７.１. 事業計画・財政計画 １）事業計画
1年あたりの事業費は、施設関連の工事費が1.5億円、管路が8.5億円、その 他（新設・維持・修繕等）2.0億円、合計12.0億円を見込みます。
２）財政計画
現行料金のまま事業をおこなった場合、収益的収支は2019（平成31）年度 にマイナスとなる見込みです。また、自己資金残高も近年の減少傾向を踏襲し、
2022（平成34）年度には自己資金が枯渇します。企業債借入においても、企 業債残高は一時的には減少していくものの、2024（平成36）年度には借入額 が償還額を上回り、再び増加に転じてしまいます。このようなことから、一定 額以上の自己資金残高を確保し、企業債借入の縮減を図っていけるよう、必要 な費用を賄うための水道料金の見直しが求められています。
■事業費の見込み
●上下水道事業審議会
0
2 4 6 8 10 12 14
2011 (H23)
2012 (H24)
2013 (H25)
2014 (H26)
2015 (H27)
2016 (H28)
2017 (H29)
2018 (H30)
2019 (H31)
2020 (H32)
2021 (H33)
2022 (H34)
2023 (H35)
2024 (H36)
2025 (H37)
（億円）
施設 管路 その他
決算 予定
事 業 費
■企業債残高と借入・償還額の見通し
■資本的収支の見通し
■収益的収支の見通し
100 200 300 400 500 600
6,200 6,400 6,600 6,800 7,000 7,200
2016 (H28)
2017 (H29)
2018 (H30)
2019 (H31)
2020 (H32)
2021 (H33)
2022 (H34)
2023 (H35)
2024 (H36)
2025 (H37)
（百万円）
（百万円） 企業債残高 企業債借入額 企業債償還金額
企 業 債 借 入 額
・ 企 業 債 償 還 金 額 企
業 債 残 高
-1,000 -500 0 500 1,000 1,500
0 500 1,000 1,500 2,000 2,500
2013 (H25)
2014 (H26)
2015 (H27)
2016 (H28)
2017 (H29)
2018 (H30)
2019 (H31)
2020 (H32)
2021 (H33)
2022 (H34)
2023 (H35)
2024 (H36)
2025 (H37)
（百万円）
（百万円）
収入 支出 自己資金残高
収 入
・ 支 出
資 金 残 高
実績 推計
-300 -200 -100 0 100 200 300
0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000
2013 (H25)
2014 (H26)
2015 (H27)
2016 (H28)
2017 (H29)
2018 (H30)
2019 (H31)
2020 (H32)
2021 (H33)
2022 (H34)
2023 (H35)
2024 (H36)
2025 (H37)
（百万円）
（百万円） 収入 支出 損益
収 入
・ 支 出
損 益
実績 推計
第７章 検討の進め方とフォローアップ
７.２. フォローアップ
本計画は、2016（平成28）年度から2025（平成37）年度までの10年間 の計画ですが、毎年、目標や実施方策の達成状況を確認し、必要に応じて計画 の見直しを行いながら、事業を進めていくこととします。
事業の評価は、第5章で示す基本方針別目標値や第6章で掲げた施策の内容の 達成状況により実施します。計画の見直し手順としては、PDCAサイクル（Plan
→Do→Check→Act）を用いることが「地方公共団体における行政改革の推進 のための新たな指針の策定について（2005（平成17）年3月総務省）」にて 推奨されています。
見直し時期としては、概ね5年後の2021（平成33）年度にフォローアップ を行うこととし、事業の進捗や目標達成状況、社会的ニーズによって、フィー ドバックやレベルアップを図ります。
フォローアップの結果、必要に応じてビジョンの見直しを行い、ホームペー ジ等により市民へ公表して行く予定です。
■PDCA サイクルのイメージ
D o
計画の実施 及び運用
C heck
計画の進捗 評価及び公表
A ction
評価及び意見を 踏まえた見直し
P lan
基本計画 事業計画
東大久保配水場