17,844,070 o特別養護老人ホーム入所者食費代 25,114,870
2,330,095 2,330,095 - 0
2,330,095 2,330,095 - 0
2,330,095 2,330,095 - 0
o介護職員処遇改善交付金
2,330,095 2,330,095 - 0
370,390,000 370,390,000 - 0
370,390,000 370,390,000 - 0
370,390,000 370,390,000 - 0
o一般会計繰入金
370,390,000 370,390,000 - 0
76,438,257 76,438,257 - 0
76,438,257 76,438,257 - 0
76,438,257 76,438,257 - 0
o前年度繰越金
76,438,257 76,438,257 - 0
1,527,500 1,527,500 - 0
7,666 7,666 - 0
7,666 7,666 - 0
o歳計現金預金利子
7,666 7,666 - 0
1,519,834 1,519,834 - 0
1,519,834 1,519,834 - 0
o猫実高齢者デイサービスセンター光熱水費実費徴収
1,519,834 1,519,834 - 0
分
1,184,855,123 1,184,283,136 42,825 529,162
調 定 額 収 入 済 額 不納欠損額 収入未済額 備 考
介護会計（介護サービス事業勘定）
歳 出 の 部
介護会計（介護サービス事業勘定）
歳 出
(款) 5 総務費 (款) 10 事業費
金 額
円 円 円 円 円 円
5 総務費
51,050,000 - - - 51,050,000
5 施設管理費
51,050,000 - - - 51,050,000
5 一般管理
費 51,050,000 - - - 51,050,000
2 給料
3,770,000 3 職員手当等
2,161,000 4 共済 費
1,190,000 11 需用費
4,455,000 修繕料 4,455,000 12 役務費
76,000
手数料 24,000
保険料 52,000
13 委託料
7,046,000 14 使用料及び
賃借料 9,757,000 15 工事請負費
2,770,000 18 備品購入費
16,604,000 19 負担金、補
助及び交付 3,161,000 金
27 公課費
60,000 10 事業費
888,920,000 △9,520,000 - - 879,400,000 5 居宅サービス
事業費 356,040,000 △4,490,000 - - 351,550,000
5 居宅介護
サービス 322,440,000 △4,266,000 - - 318,174,000 事業費
13 委託料
318,174,000
10 居宅支援
サービス 33,600,000 △224,000 - - 33,376,000
等事業費
13 委託料
33,376,000 科 目
款 項 目
予 算 現 額
当初予算額 補正予算額
継続費及び 繰越事業費 繰 越 額
予 備 費 支出及び 流用増減
計 節
区 分
翌年度繰越額
円 円 円 円
49,414,304 - 1,635,696
49,414,304 - 1,635,696
49,414,304 - 1,635,696
o職員給与費 6,738,996
3,468,947 - 301,053
職員１名分
2,107,798 - 53,202
o高齢者デイサービスセンター施設管理事業
871,836
1,162,251 - 27,749
浦安駅前高齢者デイサービスセンター維持管理経費
310,086
3,984,991 - 470,009
浦安駅前高齢者デイサービスセンター維持補修経費
455,700
3,984,991 470,009
猫実高齢者デイサービスセンター維持管理経費
106,050
75,010 - 990
猫実高齢者デイサービスセンター維持補修経費
0
23,510 490
51,500 500
o特別養護老人ホーム等施設管理事業 31,432,226
特別養護老人ホーム等維持管理経費 18,978,355
6,891,150 - 154,850
特別養護老人ホーム等維持補修経費 12,453,871
9,716,805 - 40,195
o公用車購入費 7,211,751
公用車購入費（更新２台分）
2,351,580 - 418,420
o負担金 829,400
16,447,077 - 156,923
総合事務組合負担金
3,159,495 - 1,505
o補助金 2,330,095
介護職員処遇改善補助金
49,200 - 10,800
823,341,385 - 56,058,615
321,258,032 - 30,291,968
◆成果表Ｐ399～400
290,228,141 - 27,945,859
o通所介護施設管理運営費 109,573,271
290,228,141 - 27,945,859
猫実高齢者デイサービスセンター指定管理料（債務負担
行為分） 39,905,316
浦安駅前高齢者デイサービスセンター指定管理料（債務
負担行為分） 40,074,294
高洲高齢者デイサービスセンター指定管理料（債務負担
行為分） 29,593,661
o短期入所施設指定管理料（債務負担行為分）
180,654,870
◆成果表Ｐ399～400
31,029,891 - 2,346,109
o通所介護施設管理運営費 10,980,149
31,029,891 - 2,346,109
猫実高齢者デイサービスセンター指定管理料（債務負担
行為分） 4,453,718
浦安駅前高齢者デイサービスセンター指定管理料（債務
負担行為分） 3,210,000
高洲高齢者デイサービスセンター指定管理料（債務負担
行為分） 3,316,431
支 出 済 額 継続費逓次繰越
繰越明許費 事故繰越し
不 用 額 備 考
介護会計（介護サービス事業勘定）
(款) 10 事業費 (款) 15 公債費 (款) 20 予備費
金 額
円 円 円 円 円 円
（居宅サービ ス事業費）
（居宅支援サ ービス等事業 費）
10 施設介護サー
ビス事業費 491,950,000 △5,030,000 - - 486,920,000 5 施設介護
サービス 491,950,000 △5,030,000 - - 486,920,000 事業費
13 委託料
486,920,000 15 居宅介護支援
事業費 40,930,000 - - - 40,930,000
5 居宅介護
支援事業 24,230,000 - - △446,000 23,784,000
費
13 委託料
23,784,000 10 介護予防
支援事業 16,700,000 - - 446,000 17,146,000
費
7 賃金
9,521,000 13 委託料
7,569,000 14 使用料及び
賃借料 56,000
15 公債費
232,630,000 - - - 232,630,000
5 公債費
232,630,000 - - - 232,630,000
5 元金
202,168,000 - - - 202,168,000
23 償還金、利
子及び割引 202,168,000 料
10 利子
30,462,000 - - - 30,462,000
23 償還金、利
子及び割引 30,462,000 料
20 予備費
1,000,000 - - - 1,000,000
5 予備費
1,000,000 - - - 1,000,000
10 予備費
1,000,000 - - - 1,000,000
計 節
区 分 科 目
款 項 目
予 算 現 額
当初予算額 補正予算額
継続費及び 繰越事業費 繰 越 額
予 備 費 支出及び 流用増減
歳 出 合 計 1,173,600,000 △9,520,000 - - 1,164,080,000
翌年度繰越額
円 円 円 円
o短期入所施設指定管理料（債務負担行為分）
20,049,742
464,112,995 - 22,807,005
◆成果表Ｐ400
464,112,995 - 22,807,005
o特別養護老人ホーム指定管理料（債務負担行為分）
464,112,995 - 22,807,005 464,112,995
37,970,358 - 2,959,642
20,917,116 - 2,866,884
o高洲居宅介護支援事業 20,917,116
20,917,116 - 2,866,884 高洲在宅介護支援センター指定管理料（債務負担行為分
）
17,053,242 - 92,758
o地域包括支援センター介護予防支援事業（予防給付）
9,520,950 - 50 17,053,242
7,519,188 - 49,812
13,104 - 42,896
◆成果表Ｐ401
232,627,104 - 2,896
232,627,104 - 2,896
202,167,201 - 799
o地方債償還元金 202,167,201
202,167,201 - 799
30,459,903 - 2,097
o地方債償還利子 30,459,903
30,459,903 - 2,097
0 - 1,000,000
0 - 1,000,000
0 - 1,000,000
不 用 額 備 考
支 出 済 額 継続費逓次繰越
繰越明許費 事故繰越し
58,697,207
1,105,382,793
介護会計（介護サービス事業勘定）
実質収支に関する調書
介護会計（介護サービス事業勘定）
1 ． 1,184,283 千 円
2 ． 1,105,383
3 ． 78,900
-4 ． 翌年度へ
繰り越すべき財源
-
-5 ． 78,900
(1) 継 続 費 逓 次 繰 越 額 (2) 繰 越 明 許 費 繰 越 額 (3) 事 故 繰 越 し 繰 越 額
計
実 質 収 支 額
実質収支に関する調書(平成24年度）
区 分 金 額
歳 入 総 額
歳 出 総 額
歳 入 歳 出 差 引 額
介護会計（介護サービス事業勘定）
成 ２４ 度
浦安市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算
後期医療会計
歳 入 の 部
後期医療会計
歳 入
予 算 現 額 調 定 額
円 円
5 後期高齢者医療保険料 687,520,000 696,824,070
5 後期高齢者医療保険料 687,520,000 696,824,070
10 使用料及び手数料 10,000 2,700
5 手数料 10,000 2,700
15 繰入金 127,130,000 127,129,286
5 一般会計繰入金 127,130,000 127,129,286
20 繰越金 15,690,000 15,695,305
5 繰越金 15,690,000 15,695,305
25 諸収入 3,650,000 3,901,416
5 延滞金、加算金及び過料 10,000 54,200
10 償還金及び還付加算金 1,710,000 1,925,100
15 預金利子 20,000 17,371
20 雑入 1,910,000 1,904,745
834,000,000 843,552,777
款 項
歳 入 合 計
(△印は減) 収 入 済 額 不 納 欠 損 額 収 入 未 済 額 予 算 現 額 と
収入済額との比較
円 円 円 円
689,397,670 881,200 6,545,200 1,877,670
689,397,670 881,200 6,545,200 1,877,670
2,700 - 0 △7,300
2,700 - 0 △7,300
127,129,286 - 0 △714
127,129,286 - 0 △714
15,695,305 - 0 5,305
15,695,305 - 0 5,305
3,901,416 - 0 251,416
54,200 - 0 44,200
1,925,100 - 0 215,100
17,371 - 0 △2,629
1,904,745 - 0 △5,255
836,126,377 881,200 6,545,200 2,126,377
後期医療会計
歳 出 の 部
後期医療会計
歳 出
予 算 現 額
円
5 総務費 52,780,000
5 総務管理費 39,570,000
10 徴収費 13,210,000
10 後期高齢者医療広域連合納付金 776,720,000
5 後期高齢者医療広域連合納付金 776,720,000
15 諸支出金 4,068,000
5 償還金及び還付加算金 4,068,000
20 予備費 432,000
5 予備費 432,000
834,000,000 項
歳 出 合 計 款
支 出 済 額 翌年度繰越額 不 用 額 予 算 現 額 と 支出済額との比較
円 円 円 円
51,656,013 - 1,123,987 1,123,987
38,717,904 - 852,096 852,096
12,938,109 - 271,891 271,891
768,408,956 - 8,311,044 8,311,044
768,408,956 - 8,311,044 8,311,044
3,698,800 - 369,200 369,200
3,698,800 - 369,200 369,200
- - 432,000 432,000
- - 432,000 432,000
823,763,769 - 10,236,231 10,236,231
12,362,608円
平成２５年９月４日提出
浦安市長 松 崎 秀 樹 歳 入 歳 出 差 引 残 額
後期医療会計
成 ２４ 度
浦安市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算事項別明細書
後期医療会計
歳 入 の 部
後期医療会計
歳 入
(款) 5 後期高齢者医療保険料 (款) 10 使用料及び手数料 (款) 15 繰入金 (款) 20 繰越金 (款) 25 諸収入
金 額
円 円 円 円 円
5 後期高齢者医療保険
料 755,790,000 △68,270,000 - 687,520,000
5 後期高齢者医療保
険料 755,790,000 △68,270,000 - 687,520,000 5 特別徴収保険
料 362,130,000 △52,685,000 - 309,445,000
5 現年度分保険料
309,445,000 10 普通徴収保険
料 393,660,000 △15,585,000 - 378,075,000
5 現年度分保険料
374,700,000 10 滞納繰越分保険
料 3,375,000
10 使用料及び手数料
10,000 - - 10,000
5 手数料
10,000 - - 10,000
5 証明手数料
10,000 - - 10,000
5 納付証明手数料
10,000 15 繰入金
128,050,000 △920,000 - 127,130,000 5 一般会計繰入金
128,050,000 △920,000 - 127,130,000 5 一般会計繰入
金 128,050,000 △920,000 - 127,130,000
5 職員給与費等繰
入金 34,230,000
10 事務費繰入金
16,520,000 15 保険基盤安定繰
入金 75,380,000
20 その他繰入金
1,000,000 20 繰越金
3,000,000 12,690,000 - 15,690,000 5 繰越金
3,000,000 12,690,000 - 15,690,000 5 繰越金
3,000,000 12,690,000 - 15,690,000
5 繰越金
15,690,000 25 諸収入
2,150,000 1,500,000 - 3,650,000 5 延滞金、加算金及
び過料 10,000 - - 10,000
5 延滞金
10,000 - - 10,000
5 延滞金
10,000 10 償還金及び還付加
算金 210,000 1,500,000 - 1,710,000
5 保険料還付金
200,000 1,500,000 - 1,700,000
5 保険料還付金
1,700,000 科 目
目
款 項 当初予算額 節
区 分 節 予 算 現 額
補正予算額
継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰越財源充当額
計
円 円 円 円◆成果表Ｐ402 円
696,824,070 689,397,670 881,200 6,545,200 696,824,070 689,397,670 881,200 6,545,200
307,508,400 308,195,400 - △687,000
o現年度分特別徴収保険料
307,508,400 308,195,400 - △687,000 ※収入済額に含まれる還付未済額
687,000 389,315,670 381,202,270 881,200 7,232,200
o現年度分普通徴収保険料
382,330,100 377,623,100 - 4,707,000 ※収入済額に含まれる還付未済額
533,500 o滞納繰越分保険料
6,985,570 3,579,170 881,200 2,525,200
2,700 2,700 - 0
2,700 2,700 - 0
2,700 2,700 - 0
o後期高齢者医療保険料納付証明手数料
2,700 2,700 - 0
127,129,286 127,129,286 - 0
127,129,286 127,129,286 - 0
127,129,286 127,129,286 - 0
o職員給与費等繰入金
34,230,000 34,230,000 - 0
o事務費繰入金
16,520,000 16,520,000 - 0
o保険基盤安定繰入金
75,379,286 75,379,286 - 0
oその他繰入金
1,000,000 1,000,000 - 0
15,695,305 15,695,305 - 0
15,695,305 15,695,305 - 0
15,695,305 15,695,305 - 0
o前年度繰越金
15,695,305 15,695,305 - 0
3,901,416 3,901,416 - 0
54,200 54,200 - 0
54,200 54,200 - 0
o延滞金
54,200 54,200 - 0
1,925,100 1,925,100 - 0
1,925,100 1,925,100 - 0
o保険料還付金
1,925,100 1,925,100 - 0
備 考
調 定 額 収 入 済 額 不納欠損額 収入未済額
後期医療会計
(款) 25 諸収入
金 額
円 円 円 円 円
（償還金及び還付 加算金）
10 還付加算金
10,000 - - 10,000
5 還付加算金
10,000 15 預金利子
20,000 - - 20,000
5 預金利子
20,000 - - 20,000
5 預金利子
20,000 20 雑入
1,910,000 - - 1,910,000
5 雑入
1,910,000 - - 1,910,000
5 雑入
1,910,000
889,000,000 △55,000,000 - 834,000,000
区 分 節 予 算 現 額
科 目 目
款 項 当初予算額 補正予算額
継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰越財源充当額
歳 入 合 計
計 節
円 円 円 円 円
0 0 - 0
o還付加算金
0 0 - 0
17,371 17,371 - 0
17,371 17,371 - 0
o歳計現金預金利子
17,371 17,371 - 0
1,904,745 1,904,745 - 0
1,904,745 1,904,745 - 0
o後期高齢者医療広域連合受託事業収入
1,904,745 1,904,745 - 0 1,807,095
o後期高齢者医療制度臨時特例基金広報事業補助金 97,650
o雑入 0
843,552,777 836,126,377 881,200 6,545,200
調 定 額 収 入 済 額 不納欠損額 収入未済額 備 考
後期医療会計
歳 出 の 部
後期医療会計
歳 出
(款) 5 総務費 (款) 10 後期高齢者医療広域連合納付金
金 額
円 円 円 円 円 円
5 総務費
55,090,000 △2,310,000 - - 52,780,000 5 総務管理費
40,490,000 △920,000 - - 39,570,000
5 一般管理
費 40,490,000 △920,000 - - 39,570,000
2 給料
15,490,000 3 職員手当等
10,230,000 4 共済 費
5,100,000 7 賃金
3,802,000 9 旅費
13,000 11 需用費
178,000
消耗品費 71,000
印刷製本費 107,000 12 役務費
1,347,000 通信運搬費 1,347,000 19 負担金、補
助及び交付 3,410,000 金
10 徴収費
14,600,000 △1,390,000 - - 13,210,000 5 徴収費
14,590,000 △1,390,000 - - 13,200,000
11 需用費
330,000
消耗品費 69,000
印刷製本費 261,000 12 役務費
1,434,000 通信運搬費 1,313,000
手数料 121,000
13 委託料
11,436,000 10 滞納処分
費 10,000 - - - 10,000
11 需用費
10,000
消耗品費 10,000
10 後期高齢者医療広
域連合納付金 830,910,000 △54,190,000 - - 776,720,000
5 後期高齢者医
療広域連合納 830,910,000 △54,190,000 - - 776,720,000 付金
5 後期高齢
者医療広 830,910,000 △54,190,000 - - 776,720,000 域連合納
付金 科 目
款 項 目
予 算 現 額
当初予算額 補正予算額
継続費及び 繰越事業費 繰 越 額
予 備 費 支出及び 流用増減
計 節
区 分
翌年度繰越額
円 円 円 円
51,656,013 - 1,123,987
38,717,904 - 852,096
38,717,904 - 852,096
o職員給与費 30,155,902
15,459,093 - 30,907 職員４名分
9,631,593 - 598,407 o後期高齢者医療事務運営費 5,154,202
5,065,216 - 34,784 o負担金 3,407,800
総合事務組合負担金
3,740,250 - 61,750
11,210 - 1,790
99,988 - 78,012
59,248 11,752
40,740 66,260
1,302,754 - 44,246
1,302,754 44,246
3,407,800 - 2,200
12,938,109 - 271,891
12,938,109 - 261,891
o後期高齢者医療保険料徴収事務経費 12,938,109
227,480 - 102,520
47,930 21,070
179,550 81,450
1,339,339 - 94,661
1,222,745 90,255
116,594 4,406
11,371,290 - 64,710
0 - 10,000
o滞納処分費 0
0 - 10,000
0 10,000
768,408,956 - 8,311,044
768,408,956 - 8,311,044
768,408,956 - 8,311,044
備 考
支 出 済 額 継続費逓次繰越
繰越明許費 事故繰越し
不 用 額
後期医療会計
(款) 10 後期高齢者医療広域連合納付金 (款) 15 諸支出金 (款) 20 予備費
金 額
円 円 円 円 円 円
（後期高齢者 19 負担金、補
医療広域連合 助及び交付 776,720,000
納付金） 金
（後期高齢者 医療広域連合 納付金）
15 諸支出金
2,000,000 1,500,000 - 568,000 4,068,000 5 償還金及び還
付加算金 2,000,000 1,500,000 - 568,000 4,068,000
5 保険料還
付金 1,990,000 1,500,000 - 568,000 4,058,000
23 償還金、利
子及び割引 4,058,000 料
10 保険料還
付加算金 10,000 - - - 10,000
23 償還金、利
子及び割引 10,000
料 20 予備費
1,000,000 - - △568,000 432,000
5 予備費
1,000,000 - - △568,000 432,000
5 予備費
1,000,000 - - △568,000 432,000
計 節
区 分 科 目
款 項 目
予 算 現 額
当初予算額 補正予算額
継続費及び 繰越事業費 繰 越 額
予 備 費 支出及び 流用増減
歳 出 合 計 889,000,000 △55,000,000 - - 834,000,000
翌年度繰越額
円 円 円 円
o後期高齢者医療広域連合納付金 768,408,956
768,408,956 - 8,311,044
3,698,800 - 369,200
3,698,800 - 369,200
3,698,800 - 359,200
o被保険者償還金 3,698,800
3,698,800 - 359,200
0 - 10,000
o保険料還付加算金 0
0 - 10,000
0 - 432,000
0 - 432,000
0 - 432,000
o15款05項05目23節 被保険者償還金へ充用
568,000
不 用 額 備 考
支 出 済 額 継続費逓次繰越
繰越明許費 事故繰越し
10,236,231
823,763,769
後期医療会計
実質収支に関する調書
後期医療会計
1 ． 836,126 千 円
2 ． 823,763
3 ． 12,363
-4 ． 翌年度へ
繰り越すべき財源
-
-5 ． 12,363
計
実 質 収 支 額
歳 入 総 額
歳 出 総 額
歳 入 歳 出 差 引 額
(1) 継 続 費 逓 次 繰 越 額 (2) 繰 越 明 許 費 繰 越 額 (3) 事 故 繰 越 し 繰 越 額
実質収支に関する調書(平成24年度）
区 分 金 額
後期医療会計