２ 緑
４ 一般会計予算額 ⑴ 歳入予算
医単位野千円)
平 成 27 年 度 平 成 26 年 度 対前年度
区 分 当 初 予 算 額 当 初 予 算 額 増 減 率
Ａ Ｂ ＝Ａ－Ｂ ／Ｂ 27年度 26年度
1 市 税 34,988,000 34,869,000 119,000 0.3% 39.8% 39.7%
2 地 方 譲 与 税 798,700 818,400 △ 19,】00 △ 2.4財 0.9% 0.9%
3 利 子 割 交 付 金 62,000 72,000 △ 10,000 △ 13.9財 0.1% 0.1%
4 地 方消 費 税 交 付 金 4,456,000 2,938,000 1,518,000 51.7% 5.1% 3.3%
5 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金 27,000 32,000 △ 5,000 △ 15.【財 0.0% 0.0%
6 自動車取得税交付金 122,700 106,200 16,500 15.5% 0.1% 0.1%
7 配 当 割 交 付 金 131,000 98,000 33,000 33.7% 0.2% 0.1%
8 株 式 等 譲 渡
所 得 割 交 付 金
20,000 23,000 △ 3,000 △ 13.0財 0.0% 0.0%
9 国 有 提供 施 設 等所 在 市 町 村 助 成 交 付 金
28,000 27,000 1,000 3.7% 0.0% 0.0%
10 地 方 特 例 交 付 金 125,000 125,000 0 0.0% 0.1% 0.2%
11 地 方 交 付 税 15,337,000 16,086,000 △ 】49,000 △ 4.】財 17.4% 18.3%
う ち 普 通 交 付 税 14,737,000 15,486,000 △ 】49,000 △ 4.8財 16.8% 17.7%
う ち 特 別 交 付 税 600,000 600,000 0 0.0% 0.7% 0.7%
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 56,000 56,000 0 0.0% 0.1% 0.1%
13 分 担金 及 び 負 担 金 1,395,530 1,584,530 △ 189,000 △ 11.9財 1.6% 1.9%
14 使 用料 及 び 手 数 料 1,799,220 1,900,050 △ 100,830 △ 5.3財 2.0% 2.2%
15 国 庫 支 出 金 10,900,030 10,285,490 614,540 6.0% 12.4% 11.7%
16 県 支 出 金 4,842,170 4,580,720 261,450 5.7% 5.5% 5.2%
17 産 収 入 371,100 351,590 19,510 5.5% 0.4% 0.4%
18 寄 附 金 12,450 7,000 5,450 77.9% 0.0% 0.0%
19 繰 入 金 1,715,140 1,010,850 704,290 69.7% 2.0% 1.2%
20 繰 越 金 30,000 30,000 0 0.0% 0.0% 0.0%
21 諸 収 入 4,352,360 4,945,370 △ 593,010 △ 12.0財 5.0% 5.7%
22 市 債 6,390,600 7,833,800 △ 1,443,200 △ 18.4財 7.3% 8.9%
う ち 臨 時 政 対 策 債 3,563,000 4,623,000 △ 1,0【0,000 △ 22.9財 4.1% 5.3%
87,960,000 87,780,000 180,000 0.2% 100.0% 100.0%
市 債 依 存 度 7.3% 8.9% △ 1.【
特 例 債 除 く 市 債 依 存 度 3.2% 3.7% △ 0.5
増 減 額 構 成 比
合 計
⑵ 歳出予算医目的別)
医単位：千円)
平 成 27 年 度 平 成 26 年 度 対前年度
区 分 当 初 予 算 額 当 初 予 算 額 増 減 率
Ａ Ｂ ＝Ａ－Ｂ ／Ｂ 27年度 26年度
1 議 会 費 501,910 485,580 16,330 3.4% 0.6% 0.6%
2 総 務 費 9,498,650 9,535,450 △ 3【,800 △ 0.4財 10.8% 10.9%
3 民 生 費 31,498,240 30,402,670 1,095,570 3.6% 35.8% 34.6%
4 衛 生 費 5,100,860 5,314,670 △ 213,810 △ 4.0財 5.8% 6.1%
5 労 働 費 325,950 532,090 △ 20【,140 △ 38.】財 0.4% 0.6%
6 農 林 水 産 業 費 2,613,430 2,104,720 508,710 24.2% 3.0% 2.4%
7 商 工 費 4,999,350 5,096,180 △ 9【,830 △ 1.9財 5.7% 5.8%
8 土 木 費 7,144,670 6,758,820 385,850 5.7% 8.1% 7.7%
9 消 防 費 2,506,920 2,568,960 △ 【2,040 △ 2.4財 2.8% 2.9%
10 教 育 費 9,398,530 10,727,910 △ 1,329,380 △ 12.4財 10.7% 12.1%
11 公 債 費 10,983,840 11,045,090 △ 【1,250 △ 0.【財 12.5% 12.6%
12 諸 支 出 金 3,237,650 3,057,860 179,790 5.9% 3.7% 3.5%
13 予 備 費 150,000 150,000 0 0.0% 0.1% 0.2%
87,960,000 87,780,000 180,000 0.2% 100.0% 100.0%
増 減 額 構 成 比
合 計
⑶ 歳出予算医性質別)
医単位：千円) 平成 27 年度 平 成 26年 度 対 前 年 度
当 初 予 算 額 当 初 予 算 額 増 減 率
Ａ Ｂ ＝Ａ－Ｂ ／Ｂ 27年度 26年度
義務的経費 41,658,200 41,560,210 97,990 0.2% 47.3% 47.3%
15,840,950 16,054,900 △ 213,950 △ 1.3財 18.0% 18.3%
14,833,530 14,460,340 373,190 2.6% 16.8% 16.4%
10,983,720 11,044,970 △ 【1,250 △ 0.【財 12.5% 12.6%
投資的経費 10,611,880 10,528,540 83,340 0.8% 12.1% 12.0%
10,611,880 10,528,540 83,340 0.8% 12.1% 12.0%
う ち 補 助 5,280,510 3,476,590 1,803,920 51.9% 6.0% 4.0%
う ち 単 独 5,331,370 7,051,950 △ 1,】20,580 △ 24.4財 6.1% 8.0%
その他の経費 35,689,920 35,691,250 △ 1,330 △ 0.0財 40.6% 40.7%
12,078,810 12,043,200 35,610 0.3% 13.7% 13.7%
1,377,390 1,249,540 127,850 10.2% 1.6% 1.4%
11,077,970 10,914,250 163,720 1.5% 12.6% 12.4%
211,340 177,930 33,410 18.8% 0.2% 0.2%
3,417,530 3,978,510 △ 5【0,980 △ 14.1財 3.9% 4.5%
7,376,880 7,177,820 199,060 2.8% 8.4% 8.2%
150,000 150,000 0 0.0% 0.2% 0.2%
87,960,000 87,780,000 180,000 0.2% 100.0% 100.0%
合 計
公 債 費
普通建設事業費
物 件 費
維 持 補 修 費
補 助 費 等
積 立 金
貸 付 金
繰 出 金
予 備 費 扶 助 費
増 減 額 構 成 比
区 分
人 件 費
医4) 一般会計の構成比
市税 349億8,800万円
39.8%
地方交付税 153億3,700万円
17.4%
国県支出金 157億4,220万円
17.9%
市債 63億9,060万円
7.3%
その他交付金 50億2,770万円
5.7%
地方譲与税 7億9,870万円
0.9%
その他歳入 96億7,580万円
11.0%
その他の経費 356億8,992万円
40.6%
人件費 158億4,095万円
18.0%
扶助費 148億3,353万円
16.8%
公債費 109億8,372万円
12.5%
投資的経費 106億1,188万円
12.1%
歳出 歳入 (性質別)
879億 6,000万円
民生費 314億9,824万円
35.8%
公債費 109億8,384万円
12.5%
教育費 93億9,853万円
10.7%
総務費 94億9,865万円
10.8%
土木費 71億4,467万円
8.1%
衛生費 51億 86万円
5.8%
商工費 49億9,935万円
5.7%
農林水産業費 26億1,343万円
3.0%
消防費 25億 692万円
2.8%
議会費 5億 191万円
0.6%
労働費 3億2,595万円
0.4%
その他歳出 33億8,765万円
3.8%
歳出 (目的別)
879億 6,000万円
44
-５ 主要事務事業
⑴ 一般会計 ア 歳入
原則 5千万円以上の事業及び新規事業並びに増減の大 ものを掲載 （単位：千円 成2】年度 成2【年度
市税 0.3% 34,988,000 34,869,000 119,000
地方譲与税 △ 2.4% 798,700 818,400 △ 19,】00
○ 地方揮発油譲与税 234,800 238,900 △ 4,100
○ 自動車重 譲与税 562,100 577,700 △ 15,【00
○ 航空機燃料譲与税 1,800 1,800 0
利子割交付金 △ 13.9% 62,000 72,000 △ 10,000
○ 利子割交付金 62,000 72,000 △ 10,000
地方消費税交付金 51.7% 4,456,000 2,938,000 1,518,000
○ 地方消費税交付金 4,456,000 2,938,000 1,518,000 地方消費税率引上げに伴う増
ルフ場利用税交付金 △ 15.【% 27,000 32,000 △ 5,000
○ ルフ場利用税交付金 27,000 32,000 △ 5,000
自動車取得税交付金 15.5% 122,700 106,200 16,500
○ 自動車取得税交付金 122,700 106,200 16,500 配当割交付金 33.7% 131,000 98,000 33,000
○ 配当割交付金 131,000 98,000 33,000
株式等譲渡所得割交付金 △ 13.0% 20,000 23,000 △ 3,000
○ 株式等譲渡所得割交付金 20,000 23,000 △ 3,000 国有提供施設等所在市 村助成交付金 3.7% 28,000 27,000 1,000
○ 国有提供施設等所在市 村助成交付金 28,000 27,000 1,000
地方特例交付金 0.0% 125,000 125,000 0
○ 地方特例交付金 125,000 125,000 0
主 な 内 容 ◎及び☉は新規 比較
当初予算額
（単位：千円 ％ 区分
平成2】年度 当初予算額
Ａ
平成2【年度 当初予算額
Ｂ
増減額
＝Ａ－Ｂ
伸び率
／Ｂ 市民税個人 12,963,000 12,705,000 258,000 2.0%
うち所得割 12,413,000 12,148,000 265,000 2.2%
市民税法人 3,706,000 3,682,000 24,000 0.7%
うち税割 2,732,000 2,714,000 18,000 0.7%
固定資産税 14,513,000 14,653,000 △ 140,000 △ 1.0財 軽自動車税 508,000 496,000 12,000 2.4%
市たばこ税 1,643,000 1,688,000 △ 45,000 △ 2.】財
入湯税 92,000 90,000 2,000 2.2%
都市計画税 1,563,000 1,555,000 8,000 0.5%
市税合計 34,988,000 34,869,000 119,000 0.3%
原則 5千万円以上の事業及び新規事業並びに増減の大 ものを掲載 （単位：千円 成2】年度 成2【年度
主 な 内 容 ◎及び☉は新規 比較
当初予算額
地方交付税 △ 4.】% 15,337,000 16,086,000 △ 】49,000
○ 普通交付税 14,737,000 15,486,000 △ 】49,000
○ 特別交付税 600,000 600,000 0
交通安全対策特別交付金 0.0% 56,000 56,000 0
○ 交通安全対策特別交付金 56,000 56,000 0
分担金及び負担金 △ 11.9% 1,395,530 1,584,530 △ 189,000
○ 老人福祉施設措置費一部負担金 77,520 76,100 1,420
○ 保育所運営費一部負担金 保育料 1,204,330 1,276,750 △ 】2,420
○ 長時間保育一部負担金 28,300 108,500 △ 80,200 新制度に合わせて 保育料及び長時間保育料の軽減を図
もの（幼稚園使用料を含
保育料基準単価の見直し △ 50,0】0千円 多子軽減医単独第 子) △ 125,400千円 長時間単価軽減 △ 14,030千円
○ 救急医療施設等運営費負担金 40,220 39,660 560
△ 橋りょう架け替え工事費負担金 0 34,760 △ 34,】【0 使用料及び手数料 △ 5.3% 1,799,220 1,900,050 △ 100,830
○ 球場使用料 6,010 6,010 0
○ サ カー場使用料 9,650 8,590 1,060
☉ かりが サッカー場（平成2】年4月供用開始予定 市営サッカー場 利用料金制の指定管理者制度に移行
○ 庭球場使用料 420 17,520 △ 1】,100
庭球場 乗鞍庭球場 木曽路原庭球場 残り】施設 利用料金制の指定管理者制度に移行
○ 総合体育館使用料 20,960 20,960 0
○ 体育館使用料 25,610 25,470 140
○ 屋内運動場使用料 630 23,670 △ 23,040
四賀 ー ール場 波田屋 ー ール場 残り3施設 利用料金制の指定管理者制度に移行
○ 葬祭センター使用料 29,030 28,760 270
○ 診療所使用料 144,380 145,710 △ 1,330
○ クライン ルテン使用料 62,960 64,280 △ 1,320
○ 沢渡駐車場使用料 39,920 34,670 5,250
沢渡駐車場組合 の協議により 駐車場料金を改定す もの 大型自動車医大型バス) 2,000円→2,400円
普通自動車 500円→ 【00円
（単位：１日１台
○ 道路占用料 92,680 92,290 390
○ 市営住宅家賃 688,540 697,190 △ 8,【50
○ 幼稚園使用料 保育料 27,020 46,980 △ 19,9【0 現行医15,000円)を上限額に所得区分に応 て保育料を改定
す もに 入園料を廃止す もの
○ 博物館観覧料 159,350 164,430 △ 5,080
○ 証明閲覧等手数料 102,920 106,750 △ 3,830 46
-原則 5千万円以上の事業及び新規事業並びに増減の大 ものを掲載 （単位：千円 成2】年度 成2【年度
主 な 内 容 ◎及び☉は新規 比較
当初予算額
国庫支出金 6.0% 10,900,030 10,285,490 614,540
○ 国民健康保険保険基盤安定制度負担金 187,500 83,460 104,040
○ 障害者自立支援給付費負担金 1,558,620 1,559,960 △ 1,340
◎ 介護保険料軽減事業負担金 15,570 0 15,570
所得者の介護保険料軽減に対す 負担金
◎ 生活困窮者自立支援事業費負担金 23,650 0 23,650
生活困窮者自立支援法に基づく相談支援 住居確保に対す 負担金
◎ 障害者医療費負担金 136,830 0 136,830
自立支援給付費負担金か 医療費負担金が創設さ たもの
○ 児童扶養手当負担金 314,500 310,560 3,940
○ 保育所等運営費負担金 257,100 203,460 53,640
○ 児童手当負担金 2,922,000 2,988,710 △ 【【,】10
○ 生活保護費負担金 2,227,620 2,198,190 29,430
◎ 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 64,060 0 64,060 住民系 市税系 福祉系システム整備等に対す 補助
◎ 社会保障・税番号制度関係費補助金 83,950 0 83,950 通知カード 個人番号カード発行事務に対す 補助
◎ 学校施設環境改善交付金 22,440 0 22,440
乗鞍体育館 寄合渡体育館耐震補強事業
◎ 地域介護・福祉空間整備等交付金 2,330 0 2,330
公的介護施設等整備事業
○ 臨時福祉給付金給付事業費補助金 357,080 715,000 △ 35】,920
○ 障害者地域生活支援事業費補助金 133,700 119,730 13,970
○ 子育て世帯臨時特例給付金事業費補助金 114,190 297,000 △ 182,810
◎ 生活困窮者自立支援事業費補助金 1,650 0 1,650
生活困窮者自立支援法に基づく 子 もの学習支援事業に 対す 補助
◎ 保育緊急確保事業費補助金 62,670 0 62,670
放課後児童クラ 開所時間延長支援事業 いの広場事業
子育て支援センター事業
◎ 次世代育成支援対策施設整備交付金 16,650 0 16,650 芳川児童センター大規模改造事業
◎ 防災・安全交付金 土木管理費 36,400 0 36,400
法改正によ 橋り う等の点検に対す 補助医283/1008橋)
○ 社会資本整備総合交付金医道路橋りょう費) 199,590 164,300 35,290 市道】003号線整備事業
市道5005号線整備事業 市道5510号線整備事業 市道5250号線整備事業
原則 5千万円以上の事業及び新規事業並びに増減の大 ものを掲載 （単位：千円 成2】年度 成2【年度
主 な 内 容 ◎及び☉は新規 比較
当初予算額
○ 防災・安全交付金 道路橋りょう費 296,140 223,550 72,590 市道5520号線医浾橋)整備事業
市道2522号線整備事業 市道波田98号線整備事業 橋り う長 命化事業
市道】553号線医月見橋)整備事業
○ 社会資本整備総合交付金 都市計画費 132,200 212,780 △ 80,580 小池平田線医出川)整備事業
市道2021号線整備事業
平田地区都市再生整備事業医公園)
☉ 既存不適格広告物改修補助医波田地区
○ 防災・安全交付金 都市計画費 424,500 317,600 106,900 小池平田線医 )整備事業
中条白 線医巾上)整備事業 南松本駅石芝線医西工区)整備事業 公園施設長 命化事業
環状 線整備事業
◎ 集約型都市形成支援事業費補助金 7,060 0 7,060
立地適正化計画等策定事業
○ 社会資本整備総合交付金 住宅費 115,610 105,880 9,730 市営住宅 団地建替事業 他
○ 学校施設環境改善交付金 小学校費 351,190 17,350 333,840 筑摩小 清水小 芝沢小 並柳小の大規模改造事業
梓川小 奈川小中の 陽光発電設備設置事業
◎ 地震防災緊急事業費補助金 小学校費 33,530 0 33,530 開智小 小 安曇小中 大野川小中の体育館天井撤
去事業
◎ 学校施設環境改善交付金 中学校費 216,880 0 216,880 菅野中 波田中の大規模改造事業
開成中 松島中 会田中の 陽光発電設備設置事業
◎ 地震防災緊急事業費補助金 中学校費 22,170 0 22,170 明善中他13校の体育館バスケッ ゴール等の耐震化事業
○ 史跡等購入費補助金 170,620 240,660 △ 】0,040 松本城南 西外堀復元事業
◎ 重要文化財保存整備事業費補助金 10,600 0 10,600
白骨温泉噴湯丘等保存管理計画策定事業 8,080千円 旧松本高等学校校舎保存活用計画策定事業 2,520千円
△ 道整備交付金 0 69,570 △ 【9,5】0
県支出金 5.7% 4,842,170 4,580,720 261,450
○ 国民健康保険基盤安定事業負担金 564,740 521,060 43,680
○ 後期高齢者医療保険基盤安定負担金 354,750 327,610 27,140
◎ 障害者医療費負担金 68,410 0 68,410
自立支援給付費負担金か 医療費負担金が創設さ たもの
◎ 介護保険料軽減事業負担金 7,780 0 7,780
所得者の介護保険料軽減に対す 負担金
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-原則 5千万円以上の事業及び新規事業並びに増減の大 ものを掲載 （単位：千円 成2】年度 成2【年度
主 な 内 容 ◎及び☉は新規 比較
当初予算額
○ 保育所等運営費負担金 142,900 101,730 41,170
○ 児童手当負担金 635,600 651,310 △ 15,】10
◎ 活火山 山者安全啓発設備緊急整備事業費補助金 360 0 360 焼岳登山口に活火山案 を設置す もの
○ 障害者支援医療費補助金 261,970 277,290 △ 15,320
◎ 医療介護総合確保事業費補助金 40,800 0 40,800
第【期介護保険事業計画に基づ 実施す 介護保険施設の整 備 開設に対す 補助
○ 子育て支援医療費補助金 129,850 125,960 3,890
○ 課後児童対策事業費補助金 164,540 169,740 △ 5,200
○ 安心こども基金事業費補助金 270 246,520 △ 24【,250
◎ 保育緊急確保事業費補助金 62,090 0 62,090
放課後児童クラ 開所時間延長支援事業
◎ 子育て支援保育料軽減補助金 28,980 0 28,980
第3子以降の保育料軽減に対す 補助
◎ へき地診療所施設設備整備事業費補助金 11,810 0 11,810 大野川診療所施設整備事業
◎ 緊急 用創出事業費補助金 9,940 0 9,940
多文化共生プラザ運営事業 830千円 健康産業市民協働促進事業 9,110千円
◎ 農村地域整備防災減災事業費補助金 18,000 0 18,000 農業用た 池改修事業計画策定に対す 補助
◎ 多面的機能支払交付金 165,050 0 165,050
制度改正により 国 県負担分を市がま て交付す こ に たもの
◎ 多面的機能支払推進交付金 810 0 810
農地 水保全管理支払推進交付金か 組替
△ 農地・水保全管理支払推進交付金 0 210 △ 210
◎ 自然環境整備交付金 2,180 0 2,180
美ヶ原高原標識改修事業
◎ 県有料道路通行料金負担軽減事業費補助金 10,000 0 10,000 才山 ンネル及び平井寺 ンネルの時間帯割引券に対す
県補助
◎ 地域人権啓発活動活性化事業委託金 500 0 500
○ 県税徴収委託金 346,600 344,700 1,900
◎ 国勢調査委託金 97,680 0 97,680
財産収入 5.5% 371,100 351,590 19,510
○ 市有地貸付料 65,390 62,070 3,320
○ 施設貸付料 7,900 8,120 △ 220
○ 教職員住宅貸付料 20,660 19,720 940
○ 財政調整基金利子収入 15,530 15,560 △ 30
○ 有機堆肥売払収入 12,860 11,330 1,530
58,900 50,020 8,880