款 本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較
千円 千円 千円
1 総務費 149,000 165,304 △16,304 2 保険給付費 5,041,789 4,813,870 227,919
3 財政安定化基金拠出金 1 1 0
4 地域支援事業費 217,935 124,740 93,195
5 基金積立金 1 1 0
6 諸支出金 2,553 2,053 500
7 予備費 1 1 0
歳 出 合 計 5,411,280 5,105,970 305,310
− 116 −
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 特 定 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
千円 千円 千円 千円
0 0 149,000 0
1,690,164 0 2,081,757 1,269,868
0 0 0 1
104,523 0 66,483 46,929
0 0 0 1
0 0 0 2,553
0 0 0 1
1,794,687 0 2,297,240 1,319,353
一 般 財 源
− 117 −
.
歳 入 の 部
２ 歳入
（款） 1 保険料
（項） 1 介護保険料
千円 千円 千円
1 第１号被保険者保険料 1,319,161 1,292,138 27,023
1,319,161 1,292,138 27,023
（款） 2 使用料及び手数料
（項） 1 手数料
千円 千円 千円
1 督促手数料 1 1 0
1 1 0
（款） 3 国庫支出金
（項） 1 国庫負担金
千円 千円 千円
1 介護給付費負担金 911,224 864,566 46,658
911,224 864,566 46,658
（款） 3 国庫支出金
（項） 2 国庫補助金
千円 千円 千円
1 調整交付金 52,638 4,800 47,838
2 地域支援事業交付金（介護予防・ 28,567 8,594 19,973
日常生活支援総合事業）
3 地域支援事業交付金 40,418 35,231 5,187
（包括的支援事業等）
121,623 48,625 72,998
（款） 4 支払基金交付金
（項） 1 支払基金交付金
千円 千円 千円
1 介護給付費交付金 1,411,699 1,347,881 63,818
計
目 本 年 度 前 年 度
計
目 本 年 度 前 年 度
比 較
比 較 計
目 本 年 度 前 年 度 比 較
計
目 本 年 度 前 年 度 比 較
目 本 年 度 前 年 度 比 較
− 120 −
金 額
千円 千円
1 現年度分 1,315,446 特別徴収分 1,211,732
普通徴収分 103,714
2 滞納繰越分 3,715 滞納繰越分 3,715
金 額
千円 千円
1 督促手数料 1 督促手数料 1
金 額
千円 千円
1 現年度分 911,223 介護給付費負担金 911,223
2 過年度分 1 介護給付費負担金 1
金 額
千円 千円
1 現年度分 52,637 調整交付金 52,637
2 過年度分 1 調整交付金 1
1 現年度分 28,566 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援
総合事業） 28,566
2 過年度分 1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援
総合事業） 1
1 現年度分 40,417 地域支援事業交付金（包括的支援事業等） 40,417
2 過年度分 1 地域支援事業交付金（包括的支援事業等） 1
金 額
千円 千円
1 現年度分 1,411,698 介護給付費交付金 1,411,698
（款） 1 保険料 （項） 1 介護保険料 節
区 分
節
説 明 区 分
説 明 区 分
説 明 節
説 明 区 分
節 説 明
区 分
節
− 121 −
（款） 4 支払基金交付金
（項） 1 支払基金交付金
千円 千円 千円
2 地域支援事業支援交付金 31,996 9,625 22,371
1,443,695 1,357,506 86,189
（款） 5 県支出金
（項） 1 県負担金
千円 千円 千円
1 介護給付費負担金 727,351 699,938 27,413
727,351 699,938 27,413
（款） 5 県支出金
（項） 2 財政安定化基金支出金
千円 千円 千円
1 貸付金 1 1 0
2 交付金 1 1 0
2 2 0
（款） 5 県支出金
（項） 3 県補助金
千円 千円 千円
1 地域支援事業交付金（介護予防・ 14,280 4,295 9,985
日常生活支援総合事業）
2 地域支援事業交付金 20,207 17,614 2,593
（包括的支援事業等）
△ 在宅医療連携システム整備事業費 0 2,741 △2,741
補助金
34,487 24,650 9,837
目 本 年 度 前 年 度 比 較
比 較
計
目 本 年 度 前 年 度 比 較
計 計
目 本 年 度 前 年 度 比 較
計
目 本 年 度 前 年 度
− 122 −
金 額
千円 千円
2 過年度分 1 介護給付費交付金 1
1 現年度分 31,995 地域支援事業支援交付金 31,995
2 過年度分 1 地域支援事業支援交付金 1
金 額
千円 千円
1 現年度分 727,350 介護給付費負担金 727,350
2 過年度分 1 介護給付費負担金 1
金 額
千円 千円
1 貸付金 1 貸付金 1
1 交付金 1 交付金 1
金 額
千円 千円
1 現年度分 14,279 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援
総合事業） 14,279
2 過年度分 1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援
総合事業） 1
1 現年度分 20,206 地域支援事業交付金（包括的支援事業等） 20,206
2 過年度分 1 地域支援事業交付金（包括的支援事業等） 1
廃 目
（款） 4 支払基金交付金 （項） 1 支払基金交付金
節 説 明
区 分
節 説 明
区 分
節 説 明
区 分
節 説 明
区 分
− 123 −
（款） 6 財産収入
（項） 1 財産運用収入
千円 千円 千円
1 利子及び配当金 1 1 0
1 1 0
（款） 7 寄附金
（項） 1 寄附金
千円 千円 千円
1 一般寄附金 1 1 0
1 1 0
（款） 8 繰入金
（項） 1 一般会計繰入金
千円 千円 千円
1 介護給付費繰入金 630,222 601,732 28,490
2 地域支援事業繰入金（介護予防・ 14,280 4,295 9,985
日常生活支援総合事業）
3 地域支援事業繰入金 20,207 17,614 2,593
（包括的支援事業等）
4 その他一般会計繰入金 149,000 162,563 △13,563
5 低所得者保険料軽減繰入金 10,151 10,151 0
823,860 796,355 27,505
（款） 8 繰入金
（項） 2 基金繰入金
千円 千円 千円
1 基金繰入金 29,685 22,000 7,685
29,685 22,000 7,685
計 計
比 較
目 本 年 度 前 年 度 比 較
計
比 較 計
目 本 年 度 前 年 度
目 本 年 度 前 年 度 比 較
目 本 年 度 前 年 度
− 124 −
金 額
千円 千円
1 利子及び配当金 1 介護給付費準備基金預金利子 1
金 額
千円 千円
1 一般寄附金 1 一般寄附金 1
金 額
千円 千円
1 現年度分 630,221 介護給付費繰入金 630,221
2 過年度分 1 介護給付費繰入金 1
1 現年度分 14,279 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援
総合事業） 14,279
2 過年度分 1 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援
総合事業） 1
1 現年度分 20,206 地域支援事業繰入金（包括的支援事業等） 20,206
2 過年度分 1 地域支援事業繰入金（包括的支援事業等） 1
1 事務費等繰入金 97,669 事務費等繰入金 97,669
2 職員給与費等繰入金 51,331 職員給与費等繰入金 51,331
1 現年度分 10,150 低所得者保険料軽減繰入金 10,150
2 過年度分 1 低所得者保険料軽減繰入金 1
金 額
千円 千円
1 介護給付費準備基金繰入金 29,685 介護給付費準備基金繰入金 29,685
（款） 6 財産収入 （項） 1 財産運用収入 説 明
区 分
節 説 明
区 分
節
節 説 明
区 分
節 説 明
区 分
− 125 −
（款） 9 繰越金
（項） 1 繰越金
千円 千円 千円
1 繰越金 1 1 0
1 1 0
（款） 10 諸収入
（項） 1 延滞金、加算金及び過料
千円 千円 千円
1 第１号被保険者延滞金 1 1 0
2 第１号被保険者加算金 1 1 0
3 過料 1 1 0
3 3 0
（款） 10 諸収入
（項） 2 預金利子
千円 千円 千円
1 預金利子 1 1 0
1 1 0
（款） 10 諸収入
（項） 3 雑入
千円 千円 千円
1 第三者納付金 1 1 0
2 返納金 1 1 0
3 返還金 180 178 2
4 雑入 2 2 0
184 182 2
比 較 前 年 度
目
前 年 度 比 較
計
目 本 年 度
計
目 本 年 度
計
目 本 年 度 前 年 度 比 較
計
本 年 度 前 年 度 比 較
− 126 −
金 額
千円 千円
1 繰越金 1 前年度繰越金 1
金 額
千円 千円
1 第１号被保険者延滞金 1 延滞金 1
1 第１号被保険者加算金 1 加算金 1
1 過料 1 過料 1
金 額
千円 千円
1 預金利子 1 歳計現金預金利子 1
金 額
千円 千円
1 第三者納付金 1 第三者納付金 1
1 返納金 1 返納金 1
1 返還金 2 返還金 1
成年後見制度申立返還金 1
2 返還金（過年度分） 178 医療法人返還金 177
成年後見制度申立返還金（過年度分） 1
1 雑入 2 雑収入 2
（高齢福祉課） 1
（健康推進課） 1
（款） 9 繰越金 （項） 1 繰越金 説 明
節 説 明
区 分 区 分
節 区 分
説 明 区 分
節
説 明 節
− 127 −
.
歳 出 の 部
３ 歳出
（款） 1 総務費
（項） 1 総務管理費
内 訳
国県支出金 地 方 債 そ の 他
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
1 一般管理費 149,000 165,304 △16,304 0 0 149,000 0 比 較
本 年 度 の 財 源 特 定 財 源 目 本 年 度 前 年 度 一般財源
− 130 −
千円 千円
2 給 料 22,543 職員人件費 51,331
3 職 員 手 当 等 21,470 給料 22,543
4 共 済 費 7,318 一般職給料 22,543
9 旅 費 17 職員手当等 21,470
11 需 用 費 1,739 地域手当 1,425
12 役 務 費 6,707 扶養手当 588
13 委 託 料 3,095 管理職手当 620
14 使 用 料 及 び 3,560 住居手当 936
賃 借 料 通勤手当 123
19 負担金、補助 82,551 時間外勤務手当 4,960
及 び 交 付 金 期末手当 5,569
勤勉手当 3,642
退職手当組合負担金 3,607
共済費 7,318
共済組合 7,318
一般管理費 97,669
旅費 17
普通旅費 17
需用費 1,739
消耗品費 113
印刷製本費 1,626
役務費 6,707
通信運搬費 5,990
郵送料 5,990
手数料 717
口座振替手数料 32
第三者行為求償事務等手数料 270
苦情処理業務手数料 415
委託料 3,095
電算委託料 3,095
介護保険システム修正委託料 1,728
納付書等印刷作業委託料 1,367
使用料及び賃借料 3,560
使用料 3,560
介護保険マスター使用料 21
介護保険指定機関等管理システム利用料 519
駐車料金 10
通信機器使用料 418
電子＠連絡帳システム利用料 2,592
負担金、補助及び交付金 82,551
負担金 178
特別徴収経由事務負担金 88
（款） 1 総務費 （項） 1 総務管理費 節
説 明
区 分 金 額
− 131 −
（款） 1 総務費
（項） 1 総務管理費
内 訳
国県支出金 地 方 債 そ の 他
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
149,000 165,304 △16,304 0 0 149,000 0
（款） 2 保険給付費
（項） 1 介護サービス等諸費
内 訳
国県支出金 地 方 債 そ の 他
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
1 介護サービス等 4,773,101 4,565,590 207,511 1,602,844 0 1,972,941 1,197,316 諸費
2 審査支払手数料 2,808 2,567 241 912 0 1,137 759
4,775,909 4,568,157 207,752 1,603,756 0 1,974,078 1,198,075
（款） 2 保険給付費
（項） 2 高額介護サービス等費
内 訳
国県支出金 地 方 債 そ の 他
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
1 高額介護サービス 106,324 78,681 27,643 34,554 0 43,060 28,710 等費
比 較
本 年 度 の 財 源 特 定 財 源
一般財源 特 定 財 源
一般財源 計
目 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 目 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 特 定 財 源
一般財源
計
目 本 年 度 前 年 度
− 132 −
千円 千円
国保連合会負担金 90
一部事務組合負担金 82,373
海部東部消防組合負担金 82,373
千円 千円
19 負担金、補助 4,773,101 介護サービス等諸費 4,773,101
及 び 交 付 金 負担金、補助及び交付金 4,773,101
負担金 4,773,101
居宅介護サービス給付費 1,922,165
施設介護サービス給付費 1,790,680
居宅介護サービス計画給付費 220,919
介護予防サービス給付費 177,891
介護予防サービス計画給付費 20,265
地域密着型介護サービス給付費 583,699
地域密着型介護予防サービス給付費 16,165
居宅介護福祉用具購入費 6,082
介護予防福祉用具購入費 2,026
居宅介護住宅改修費 17,063
介護予防住宅改修費 16,146
12 役 務 費 2,808 審査支払手数料 2,808
役務費 2,808
手数料 2,808
審査支払手数料 2,808
千円 千円
19 負担金、補助 106,324 高額介護サービス等費 106,324
及 び 交 付 金 負担金、補助及び交付金 106,324
負担金 106,324
高額介護サービス費 106,224
高額介護予防サービス費 100
（款） 1 総務費 （項） 1 総務管理費 説 明
区 分 金 額
節 節
説 明
区 分 金 額
説 明
区 分 金 額
節
− 133 −
（款） 2 保険給付費
（項） 2 高額介護サービス等費
内 訳
国県支出金 地 方 債 そ の 他
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
106,324 78,681 27,643 34,554 0 43,060 28,710
（款） 2 保険給付費
（項） 3 高額医療合算介護サービス等費
内 訳
国県支出金 地 方 債 そ の 他
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
1 高額医療合算介護 7,618 13,800 △6,182 2,475 0 3,085 2,058 サービス等費
7,618 13,800 △6,182 2,475 0 3,085 2,058
（款） 2 保険給付費
（項） 4 特定入所者介護サービス等費
内 訳
国県支出金 地 方 債 そ の 他
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
1 特定入所者介護 151,938 153,232 △1,294 49,379 0 61,534 41,025 サービス等費
151,938 153,232 △1,294 49,379 0 61,534 41,025
（款） 3 財政安定化基金拠出金
（項） 1 財政安定化基金拠出金
内 訳
国県支出金 地 方 債 そ の 他
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
1 財政安定化基金 1 1 0 0 0 0 1
拠出金
1 1 0 0 0 0 1
前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 特 定 財 源
一般財源 本 年 度 の 財 源
特 定 財 源
一般財源 特 定 財 源
一般財源 一般財源
本 年 度 の 財 源 目 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 特 定 財 源
目 本 年 度 前 年 度 比 較 計
計
目 本 年 度 前 年 度 比 較
計
計
目 本 年 度
− 134 −