当該差異の原因となった主な項目別の内訳
前事業年度 ( 平成24年３月31日)
当事業年度 ( 平成25年３月31日)
法定実効税率 40. 4 % 37. 7 %
( 調整)
評価性引当額の減少 △ 18. 2 ―
評価性引当額の計上 ― 1. 7
交際費等永久に損金に算入されない項目 0. 5 0. 5
受取配当金等永久に益金に算入されない項目 △ 1. 7 △ 1. 6
住民税均等割等 0. 5 0. 4
税率変更による期末繰延税金資産の減額修正 12. 7 ―
その他 0. 0 1. 2
税効果会計適用後の法人税等の負担率 34. 2 % 39. 9 %
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有価証券報告書
( １株当たり情報)
前事業年度 ( 自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日)
当事業年度 ( 自 平成24年４月１日
至 平成25年３月31日)
１株当たり純資産額 円 322. 70 367. 48
１株当たり当期純利益金額 円 20. 61 21. 33
潜在株式調整後１株当たり当期純利益 金額
円 20. 06 21. 30
( 注) １ １株当たり純資産額の算定上の基礎は、次のとおりであります。
前事業年度
（平成24年３月31日）
当事業年度
（平成25年３月31日）
純資産の部の合計額 百万円 80, 669 90, 638
純資産の部の合計額から控除する金額 百万円 36 73
うち新株予約権 百万円 36 73
普通株式に係る期末の純資産額 百万円 80, 633 90, 565
１ 株 当 た り 純 資 産 額 の 算 定 に 用 い ら れ た期末の普通株式の数
千株 249, 864 246, 449
２ １株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、次のとおりであ ります。
前事業年度 ( 自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日)
当事業年度 ( 自 平成24年４月１日
至 平成25年３月31日)
１株当たり当期純利益金額
当期純利益 百万円 5, 184 5, 312
普通株主に帰属しない金額 百万円 ― ―
普通株式に係る当期純利益 百万円 5, 184 5, 312
普通株式の期中平均株式数 千株 251, 507 248, 996
潜 在 株 式 調 整 後 １ 株 当 た り 当 期 純 利 益 金額
当期純利益調整額 百万円 16 ―
うち支払利息( 税額相当額控除後) 百万円 15 ―
普通株式増加数 千株 7, 655 424
うち新株予約権付社債 千株 7, 493 ―
うち新株予約権 千株 161 424
希 薄 化 効 果 を 有 し な い た め 、潜 在 株 式 調整後１株当たり当期純利益の算定に 含めなかった潜在株式の概要
― ―
( 重要な後発事象) 該当ありません。
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有価証券報告書
④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
当期首残高 ( 百万円)
当期増加額 ( 百万円)
当期減少額 ( 百万円)
当期末残高 ( 百万円)
当期末減価 償却累計額 又は償却
累計額 ( 百万円)
当期償却額 ( 百万円)
差引当期末 残高 ( 百万円)
有形固定資産
建物 32, 493 517
408 ( 13)
32, 602 25, 310 590 7, 291 土地 18, 550 1, 460
155 ( 155)
19, 855 ― ― 19, 855
リース資産 488 ― ― 488 376 96 112
建設仮勘定 26 1, 850 1, 790 86 ― ― 86
その他の有形固定資産 7, 196 192
289 ( 4)
7, 099 6, 320 356 778 有形固定資産計 58, 754 4, 020
2, 643 ( 173)
60, 131 32, 007 1, 042 28, 124
無形固定資産
ソフトウェア ― ― ― 3, 973 3, 228 575 744
その他の無形固定資産 ― ― ― 119 34 0 85
無形固定資産計 ― ― ― 4, 093 3, 263 575 829
( 注) １ 当期減少額欄における( ) 内は減損損失の計上額( 内書き) であります。
２ 無形固定資産の金額が資産の総額の１％以下であるため、「当期首残高」「当期増加額」及び「当期減少額」
の記載を省略しております。
【引当金明細表】
区分
当期首残高 ( 百万円)
当期増加額 ( 百万円)
当期減少額 ( 目的使用)
( 百万円)
当期減少額 ( その他) ( 百万円)
当期末残高 ( 百万円)
貸倒引当金 6, 688 6, 574 778 5, 909 6, 574
一般貸倒引当金( 注) 3, 367 3, 221 ― 3, 367 3, 221 個別貸倒引当金( 注) 3, 320 3, 352 778 2, 541 3, 352
うち非居住者向け債権分 ― ― ― ― ―
特定海外債権引当勘定 ― ― ― ― ―
賞与引当金 761 777 761 ― 777
役員賞与引当金 25 25 25 ― 25
睡眠預金払戻損失引当金( 注) 334 394 ― 334 394
偶発損失引当金( 注) 372 563 123 249 563
計 8, 182 8, 334 1, 688 6, 493 8, 334 ( 注) 当期減少額（その他）欄に記載の減少額はそれぞれ次の理由によるものであります。
一般貸倒引当金・・・・・・・・洗替による取崩額 個別貸倒引当金・・・・・・・・洗替による取崩額 睡眠預金払戻損失引当金・・・・洗替による取崩額 偶発損失引当金・・・・・・・・洗替による取崩額
有価証券報告書
○ 未払法人税等
区分
当期首残高 ( 百万円)
当期増加額 ( 百万円)
当期減少額 ( 目的使用)
( 百万円)
当期減少額 ( その他) ( 百万円)
当期末残高 ( 百万円)
未払法人税等 421 1, 699 670 ― 1, 450
未払法人税等 265 1, 237 402 ― 1, 100
未払事業税等 155 462 268 ― 349