8.4財
土木費 監.9財 衛生費
3.盤財
商工費 2.4財
消防費 0.9財
農林水産業費 0.8財
議会費
0.監財 労働費 0.2財
歳出合計 歳出合計 歳出合計
歳出合計 42,966,895 42,966,895 42,966,895 42,966,895千 千 千 千
- 48 -
区 分 成 2監 度 成 24 度 増 減 増 減 率
予 算 現 額 23】,33盤 239,201 △ 1,8盤監 △ 0.8
支 出 済 額 232,】盤2 23監,盤】3 △ 2,912 △ 1.2
翌 度 繰 越 額 0 0 0
-用 額 4,監】4 3,監28 1,04】 29.】
執 行 率 98.1 98.監 △ 0.4
-単 :千 ･％
第 款 議 会 費
支 出 済 額 2 3 2 , 】 盤 2 千 前 度 比 2 , 9 1 2 千 1 . 2 ％ 減 少 予 算 現 額 対 執 行 率 9 8 . 1 ％ 4 , 監 】 4 千 用 額 生 い
決 算 状 況
第 款 総 務 費
支 出 済 額 4 , 3 0 】 , 】 9 3 千 前 度 比 1 , 3 9 4 , 盤 】 】 千 4 】 . 9 ％ 増 加 予 算 現 額 対 執 行 率 9 盤 . 監 ％ 1 2 9 , 3 監 3 千 用 額 生 い
一 般 管 理 費 2 盤 , 0 監 0 千 翌 度 繰 越 い 決 算 状 況
用 額 主
総 務 管 理 費 一 般 管 理 費 2 2 , 3 】 2 千
産 管 理 費 1 1 , 3 4 】 千
企 費 1 】 , 8 3 9 千
ミ ュ ニ テ セ ン タ 費 監 , 監 8 8 千
共 同 信 施 設 設 置 事 業 費 監 , 1 2 監 千
情 報 推 進 費 8 , 】 8 8 千
諸 費 盤 , 盤 4 監 千
徴 税 費 徴 税 費 1 4 , 1 】 9 千
区 分 成 2監 度 成 24 度 増 減 増 減 率
予 算 現 額 4,4盤3,19盤 3,03】,800 1,42監,39盤 4盤.9
支 出 済 額 4,30】,】93 2,913,11監 1,394,盤】】 4】.9
翌 度 繰 越 額 2盤,0監0 0 2盤,0監0 皆増
用 額 129,3監3 124,盤8監 4,盤盤9 3.】
執 行 率 9盤.監 9監.9 0.盤
-単 :千 ･％
- 49 -
科 目 予 算 現 額 a 支 出 済 額 け 翌 度繰越額げ 用 額 a-け-げ 執行率 け/a
総 務 管 理 費 4,230,190 4,092,91盤 2盤,0監0 111,224 9盤.8
徴 税 費 11】,0監盤 102,8】】 0 14,1】9 8】.9
戸 籍 民 基 本 台 帳 費 48,8盤2 4盤,810 0 2,0監2 9監.8
選 挙 費 監盤,2監1 監監,84監 0 40盤 99.3
統 計 調 査 費 9,10盤 】,】盤】 0 1,339 8監.3
査 委 員 費 1,】31 1,監】9 0 1監2 91.2
合 計 4,4盤3,19盤 4,30】,】93 2盤,0監0 129,3監3 9盤.監
単 :千 ･％
区 分 成 2監 度 成 24 度 増 減 増 減 率
予 算 現 額 10,】48,33監 9,9監0,監32 】9】,803 8.0
支 出 済 額 10,198,2監4 9,449,329 】48,92監 】.9
翌 度 繰 越 額 1,盤監3 0 1,盤監3 皆増
用 額 監48,428 監01,203 4】,22監 9.4
執 行 率 94.9 9監.0 △ 0.1
-単 :千 ･％
科 目 予 算 現 額 a 支 出 済 額 け 翌 度繰越額げ 用 額 a-け-げ 執行率 け/a
社 会 福 祉 費 監,098,監8監 4,】監】,】11 1,盤監3 339,221 93.3
児 童 福 祉 費 3,2監9,841 3,121,482 0 138,3監9 9監.8
生 活 保 護 費 2,389,909 2,319,0盤1 0 】0,848 9】.0
合 計 10,】48,33監 10,198,2監4 1,盤監3 監48,428 94.9
単 :千 ･％
総 務 費 訳 表 あ
総 務 費 の 訳
第 款 民 生 費
支 出 済 額 1 0 , 1 9 8 , 2 監 4 千 前 度 比 】 4 8 , 9 2 監 千 】 . 9 ％ 増 加 予 算 現 額 対 執 行 率 9 4 . 9 ％ 監 4 8 , 4 2 8 千 用 額 生 い
総 合 福 祉 セ ン タ 費 1 , 盤 監 3 千 翌 度 繰 越 い 決 算 状 況
用 額 主
社 会 福 祉 費 社 会 福 祉 総 務 費 2 1 】 , 2 8 2 千
老 人 福 祉 費 2 4 , 】 】 4 千
害 福 祉 費 9 2 , 1 】 3 千
児 童 福 祉 費 児 童 福 祉 総 務 費 】 盤 , 1 0 3 千
保 育 所 費 4 監 , 3 監 8 千
母 子 等 福 祉 費 1 4 , 】 1 1 千
生 活 保 護 費 生 活 保 護 費 】 0 , 8 4 8 千
民 生 費 訳 表 あ
民 生 費 の 訳
- 監0 -
第 款 衛 生 費
支 出 済 額 1 , 監 3 9 , 3 盤 監 千 前 度 比 8 , 監 】 監 千 0 . 盤 ％ 減 少 予 算 現 額 対 執 行 率 9 盤 . 監 ％ 監 盤 , 2 8 9 千 用 額 生 い
決 算 状 況
用 額 主
保 健 衛 生 費 保 健 衛 生 総 務 費 】 , 8 0 盤 千
予 防 費 3 2 , 9 9 8 千
清 掃 費 清 掃 総 務 費 盤 , 2 3 8 千
衛 生 費 訳 表 あ
衛 生 費 の 訳
第 款 労 働 費
支 出 済 額 】 盤 , 0 盤 盤 千 前 度 比 4 , 8 3 3 千 盤 . 0 ％ 減 少 予 算 現 額 対 執 行 率 9 2 . 監 ％ 盤 , 2 0 】 千 用 額 生 い
決 算 状 況
用 額 主
労 働 諸 費 労 働 諸 費 盤 , 2 0 】 千
区 分 成 2監 度 成 24 度 増 減 増 減 率
予 算 現 額 1,監9監,盤監4 1,監99,監31 △ 3,8】】 △ 0.2
支 出 済 額 1,監39,3盤監 1,監4】,940 △ 8,監】監 △ 0.盤
翌 度 繰 越 額 0 0 0
-用 額 監盤,289 監1,監91 4,盤98 9.1
執 行 率 9盤.監 9盤.8 △ 0.3
-単 :千 ･％
科 目 予 算 現 額 a 支 出 済 額 け 翌 度繰越額げ 用 額 a-け-げ 執行率 け/a
保 健 衛 生 費 盤31,380 監88,821 0 42,監監9 93.3
清 掃 費 9盤4,2】4 9監0,監43 0 13,】31 98.盤
合 計 1,監9監,盤監4 1,監39,3盤監 0 監盤,289 9盤.監
単 :千 ･％
区 分 成 2監 度 成 24 度 増 減 増 減 率
予 算 現 額 82,2】3 83,89】 △ 1,盤24 △ 1.9
支 出 済 額 】盤,0盤盤 80,899 △ 4,833 △ 盤.0
翌 度 繰 越 額 0 0 0
-用 額 盤,20】 2,998 3,209 10】.0
執 行 率 92.監 9盤.4 △ 3.9
-単 :千 ･％
- 監1 -
区 分 成 2監 度 成 24 度 増 減 増 減 率
予 算 現 額 429,盤盤1 3】9,32盤 監0,33監 13.3
支 出 済 額 33】,388 31】,409 19,9】9 盤.3
翌 度 繰 越 額 0 4,2監】 △ 4,2監】 皆減
用 額 92,2】3 監】,盤盤0 34,盤13 盤0.0
執 行 率 】8.監 83.】 △ 監.2
-単 :千 ･％
科 目 予 算 現 額 a 支 出 済 額 け 翌 度繰越額げ 用 額 a-け-げ 執行率 け/a
農 業 費 400,4監4 309,2監8 0 91,19盤 】】.2
林 業 費 監,03】 4,監】8 0 4監9 90.9
水 産 業 費 24,1】0 23,監監2 0 盤18 9】.4
合 計 429,盤盤1 33】,388 0 92,2】3 】8.監
単 :千 ･％
第 款 農 林 水 産 業 費
支 出 済 額 3 3 】 , 3 8 8 千 前 度 比 1 9 , 9 】 9 千 盤 . 3 ％ 増 加 予 算 現 額 対 執 行 率 】 8 . 監 ％ 9 2 , 2 】 3 千 用 額 生 い
決 算 状 況
用 額 主
農 業 費 農 業 振 興 費 8 2 , 8 8 1 千
土 地 改 良 費 盤 , 盤 2 9 千
農 林 水 産 業 費 訳 表 あ
農 林 水 産 業 費 の 訳
第 款 商 工 費
支 出 済 額 1 , 0 3 2 , 3 4 1 千 前 度 比 2 2 , 3 】 】 千 2 . 2 ％ 増 加 予 算 現 額 対 執 行 率 9 盤 . 1 ％ 4 1 , 】 】 1 千 用 額 生 い
決 算 状 況
用 額 主
商 工 費 商 工 振 興 費 2 2 , 盤 8 0 千
消 費 生 活 費 盤 , 1 盤 1 千
観 光 費 1 2 , 9 3 0 千
区 分 成 2監 度 成 24 度 増 減 増 減 率
予 算 現 額 1,0】4,112 1,039,監盤盤 34,監4盤 3.3
支 出 済 額 1,032,341 1,009,9盤4 22,3】】 2.2
翌 度 繰 越 額 0 0 0
-用 額 41,】】1 29,盤02 12,1盤9 41.1
執 行 率 9盤.1 9】.2 △ 1.1
-単 :千 ･％
- 監2 -
区 分 成 2監 度 成 24 度 増 減 増 減 率
予 算 現 額 2,8監8,39監 3,409,4盤2 △ 監監1,0盤】 △ 1盤.2
支 出 済 額 2,監34,804 3,203,082 △ 盤盤8,2】】 △ 20.9
翌 度 繰 越 額 2監0,81盤 113,200 13】,盤1盤 121.盤
用 額 】2,】】監 93,180 △ 20,40盤 △ 21.9
執 行 率 88.】 93.9 △ 監.2
-単 :千 ･％
第 款 土 木 費
支 出 済 額 2 , 監 3 4 , 8 0 4 千 前 度 比 盤 盤 8 , 2 】 】 千 2 0 . 9 ％ 減 少 予 算 現 額 対 執 行 率 8 8 . 】 ％ 】 2 , 】 】 監 千 用 額 生 い
道 路 橋 梁 整 備 事 業 費 2 1 監 , 3 監 0 千 空 港 整 備 費 2 8 , 8 盤 盤 千 公 園 緑 地 費
盤 , 盤 0 0 千 翌 度 繰 越 い
決 算 状 況
用 額 主
道 路 橋 梁 費 道 路 橋 梁 総 務 費 9 , 0 3 4 千
道 路 橋 梁 維 持 費 2 0 , 9 9 4 千
道 路 橋 梁 整 備 事 業 費 監 , 2 9 盤 千
空 港 費 空 港 整 備 費 9 , 8 0 】 千
都 市 計 費 公 園 緑 地 費 1 4 , 4 8 2 千
宅 費 市 営 宅 費 8 , 0 】 4 千
土 木 費 訳 表 あ
土 木 費 の 訳
第 款 消 防 費
支 出 済 額 3 8 4 , 4 8 1 千 前 度 比 2 監 , 8 監 9 千 盤 . 3 ％ 減 少 予 算 現 額 対 執 行 率 9 4 . 2 ％ 1 盤 , 盤 3 3 千 用 額 生 い
消 防 施 設 費 】 , 0 】 0 千 翌 度 繰 越 い
科 目 予 算 現 額 a 支 出 済 額 け 翌 度繰越額げ 用 額 a-け-げ 執行率 け/a
土 木 管 理 費 監】0 4】盤 0 94 83.監
道 路 橋 梁 費 1,盤94,248 1,443,監】4 21監,3監0 3監,324 8監.2
河 川 費 1監,149 13,監42 0 1,盤0】 89.4
空 港 費 11】,330 】8,盤監】 28,8盤盤 9,80】 盤】.0
都 市 計 費 】】0,238 】4盤,229 盤,盤00 1】,409 9盤.9
宅 費 2盤0,8盤0 2監2,32盤 0 8,監34 9盤.】
合 計 2,8監8,39監 2,監34,804 2監0,81盤 】2,】】監 88.】
単 :千 ･％
- 監3 - 決 算 状 況
用 額 主
消 防 費 常 備 消 防 費 盤 , 盤 0 監 千
災 害 対 策 費 盤 , 0 4 盤 千
第 款 教 育 費
支 出 済 額 3 , 盤 1 8 , 】 9 2 千 前 度 比 】 盤 】 , 1 1 監 千 2 盤 . 9 ％ 増 加 予 算 現 額 対 執 行 率 9 監 . 4 ％ 1 1 】 , 8 1 0 千 用 額 生 い
教 育 産 管 理 費 4 , 0 監 0 千 小 学 校 営 繕 費 監 , 0 0 1 千 小 学 校 建 設 事 業 費 2 8 , 盤 9 監 千 中 学 校 営 繕 費 1 , 盤 3 1 千 図 書 館 費 2 , 監 】 1 千 体 育 振 興 費 1 盤 , 監 9 4 千
翌 度 繰 越 い
決 算 状 況
用 額 主
教 育 総 務 費 教 育 振 興 費 1 1 , 1 1 1 千
小 学 校 費 小 学 校 管 理 費 小 学 校 営 繕 費
1 2 , 監 1 1 千
】 , 0 監 2 千 中 学 校 費 中 学 校 管 理 費
中 学 校 営 繕 費
2 2 , 0 盤 監 千 監 , 1 監 4 千
社 会 教 育 費 青 少 対 策 費 1 監 , 0 】 盤 千
文 振 興 費 盤 , 盤 8 1 千
保 健 体 育 費 体 育 振 興 費 1 盤 , 盤 1 1 千
区 分 成 2監 度 成 24 度 増 減 増 減 率
予 算 現 額 3,】9監,144 2,992,30盤 802,838 2盤.8
支 出 済 額 3,盤18,】92 2,8監1,盤】】 】盤】,11監 2盤.9
翌 度 繰 越 額 監8,監42 40,8盤1 1】,盤81 43.3
用 額 11】,810 99,】盤8 18,042 18.1
執 行 率 9監.4 9監.3 0.1
-単 :千 ･％
区 分 成 2監 度 成 24 度 増 減 増 減 率
予 算 現 額 408,184 44】,盤42 △ 39,4監8 △ 8.8
支 出 済 額 384,481 410,340 △ 2監,8監9 △ 盤.3
翌 度 繰 越 額 】,0】0 24,200 △ 1】,130 △ 】0.8
用 額 1盤,盤33 13,102 3,監31 2】.0
執 行 率 94.2 91.】 2.監
-単 :千 ･％
- 監4 -
科 目 予 算 現 額 a 支 出 済 額 け 翌 度繰越額げ 用 額 a-け-げ 執行率 け/a
教 育 総 務 費 241,3監8 223,4監2 4,0監0 13,8監盤 92.盤
小 学 校 費 1,03盤,029 981,04監 33,盤9盤 21,288 94.】
中 学 校 費 492,43】 4盤3,監8】 1,盤31 2】,219 94.1
幼 稚 園 費 213,002 208,131 0 4,8】1 9】.】
社 会 教 育 費 監2】,0】0 49】,3監9 2,監】1 2】,140 94.4
保 健 体 育 費 1,28監,248 1,24監,218 1盤,監94 23,43盤 9盤.9
合 計 3,】9監,144 3,盤18,】92 監8,監42 11】,810 9監.4
単 :千 ･％
区 分 成 2監 度 成 24 度 増 減 増 減 率
起 債 償 還 金 元 金 定 時 償 還 3,0監監,監04 3,0盤盤,103 △ 10,監99 △ 0.3
起債償還金元金 満期一括償還 監00,000 監00,000 0 0.0
起 債 償 還 金 元 金 繰 償 還 200 9,882 △ 9,盤82 △ 98.0
起 債 償 還 金 利 子 定 時 償 還 419,】81 4】9,3盤盤 △ 監9,監84 △ 12.4
一 時 借 入 運 用 金 利 子 2,242 2,33盤 △ 94 △ 4.0
公 債 諸 費 4,監23 監,監】9 △ 1,0監】 △ 18.9
合 計 3,982,249 4,0盤3,2盤盤 △ 81,01盤 △ 2.0
単 :千 ･％
区 分 成 2監 度 成 24 度 増 減 増 減 率
予 算 現 額 3,983,盤1盤 4,0盤4,監42 △ 80,92盤 △ 2.0
支 出 済 額 3,982,249 4,0盤3,2盤盤 △ 81,01盤 △ 2.0
翌 度 繰 越 額 0 0 0
-用 額 1,3盤】 1,2】盤 90 】.1
執 行 率 100.0 100.0 0.0
-単 :千 ･％
教 育 費 訳 表 あ
教 育 費 の 訳
第 款 公 債 費
支 出 済 額 3 , 9 8 2 , 2 4 9 千 前 度 比 8 1 , 0 1 盤 千 2 . 0 ％ 減 少 予 算 現 額 対 執 行 率 1 0 0 . 0 ％ 1 , 3 盤 】 千 用 額 生 い
決 算 状 況
公 債 費 細 表 あ
公 債 費 の 詳 細
- 監監 -
区 分 成 2監 度 成 24 度 増 減 増 減 率
予 算 現 額 9,023,01盤 9,48盤,00盤 △ 4盤2,990 △ 4.9
支 出 済 額 8,89盤,8】盤 9,400,盤3監 △ 監03,】監9 △ 監.4
翌 度 繰 越 額 0 0 0
-用 額 12盤,140 8監,3】1 40,】盤9 4】.8
執 行 率 98.盤 99.1 △ 0.監
-単 :千 ･％
科 目 予 算 現 額 a 支 出 済 額 け 翌 度繰越額げ 用 額 a-け-げ 執行率 け/a
公 営 企 業 繰 出 金 2,002,028 1,90】,188 0 94,840 9監.3
公 営 企 業 団 繰 出 金 80,89】 80,89】 0 0 100.0
償 還 金 120,110 88,810 0 31,300 】3.9
貸 付 金 盤,819,981 盤,819,980 0 1 100.0
合 計 9,023,01盤 8,89盤,8】盤 0 12盤,140 98.盤
単 :千 ･％
第 款 諸 支 出 金
支 出 済 額 8 , 8 9 盤 , 8 】 盤 千 前 度 比 監 0 3 , 】 監 9 千 監 . 4 ％ 減 少 予 算 現 額 対 執 行 率 9 8 . 盤 ％ 1 2 盤 , 1 4 0 千 用 額 生 い
決 算 状 況
用 額 主
公 営 企 業 繰 出 金 病 院 事 業 繰 出 金 8 8 , 9 0 0 千
償 還 金 借 入 金 償 還 金 3 1 , 3 0 0 千
諸 支 出 金 訳 表 あ
償 還 金 千 歳 科 学 技 術 大 学 設 置 費 補 助 金 文 京 地 区 販 売 係 源 償 還 費 1 】 , 】 9 監 千 及 普 通 産 売 払 係 源 償 還 費 3 1 , 9 1 2 千 特 定 地 域 振 興 基 金 償 還 費 9 , 0 0 0 千 農 業 振 興 基 金 償 還 費 3 0 , 1 0 3 千 っ い
貸 付 金 全 額 千 歳 市 土 地 開 発 公 社 貸 付 っ い
諸 支 出 金 の 訳
第 款 職 員 費
支 出 済 額 監 , 8 2 監 , 】 2 監 千 前 度 比 1 8 9 , 2 1 2 千 3 . 1 ％ 減 少 予 算 現 額 対 執 行 率 9 8 . 2 ％ 1 0 】 , 0 8 】 千 用 額 生 い
決 算 状 況
区 分 成 2監 度 成 24 度 増 減 増 減 率
予 算 現 額 監,932,812 盤,0監3,】1監 △ 120,903 △ 2.0
支 出 済 額 監,82監,】2監 盤,014,93】 △ 189,212 △ 3.1
翌 度 繰 越 額 0 0 0
-用 額 10】,08】 38,】】8 盤8,309 1】盤.2
執 行 率 98.2 99.4 △ 1.2
-単 :千 ･％
- 監盤 -
用 額 主
職 員 費 職 員 費 9 監 , 9 監 1 千
職 員 諸 費 8 , 3 】 2 千
職 員 費 細 表 あ
職 員 費 の 詳 細
職 員 費 一 般 源 推 移 表 あ
職 員 費 と 一 般 源 の 推 移
第 款 予 備 費
充 用 額 】 , 監 4 0 千 前 度 比 盤 】 2 千 8 . 2 ％ 減 少 充 用 率 3 】 . 】 ％ 1 2 , 4 盤 0 千 用 額 生 い
決 算 状 況
区 分 成 2監 度 成 24 度 増 減 増 減 率
予 算 額 20,000 20,000 0 0.0
充 用 額 】,監40 8,212 △ 盤】2 △ 8.2
用 額 12,4盤0 11,】88 盤】2 監.】
充 用 率 3】.】 41.1 △ 3.4
-単 :千 ･％
決 算 額 対 前 度 増 減 額 対 前 度 増 減 率 決 算 額 対 前 度 増 減 額 対 前 度 増 減 率
成 2監 度 監,82監,】2監 △ 189,212 △ 3.1 2監,041,9監監 893,404 3.】 23.3 成 24 度 盤,014,93】 △ 1監監,018 △ 2.監 24,148,監監1 】1,監0盤 0.3 24.9 成 23 度 盤,1盤9,9監盤 】監,9】監 1.2 24,0】】,04監 △ 39監,998 △ 1.盤 2監.盤
職 員 費 一 般 源
単 :千 ･％
一 般 源 占 職 員 費
割 合
区 分
区 分 成 2監 度 成 24 度 増 減 増 減 率
報 酬 33盤,0盤9 32監,488 10,監81 3.3
給 料 2,491,盤監監 2,盤18,909 △ 12】,2監4 △ 4.9
職 員 手 当 等 2,0】監,監4監 2,103,盤】4 △ 28,130 △ 1.3
共 済 費 8】監,990 922,329 △ 4盤,338 △ 監.0
賃 金 44,盤11 42,盤03 2,008 4.】
担 金 補 助 及 交 付 金 1,8監盤 1,93監 △ 】9 △ 4.1
合 計 監,82監,】2監 盤,014,93】 △ 189,212 △ 3.1
単 :千 ･％