決算額を性質別に分類し前年度と比較すると、次表のとおりである。
（単位：千円、％）
決算額 構成比 決算額 構成比 増減額 増減率
68,916,426 51.4 65,854,469 48.7 3,061,957 4.6 人件費 21,957,132 16.4 21,165,011 15.6 792,121 3.7 扶助費 35,440,839 26.4 34,332,072 25.4 1,108,767 3.2 公債費 11,518,455 8.6 10,357,386 7.7 1,161,069 11.2 8,423,223 6.3 15,753,985 11.7 △ 7,330,762 △ 46.5 56,816,844 42.3 53,519,986 39.6 3,296,858 6.2 物件費 22,878,589 17.0 21,406,293 15.8 1,472,296 6.9 補助費等 21,214,199 15.8 20,793,336 15.4 420,863 2.0
投資及び出資金 753,856 0.6 928,400 0.7 △ 174,544 △ 18.8
積立金 2,365,871 1.8 1,160,382 0.9 1,205,489 103.9 繰出金 9,604,329 7.1 9,231,575 6.8 372,754 4.0 134,156,493 100.0 135,128,440 100.0 △ 971,947 △ 0.7
区分 29 年 度 28 年 度 対前年度
(注)人件費は｢節｣の区分番号1～6､事業経費は15･17､物件費は7～14･16･18､補助費等は19･22･23･26･27の合算額である｡
ただし､12･23の一部は公債費へ計上している場合がある｡なお、区分番号は86頁を参照。
義務的経費
事業経費 その他の経費
歳出総額
- 37 -
歳出に占める各性質別経費の構成比は、義務的経費として人件費 16.4％、扶助費 26.4％、
公債費 8.6％で、事業経費として 6.3％、その他の経費として物件費 17.0％、補助費等 15.8％、投資及び出資金 0.6％、積立金 1.8％、繰出金 7.1％となっている。
また、物件費が前年度に比べ 14 億 7,229 万 6 千円（6.9％）、積立金が 12 億 548 万 9 千円
（103.9％）増加している。
一方、前年度に比べ事業経費が 73 億 3,076 万 2 千円（△46.5％）、投資及び出資金が 1 億 7,454 万 4 千円（△18.8％）減少している。
歳出の性質別経費の 5 か年の推移をみると、次表のとおりである。
- 38 -
義務的経費及び事業経費の執行状況をみると、次のとおりである。
① 義 務 的 経 費
人件費、扶助費、公債費のように、その支出が義務付けられている経費は 689 億 1,642 万 6 千円で、前年度に比べ 30 億 6,195 万 7 千円（4.6％）増加し、歳出総額に占める割合は 51.4％（前年度 48.7％）である。
人件費は 219 億 5,713 万 2 千円で、前年度に比べ 7 億 9,212 万 1 千円（3.7％）増加してい る。
扶助費は 354 億 4,083 万 9 千円で、サービス利用者増加などによる障害者自立支援費、待 機児童対策の推進による私立保育所保育委託料の増加などにより、前年度に比べ 11 億 876 万 7 千円（3.2％）増加している。
公債費は 115 億 1,845 万 5 千円で、市債の繰上償還などにより、前年度に比べ 11 億 6,106 万 9 千円（11.2％）増加している。
② 事 業 経 費
事業経費は 84 億 2,322 万 3 千円で、前年度に比べ 73 億 3,076 万 2 千円（△46.5％）減少 している。
なお、当年度に執行された事業等は、次表のとおりである。
主な事業経費は、総務費の工事請負費（生涯学習市民センター各種設備・機器等改修事業 経費）が 2,060 万 9 千円、民生費の工事請負費（枚方保育所整備事業経費）が 3 億 7,914 万 8 千円、衛生費の東部清掃工場焼却施設ボイラー蒸気管二次過熱器更新工事が 5 億 6,700 万 円、土木費の土地購入費（京阪本線連続立体交差事業経費）が 7 億 2,340 万 9 千円、教育費 の工事請負費（小学校施設改善維持補修経費）11 億 4,412 万 2 千円等である。
- 39 -
（単位：千円）
金 額 57,683
庁舎本館幹線設備改修工事 3,544
庁舎別館幹線設備改修工事 7,385
工事請負費（生涯学習市民センター各種設備・機器等改修事業経費） 20,609 工事請負費（旧公害監視センター受電設備低圧化工事） 877 工事請負費（情報システム等管理運用経費） 7,344
旧衛生管理課分室維持補修工事 15,994
施設案内標識取替工事 1,930
840,852 工事請負費（総合福祉会館管理運営経費） 128,498 工事請負費（市立障害者社会就労センター管理運営経費） 7,178 工事請負費（市立特養老人ホーム・デイサービス改修費） 23,601
工事請負費（総合福祉会館デイ施設改修費） 900
施設改善補修工事（公立保育所管理経費） 104,081
整備工事費（小規模保育事業経費） 43,834
工事請負費（留守家庭児童会室施設整備等経費） 129,900 工事請負費（児童発達支援センター整備事業経費） 8,240 工事請負費（枚方保育所整備事業経費） 379,148 母子父子寡婦福祉資金貸付金府債権購入 15,472 1,677,448 工事請負費（保健センター管理運営経費） 43,326 維持補修工事費（枚方市立やすらぎの杜経費） 58,104 工事請負費（市民の健康を支える地域拠点整備事業経費） 7,748 穂谷川清掃工場排水処理設備定期補修工事 47,412 穂谷川清掃工場動物焼却設備定期補修工事 4,968 穂谷川清掃工場第3プラント定期補修工事 257,904
穂谷川清掃工場井戸設備定期補修工事 8,856
穂谷川清掃工場ごみ処理工場棟改修・補修工事 9,072 工事請負費（穂谷川清掃工場第3プラント制御装置緊急補修工事他） 7,629
東部清掃工場プラント定期補修工事 237,560
東部清掃工場洗車場躯体腐食等改修工事 29,052 東部清掃工場粗大ごみ処理施設定期補修工事 49,226 工事請負費（東部清掃工場ごみ処理（工場）経費） 3,499 東部清掃工場焼却施設ボイラー蒸気管二次過熱器更新工事 567,000
工事請負費（最終処分場管理経費） 933
穂谷川清掃工場管理棟改修工事 18,923
淀川衛生工場定期修繕工事 9,458
淀川衛生工場改造工事 310,406
淀川衛生工場2号深井戸整備工事 6,372
2,587,311 415,382 7.
19.
18.
8.
14.
16.
5.
10.
11.
衛 生 費
道 路 橋 梁
◎
○ 5.
区 分
7.
総 務 費 1.
◎
2.
3.
4.
6.
3.
民 生 費
1.
◎ 4.
7.
1.
◎
2.
6.
10.
3.
13.
土 木 費 2.
12.
15.
6.
8.
17.
5.
9.
9.
4.
- 40 -
金 額
一般補修工事 192,576
転落防護柵設置工事 759
私道補修工事 6,819
道路排水施設設置工事費 35,103
道路補修工事 17,914
工事請負費（主要道路リフレッシュ整備事業費） 42,763
橋梁修繕耐震工事 119,205
土地購入経費（東部公園アクセス道路安全対策事業経費） 243 93,171
各河川補修工事 580
準用河川清掃工事 2,225
準用河川補修工事 23,045
責谷川護岸補修工事 11,113
責谷川護岸擁壁更新工事 9,571
穂谷川補修工事 26,179
穂谷川護岸補修工事 20,458
473,157
王仁公園テニスコート改修工事費 40,878
各公園施設改修工事 21,024
工事請負費（自然巡回路（天満川緑道）整備事業経費） 66,609 土地購入費（自然巡回路（天満川緑道）整備事業経費） 14,398 工事請負費（岡東中央公園改修整備事業経費） 8,874 工事請負費（東部公園整備事業経費） 260,413 管理棟改修工事（鏡伝池緑地管理事業経費） 28,677 工事請負費（公園施設長寿命化計画に基づく改築等事業経費） 32,284 48,056 工事請負費（交通バリアフリー道路整備事業） 8,553 工事請負費（市道中宮第2号線拡幅事業） 21,995 土地購入費（市道中宮第2号線拡幅事業） 9,800 工事請負費（尊延寺狭戸線歩道設置事業） 7,708 73,934 工事請負費（踏切道交通安全対策事業） 4,877 土地購入経費（踏切道交通安全対策事業） 13,980
交通安全施設緊急整備工事費 50,798
交差点マーク・カーブミラー等設置工事費 3,167 工事請負費（駐車場案内システム維持管理経費） 1,112 1,483,611 用地管理費（京阪本線連続立体交差事業経費） 9,649 土地購入費（京阪本線連続立体交差事業経費） 723,409 土地購入費（楠葉中振線整備事業） 10,679 工事請負費（東部周辺用地管理経費） 1,989 土地購入費（星ケ丘公園整備事業費） 206,000 1.
6.
○ 4.
5.
6.
8.
4.
2.
1.
3.
そ の 他 1.
5.
8.
2.
交 通 対 策 5.
7.
3.
2.
4.
5.
公 園
○ 4.
2.
5.
4.
4.
3.
○
道 路 築 造 1.
2.
○
3.
6.
2.
○
3.
1.
7.
3.
7.
河 川
1.
区 分
- 41 -
金 額 土地購入費（車塚公園整備事業費） 27,284 工事請負費（牧野長尾線整備事業費） 27,190 工事請負費（中振交野線整備事業費） 34,492 土地購入費（中振交野線整備事業費） 213,116 工事請負費（御殿山小倉線整備事業費） 5,149 土地購入費（御殿山小倉線整備事業費） 224,176
維持管理工事費（市営住宅管理経費） 478
5,297
工事請負費（防災備蓄倉庫管理工事費） 5,297
3,254,632 1,625,014 工事請負費（施設改善維持補修経費） 1,144,122 工事請負費（トイレ改善事業経費） 361,470 工事請負費（枚方小学校少人数教室等整備事業経費） 119,422 423,884 工事請負費（施設改善維持補修経費） 332,656 工事請負費（トイレ改善事業経費） 91,228 25,325 工事請負費（施設改善維持補修経費） 25,325 376,788 耐震・改修工事費（旧田中家鋳物民俗資料館管理運営経費） 45,186 障害者用トイレ改修工事費（枚方宿鍵屋資料館管理運営経費） 3,780 工事請負費（施設改善維持補修経費） 8,670 工事請負費（特別史跡百済寺跡再整備事業経費） 63,774 土地購入費（（仮称）北山社会教育施設用地購入事業経費） 255,378 791,442
工事請負費（学校開放指定校経費） 2,298
工事請負費（総合体育館施設整備費） 7,194 工事請負費（渚市民体育館管理運営経費） 19,802
野外活動センター進入路舗装工事 26,316
防災設備更新工事 4,158
高圧ケーブル改修工事（野外活動センター管理運営経費） 4,000 駐車場整備工事（総合スポーツセンター駐車場拡張事業経費） 49,231 土地購入費（総合スポーツセンター駐車場拡張事業経費） 678,443 12,179
単独調理場施設設備整備工事 12,179
8,423,223 6.
11.
12.
7.
8.
9.
10.
1.
○
○ 3.
4.
中 学 校
区 分
教 育 費
1.
1.
○ 1.
2.
社 会 教 育
4.
8.
学 校 給 食 消 防 費
保 健 体 育
○
◎
2.
1.
5.
合 計
◎
○ 小 学 校
3.
1.
○ 幼 稚 園 1.
5.
6.
7.
3.
2.
2.
- 42 -