年目となる平成 28 年度は、一般会計の歳入歳出予 算の最終補正後における予算額を 656,904,000 円と定め、制度の運営にあたりました。

歳入決算額が 716,650,395 円であったのに対して、歳出決算額は 638,829,867 円で あり、歳入歳出差引総額が 77,820,528 円となり、翌年度に繰り越すべき財源がなく、

実質収支額も同額となりました。

区 分 金額(円) 歳入総額 716,650,395 歳出総額 638,829,867 歳入歳出差引総額 77,820,528

翌年度に繰越すべき財源 0

実質収支額 77,820,528

歳入

歳 入 の 主 な も の は 、 構 成 市 町 村 か ら の 事 務 経 費 と し て の 分 担 金 及 び 負 担 金 が

615,286,000 円で歳入全体の 85.9％、前年度からの繰越金が 101,205,738 円で同

14.1%となっています。

（単位：円、％）

款 予算現額 調定額 収入済額 ^不納 欠損額

収入

未済額 収入率 前年 度比

構成 比 分 担 金 及

び負担金 615,286,000 615,286,000 615,286,000 0 0 100.0 96.4 85.9 繰越金 41,582,000 101,205,738 101,205,738 0 0 243.4 189.9 14.1

諸収入 36,000 158,657 158,657 0 0 440.7 737.7 0.0

合計 656,904,000 716,650,395 716,650,395 0 0 109.1 42.2 100.0

歳出

歳出の状況を目的別に見ますと、総務費が 124,631,175 円で、歳出全体の 19.5％、

特別会計への繰出金である民生費が 513,806,000 円で同 80.4％となっています。

（単位：円、％）

款 予算現額 支出済額 翌年度

繰越額 不用額 執行率 前年度

比 構成比

議会費 1,047,000 392,692 0 654,308 37.5 66.6 0.1

総務費 141,042,000 124,631,175 0 16,410,825 88.4 132.5 19.5

民生費 513,806,000 513,806,000 0 0 100.0 34.2 80.4

公債費 9,000 0 0 9,000 ― ― ―

予備費 1,000,000 0 0 1,000,000 ― ― ―

合計 656,904,000 638,829,867 0 18,074,133 97.2 40.0 100.0

【特別会計】

後期高齢者医療制度の給付事業等を円滑に実施するため、特別会計の歳入歳出予算 の最終補正後における予算総額を 167,768,432,000 円と定め、平成 28 年度の運営に あたりました。

歳 入 決 算 額 が 169,093,192,921 円 で あ っ た の に 対 し て 、 歳 出 決 算 額 は 164,484,495,778 円であり、歳入歳出差引総額が 4,608,697,143 円となり、翌年度に 繰り越すべき財源がなく、実質収支額も同額となりました。

区 分 金額（円）

歳入総額 169,093,192,921 歳出総額 164,484,495,778 歳入歳出差引総額 4,608,697,143

翌年度に繰越すべき財源 0

実質収支額 4,608,697,143

歳入

歳入の主なものは、市町村からの保険料等負担金で 13,782,795,182 円及び療養給 付費の定率負担金 12,916,798,816 円を含む市町村支出金が 29,729,548,453 円で、歳

入全体の 17.6％、国からの療養給付費の定率負担金 39,632,769,787 円及び調整交付

金 12,288,187,000 円を含む国庫支出金が 53,821,625,658 円で同 31.8％、県からの療 養給付費負担金 12,754,360,942 円を含む県支出金が 13,594,985,315 円で同 8.0％、

療養給付費に対する現役世代からの支援金である支払基金交付金が 67,743,966,000

円で同 40.1％となっています。

（単位：円、％）

款 予算現額 調定額 収入済額 不納 欠損額

収入 未済額

収入 率

前年 度比

構成 比 市町村

支出金

29,691,706,000 29,729,548,453 29,729,548,453 0 0 100.1 106.0 17.6

国庫支出金

51,817,185,000 53,821,625,658 53,821,625,658 0 0 103.9 104.2 31.8

県支出金

13,656,626,000 13,594,985,315 13,594,985,315 0 0 99.5 105.4 8.0

支払基金

交付金

68,505,152,000 67,743,966,000 67,743,966,000 0 0 98.9 101.8 40.1

特別高額医 療費共同事 業交付金

64,095,000 52,240,121 52,240,121 0 0 81.5 116.5 0.0

財産収入

1,440,000 297,819 297,819 0 0 20.7 45.6 0.0

寄附金

1,000 0 0 0 0

― ― ―

繰入金

864,357,000 513,806,000 513,806,000 0 0 59.4 34.2 0.3

繰越金

3,015,297,000 3,453,136,322 3,453,136,322 0 0 114.5 57.5 2.0

諸収入

152,573,000 207,941,606 183,587,233 0 24,354,373 120.3 131.9 0.1

合計

167,768,432,000 169,117,547,294 169,093,192,921 0 24,354,373 100.8 101.3 100.0

※構成比については、端数処理を行っていないため、合計欄と一致しない。

歳出

歳出の状況を目的別に見ますと、レセプト管理等の奈良県国民健康保険団体連合会 への委託及び電算システム運用経費を含む総務費が 408,350,310 円で、歳出全体の

0.2％、保険給付費が 160,755,856,372 円で同 97.7％、市町村へ委託して行う健康診

査の保健事業費が 468,891,452 円で同 0.3％、国・県等への平成 27 年度負担金等精 算に伴う返還金等を支出する諸支出金が 2,634,465,976 円で同 1.6％となっています。

（単位：円、％）

款 予算現額 支出済額 翌年度

繰越金 不用額 執行率 前年度比 構成比

総務費

444,215,000 408,350,310 0 35,864,690 91.9 97.1 0.2

保険給付費

163,887,675,000 160,755,856,372 0 3,131,818,628 98.1 102.0 97.7

財 政 安 定 化 基 金

拠出金

65,000,000 65,000,000 0 0 100.0 97.0 0.0

特 別 高 額 医 療 費

共同事業拠出金

65,585,000 61,315,379 0 4,269,621 93.5 123.3 0.0

保健事業費

526,048,000 468,891,452 0 57,156,548 89.1 106.4 0.3

医 療 費 適 正 化 事

業費

107,668,000 90,132,907 0 17,535,093 83.7 102.8 0.1

基金積立金

1,440,000 483,382 0 956,618 33.6 103.4 0.0

公債費

8,494,000 0 0 8,494,000

― ― ―

諸支出金

2,642,307,000 2,634,465,976 0 7,841,024 99.7 56.5 1.6

予備費

20,000,000 0 0 20,000,000

― ― ―

合計

167,768,432,000 164,484,495,778 0 3,283,936,222 98.0 100.7 100.0

※構成比については、端数処理を行っていないため、合計欄と一致しない。

２　主要施策の成果

【一般会計】

（単位：円）

区　　　　　分 支出済額 事業の概要

１款　議会費

　・議会に係る経費 392,692 議員報酬・費用弁償・議会開催に係る会場

借上料等 定例会2回 開催

(平成28年11月7日・平成29年2月14日) ２款　総務費

　・広域連合派遣職員人件費 20,005,536 広域連合派遣職員に係る給料等（2人）

　・臨時職員人件費 3,398,089 臨時職員に係る賃金等（2人）

　・事務所賃借料 6,195,444 市町村会館事務室賃借料

　・構成市町村課長会議に係る経費 44,000 ２回開催（平成28年10月26日・平成29年1 月27日）に係る会場借上料

　・市町村事務担当者説明会に係る経費 41,000 1回開催（平成28年5月30日）に係る会場借 上料

　・広域連合派遣職員給与等負担金 56,960,204 総務課所属派遣職員等人件費負担（7人）

　・広域連合議会議員選挙に係る経費 39,732 議会議員の選挙執行に係る通信運搬費等

　・選挙管理委員に係る経費 984 選挙管理委員会に係る通信運搬費

　・監査委員に係る経費 226,040 委員報酬・旅費・事務消耗品等 　例月出納検査　11回

　決算審査　　　 1回 定期監査　　　 1回 　・情報公開・個人情報保護審査会に係る経費 37,734 委員報酬、旅費等

　・例規システム導入に係る経費 216,000 例規システム初期構築委託料

　・高齢者医療制度円滑運営臨時特例交付金 返還金

31,770,838 平成２７年度高齢者医療制度円滑運営臨時 特例交付金交付額確定による返還金

３款　民生費

　・後期高齢者医療特別会計繰出金

　　①　健診事業分 9,000,000 健診事業に要する経費の繰出し

　　②　事務費分 504,806,000 特別会計の事務費に要する経費の繰出し

【特別会計】

（単位：円）

区　　　　　分 支出済額 事業の概要

１款　総務費

　・レセプト管理委託料 20,364,967 画像レセプトの管理委託 5,387,559件

　・レセプトパンチ委託料 7,497,438 紙の診療報酬明細書等のデータ化、パンチ

入力業務委託

ドキュメント内 平成28年度 (ページ 33-38)