政 第 84 号 「 盤 1 0 「 1日
各部 課長あ
市 長
「7 度 「01監 度 予算 方針 い
い 予算 方針 通知
国の動向
日 経済 矢 政策 生 変わ あ そ 変化 一過性
持 更 経済 好 環 大 長 発展 経済 政運
営 改革 基 方針 「014 並 日 再興戦略 改訂 「014 「盤 盤 「4 日 議決定
う 施策 基 長志向型 法人税改革 女性 更 活躍 進等 担
い手 創造 医療 農業等 制度改革 感 組 そ
長 果 地域 経済構造改革や活性化 全国 波及 い
地方 人口減少や経済 活性化 策 国 重要課 捉え 創
生 部 立 国民 安心 働 若い世代 子育 支援 将来 向
夢や希望 持 う魅力あふ 地方 創生 基 方針案 示
一方 府 発表 例経済報告 景気 一部 弱
や 回 基調 い 先行 い や 回 い 期待
駆 込 需要 動 長期化や海外景気 振 国 景気 押
ク 留意 必要 あ 注意 楽観 い状況 い い
う 中 国 「7 度 予算概算要求 当 基 的 方針 民需主
経済 長 政健全化目標 方 目指 い 予算 施
策 優先 位 洗い直 無駄 徹底 排除 金 医療 東日 大震災
興 策 経費 除 基礎的 政 支 象経費 い 前 度当初予算 10％削減
範 要求 一方 予算 重点化 新 い日 優先
課 進枠 途要望基礎 」0％ 乗 範 要望 各
省庁 概算要求総 過去 大 昨 回 101 盤,80盤 億 い
「7 10 予定 い 消費税率 引 市 政運営 大
地方財政を取 巻 環境
地方 政 い ベ ク 伴う経済効果 個人市民税や法人市民税
地方税 入や地方交付税 原資 あ 国税 入 い 増加 見込 超高齢 社会 到来 伴う社会保障費 増加や 臨時 政 策債 制度 伴う地方債残高 増加
等 依然 厳 い状況 い い
う 中 総務省 公表 「7 度地方 政 支 仮試算 地方
税 盤.「％増 い 来 役割 適 発揮 総 確保 い
地方交付税 監.0％ 減 臨時 政 策債 0.9％ 減 険 い状況 見据え
政運営 求 い
経済 政運営 改革 基 方針 「014 地方 政 透明性向 や 政 ン 強化 公共施設等 状況 把握 長期的 視点 更新 統廃合 長 命化 総合的 計 的 管理 行う 公共施設等総合管理計 策定や 各地方公共 団体 政状況 比較可能 統一的 基準 地方公会計 整備 進
決定 策定 整備 向 遺漏 い 組 必要 あ
本市の財政状況
市 政状況 「監 度 健全化 断比率 い 実質公債費比率 将来 担比
率 改善 そ 健全性 示 経常 支比率 い 81.7％ 0.4
ン 改善 連 減少 島市行政改革大綱第 期改訂版 集中改革プ
ン 示 「7 度 目標値 縮減 向 力 求
あ
歳 入 い 市 歳 入 根 市 税 「 監 度 決 算 い
約 17「億」,800万 前 度 比 約」億8,800万 増加 現 経済情勢 期 待 寄 地 方 交 付 税 い 総 務 省 概 算 要 求 「盤 度 予 算
監.0％ 大幅 縮減 今後示 国 諸施策や予算 動向
右 そ 透明感 払拭 い状況 あ
一方 歳出 い 子育 支援 社会保障経費 増加 加え 焼却
処理施設基 的設備整備 市民 日常生活 必要 事業 ほ 健康診査 感染症予防
健康 い事業や 街路整備 快適 都市基 形 事
業 引 進 い 政需要 拡大 避 い情況 あ
今後 ン 公共施設 建 え 含 維持管理費
そ 付随 新 起債 発生 見込 各事業 選択 集中
徹底 創意 夫 事業 化 求
成27 度予算編成基本方針
○ わいあ 美しさ溢 ガ ンシ ィの推進 活力 産業の振興
○人も ちも産業も健幸を実感 ス ウエルネス し の推進 未来 繋 教育 文化の充実
予算編成 当たっ の基本的 考え方
「7 度当初予算 市 目指 将来都市像 緑 元気あふ 協働
島 ～環境 食 大 ～ 基調 既 市 定着 発展
ウエ ガ ン 進 市
民 島 暮 実感 事業 陸 ロン 拓 組 進
農商 各種産業 一層 振興 子育 支援策 定住人口 増加 将
来 発展 施策 重点的 明確 優先 位 把握 組 い
当初予算 度間 入 支出 見込 間総合予算 事
十 留意 予算 心
経費節減 徹底
事務事業 市民 皆様 納 い い 大 市税 使わ い 念頭 無駄 ゼロ 向 徹底的 見直 行い 少 経費 大 行政効果
発揮 う効率化 合理化
ク ップ ン 方式 徹底
新規事業 創設 既 事業 拡 行う場合 既 事務事業 廃 縮 再構築等
一般 源 確保 ク ップ ン 方式 新規 拡 事
業 源捻出 前提
特 所期 目的 事業や 果 い い事業 い 必要性 再
検証 廃 や縮
ゼロベ 積 方式 徹底
前例踏襲 考え方 改 施策 事業 い 事業効果や決
算 執行状況等 徹底 析 検証 行い 民間 発想 習い様々 手法 入
厳 精査 真 必要 経費 積 ゼロベ 積 方式
積算 行う
経常的一般行政費 枠配
経常的 一般行政経費等 部局 途 政課 示 一般 源 限
各部局長 ップ 発揮 各事務事業 必要性 緊急性 費用 効果等あ ゆ 視点 再検証 自 捻出 特定 源 活用や新 発想 創意 夫
事業 再構築 予算案 作
旅費 消耗品 事務経費 要求 度当初予算 限度
今後 予算 情況 査定 行う場合 あ 留意
各部局 配 経常的経費 一般 源 削減 そ 源 新規事業や
事業拡大 場合 そ 事業 予算 優先的 措置
新情報 集
新 度予算要求 当 原則 現行 行 政制度 基 過程
い 新 政策決定 や 国 県 予算案 制度改 等 明
い 予算 途中 修
歳入 補 金 交付金 新設 削減 廃 歳出 扶 費等 新設 制度改 国 県等 動向 注視 新情報 集 的確 行い予算 映
総合計 整合
効性 検討 予算要求 実施計 計 限 消費税率 引
歳入 歳出 予定 い 消費税増税 伴う影響 映
予算要求
現時点 い 増税 伴う経過措置 明 い い 完 品等
引 渡 行わ い い 新税率 積算
詳細 い 消費税率引 伴う 度予算 応 い
参照
特 会計 企業会計 い
一般会計 準 予算 行い 企業的性格 十 発揮 適 入 確保 一 層 経営 合理化 経費節減 独立採算 原則 一般会計 依 可能 限
縮 う 大限 力
各保険料や使用料 入 済 担公 原則 崩 一般会計 政運
営 大 影響 そ 縮減
歳入 関す 留意事項
源 的確 確保
市税 徴 金 納率 向 市 産 効活用
や広告事業 一層 拡 組 既 概念 わ い新 自主 源 創
出
積極的 あ ゆ 支援制度 模索 特定 源 確保 組 国 県支出金
他市 先駆 国 県 予算 動向 制度改 い 新 情報 集
補 象 事業 単独事業 行う い う十 留意
既定 補 象事業 廃 縮減 事務事業 一般 源 当 原則行
わ い 事業 実施 容等 再検討 要求 使用料及 手数料
益者 担 原則 現状 社会経済情勢 則 適 料金 見直 行い 市民 担 公
市債 い
市債 借金 あ そ 償還 い 後 度 大 政 担 政
健全化 断比率 影響 え そ 投資効果 い 十 検討 行い 慎重 応
歳出 関す 留意事項
臨時職員 賃金
勤務形態 い 勤務 絶 条件 パ 職員 う 短時間勤務
可否 検討 削減
単 事務量 増加 新規要求 認 い 旅費
委 費
漫然 過去 実績 行政 必要性 委 効果 事業 公 性 再度検
討 職員 能力 大限活用 安易 委 行う 限 要求
扶 費
国 県 施策 制度改 等 動向 注視 的確 見積 行い 市 単独
施策 制度 改廃 含 そ 方 十 検討 抑制
特 象人数 単価 積算 当 市全体 一般 源 配 大 影響
精査 投資的経費
今後 多 市債発行や一般 源 要 ン 連 事業 え
い 事業 必要性 緊急度 投資効果等 十 検討 真 市民 必要
事業 重点的 選択 優先度 付 要求
補 金
。1) 市単独補 金 場合 度当初予算 限度
前 度実績 安易 計 い う 社会情勢 時代 変化 踏 え 事業 必要性 公益 適 否 検証 廃 や縮減 検討
。「) 各種団体 補 い 運営費補 あ 事業費補 あ わ
団体 運営 自主的 自立的 行わ 原則 基 運営状況 い
実態 把握 必要 事務改善 適 指 行い 安易 赤 補 的支出 要求 厳 慎
特 象事業 繰越金 十 留意 団体 繰越金や 部留保 多 あ 場 合 補 金交付 適否及 補 金交付 精査 行い 適 要求
担金
全 担金 い そ 必要性 公益性 費用 効果 改 検証 廃 縮減
い 十 検討 要求
各種団体 担金 そ 他 担金 各種交付金 い 検討結果 基 後 度 方針 い 明確
各部局の一般行政経費等一般財源
○ 一般会計
配当 「監 度決算 及 「盤 度当初予算一般 源等 考慮 算定
環境市民部 ，
健康 進部 ，
社会福祉部 ，
産業振興部 ，
政 部 ，
企 部 ，
都市整備部 ，
水 部 ，
会 計 課 ，
消 防 部 ，
教 育 部 ， ，
議会事務局 ，
選挙管理委員会事務局 ，
査委員事務局 ，
