固 定 資 産 税 市 民 税
合 計 軽 自 動 車 税
市 た ば こ 税
都 市 計 画 税
一般会計目的別財源内訳
成 度 住民一人 予 算 額 の 財 源 訳 予 算 額 構成比 あたり額 特 定 財 源
ア ％ 円
国府支出金 地方債 その他
1 議 会 費 311,510 1.1 3,843 311,510 2 総 務 費 3,219,267 11.8 39,717 197,933 2,300 519,642 2,499,392 3 民 生 費 12,093,338 44.5 149,197 5,426,927 527,800 529,710 5,608,901 4 衛 生 費 2,027,090 7.5 25,009 26,834 56,251 1,944,005 5 労 働 費 67,631 0.2 834 330 58,414 8,887 6
農林水産業費124,017 0.5 1,530 12,277 871 110,869 7 商 工 費 234,691 0.9 2,895 6,191 66,209 162,291 8 土 木 費 2,086,262 7.7 25,739 108,075 189,500 166,558 1,622,129 9 消 防 費 947,910 3.5 11,695 2,550 945,360 10 教 育 費 3,649,184 13.4 45,021 196,601 853,300 122,933 2,476,350 11 公 債 費 2,407,100 8.8 29,697 5,992 2,401,108
12 予 備 費 32,000 0.1 395 32,000
27,200,000 100.0 335,570 5,975,168 1,572,900 1,529,130 18,122,802 成 9 度 住民一人 対 前 度 比 較
予 算 額 構成比 あたり額 増 減 額 増 減 率
イ ％ 円 ア－イ ウ ウ イ× ％
1 議 会 費 302,138 1.1 3,738 9,372 3.1 2 総 務 費 3,174,304 11.8 39,273 1.4 3 民 生 費 11,678,836 43.3 144,492 3.5 4 衛 生 費 2,039,328 7.6 25,231 ▲
5 労 働 費 98,041 0.4 1,213 ▲
6
農林水産業費124,715 0.5 1,543 ▲ 98 ▲
7 商 工 費 241,146 0.9 2,983 ▲
8 土 木 費 2,631,834 9.8 32,561 ▲ 9 消 防 費 983,717 3.6 12,171 ▲ ,8 ▲ 10 教 育 費 3,344,794 12.4 41,382 9.1 11 公 債 費 2,302,847 8.5 28,491 4.5
12 予 備 費 32,000 0.1 396 0 0.0
26,953,700 100.0 333,474 0.9
注：人口総数： 成 度 月 日 現在
81,056人 成 9 度 4月 日 現在
80,827人
44,963
単位：千円
款 一般財源
合 計
款
104,253
合 計 246,300
414,502
▲ , 8
▲ ,4
▲ ,4
▲ 4 ,
304,390
人口と予算の推移
分 人 口 世 帯 予 算 額
市債現在高 度 人口 増加指数 世帯数 増加指数 予算額 増加指数 度 現在 18 78,293 100.0 31,997 100.0 21,617,100 100.0 ▲ 8 22,149,822 19 78,638 100.4 32,456 101.4 21,984,500 101.7 1.7 21,875,449 20 79,113 101.0 32,937 102.9 22,371,100 103.5 1.8 21,590,341 21 79,449 101.5 33,462 104.6 22,002,350 101.8 ▲ 21,541,790 22 79,742 101.9 33,852 105.8 24,361,600 112.7 10.7 22,515,761 23 79,873 102.0 34,091 106.5 24,413,600 112.9 0.2 23,242,707 24 79,806 101.9 34,322 107.3 23,854,900 110.4 ▲ 23,651,729 25 79,997 102.2 34,509 107.9 24,205,900 112.0 1.5 25,236,051 26 80,035 102.2 34,687 108.4 25,479,400 117.9 5.3 26,500,648 27 80,338 102.6 34,981 109.3 26,978,200 124.8 5.9 28,273,678 28 80,491 102.8 35,332 110.4 26,177,300 121.1 ▲ 28,673,176 29 80,827 103.2 35,689 111.5 26,953,700 124.7 3.0 31,751,308 30 81,056 103.5 35,971 112.4 27,200,000 125.8 0.9 32,519,740 指数： 成 度を ００とす
人口･世帯数：毎 月 日現在の人口総数･世帯総数 成３０ 度 月 日現在 予算額：一般会計当初予算額
市債現在高：一般会計ベ ス 成 ・３０ 度 度債 ３月補正時点見込額 を含む 単位：千円 ％ 人 世帯
当初予
算対前
度伸
び率率
特別会計目的別予算額表
国民健康保険事業
成 度 成 9 度 対前 度比較
増減率
予算額 構成比 予算額 構成比 増減額
イ×備考
ア ％ イ ％ ウ ％
1 国 民 健 康 保 険 料 1,515,541 20.4 1,616,411 17.5 ▲ ,8 ▲ 2 使 用 料 及 び 手 数 料 440 0.0 442 0.0 ▲ ▲
3 国 庫 支 出 金 1 0.0 1,394,790 15.0 ▲ , 94, 89 ▲
4 府 支 出 金 5,291,625 71.4 344,153 3.7 4,947,472 1,437.6
5 財 産 収 入 254 0.0 319 0.0 ▲ ▲ 4
6 繰 入 金 594,785 8.0 660,558 7.1 ▲ , ▲
7 繰 越 金 1 0.0 2 0.0 ▲ ▲
8 諸 収 入 12,753 0.2 13,348 0.1 ▲ 9 ▲ 4
療 養 給 付 費 等 交 付 金 - - 141,277 1.5 ▲ 4 , 皆減 前 期 高 齢 者 交 付 金 - - 3,257,087 35.1 ▲ , , 8 皆減 共 同 事 業 交 付 金 - - 1,850,905 20.0 ▲ ,8 ,9 皆減
合 計 7,415,400 100.0 9,279,292 100.0 ▲ ,8 ,89 ▲
1 総 務 費 144,682 1.9 136,747 1.5 7,935 5.8
2 保 険 給 付 費 5,248,374 70.8 5,891,586 63.5 ▲ 4 , ▲ 9
3 国 保 事 業 費 納 付 金 1,895,799 25.6 - - 1,895,799 皆増 4 共 同 事 業 拠 出 金 10 0.0 1,890,382 20.4 ▲ ,89 , ▲
5 保 健 事 業 費 92,020 1.2 94,734 1.0 ▲ , 4 ▲ 9
6 基 金 積 立 金 254 0.0 - - 254 皆増
7 諸 支 出 金 4,261 0.1 3,328 0.0 933 28.0
8 予 備 費 30,000 0.4 30,000 0.3 0 0.0
後 期 高 齢 者 支 援 金 等 - - 916,439 9.9 ▲ 9 ,4 9 皆減 前 期 高 齢 者 納 付 金 等 - - 3,279 0.0 ▲ , 9 皆減 老 人 保 健 拠 出 金 - - 50 0.0 ▲ 皆減
介 護 納 付 金 - - 312,747 3.4 ▲ , 4 皆減
合 計 7,415,400 100.0 9,279,292 100.0 ▲ ,8 ,89 ▲
乙訓休日応急診療所 単位 千円
成 度 成 9 度 対前 度比較
増減率 予算額 構成比 予算額 構成比 増減額
イ×ア ％ イ ％ ウ ％
1 診 療 収 入 50,638 80.0 49,974 79.7 664 1.3
2 分 担 金 及 び 担 金 3,839 6.1 3,838 6.1 1 0.0 3 使 用 料 及 び 手 数 料 2,094 3.3 2,079 3.3 15 0.7
4 財 産 収 入 22 0.0 17 0.0 5 29.4
5 繰 入 金 3,738 5.9 3,793 6.1 ▲ ▲
6 繰 越 金 3,000 4.7 3,000 4.8 0 0.0
7 諸 収 入 8 0.0 10 0.0 ▲ ▲
合 計 63,339 100.0 62,711 100.0 628 1.0
1 総 務 費 53,898 85.1 53,151 84.8 747 1.4
2 業 費 6,548 10.3 6,667 10.6 ▲ 9 ▲ 8
3 公 債 費 2,393 3.8 2,393 3.8 0 0.0
4 予 備 費 500 0.8 500 0.8 0 0.0
合 計 63,339 100.0 62,711 100.0 628 1.0
歳 入
歳 出
単位：千円 分
歳 入
分
単位：千円 款
款 備考
歳
出
)介護保険事業 単位：千円 増減率
予算額 構成比 予算額 構成比 増減額
イ×備考
ア ％ イ ％ ウ ％
1 介 護 保 険 料 1,534,639 23.0 1,629,334 24.0 ▲ 94, 9 ▲ 8
2 使 用 料 及 び 手 数 料 100 0.0 100 0.0 0 0.0
3 国 庫 支 出 金 1,413,517 21.2 1,435,576 21.2 ▲ , 9 ▲
4 支 払 基 金 交 付 金 1,718,003 25.8 1,798,479 26.5 ▲ 8 ,4 ▲ 4
5 府 支 出 金 950,659 14.2 940,111 13.9 10,548 1.1
6 財 産 収 入 296 0.0 300 0.0 ▲ 4 ▲
7 繰 入 金 1,052,091 15.8 974,832 14.4 77,259 7.9
8 繰 越 金 1 0.0 1 0.0 0 0.0
9 諸 収 入 94 0.0 2,820 0.0 ▲ , ▲ 9
合 計 6,669,400 100.0 6,781,553 100.0 ▲ , ▲
1 総 務 費 126,013 1.9 124,826 1.8 1,187 1.0
2 保 険 給 付 費 6,207,381 93.1 6,324,254 93.3 ▲ ,8 ▲ 8
3 地 域 支 援 事 業 費 324,003 4.9 275,152 4.1 48,851 17.8
4 諸 支 出 金 2,003 0.0 1,003 0.0 1,000 99.7
5 予 備 費 10,000 0.1 10,000 0.1 0 0.0
公 債 費 - - 46,318 0.7 ▲ 4 , 8 皆減
合 計 6,669,400 100.0 6,781,553 100.0 ▲ , ▲
4 駐車場事業 単位 千円
成 9 度 対前 度比較 増減率
予算額 構成比 予算額 構成比 増減額
イ×備考
ア ％ イ ％ ウ ％
1 財 産 収 入 183 0.3 204 0.3 ▲ ▲
2 繰 入 金 2,457 4.3 24,747 31.1 ▲ , 9 ▲ 9
3 繰 越 金 100 0.2 100 0.1 0 0.0
4 諸 収 入 54,515 95.2 54,515 68.5 0 0.0
合 計 57,255 100.0 79,566 100.0 ▲ , ▲ 8
1 事 業 費 18,955 33.1 40,005 50.3 ▲ , ▲
2 公 債 費 32,007 55.9 32,008 40.2 ▲ 0.0
3 予 備 費 6,293 11.0 7,553 9.5 ▲ , ▲
合 計 57,255 100.0 79,566 100.0 ▲ , ▲ 8
後期高齢者 療事業 単位 千円
成 9 度 対前 度比較 増減率
予算額 構成比 予算額 構成比 増減額
イ×備考
ア ％ イ ％ ウ ％
1 後 期 高 齢 者
療 保 険 料 999,314 83.7 951,265 83.8 48,049 5.1
2 使 用 料 及 び 手 数 料 50 0.0 50 0.0 0 0.0
3 国 庫 支 出 金 336 0.0 - - 336 皆増
4 繰 入 金 192,856 16.2 182,101 16.1 10,755 5.9
5 繰 越 金 1 0.0 1 0.0 0 0.0
6 諸 収 入 1,562 0.1 1,562 0.1 0 0.0
合 計 1,194,119 100.0 1,134,979 100.0 59,140 5.2
1 総 務 費 31,184 2.6 32,102 2.9 ▲ 9 8 ▲ 9
2 後 期 高 齢 者 療 広 域
連 合 納 付 金 1,161,372 97.3 1,101,314 97.0 60,058 5.5
3 諸 支 出 金 1,511 0.1 1,511 0.1 0 0.0
4 予 備 費 52 0.0 52 0.0 0 0.0
合 計 1,194,119 100.0 1,134,979 100.0 59,140 5.2
歳 入
歳 出
成 度 歳
入
歳 出
単位：千円
分 款
款
成 度 成 9 度 対前 度比較
分
単位：千円
分 款
歳 入
歳 出
成 度
財 産 馬 場
成 度 成 9 度 対前 度比較
増減率
款 予算額 構成比 予算額 構成比 増減額
イ×備考
ア ％ イ ％ ウ ％
1 繰 越 金 3,379 99.4 3,419 100.0 ▲ 4 ▲
2 諸 収 入 19 0.6 1 0.0 18 1,800.0
合 計 3,398 100.0 3,420 100.0 ▲ ▲
1 事 業 費 144 4.2 144 4.2 0 0.0
2 予 備 費 3,254 95.8 3,276 95.8 ▲ ▲
合 計 3,398 100.0 3,420 100.0 ▲ ▲
神 足 単位：千円
成 度 成 9 度 対前 度比較
増減率
款 予算額 構成比 予算額 構成比 増減額
イ×備考
ア ％ イ ％ ウ ％
1 繰 越 金 31,244 100.0 31,033 99.9 211 0.7
2 諸 収 入 11 0.0 22 0.1 ▲ ▲
合 計 31,255 100.0 31,055 100.0 200 0.6
1 予 備 費 31,255 100.0 31,055 100.0 200 0.6
合 計 31,255 100.0 31,055 100.0 200 0.6
勝 竜 寺 単位：千円
成 度 成 9 度 対前 度比較
増減率
款 予算額 構成比 予算額 構成比 増減額
イ×備考
ア ％ イ ％ ウ ％
1 繰 越 金 4,760 100.0 4,759 100.0 1 0.0
2 諸 収 入 1 0.0 1 0.0 0 0.0
合 計 4,761 100.0 4,760 100.0 1 0.0
1 予 備 費 4,761 100.0 4,760 100.0 1 0.0
合 計 4,761 100.0 4,760 100.0 1 0.0
歳 入
歳 出
分
歳 入
歳 出
単位：千円
分
歳 入
歳 出
分
調 子 単位：千円
成 度 成 9 度 対前 度比較
増減率
款 予算額 構成比 予算額 構成比 増減額
イ×備考
ア ％ イ ％ ウ ％
1 繰 越 金 25,077 99.9 17,553 99.9 7,524 42.9
2 諸 収 入 18 0.1 18 0.1 0 0.0
合 計 25,095 100.0 17,571 100.0 7,524 42.8
1 予 備 費 25,095 100.0 16,571 94.3 8,524 51.4
事 業 費 - - 1,000 5.7 ▲ , 皆減
合 計 25,095 100.0 17,571 100.0 7,524 42.8
岡 単位：千円
成 度 成 9 度 対前 度比較
増減率
款 予算額 構成比 予算額 構成比 増減額
イ×備考
ア ％ イ ％ ウ ％
1 繰 越 金 23,639 100.0 23,627 100.0 12 0.1
2 諸 収 入 6 0.0 11 0.0 ▲ ▲ 4
合 計 23,645 100.0 23,638 100.0 7 0.0
1 予 備 費 23,645 100.0 23,638 100.0 7 0.0
合 計 23,645 100.0 23,638 100.0 7 0.0
開 田 単位：千円
成 度 成 9 度 対前 度比較
増減率
款 予算額 構成比 予算額 構成比 増減額
イ×備考
ア ％ イ ％ ウ ％
1 財 産 収 入 450 0.1 450 0.1 0 0.0
2 繰 越 金 409,501 99.8 408,992 99.7 509 0.1
3 諸 収 入 486 0.1 764 0.2 ▲ 8 ▲ 4
合 計 410,437 100.0 410,206 100.0 231 0.1
1 事 業 費 4,208 1.0 4,208 1.0 0 0.0
2 予 備 費 406,229 99.0 405,998 99.0 231 0.1
合 計 410,437 100.0 410,206 100.0 231 0.1
歳 出 分
歳 入 分
歳 入
歳 出 分
歳 入
歳
出
海印寺 単位：千円
成 度 成 9 度 対前 度比較
増減率
款 予算額 構成比 予算額 構成比 増減額
イ×備考
ア ％ イ ％ ウ ％
1 繰 越 金 52,406 99.9 52,415 99.9 ▲ 9 0.0
2 諸 収 入 60 0.1 66 0.1 ▲ ▲ 9
合 計 52,466 100.0 52,481 100.0 ▲ 0.0
1 事 業 費 2,598 5.0 2,080 4.0 518 24.9
2 予 備 費 49,868 95.0 50,401 96.0 ▲ ▲
合 計 52,466 100.0 52,481 100.0 ▲ 0.0
粟 生 単位：千円
成 度 成 9 度 対前 度比較
増減率
款 予算額 構成比 予算額 構成比 増減額
イ×備考
ア ％ イ ％ ウ ％
1 繰 越 金 1,300 99.8 1,297 99.8 3 0.2
2 諸 収 入 3 0.2 3 0.2 0 0.0
合 計 1,303 100.0 1,300 100.0 3 0.2
1 予 備 費 1,303 100.0 1,300 100.0 3 0.2
合 計 1,303 100.0 1,300 100.0 3 0.2
歳 入
歳 出
分
歳 入
歳
出
分
水道事業会計予算額表
収益的収入及び支出 単位：千円
成 度 成 9 度 対前 度比較
増減率
款 項 予算額 構成比 予算額 構成比 増減額 × 備考
ア ％ イ ％ ウ ％
事業収益 2,305,663 100.0 2,309,013 100.0 ▲ , ▲
1 営 業 収 益 2,098,022 91.0 2,086,735 90.4 11,287 0.5
2 営 業 外 収 益 207,641 9.0 222,278 9.6 ▲ 4, ▲ 事業費用 2,181,250 100.0 2,155,023 100.0 26,227 1.2
1 営 業 費 用 2,086,890 95.7 2,064,362 95.8 22,528 1.1
2 営 業 外 費 用 89,860 4.1 85,161 4.0 4,699 5.5
3 特 別 損 失 2,500 0.1 2,500 0.1 0 0.0
4 予 備 費 2,000 0.1 3,000 0.1 ▲ , ▲
資本的収入及び支出 単位：千円
成 度 成 9 度 対前 度比較
増減率
款 項 予算額 構成比 予算額 構成比 増減額 × 備考
ア ％ イ ％ ウ ％
資本的収入 408,115 100.0 377,617 100.0 30,498 8.1
1 企 業 債 320,000 78.4 300,000 79.4 20,000 6.7
2 加 入 金 74,712 18.3 64,214 17.0 10,498 16.3
3 分 担 金 10,903 2.7 10,903 2.9 0 0.0
4 担 金 2,500 0.6 2,500 0.7 0 0.0
資本的支出 818,646 100.0 787,260 100.0 31,386 4.0 1 建 設 改 良 費 573,468 70.1 554,792 70.5 18,676 3.4 2 企 業 債 償 還 金 245,178 29.9 232,468 29.5 12,710 5.5 収
入
支 出 分
分
収 入
支 出
公共下水道事業会計予算額表
収益的収入及び支出 単位：千円
成 度 成 9 度 対前 度比較
増減率
款 項 予算額 構成比 予算額 構成比 増減額 × 備考
ア ％ イ ％ ウ ％
水道事業収益 3,035,365 100.0 3,065,887 100.0 ▲ , ▲
1 営 業 収 益 1,512,571 49.8 1,522,495 49.7 ▲ 9,9 4 ▲
2 営 業 外 収 益 1,522,794 50.2 1,543,392 50.3 ▲ , 98 ▲ 水道事業費用 3,080,168 100.0 3,038,275 100.0 41,893 1.4
1 営 業 費 用 2,656,486 86.3 2,560,134 84.3 96,352 3.8
2 営 業 外 費 用 422,152 13.7 467,406 15.4 ▲ 4 , 4 ▲ 9
3 特 別 損 失 30 0.0 9,235 0.3 ▲ 9, ▲ 99
4 予 備 費 1,500 0.0 1,500 0.0 0 0.0
資本的収入及び支出 単位：千円
成 度 成 9 度 対前 度比較
増減率
款 項 予算額 構成比 予算額 構成比 増減額 × 備考
ア ％ イ ％ ウ ％
資本的収入 1,230,396 100.0 1,322,738 100.0 ▲ 9 , 4 ▲
1 企 業 債 794,900 64.6 842,200 63.7 ▲ 4 , ▲
2 補 助 金 44,510 3.6 88,900 6.7 ▲ 44, 9 ▲ 49 9
3 他 会 計 補 助 金 104,292 8.5 114,324 8.6 ▲ , ▲ 8 8 4 他 会 計 出 資 金 286,694 23.3 273,314 20.7 13,380 4.9 預 託 金 収 入 4,000 0.3 ▲ 4, 皆減 資本的支出 1,863,258 100.0 1,927,363 100.0 ▲ 4, ▲
1 建 設 改 良 費 338,719 18.2 439,924 22.8 ▲ , ▲ 2 企 業 債 償 還 金 1,523,039 81.7 1,481,939 76.9 41,100 2.8
3 予 備 費 1,500 0.1 1,500 0.1 0 0.0
融 資 預 託 金 4,000 0.2 ▲ 4, 皆減 支
出 分
収 入
支 出
分
収 入
－ －
－ －