用 額 主
第 款 農 林 水 産 業 費
支 出 済 額 5 9 2 , 0 9 【 千 前 度 比 2 5 4 , 】 0 9 千 】 5 . 5 ％ 増 加 予 算 現 額 対 執 行 率 8 0 . 8 ％ 1 2 【 , 0 3 5 千 用 額 生 い
農 業 振 興 費 4 , 5 0 0 千 水 産 振 興 費 1 0 , 0 0 0 千 翌 度 繰 越 い 決 算 状 況
用 額 主
農 業 費 農 業 振 興 費 1 1 2 , 2 2 0 千
土 地 改 良 費 【 , 】 】 3 千
農 林 水 産 業 費 訳 表 あ
農 林 水 産 業 費 の 訳
第 款 商 工 費
支 出 済 額 1 , 0 【 【 , 5 3 8 千 前 度 比 3 4 , 1 9 】 千 3 . 3 ％ 増 加 予 算 現 額 対 執 行 率 8 2 . 5 ％ 4 【 , 】 5 8 千 用 額 生 い
商 工 振 興 費 1 】 【 , 1 8 9 千 観 光 費 4 , 0 0 0 千 翌 度 繰 越 い 決 算 状 況
労 働 諸 費 労 働 諸 費 1 3 , 9 3 3千
区 分 成 2【 度 成 25 度 増 減 増 減 率
予 算 現 額 1,293,485 1,0】4,112 219,3】3 20.4
支 出 済 額 1,0【【,538 1,032,341 34,19】 3.3
翌 度 繰 越 額 180,189 0 180,189 皆増
用 額 4【,】58 41,】】1 4,98】 11.9
執 行 率 82.5 9【.1 △ 13.【
-単 :千 ･％
- 52 -
区 分 成 2【 度 成 25 度 増 減 増 減 率
予 算 現 額 3,098,302 2,858,395 239,90】 8.4
支 出 済 額 2,9【】,342 2,534,804 432,538 1】.1
翌 度 繰 越 額 0 250,81【 △ 250,81【 皆減
用 額 130,9【0 】2,】】5 58,185 80.0
執 行 率 95.8 88.】 】.1
-単 :千 ･％
用 額 主
商 工 費 商 工 振 興 費 2 】 , 9 1 3 千
観 光 費 1 4 , 【 2 】 千
第 款 土 木 費
支 出 済 額 2 , 9 【 】 , 3 4 2 千 前 度 比 4 3 2 , 5 3 8 千 1 】 . 1 ％ 増 加 予 算現 額 対 執 行 率 9 5 . 8 ％ 1 3 0 , 9 【 0 千 用 額 生 い
決 算 状 況
用 額 主
道 路 橋 梁 費 道 路 橋 梁 総 務 費 1 2 , 2 2 8 千
道 路 橋 梁 維 持 費 5 0 , 2 2 4 千
道 路 橋 梁 整 備 事 業 費 2 1 , 4 4 8 千
空 港 費 空 港 整 備 費 2 0 , 0 1 1 千
都 市 計 費 公 園 緑 地 費 1 0 , 】 1 】 千
宅 費 市 営 宅 費 9 , 3 5 【 千
土 木 費 訳 表 あ
土 木 費 の 訳
第 款 消 防 費
支 出 済 額 2 【 3 , 8 】 】 千 前 度 比 1 2 0 , 【 0 3 千 3 1 . 4 ％ 減 少 予 算 現 額 対 執 行 率 9 3 . 8 ％ 1 】 , 4 5 2 千 用 額 生 い
科 目 予 算 現 額 a支 出 済 額 b翌 度繰越額c 用 額 a-b-c執行率 b/a
土 木 管 理 費 559 40【 0 153 】2.】
道 路 橋 梁 費 1,891,】02 1,80】,802 0 83,900 95.【
河 川 費 1【,1】8 15,035 0 1,143 92.9
空 港 費 118,8【【 98,855 0 20,011 83.2
都 市 計 費 】3【,949 】22,99【 0 13,953 98.1
宅 費 334,048 322,249 0 11,】99 9【.5
合 計 3,098,302 2,9【】,342 0 130,9【0 95.8
単 :千 ･％
決 算 状 況
用 額 主
消 防 費 常 備 消 防 費 5 , 8 5 5 千
災 害 対 策 費 【 , 0 8 2 千
第 款 教 育 費
支 出 済 額 3 , 3 2 4 , 8 2 3 千 前 度 比 2 9 3 , 9 【 9 千 8 . 1 ％ 減 少 予 算 現 額 対 執 行 率 9 5 . 5 ％ 1 0 3 , 5 9 2 千 用 額 生 い
教 育 産 管 理 費 5 2 , 2 0 0 千 翌 度 繰 越 い 決 算 状 況
用 額 主
教 育 総 務 費 教 育 振 興 費 1 5 , 5 2 4 千
小 学 校 費 小 学 校 管 理 費 2 5 , 1 【 9 千
中 学 校 費 中 学 校 管 理 費 1 4 , 1 8 4 千
社 会 教 育 費 青 少 対 策 費 8 , 9 2 2 千
文 振 興 費 5 , 【 2 】 千
保 健 体 育 費 給 食 セ ン タ 費 体 育 振 興 費
【 , 1 0 0 千 8 , 3 2 5 千
区 分 成 2【 度 成 25 度 増 減 増 減 率
予 算 現 額 281,329 408,184 △ 12【,855 △ 31.1
支 出 済 額 2【3,8】】 384,481 △ 120,【03 △ 31.4
翌 度 繰 越 額 0 】,0】0 △ 】,0】0 皆減
用 額 1】,452 1【,【33 818 4.9
執 行 率 93.8 94.2 △ 0.4
-単 :千 ･％
区 分 成 2【 度 成 25 度 増 減 増 減 率
予 算 現 額 3,480,【15 3,】95,144 △ 314,529 △ 8.3
支 出 済 額 3,324,823 3,【18,】92 △ 293,9【9 △ 8.1
翌 度 繰 越 額 52,200 58,542 △ 【,342 △ 10.8
用 額 103,592 11】,810 △ 14,218 △ 12.1
執 行 率 95.5 95.4 0.1
-単 :千 ･％
- 54 -
科 目 予 算 現 額 a支 出 済 額 b翌 度繰越額c 用 額 a-b-c執行率 b/a
教 育 総 務 費 3】0,【99 298,93【 52,200 19,5【3 80.【
小 学 校 費 843,881 815,951 0 2】,930 9【.】
中 学 校 費 559,425 542,590 0 1【,835 9】.0
幼 稚 園 費 255,900 255,092 0 808 99.】
社 会 教 育 費 【0【,809 58】,】20 0 19,089 9【.9
保 健 体 育 費 843,901 824,534 0 19,3【】 9】.】
合 計 3,480,【15 3,324,823 52,200 103,592 95.5
単 :千 ･％
区 分 成 2【 度 成 25 度 増 減 増 減 率
起 債 償 還 金 元 金 定 時 償 還 3,4【3,294 3,055,504 40】,】91 13.3
起 債 償 還 金 元 金 満 期 一 括 償 還 500,000 500,000 0 0.0
起 債 償 還 金 元 金 繰 償 還 0 200 △ 200 皆減
起 債 償 還 金 利 子 定 時 償 還 3】2,018 419,】81 △ 4】,】【4 △ 11.4
一 時 借 入 運 用 金 利 子 483 2,242 △ 1,】59 △ 】8.4
公 債 諸 費 4,【4【 4,523 123 2.】
合 計 4,340,441 3,982,249 358,191 9.0
単 :千 ･％
区 分 成 2【 度 成 25 度 増 減 増 減 率
予 算 現 額 4,342,0【4 3,983,【1【 358,448 9.0
支 出 済 額 4,340,441 3,982,249 358,191 9.0
翌 度 繰 越 額 0 0 0
-用 額 1,【23 1,3【】 25】 18.8
執 行 率 100.0 100.0 0.0
-単 :千 ･％
教 育 費 訳 表 あ
教 育 費 の 訳
第 款 公 債 費
支 出 済 額 4 , 3 4 0 , 4 4 1 千 前 度 比 3 5 8 , 1 9 1 千 9 . 0 ％ 増 加 予 算 現 額 対 執 行 率 1 0 0 . 0 ％ 1 , 【 2 3 千 用 額 生 い
決 算 状 況
公 債 費 細 表 あ
公 債 費 の 詳 細
区 分 成 2【 度 成 25 度 増 減 増 減 率
予 算 現 額 2,2】4,345 9,023,01【 △ 【,】48,【】1 △ 】4.8
支 出 済 額 2,21】,484 8,89【,8】【 △ 【,【】9,391 △ 】5.1
翌 度 繰 越 額 0 0 0
-用 額 5【,8【1 12【,140 △ 【9,280 △ 54.9
執 行 率 9】.5 98.【 △ 1.1
-単 :千 ･％
第 款 諸 支 出 金
支 出 済額 2 , 2 1 】 , 4 8 4 千 前 度 比 【 , 【 】 9 , 3 9 1 千 】 5 . 1 ％ 減 少 予算 現 額 対 執 行 率 9 】 . 5 ％ 5 【 , 8 【 1 千 用 額 生 い
決 算 状 況
用 額 主
公 営 企 業 繰 出 金 病 院 事 業 繰 出 金 1 4 , 4 5 0 千
償 還 金 借 入 金 償 還 金 3 【 , 5 0 0 千
諸 支 出 金 訳 表 あ
償還金 千歳科学技術大学設置費補助金 文京地区販売 係 源償還費 3 2 , 1 8 】 千 及 普通 産売払 係 源償還費2 0 【 , 2 0 1 千 農業振興基金償還費 2 9 , 3 0 0 千 っ い
諸 支 出 金 の 訳
第 款 職 員 費
支 出 済 額 5 , 9 0 5 , 3 1 0 千 前 度 比 】 9 , 5 8 5 千 1 . 4 ％ 増 加 予 算 現 額 対 執 行 率 9 9 . 【 ％ 2 3 , 【 1 4 千 用 額 生 い
決 算 状 況
区 分 成 2【 度 成 25 度 増 減 増 減 率
予 算 現 額 5,928,924 5,932,812 △ 3,888 △ 0.1
支 出 済 額 5,905,310 5,825,】25 】9,585 1.4
翌 度 繰 越 額 0 0 0
-用 額 23,【14 10】,08】 △ 83,4】3 △ 】】.9
執 行 率 99.【 98.2 1.4
-単 :千 ･％
科 目 予 算 現 額 a 支 出 済 額 b翌 度繰越額c 用 額 a-b-c執行率 b/a
公 営 企 業 繰 出 金 1,890,323 1,8【9,9【2 0 20,3【1 98.9
公 営 企 業 団 繰 出 金 】9,834 】9,834 0 0 100.0
償 還 金 304,188 2【】,【88 0 3【,500 88.0
合 計 2,2】4,345 2,21】,484 0 5【,8【1 9】.5
単 :千 ･％
- 5【 -
用 額 主
職 員 費 職 員 費 1 【 , 【 0 3 千
職 員 費 細 表 あ
職 員 費 の 詳 細
職 員 費 一 般 源 推 移 表 あ
職 員 費 と 一 般 源 の 推 移
第 款 予 備 費
充 用 額 3 , 4 1 3 千 前 度 比 4 , 1 2 】 千 5 4 . 】 ％ 減 少 充 用 率 1 】 . 1 ％ 1 【 , 5 8 】 千 用 額 生 い
決 算 状 況
区 分 成 2【 度 成 25 度 増 減 増 減 率
予 算 額 20,000 20,000 0 0.0
充 用 額 3,413 】,540 △ 4,12】 △ 54.】
用 額 1【,58】 12,4【0 4,12】 33.1
充 用 率 1】.1 3】.】 △ 20.【
-単 :千 ･％
決 算 額 対 前 度 増 減 額 対 前 度 増 減 率 決 算 額 対 前 度 増 減 額 対 前 度 増 減 率
成2【 度 5,905,310 】9,585 1.4 24,393,1】0 △ 【48,】85 △ 2.【 24.2 成25 度 5,825,】25 △ 189,212 △ 3.1 25,041,955 893,404 3.】 23.3 成24 度 【,014,93】 △ 155,018 △ 2.5 24,148,551 】1,50【 0.3 24.9
一 般 源 対 職 員 費
割 合
区 分
職 員 費 一 般 源
単 :千 ･％
区 分 成 2【 度 成 25 度 増 減 増 減 率
報 酬 34【,935 33【,0【9 10,8【【 3.2
給 料 2,555,582 2,491,【55 【3,928 2.【
職 員 手 当 等 2,024,324 2,0】5,545 △ 51,221 △ 2.5
共 済 費 913,3【5 8】5,990 3】,3】5 4.3
賃 金 【3,210 44,【11 18,599 41.】
担 金 補 助 及 交 付 金 1,894 1,85【 39 2.1
合 計 5,905,310 5,825,】25 】9,585 1.4
単 :千 ･％
区 分 成 2【 度 成 25 度 増 減 増 減 率
予 算 現 額 118,881 0 118,881 皆増
支 出 済 額 9,134 0 9,134 皆増
翌 度 繰 越 額 108,【4】 0 108,【4】 皆増
用 額 1,099 0 1,099 皆増
執 行 率 】.】 - -
-単 :千 ･％
第 款 災 害 復 旧 費
支 出 済 額 9 , 1 3 4 千 前 度 比 皆 増 予 算 現 額 対 執 行 率 】 . 】 ％
1 , 0 9 9 千 用 額 生 い
災 害 復 旧 事 業 費 1 0 8 , 【 4 】 千 翌 度 繰 越 い
決 算 状 況
特 別 会 計
決 算 の 概 要
６ 特 別 会計 決 算額 歳 入決 算 合 計額 1 」 , 9 0 1 , 「 6 0 , 5 0 6 対 歳 出決 算合 計 額 1 」 , 6 5 「 , 5 5 1 , 7 8 7 差 引 「 4 8 , 7 0 8 , 7 1 9 黒 字 い
会 計 別 決 算 状 況 表 あ
会 計 別 決 算 状 況
会 計 予 算 現 額 歳 入 決 算 額 執 行 率 歳 出 決 算 額 執 行 率 歳 入 歳 出 差 引 額 国 民 健 康 保 険 8,8「9,007,000 8,781,」79,4」6 99.5 8,5」6,「78,486 96.7 「45,100,950 土 地 得 事 業 」4,950,000 」5,0「4,「45 100.「 」4,57「,049 98.9 45「,196
公 設 地 方 卸 売
市 場 事 業
」7,189,000 」5,864,7「1 96.4 」5,704,875 96.0 159,846 霊 園 事 業 58,758,000 58,446,077 99.5 58,」「6,567 99.」 119,510 介 護 保 険 4,「07,695,000 4,101,676,50「 97.5 4,100,4」9,585 97.5 1,「」6,917 後 期 高 齢 者 療 9「6,680,000 888,869,5「5 95.9 887,「」0,「「5 95.7 1,6」9,」00 合 計 14,094,「79,000 1」,901,「60,506 98.6 1」,65「,551,787 96.9 「48,708,719
単位: ･％
予 算 の 執 行 状 況
会 計 別 審 査 容 あ 各 会 計 予 算 執 行 適 正 あ
認
60
-科 目 予算 現額 調 定 額 収 入 済額 不 納 損 額 収 入 済 額 執 行 率 収 入 率
国 民 健 康 保 険 料 1,476,9」8 1,848,705 1,49「,860 4」,11」 」15,605 101.1 80.8
国 庫 支 出 金 「,100,7」9 「,107,」99 「,107,」99 0 0 100.」 100.0
療 養 給 付 費 等 交付 金 64」,」76 5「9,498 5「9,498 0 0 8「.」 100.0
前期高齢 者 交 付金 「,098,958 「,00「,7「「 「,00「,7「「 0 0 95.4 100.0
道 支 出 金 」64,807 44」,189 44」,189 0 0 1「1.5 100.0
共 事 業 交 付 金 8」9,00」 981,177 981,177 0 0 116.9 100.0
財 産 収 入 「 0 0 0 0 1」.9 100.0
繰 入 金 9「0,044 8」7,「81 8」7,「81 0 0 91.0 100.0
繰 越 金 」78,4」7 」78,4」7 」78,4」7 0 0 100.0 100.0
諸 収 入 6,70」 9,476 8,814 0 66「 1」1.5 9」.0
合 計 8,8「9,007 9,1」7,886 8,781,」79 4」,11」 」16,「67 99.5 96.1 単位:千 ･％
国 民 健 康 保 険 特 別 会 計
決 算 の 状 況
国 民健康 保険 特別 会計 決算 歳 入決 算額8 , 7 8 1 , 」 7 9千 歳 出決 算額 8 , 5 」 6 , 「 7 8 千 歳入 歳 出 差 引 額 「 4 5 , 1 0 1 千 剰 余 金 翌 度 繰 越
い
歳 入
歳 入 決 算 状 況 表 あ
予 算 現額 8 , 8 「 9 , 0 0 7 千 対 調 定額 9 , 1 」 7 , 8 8 6 千 収 入済 額 8 , 7 8 1 , 」 7 9 千 不納 損額 4 」 , 1 1 」 千 収 入 済額 」 1 6 , 「 6 7 千
い
予 算 執 行 率 9 9 . 5 ％ 収 入 率 9 6 . 1 ％ い
決 算 額 前 度 比 べ 「 8 0 , 」 4 」 千 」 . 1 ％ 減 少 い 主 国
庫 支 出 金 1 「 8 , 1 」 0 千 繰 入 金 9 1 , 6 4 6 千 増 加 国 民 健 康 保険料 5 5 , 「 4 「 千 療養給付費等交付金 1 7 4 , 0 0 「 千 前期高齢者交付金
「 1 5 , 7 9 0 千 繰 越 金 6 」 , 8 6 6 千 減 少 あ
歳 入 決 算 状 況
款 別 決 算 状 況
科 目 成 「6 度 成 「5 度 増 減 増 減 率
国 民 健 康 保 険 料 1,49「,860 1,548,10「 △ 55,「4「 △ 」.6
国 庫 支 出 金 「,107,」99 1,979,「69 1「8,1」0 6.5
療 養 給 付 費 等 交 付 金 5「9,498 70」,500 △ 174,00「 △ 「4.7
前 期 高 齢 者 交 付 金 「,00「,7「「 「,「18,51「 △ 「15,790 △ 9.7
道 支 出 金 44」,189 4「5,597 17,59「 4.1
共 事 業 交 付 金 981,177 988,「6」 △ 7,086 △ 0.7
財 産 収 入 0 0 0 △ 4「.7
繰 入 金 8」7,「81 745,6」6 91,646 1「.」
繰 越 金 」78,4」7 44「,」0」 △ 6」,866 △ 14.4
諸 収 入 8,814 10,5」9 △ 1,7「5 △ 16.4
合 計 8,781,」79 9,061,7「」 △ 「80,」4」 △ 」.1
単位:千 ･％
当初予算額 補 正 予 算 等 額 計
総 務 費 15「,6「9 0 15「,6「9 1」7,770 14,859 90.」
保 険 給 付 費 6,「8」,59」 △ 「90,000 5,99」,59」 5,7「8,771 「64,8「「 95.6 後 期 高 齢 者支 援 金 等 1,061,100 0 1,061,100 1,059,716 1,」84 99.9
前 期 高 齢 者納 付 金 等 98」 0 98」 844 1」9 85.9
老 人 保 健 拠 出 金 「00 0 「00 」5 165 17.4
介 護 保 険 納 付 金 446,791 0 446,791 446,」」5 456 99.9
共 事 業 拠 出 金 1,10」,8「5 △ 70,04」 1,0」」,78「 1,0」」,77「 10 100.0
保 健 事 業 費 57,700 0 57,700 49,078 8,6「「 85.1
基 金 積 立 金 「 0 「 0 「 1」.9
公 債 費 100 0 100 0 100 0.0
諸 支 出 金 5,85「 75,「75 81,1「7 79,957 1,170 98.6
予 備 費 1,000 0 1,000 0 1,000 0.0
合 計 9,11」,775 △ 「84,768 8,8「9,007 8,5」6,「78 「9「,7「9 96.7
予 算 現 額
不 用 額 執 行 率 支 出 済 額
単位:千 ･％
科 目
科 目 成 「6 度 成 「5 度 増 減 増 減 率
総 務 費 1」7,770 1「7,144 10,6「6 8.4
保 険 給 付 費 5,7「8,771 5,818,「70 △ 89,500 △ 1.5
後 期 高 齢 者 支 援 金 等 1,059,716 1,060,「68 △ 551 △ 0.1
前 期 高 齢 者 納 付 金 等 844 1,1「」 △ 「79 △ 「4.9
老 人 保 健 拠 出 金 」5 」7 △ 「 △ 6.7
介 護 保 険 納 付 金 446,」」5 4」5,0」「 11,」0」 「.6
共 事 業 拠 出 金 1,0」」,77「 1,048,984 △ 15,「11 △ 1.5
保 健 事 業 費 49,078 46,9「」 「,155 4.6
基 金 積 立 金 0 0 0 △ 4「.7
公 債 費 0 0 0
-諸 支 出 金 79,957 145,504 △ 65,547 △ 45.0
予 備 費 0 0 0
-合 計 8,5」6,「78 8,68」,「85 △ 147,007 △ 1.7
単位:千 ･％
歳 出
歳 出 決 算 状 況 表 あ
予 算 現 額 8 , 8 「 9 , 0 0 7 千 当 初 予 算 額 9 , 1 1 」 , 7 7 5 千 「 8 4 , 7 6 8 千 減 額 補 正 対 支 出 済 額 8 , 5 」 6 , 「 7 8 千 執 行 率 9 6 . 7 ％
不 用 額 「 9 「 , 7 「 9 千 生 い
補 正 主 保 険 給 付 費 「 9 0 , 0 0 0 千 共 事 業 拠 出 金 7 0 , 0 4 」 千
減 額 諸 支 出 金 7 5 , 「 7 5 千 増 額 不 用 額 主 総 務 費
1 4 , 8 5 9 千 保 険 給 付 費 「 6 4 , 8 「 「 千 保 健 事 業 費 8 , 6 「 「 千 い
決 算 額 前 度 比 べ 1 4 7 , 0 0 7 千 1 . 7 ％ 減 少 い 主 総 務
費 1 0 , 6 「 6 千 介 護 保 険 納 付 金 1 1 , 」 0 」 千 増 加 保 険 給 付 費 8 9 , 5 0 0 千 共 事 業 拠 出 金 1 5 , 「 1 1 千 諸 支 出 金 6 5 , 5 4 7 千 減
少 あ
歳 出 決 算 状 況
款 別 決 算 状 況
国 民 健 康 保 険 料 の 収 入 状 況
国 民 健 康 保 険 料 収 入 状 況 推 移 等 表 あ
国 民 健 康 保 険 料 収 入 済 額 中 還 付 済 額 「 , 8 7 」 千 除 い 収 入 率 8 0 . 6 ％ 前 度 比 べ 0 . 7 ポ イ ン ト 上 昇 い
収 入 済 額 う ち 滞 納 額 5 0 万 以 上 大 口 滞 納 状 況 件 数 9 件 金 額
」 , 「 9 8 千 減 少 い