こ 事業 被用者保険等に加入し い い全 市民を対象 する国民健康保険事業を 的確に運営し 加入者に対し 必要 保険給付を行う もに 特定健康診査等を実施し加 入者 健康維持 増進を図るこ を目的 し いる
決算収支の状況
単位：
歳入総額 歳出総額 歳入歳出差引額
22,832,629,331 22,593,963,178 238,666,153
決算額 歳入228億3,262万 歳出225億9,396万 歳入歳出差引額及び実質収
支 2 億 3,866 万 黒字 ある 前年度 実質収支を差し引いた単年度収支 4 億
1,112万 赤字 っ いる お 一般会計 11億4,505万 を繰 入 いる
歳 入
単位： ％ 区 分 予算現額(A) 調定額(B) 収入済額(C) 不納 損額 収入 済額 (C)
(A) (C) (B) 26 年 度 21,634,239,000 22,612,146,827 21,368,361,985 72,510,223 1,171,274,619 98.8 94.5 27 年 度 23,267,983,000 24,011,289,473 22,832,629,331 73,311,744 1,105,348,398 98.1 95.1 対前
年度
増減額 1,633,744,000 1,399,142,646 1,464,267,346 801,521 △ 65,926,221
増減率 7.6 6.2 6.9 1.1 △ 5.6
予算現額232億6,798万 に対し 収入済額 228億3,262万 繰入金 国庫支出金
国民健康保険税 繰越金 減少したも 制度改正さ た共同事業交付金を始 前 期高齢者交付金 諸収入 増加し 前年度に比べ14 億 6,426 万 増加し いる 収入
済額11億534万 及び不納 損額7,331万 主 も 国民健康保険税 ある 款別歳入状況 次 お ある
単位： ％ 区 分 26年度 27年度 対前年度
決算額 構成比 決算額 構成比 増減額 増減率 1. 国 民 健 康 保 険 税 3,884,849,129 18.2 3,602,195,325 15.8 △ 282,653,804 △ 7.3 2. 使用料及び手数料 2,643,782 0.0 2,474,647 0.0 △ 169,135 △ 6.4 3. 国 庫 支 出 金 4,476,547,704 20.9 4,137,490,560 18.1 △ 339,057,144 △ 7.6 4. 療養給付費等交付金 1,217,921,347 5.7 1,286,193,145 5.6 68,271,798 5.6 5. 前期高齢者交付金 6,096,816,781 28.5 6,375,348,926 27.9 278,532,145 4.6 6. 県 支 出 金 935,130,168 4.4 916,918,772 4.0 △ 18,211,396 △ 1.9 7. 共 同 事 業 交 付 金 2,287,565,594 10.7 4,541,052,374 19.9 2,253,486,780 98.5
8. 財 産 収 入 238,058 0.0 199,913 0.0 △ 38,145 △ 16.0
9. 繰 入 金 1,518,092,166 7.1 1,145,059,748 5.0 △ 373,032,418 △ 24.6 10. 繰 越 金 888,450,219 4.2 649,792,794 2.8 △ 238,657,425 △ 26.9 11. 諸 収 入 60,107,037 0.3 175,903,127 0.8 115,796,090 192.6 計 21,368,361,985 100 22,832,629,331 100 1,464,267,346 6.9
国民健康保険税 収納実績 滞納状況 次 お ある
単位： ％ 区 分 調定額 収入済額 不納 損額 収入 済額 収納率 前年度 収納率 現年課税分 3,613,763,300 3,391,816,894 0 221,946,406 93.9 93.4 滞納繰越分 1,163,719,640 210,378,431 73,147,440 880,193,769 18.1 18.4 計 4,777,482,940 3,602,195,325 73,147,440 1,102,140,175 75.4 75.8
※収入済額に 還付 済額を含
不納 損処分 実施状況 次 お ある
単位：人 区 分 地方税法第15条 7
第4項(3年経過による消滅)
地方税法第15条 7 第5項(直ちに消滅)
地方税法第18条
第1項(時効消滅) 計
人 数 61 11 388 460(422)
金 額 5,929,300 2,578,204 64,639,936 73,147,440
( 人数 実人数
＜収納実績 推移＞
単位： ％ 区 分 調定額 収入済額 不納 損額 収入 済額 収納率
25年度 5,327,926,985 4,057,159,132 64,336,447 1,206,431,406 76.1 26年度 5,124,184,811 3,884,849,129 71,966,289 1,167,369,393 75.8 27年度 4,777,482,940 3,602,195,325 73,147,440 1,102,140,175 75.4 収納率 現年課税分 93.9％ 前年度比 0.5ポイント上昇 滞納繰越分18.1％ 前年度
比0.3ポイント あ 総体 75.4％ 前年度よ 0.4ポイント し いる
収入 済額 不納 損額 増額 に伴い減少し いるも 依然 し 多額に っ いる 29 年度 実施予定 新た 債権管理体制を確実に構築する もに 滞納解消 に向けた取組を一層強化し 収納率 向上を図 たい
歳 出
単位： ％ 区 分 予算現額 支出済額 翌年度繰越額 不用額 26 年 度 21,634,239,000 20,718,569,191 0 915,669,809 27 年 度 23,267,983,000 22,593,963,178 0 674,019,822 対前
年度
増減額 1,633,744,000 1,875,393,987 0 △ 241,649,987
増減率 7.6 9.1 -
予算現額232億6,798万 に対し 支出済額 225億9,396万 あ 介護納付金 基
金積立金 諸支出金 減少したも 制度改正さ た共同事業 出金を始 保険給 付費 増によ 前年度に比べ18億7,539万 増加し いる
保険給付費 高額 新薬普及やインフルエン 流行等によ 前年度に比べ 5,939万 増加し いる
また 加入者 健康増進や国保財政 健全化を図るた 保健事業 特定健康診査 特定 保健指導等 を積極的に実施し 今後も 疾病予防や健康 維持 増進 医療費抑制に引 続 取 組ま たい
款別歳出状況 次 お ある
単位： ％ 区 分 26年度 27年度 対前年度
決算額 構成比 決算額 構成比 増減額 増減率 1. 総 務 費 201,637,955 1.0 198,895,959 0.9 △ 2,741,996 △ 1.4 2. 保 険 給 付 費 13,919,015,745 67.2 13,978,413,669 61.9 59,397,924 0.4 3. 後期高齢者支援金 2,404,721,003 11.6 2,336,132,481 10.3 △ 68,588,522 △ 2.9 4. 前期高齢者納付金 1,899,359 0.0 1,601,525 0.0 △ 297,834 △ 15.7 5. 老 人 保 健 出 金 92,563 0.0 92,563 0.0 0 0 6. 介 護 納 付 金 1,027,382,193 5.0 881,151,646 3.9 △ 146,230,547 △ 14.2 7. 共 同 事 業 出 金 2,167,654,878 10.5 4,418,834,183 19.6 2,251,179,305 103.9 8. 保 健 事 業 費 184,339,322 0.9 186,985,298 0.8 2,645,976 1.4 9. 基 金 積 立 金 445,237,058 2.1 325,100,000 1.4 △ 120,137,058 △ 27.0
10. 公 債 費 181,972 0.0 0 0 △ 181,972 皆減
11. 諸 支 出 金 366,407,143 1.8 266,755,854 1.2 △ 99,651,289 △ 27.2
12. 予 備 費 0 0 0 0 0 -
計 20,718,569,191 100 22,593,963,178 100 1,875,393,987 9.1 財 産
国民健康保険特別会計 所有する財産 次 お ある ( ) 物 品
車両 異動状況 次 お ある
単位：台 区 分 26年度 現在高 決 算 年 度 中
27年度 現在高 増 加 減 少
自 動 車 1 0 0 1
( ) 基 金
基金 年度 現在高 11億2,257万 3億2,510万 増加し いる
単位：
区 分 26年度 現在高 決 算 年 度 中
27年度 現在高 増 加 減 少
国民健康保険財政調整基金 797,470,844 325,100,000 0 1,122,570,844
(2) 診療所
こ 事業 地域住民 診機会 確保 健康 維持 増進を図るこ を目的 し 牧 区 柿崎区 川区 清 区におい 常設診療所 4 所 を開設し いる
決算収支の状況
単位：
歳入総額 歳出総額 歳入歳出差引額
516,417,769 516,417,769 0
決算額 歳入歳出 もに5億1,641万 歳入歳出差引額及び実質収支 0 ある また 前年度 実質収支を差し引いた単年度収支におい も0 ある
お 一般会計 3,271万 国民健康保険特別会計 2,960万 を繰 入 いる 歳 入
単位： ％ 区 分 予算現額(A) 調定額(B) 収入済額(C) 収入 済額 (C)
(A)
(C) (B) 26 年 度 555,029,000 523,767,314 523,767,314 0 94.4 100 27 年 度 549,481,000 516,417,769 516,417,769 0 94.0 100 対前
年度
増減額 △ 5,548,000 △ 7,349,545 △ 7,349,545 0 増減率 △ 1.0 △ 1.4 △ 1.4 -
予算現額5億4,948万 に対し 収入済額 5億1,641万 あ こ 主に 診療収
入 増加したも 繰入金や財産収入 減少したこ によ 前年度に比べ734万 減少 し いる お 調定額に対し全額収納さ いる
款別歳入状況 次 お ある
単位： ％ 区 分 26年度 27年度 対前年度
決算額 構成比 決算額 構成比 増減額 増減率 1. 診 療 収 入 431,548,683 82.4 437,749,367 84.8 6,200,684 1.4 2. 使 用 料 及 び 手 数 料 3,426,846 0.7 3,512,298 0.7 85,452 2.5 3. 財 産 収 入 1,518,081 0.3 13 0.0 △ 1,518,068 △ 110.0 4. 繰 入 金 74,228,749 14.2 62,323,343 12.1 △ 11,905,406 △ 16.0
5. 諸 収 入 12,774,955 2.4 12,832,748 2.5 57,793 0.5
県 支 出 金 270,000 0.1 - - △ 270,000 皆減
計 523,767,314 100 516,417,769 100 △ 7,349,545 △ 1.4
歳 出
単位：
区 分 予算現額 支出済額 翌年度繰越額 不用額
26 年 度 555,029,000 523,767,314 0 31,261,686
27 年 度 549,481,000 516,417,769 0 33,063,231
対前 年度
増減額 △ 5,548,000 △ 7,349,545 0 1,801,545
増減率 △ 1.0 △ 1.4 -
予算現額5億4,948万 に対し 支出済額 5億1,641万 あ 医業費及び総務費
減によ 前年度に比べ734万 減少し いる 款別歳出状況 次 お ある
単位： ％ 区 分 26年度 27年度 対前年度
決算額 構成比 決算額 構成比 増減額 増減率 1. 総 務 費 356,563,159 68.1 354,201,121 68.6 △ 2,362,038 △ 0.7 2. 医 業 費 152,251,049 29.1 147,320,689 28.5 △ 4,930,360 △ 3.2 3. 公 債 費 14,931,448 2.9 14,895,959 2.9 △ 35,489 △ 0.2 4. 諸 支 出 金 21,658 0.0 0 0 △ 21,658 皆減
5. 予 備 費 0 0 0 0 0 -
計 523,767,314 100 516,417,769 100 △ 7,349,545 △ 1.4 財 産
診療所特別会計 所有する財産 次 お ある ( ) 公有財産
○土地及び建物
土地 年度 現在高 1 万 1,037.09 ㎡ 増減 った 建物 年度 現在高
2,586.42㎡ 板倉区 出張診療所 解体によ 当該建物 延床面積 減少し いる
土 地 単位：㎡ 千 区 分 26年度
現 在 高
決 算 年 度 中 27年度
増 加 減 少 現 在 高 価 格 行 政 財 産 11,037.09 0 0 11,037.09 36,574 建 物 単位：㎡ 千
区 分 26年度 現 在 高
決 算 年 度 中 27年度
増 加 減 少 現 在 高 価 格 行政
財産
木 造 1,518.79 0 0 1,518.79
285,382
非木造 1,067.63 0 0 1,067.63
計 2,586.42 0 0 2,586.42
普通 財産
木 造 79.50 0 79.50 0
計 79.50 0 79.50 0 0
計 2,665.92 0 79.50 2,586.42 285,382
( ) 物 品
車両及び取得単価100万 以上 物品 異動状況 次 お ある 区 分 26年度 現在高 決 算 年 度 中
27年度 現在高 増 加 減 少
自 動 車 3 0 0 3
事 務 用 器 具 類 5 3 3 5
医療及び試験研究器械類 52 1 5 48
計 60 4 8 56
( ) 基 金
基金 年度 現在高 5万 増減 容 次 お ある
単位：
区 分 26年度 現在高 決 算 年 度 中
27年度 現在高 増 加 減 少
診 療 所 財 政 調 整 基 金 54,362 13 0 54,375
(3) 索道事業
こ 事業 日 スキ 発祥 地 し 恵ま た自然環境 中 市民に快適 余暇活動 場を提供し スポ ツ クリエ ション 振興を図るこ を目的 し 金谷山スキ 場 索道施設 維持管理を適 に行う もに 夏期 ス パ ブス 冬期 スキ 場 を開設し運営し いる
決算収支の状況
単位：
歳入総額 歳出総額 歳入歳出差引額
42,666,595 42,666,595 0
決算額 歳入歳出 もに4,266万 歳入歳出差引額及び実質収支 0 ある ま た 前年度 実質収支を差し引いた単年度収支におい も0 ある
お 一般会計 3,855万 を繰 入 いる 歳 入
単位： ％ 区 分 予算現額(A) 調定額(B) 収入済額(C) 収入 済額 (C)
(A)
(C) (B) 26 年 度 46,915,000 46,109,086 46,109,086 0 98.3 100 27 年 度 44,823,000 42,666,595 42,666,595 0 95.2 100 対前
年度
増減額 △ 2,092,000 △ 3,442,491 △ 3,442,491 0 増減率 △ 4.5 △ 7.5 △ 7.5 -
予算現額4,482万 に対し 収入済額 4,266万 あ 前年度に比べ344万 減少し いる こ 主に 繰入金 減少したこ によるも ある
款別歳入状況 次 お ある
単位： ％ 区 分 26年度 27年度 対前年度
決算額 構成比 決算額 構成比 増減額 増減率 1. 使 用 料 4,539,040 9.8 3,973,600 9.3 △ 565,440 △ 12.5 2. 繰 入 金 41,568,046 90.2 38,559,075 90.4 △ 3,008,971 △ 7.2
3. 諸 収 入 2,000 0.0 133,920 0.3 131,920 著増
計 46,109,086 100 42,666,595 100 △ 3,442,491 △ 7.5 金谷山スキ 場 ス パ ブス 及びリフト 利用状況 次 お ある
単位：日 人 利用人員 有料 み 年度 区 分 稼動期間 稼動日数 利用人員 使用料収入
26
ス パ ブス
4.26～10.31 124
24,124 2,137,250
リフト
甲種 リ ンシ ン 23,411 2,065,950
乙種 冬期 1.10～2.26 44 3,797 319,540
27
ス パ ブス
4.25～10.31 112
21,003 1,924,450
リフト
甲種 リ ンシ ン 20,503 1,898,500
乙種 冬期 1.28～2.13 17 892 150,650
歳 出
単位：
区 分 予算現額 支出済額 翌年度繰越額 不用額
26 年 度 46,915,000 46,109,086 0 805,914
27 年 度 44,823,000 42,666,595 0 2,156,405
対前 年度
増減額 △ 2,092,000 △ 3,442,491 0 1,350,491
増減率 △ 4.5 △ 7.5 -
予算現額4,482万 に対し 支出済額 4,266万 あ 営繕費 増加し いるも
総務費 減少によ 前年度に比べ344万 減少し いる こ 主に 総務費におい 索道 及び ブス 業務委託料並びに事業用備品購入費 減少したこ によるも ある
款別歳出状況 次 お ある
単位： ％ 区 分 26年度 27年度 対前年度
決算額 構成比 決算額 構成比 増減額 増減率 1. 総 務 費 37,013,440 80.3 32,394,348 75.9 △ 4,619,092 △ 12.5 2. 営 繕 費 9,095,646 19.7 10,272,247 24.1 1,176,601 12.9
3. 予 備 費 0 0 0 0 0 -
計 46,109,086 100 42,666,595 100 △ 3,442,491 △ 7.5 財 産
索道事業特別会計 所有する財産 次 お ある ( ) 公有財産
○土地及び建物
建物 年度 現在高 29.65㎡ 増減 容 次 お ある
建 物 単位：㎡ 千 区 分 26年度
現 在 高
決 算 年 度 中 2 7 年 度
増 加 減 少 現 在 高 価 格 行政
財産
木 造 29.65 0 0 29.65
372
計 29.65 0 0 29.65
( ) 工作物
索道 年度 現在高 641 万 照明装置 年度 残高 216 万 当年度中 増減 った 軌道 年度 残高 2,718万 95万 減少し いる
単位：千 区 分 数 量 取得価格 26年度
現 在 高
決 算 年 度 中 27年度 現 在 高 増 加 減 少
軌道
(金谷山ス パ ブス ) 900ｍ 79,500 28,143 0 954 27,189
索道
(金谷山第2リフト) 264.72ｍ 64,106 6,410 0 0 6,410
照明装置
(金谷山夜間照明灯) 11個 10,848 2,169 0 0 2,169
(4) 下水道事業
こ 事業 生活環境 改善 公衆衛生 向上及び公共用水域 水質保全を図るこ を目 的 し 運営し いる
決算収支の状況
単位：
歳入総額 歳出総額 歳入歳出差引額
11,058,417,931 11,048,767,931 9,650,000
決算額 歳入110億5,841万 歳出110億4,876万 歳入歳出差引額 965万 ある 翌年度 繰 越すべ 財源948万 を差し引いた実質収支 16万 黒字 あ る また 前年度実質収支を差し引いた単年度収支 2万 黒字 ある
お 一般会計 25億7,383万 を繰 入 いる 歳 入
単位： ％ 区 分 予算現額(A) 調定額(B) 収入済額(C) 不納 損額 収入 済額 (C)
(A) (C) (B) 26 年 度 10,899,746,000 10,761,685,305 10,696,367,319 6,412,578 58,905,408 98.1 99.4 27 年 度 11,320,252,000 11,122,471,424 11,058,417,931 6,679,264 57,374,229 97.7 99.4 対前
年度
増減額 420,506,000 360,786,119 362,050,612 266,686 △ 1,531,179 増減率 3.9 3.4 3.4 4.2 △ 2.6
予算現額113億2,025万 に対し 収入済額 110億5,841万 あ 繰入金 国庫支
出金や分担金及び 担金 減少し いるも 市債 使用料及び手数料 増加に よ 前年度に比べ3億6,205万 増加し いる お 収入 済額5,737万 不納 損 額667万 いず も 水道事業費分担金及び 水道事業費 担金 水道使用料 ある
款別歳入状況 次 お ある
単位： ％ 区 分 26年度 27年度 対前年度
決算額 構成比 決算額 構成比 増減額 増減率 1. 分担金及び 担金 269,525,800 2.5 188,577,400 1.7 △ 80,948,400 △ 30.0 2. 使用料及び手数料 2,223,518,978 20.8 2,368,012,180 21.4 144,493,202 6.5 3. 国 庫 支 出 金 1,303,887,337 12.2 1,198,994,000 10.8 △ 104,893,337 △ 8.0
4. 財 産 収 入 13,193 0.0 13,233 0.0 40 0.3
5. 繰 入 金 2,868,273,990 26.8 2,573,837,433 23.3 △ 294,436,557 △ 10.3 6. 繰 越 金 7,959,300 0.1 1,324,000 0.0 △ 6,635,300 △ 83.4
7. 諸 収 入 17,886,551 0.2 18,559,685 0.2 673,134 3.8
8. 市 債 4,005,302,170 37.4 4,709,100,000 42.6 703,797,830 17.6 計 10,696,367,319 100 11,058,417,931 100 362,050,612 3.4
益者分担金 担金 収納状況 次 お ある
単位： ％ 区 分 調定額 収入済額 不納 損額 収入 済額 収納率 前年度 収納率 現 年 度 分 191,832,800 184,070,800 0 7,762,000 96.0 96.5 滞納繰越分 45,956,646 4,506,600 6,331,800 35,118,246 9.8 8.7 計 237,789,446 188,577,400 6,331,800 42,880,246 79.3 83.8
＜収納実績 推移＞
単位： ％ 区 分 調定額 収入済額 不納 損額 収入 済額 収納率
25年度 311,981,946 259,785,900 5,673,300 46,522,746 83.3 26年度 321,537,746 269,525,800 6,035,900 45,976,046 83.8 27年度 237,789,446 188,577,400 6,331,800 42,880,246 79.3 収納率 現年度分 96.0％ 前年度比 0.5 ポイント 滞納繰越分 9.8％ 前年度比 1.1ポイント上昇 あ 総体 79.3％ 前年度に比べ4.5ポイント し いる
水道使用料 収納状況 次 お ある
単位： ％ 区 分 調定額 収入済額 不納 損額 収入 済額 収納率 前年度 収納率 現 年 度 分 2,369,441,511 2,357,026,936 2,854 12,411,721 99.5 99.5 滞納繰越分 12,929,362 10,502,490 344,610 2,082,262 81.2 80.5 計 2,382,370,873 2,367,529,426 347,464 14,493,983 99.4 99.4
＜収納実績 推移＞
単位： ％ 区 分 調定額 収入済額 不納 損額 収入 済額 収納率
25年度 2,159,275,608 2,147,009,928 638,747 11,626,933 99.4 26年度 2,236,324,561 2,223,018,521 376,678 12,929,362 99.4 27年度 2,382,370,873 2,367,529,426 347,464 14,493,983 99.4 収納率 現年度分 99.5％(前年度比同率) 滞納繰越分 81.2％(前年度比 0.7 ポイント上
昇) あ 総体 99.4％ 前年度比同率 っ いる 引 続 細や 納入相談
を行う 滞納解消に向けた取組を強化し 収納率 向上を図 たい
歳 出
単位： ％
区 分 予算現額 支出済額 翌年度繰越額 不用額
26 年 度 10,899,746,000 10,695,043,319 90,788,000 113,914,681 27 年 度 11,320,252,000 11,048,767,931 119,295,000 152,189,069 対前
年度
増減額 420,506,000 353,724,612 28,507,000 38,274,388
増減率 3.9 3.3 31.4