介護サービス事業勘定の歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」による。

（歳出予算の流用）

第２条 地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、

次のとおりと定める。

（１）保険給付の各項に計上された予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

平成３０年２月２２日提出

飯塚市長 片 峯 誠

保 険 事 業 勘 定 予 算

款 項

1 保険料 ２，７２５，３１１

1 介護保険料 ２，７２５，３１１

2 分担金及び負担金 ４，０６６

1 負担金 ４，０６６

3 使用料及び手数料 ７５４

1 手数料 ７５４

4 国庫支出金 ３，６１３，５３５

1 国庫負担金 ２，３３３，３０２

2 国庫補助金 １，２８０，２３３

5 支払基金交付金 ３，８６２，６９７

1 支払基金交付金 ３，８６２，６９７

6 県支出金 ２，０３５，５０５

1 県負担金 １，８６３，２４６

2 県補助金 １７２，２５９

7 財産収入 ２，８３３

1 財産運用収入 ２，８３３

8 繰入金 ２，１８８，１０３

1 一般会計繰入金 ２，１１９，３０４

2 基金繰入金 ６８，７９９

9 繰越金 １

1 繰越金 １

10 諸収入 ４０，５９８

1 延滞金、加算金及び過料 ７４６

2 貸付金元利収入 ５５０

金 額

（単位：千円）

款 項

3 雑入 ３９，３０２

１４，４７３，４０３

金 額

歳 入 合 計

1 総務費 ２７９，３８４

1 総務管理費 １１９，０６７

2 徴収費 ５，１７４

3 介護認定審査会費 １５４，２０５

4 趣旨普及費 ９３８

2 保険給付費 １２，９１２，５４９

1 介護サービス等諸費 １１，７２１，０３６

2 介護予防サービス等諸費 ３４６，７３６

3 高額介護サービス等費 ３０１，８６３

4 高額医療合算介護サービス等費 ４４，８６０

5 特定入所者介護サービス等費 ４８８，４３４

6 その他諸費 ９，６２０

3 地域支援事業費 １，２６３，１３７

1 事業管理費 １０４，６７６

2 介護予防・生活支援サービス事業費 ８０７，６８８

3 一般介護予防事業費 ３０，７８３

4 包括的支援事業・任意事業費 ３１７，７１４

5 その他諸費 ２，２７６

4 基金積立金 ２，８３３

1 基金積立金 ２，８３３

5 諸支出金 ５，５００

1 償還金及び還付加算金 ５，５００

6 予備費 １０，０００

1 予備費 １０，０００

（単位：千円）

款 項

１４，４７３，４０３

金 額

歳 出 合 計

（歳　入） (単位：千円) 款

1 保険料 2,725,311 2,684,657 40,654

2 分担金及び負担金 4,066 0 4,066

3 使用料及び手数料 754 641 113

4 国庫支出金 3,613,535 3,572,146 41,389

5 支払基金交付金 3,862,697 3,836,734 25,963

6 県支出金 2,035,505 2,018,317 17,188

7 財産収入 2,833 2,322 511

8 繰入金 2,188,103 2,192,431 △4,328

9 繰越金 1 1 0

10 諸収入 40,598 40,405 193

14,473,403 14,347,654 125,749

本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較

歳 入 合 計

（歳　出） (単位：千円)

款

1 総務費 279,384 295,772 △16,388 2,484 0 1,233 275,667

2 保険給付費 12,912,549 13,140,766 △228,217 5,129,778 0 3,615,680 4,167,091

3 地域支援事業費 1,263,137 894,394 368,743 516,778 0 289,956 456,403

4 基金積立金 2,833 2,322 511 0 0 2,833 0

5 諸支出金 5,500 4,400 1,100 0 0 500 5,000

6 予備費 10,000 10,000 0 0 0 0 10,000

14,473,403 14,347,654 125,749 5,649,040 0 3,910,202 4,914,161

歳 出 合 計

本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源

一 般 財 源 国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他

２．歳　入

（款） 1 保険料

（項） 1 介護保険料 （単位 ： 千円）

節

目

1 第１号被保険者保険料 2,725,311 2,684,657 40,654 1 現年度分特別徴収保 2,451,038 現年度分特別徴収保険料 2,451,038 険料

2 現年度分普通徴収保 255,756 現年度分普通徴収保険料 255,756 険料

3 滞納繰越分普通徴収 18,517 滞納繰越分普通徴収保険料 18,517 保険料

計 2,725,311 2,684,657 40,654

（款） 2 分担金及び負担金

（項） 1 負担金

1 地域支援事業費負担金 4,066 0 4,066 1 地域包括ケア事業費 4,066 地域包括ケア拠点事業費市町村負担金 4,066 負担金

計 4,066 0 4,066

（款） 3 使用料及び手数料

（項） 1 手数料

1 総務手数料 314 201 113 1 地域密着型サービス 314 地域密着型サービス事業者等指定申請手数料 314

事業者等指定申請手 数料

2 督促手数料 440 440 0 1 督促手数料 440 督促手数料 440

計 754 641 113

（款） 4 国庫支出金

（項） 1 国庫負担金

1 介護給付費負担金 2,333,302 2,375,700 △ 42,398 1 現年度分 2,333,302 現年度分 2,333,302

本 年 度 前 年 度 比 較

区 分 金 額 説 明

（款） 4 国庫支出金

（項） 1 国庫負担金 （単位 ： 千円）

節

目

その他給付費（負担率0.2）　　　1,585,681 計 2,333,302 2,375,700 △ 42,398

（款） 4 国庫支出金

（項） 2 国庫補助金

1 調整交付金 933,230 949,564 △ 16,334 1 現年度分調整交付金 933,230 現年度分調整交付金 933,230

（交付率0.0715）

2 地域支援事業交付金（介 220,758 140,465 80,293 1 現年度分 220,758 現年度分 220,758

護予防・日常生活支援総 （交付率0.25）

合事業）

3 地域支援事業交付金（介 123,761 106,077 17,684 1 現年度分 123,761 現年度分 123,761

護予防・日常生活支援総 （交付率0.39）

合事業以外）

4 介護保険事業費補助金 2,484 340 2,144 1 介護保険事業費補助 2,484 介護保険事業費補助金 2,484

金 （補助率1/2）

計 1,280,233 1,196,446 83,787

（款） 5 支払基金交付金

（項） 1 支払基金交付金

1 介護給付費交付金 3,615,449 3,679,413 △ 63,964 1 現年度分 3,615,449 現年度分 3,615,449

（交付率0.28）

2 地域支援事業支援交付金 247,248 157,321 89,927 1 現年度分 247,248 現年度分 247,248 介護予防事業（交付率0.28）

計 3,862,697 3,836,734 25,963

本 年 度 前 年 度 比 較

区 分 金 額 説 明

（款） 6 県支出金

（項） 1 県負担金 （単位 ： 千円）

節

目

1 介護給付費負担金 1,863,246 1,895,047 △ 31,801 1 現年度分 1,863,246 現年度分 1,863,246 施設等給付費（負担率0.175）　　　872,224

その他給付費（負担率0.125）　　　991,022 計 1,863,246 1,895,047 △ 31,801

（款） 6 県支出金

（項） 2 県補助金

1 地域支援事業交付金（介 110,379 70,232 40,147 1 現年度分 110,379 現年度分 110,379

護予防・日常生活支援総 （交付率0.125）

合事業）

2 地域支援事業交付金（介 61,880 53,038 8,842 1 現年度分 61,880 現年度分 61,880

護予防・日常生活支援総 （交付率0.195）

合事業以外）

計 172,259 123,270 48,989

（款） 7 財産収入

（項） 1 財産運用収入

1 利子及び配当金 395 333 62 1 利子及び配当金 395 介護給付費支払準備基金預金利子 395

2 基金運用収入 2,438 1,989 449 1 基金運用収入 2,438 介護給付費支払準備基金運用収入 2,438

計 2,833 2,322 511

（款） 8 繰入金

（項） 1 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金 1,614,040 1,642,596 △ 28,556 1 現年度分 1,614,040 現年度分 1,614,040

（負担率0.125）

本 年 度 前 年 度 比 較

区 分 金 額 説 明

（款） 8 繰入金

（項） 1 一般会計繰入金 （単位 ： 千円）

節

目

2 地域支援事業繰入金（介 110,379 70,232 40,147 1 現年度分 110,379 現年度分 110,379

護予防・日常生活支援総 （負担率0.125）

合事業）

3 地域支援事業繰入金（介 61,880 53,038 8,842 1 現年度分 61,880 現年度分 61,880

護予防・日常生活支援総 （負担率0.195）

合事業以外）

4 低所得者保険料軽減繰入 38,021 42,046 △ 4,025 1 低所得者保険料軽減 38,021 現年度分 38,021

金 繰入金

5 その他一般会計繰入金 274,920 294,351 △ 19,431 1 事務費等繰入金 274,920 事務費等繰入金 274,920 6 その他一般会計繰入金（ 20,064 21,080 △ 1,016 1 事務費等繰入金（地 20,064 事務費等繰入金（地域支援事業分） 20,064

地域支援事業分） 域支援事業分）

計 2,119,304 2,123,343 △ 4,039

（款） 8 繰入金

（項） 2 基金繰入金

1 介護保険給付費等準備基 68,799 69,088 △ 289 1 介護保険給付費等準 68,799 介護保険給付費等準備基金繰入金 68,799

金繰入金 備基金繰入金

計 68,799 69,088 △ 289

（款） 9 繰越金

（項） 1 繰越金

1 繰越金 1 1 0 1 前年度繰越金 1 前年度繰越金 1

計 1 1 0

本 年 度 前 年 度 比 較

区 分 金 額 説 明

（款）10 諸収入

（項） 1 延滞金、加算金及び過料 （単位 ： 千円）

節

目

1 第１号被保険者延滞金 746 1 745 1 第１号被保険者延滞 746 第１号被保険者延滞金 746

金

計 746 1 745

（款）10 諸収入

（項） 2 貸付金元利収入

1 総務費貸付金元利収入 50 50 0 1 徴収費貸付金元利収 50 つり銭貸付金元金収入 50

入

2 高額介護サービス費等貸 500 500 0 1 高額介護サービス費 500 高額介護サービス費等貸付金元金収入 500

付金元金収入 等貸付金元金収入

計 550 550 0

（款）10 諸収入

（項） 3 雑入

1 返納金 231 2 229 1 返納金 231 給付費返納金 231

2 雑入 39,071 39,852 △ 781 1 雑入 39,071 社会保険料被保険者負担金（雇用保険料） 212

食の自立支援事業利用者負担金 38,466 高齢者住宅等安心確保事業利用者負担金 112

緊急通報受信装置運営費負担金 19

雑入 262

計 39,302 39,854 △ 552

本 年 度 前 年 度 比 較

区 分 金 額 説 明

（項） 1 総務管理費 （単位 ： 千円）

節

目

1 一般管理費 119,067 113,812 5,255 2,484 333 116,250 2 給　　　料 44,509 ○職員給与費 109,813 3 職員手当等 26,407 一般職給　１２人分 44,509

4 共　済　費 15,293 扶養手当 816

7 賃　　　金 6,584 住居手当 918

9 旅　　　費 36 通勤手当 636

11 需　用　費 753 時間外勤務手当 4,544

12 役　務　費 2,855 管理職手当 692

13 委　託　料 4,968 期末手当 10,712

14 使用料及び 443 勤勉手当 7,429

賃借料 児童手当 660

19 負担金補助 17,219 職員共済組合負担金 14,170

及び交付金 公務災害補償負担金 86

社会保険料 937

雇用保険料 80

子ども・子育て拠出金 20

嘱託職員賃金 4,638

臨時職員賃金 1,946

費用弁償 36

退職手当組合負担金 16,984

○その他の一般管理費 9,254

消耗品費 436

印刷製本費 227

修繕料 90

通信運搬費 2,716

職員健康診断手数料 82

嘱託職員健康診断手数料 15 本 年 度 前 年 度 比 較

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源

一 般 財 源 区 分 金 額 説 明

国県支出金 地 方 債 そ の 他

（款） 1 総務費

（項） 1 総務管理費 （単位 ： 千円）

節

目

臨時職員健康診断手数料 3

預貯金調査手数料 7

公金事故損害保険料 32

介護保険システム改造委託料 4,968

駐車場使用料 11

事業者指定等システムソフトウェ

ア使用料 324

複写機借上料 108

職員厚生会交付金 235

計 119,067 113,812 5,255 2,484 333 116,250

（款） 1 総務費

（項） 2 徴収費

1 賦課徴収費 5,174 4,747 427 490 4,684 11 需　用　費 282 ○賦課徴収費 5,174

12 役　務　費 4,831 消耗品費 71

14 使用料及び 11 印刷製本費 211

賃借料 通信運搬費 4,194

21 貸　付　金 50 口座振替情報処理手数料 49

口座振替等手数料 59

預貯金調査手数料 33

介護保険料特別徴収情報経由業務

手数料 151

コンビニ収納代行手数料 345

複写機借上料 11

つり銭貸付金 50

本 年 度 前 年 度 比 較

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源

一 般 財 源 区 分 金 額 説 明

国県支出金 地 方 債 そ の 他

節 目

計 5,174 4,747 427 490 4,684

（款） 1 総務費

（項） 3 介護認定審査会費

1 介護認定審査 14,246 19,916 △5,670 14,246 1 報　　　酬 12,671 ○介護認定審査会費 14,246

会費 8 報　償　費 536 介護認定審査会委員報酬 12,671

9 旅　　　費 781 審査会委員現任研修報償費 536

11 需　用　費 128 費用弁償 781

12 役　務　費 129 消耗品費 49

14 使用料及び 1 食糧費 79

賃借料 通信運搬費 129

駐車場使用料 1

2 認定調査等費 139,959 156,423 △16,464 410 139,549 2 給　　　料 30,453 ○職員給与費 105,863 3 職員手当等 15,875 一般職給　１０人分 30,453

4 共　済　費 15,649 扶養手当 600

7 賃　　　金 37,441 通勤手当 489

8 報　償　費 15 時間外勤務手当 3,732

9 旅　　　費 211 期末手当 6,435

11 需　用　費 904 勤勉手当 4,279

12 役　務　費 29,492 児童手当 340

13 委　託　料 3,332 職員共済組合負担金 8,670 14 使用料及び 146 公務災害補償負担金 102

賃借料 社会保険料 6,369

18 備品購入費 3 雇用保険料 409

19 負担金補助 6,438 子ども・子育て拠出金 99

及び交付金 嘱託職員賃金 37,441

本 年 度 前 年 度 比 較 特 定 財 源

一 般 財 源 区 分 金 額 説 明

国県支出金 地 方 債 そ の 他

（款） 1 総務費

（項） 3 介護認定審査会費 （単位 ： 千円）

節

目

費用弁償 192

退職手当組合負担金 6,253

○その他の認定調査等費 34,096 認定調査員研修会講師謝礼金 15

費用弁償 19

消耗品費 323

燃料費 266

印刷製本費 215

修繕料 100

通信運搬費 779

職員健康診断手数料 73

嘱託職員健康診断手数料 99 主治医意見書等作成手数料

28,439 自動車損害共済分担金 60 公用車定期点検手数料 35

手話通訳派遣手数料 7

介護保険認定審査支援システム保

守点検委託料 1,724

介護認定調査委託料 1,608

駐車場使用料 22

複写機借上料 124

図書費 3

職員厚生会交付金 119

研修講習会負担金 66

計 154,205 176,339 △22,134 410 153,795 本 年 度 前 年 度 比 較

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源

一 般 財 源 区 分 金 額 説 明

国県支出金 地 方 債 そ の 他

節 目

1 趣旨普及費 938 874 64 938 11 需　用　費 757 ○趣旨普及費 938

12 役　務　費 181 消耗品費 563

印刷製本費 194

通信運搬費 181

計 938 874 64 938

（款） 2 保険給付費

（項） 1 介護サービス等諸費

1 居宅介護サー 4,662,694 4,869,950 △207,256 1,858,741 1,305,761 1,498,192 19 負担金補助 4,662,694 ○居宅介護サービス給付費 4,662,694

ビス給付費 及び交付金 居宅介護サービス給付金

4,662,694 2 地域密着型介 2,398,406 1,998,631 399,775 950,960 671,542 775,904 19 負担金補助 2,398,406 ○地域密着型介護サービス給付費

護サービス給 及び交付金 2,398,406

付費 地域密着型介護サービス給付金

2,398,406 3 施設介護サー 4,079,842 4,093,213 △13,371 1,617,642 1,142,335 1,319,865 19 負担金補助 4,079,842 ○施設介護サービス給付費 4,079,842

ビス給付費 及び交付金 施設介護サービス給付金

4,079,842 4 居宅介護福祉 14,317 14,571 △254 5,677 4,009 4,631 19 負担金補助 14,317 ○居宅介護福祉用具購入費 14,317

用具購入費 及び交付金 居宅介護福祉用具購入給付金

14,317 5 居宅介護住宅 32,410 32,584 △174 12,850 9,075 10,485 19 負担金補助 32,410 ○居宅介護住宅改修費 32,410

改修費 及び交付金 居宅介護住宅改修給付金 32,410

本 年 度 前 年 度 比 較 特 定 財 源

一 般 財 源 区 分 金 額 説 明

国県支出金 地 方 債 そ の 他

ドキュメント内 補正予算書（一般）＿２月補正　H (ページ 67-141)