成
２６
度
松本市一般会計・特別会計歳入歳出
決算及び基金運用状況審査意見 書
A 8 3 1
～
0 8 1 9 - 0 0 0 1
成
27
8
19
日
松
市長
菅
谷
昭
様
松
市
査委員
伊
藤
青
木
豊
子
成
度松
市各会計歳入歳出決算及び基金運用
状況
審査意見
い
地 方 自 治 法 第
条 第
及 び 第
条 第
規 定
審査
付
成
度 松
市一般会計 及 び特別会計
歳入歳出決算
他附属書類並び
基金
運用状況
審査
目
第 審査 象 1
第 審査 期間 1
第 審査 方法 1
第 審査 結果 2
決算 概要 2
(1) 決算規模 2
(2) 決算収支状況
3
(3) 政状況 4
一般会計 8
(1) 概 要 8
(2) 歳 入 8
(3) 歳 出 20
特別会計
28
(1) 概 要 28
(2) 歳 入 28
(3) 歳 出 29
(4) 一般会計繰入状況 29
(5) 各特別会計 概要 30
産 関 調書 44
(1) 公 産 44
(2) 物 品 44
(3) 債 権 44
(4) 基 金 45
基金運用状況調 45
(1) 松 市育英基金 育英資金 45
(2) 松 市土地開 基金 46
(3) 松 市生活保護支援基金 46
(4) 松 市長 県収入証紙購 基金 47
査委員 総括意見 48
(注)
文中及び各表中 金額 原則 百 四捨五入 千 表示 い
合計 訳 数値等 一致 い場合 あ
文中及び各表中 用い 百分率 原則 小数第 四捨五入 小数第一
表示 い 合計 訳 数値 一致 い場合 あ
各表中 符合 用法
0.0 該当数値 あ 満
第 審査の対象
各会計歳入歳出決算 地方自治法第233条第2 基 く審査
(1) 成26 度松 市一般会計歳入歳出決算
(2) 成26 度松 市霊園特別会計歳入歳出決算
(3) 成26 度松 市地域排水施設 業特別会計歳入歳出決算
(4) 成26 度松 市簡易水道 業特別会計歳入歳出決算
(5) 成26 度松 市国民健康保険特別会計歳入歳出決算
(6) 成26 度松 市 期高齢者 療特別会計歳入歳出決算
(7) 成26 度松 市 護保険特別会計歳入歳出決算
(8) 成26 度松 市城山 護老人保健施設 業特別会計歳入歳出決算
(9) 成26 度松 市農業集落排水 業特別会計歳入歳出決算
(10) 成26 度松 市公設地方卸売市場特別会計歳入歳出決算
(11) 成26 度松 市市街地駐車場 業特別会計歳入歳出決算
(12) 成26 度松 市新松 臨空産業団地建設 業特別会計歳入歳出決算
(13) 成26 度松 市新松 工業団地建設 業特別会計歳入歳出決算
(14) 成26 度松 市奈川観 施設 業特別会計歳入歳出決算
(15) 成26 度松 市松 城特別会計歳入歳出決算
基金運用状況 地方自治法第241条第5 基 く審査
(1) 松 市育英基金 育英資金
(2) 松 市土地開 基金
(3) 松 市生活保護支援基金
(4) 松 市長 県収入証紙購 基金
第 審査の期間
成27 6 3日 成27 8 12日
第 審査の方法
成27 度 査基 計 及び決算審査等実施計 基 市長 提出 各会計 歳入
歳出決算及び 附属書類並び 各基金 運用状況 関 調書 法 定 様式
基準 作成 い 決算計数 各種書類等 一致 正確 あ 予算 議会 議決
趣 沿 適正 効率的 執行 い 資金 運用及び 産 管理 含
関 関 法 等 基 い 適正 執行 各基金 設置目的 沿 適正 効
率的 運用 い 等 主眼 置い 審査 実施
審査 効率的 効果的 実施 前 度 決算審査 例 現金出納検査及び定期
査 各種 査等 結果 踏 え 審査 実施
審査 当 各会計及び基金 関 所管 関 部局
決算状況 他 把握 調書や 執行 関 各種帳簿類等審査 必要 書類 提出
第 審査の結果
審査 付 各会計歳入歳出決算 別明細書 実質収支 関 調書及び 産 関
調書並び 基金運用状況調 い 法 定 様式 基準 作成
計数 関 諸帳簿 符合 正確 あ 認 各基金 所期 目的
沿 運用 適正 管理 い 認
審査 概要及び 意見 述
決算の概要
決算規模
成26 度 一般会計 特別会計 合わ 予算現額 1,476億9,932万8千 前 度
比較 9億9,715万3千 0.7％ 増 い
決算額
歳入 1,455億 3,240万9千 前 度 比 1.7％増
歳出 1,433億 7,419万9千 前 度 比 2.2％増 い
前 度 比較 歳入 24億9,892万5千 歳出 31億538万9千 増加
歳入歳出差引額 6億646万4千 21.9％ 減 い
一般会計 特別会計 決算状況
( ：千 ％)
度 分 予算現額 歳入決算額 歳出決算額 歳入歳出差引額
予算決算 比
歳 入 歳 出
26
一般 94,942,520 93,037,349 91,524,928 1,512,421 98.0 96.4
特別 52,756,808 52,495,060 51,849,271 645,788 99.5 98.3
計 147,699,328 145,532,409 143,374,199 2,158,210 98.5 97.1
25
一般 95,215,660 91,694,871 90,047,664 1,647,207 96.3 94.6
特別 51,486,515 51,338,613 50,221,147 1,117,466 99.7 97.5 計 146,702,175 143,033,484 140,268,810 2,764,673 97.5 95.6
比較 増減
一般 △273,141 1,342,478 1,477,264 △134,786 － －
特別 1,270,294 1,156,447 1,628,125 △471,678 － －
計 997,153 2,498,925 3,105,389 △606,464 － －
増
減
率
一般 △0.3 1.5 1.6 △8.2 － －
特別 2.5 2.3 3.2 △42.2 － －
決算額 一般会計 各特別会計間 繰入額や繰出額 含 い 除
成26 度 決算額 純計
歳入 1,401億3,894万5千 前 度 比1.7％増
歳出 1,379億8,073万5千 前 度 比2.2％増 い
決算額 純計 前 度比較
：千 ％
度 総 計 複 除額
純 計 額 歳入歳 出
差 引 額
歳入決算額 歳出決算額 歳入決算額 歳出決算額
26 145,532,409 143,374,199 5,393,464 140,138,945 137,980,735 2,158,210
25 143,033,484 140,268,810 5,197,906 137,835,578 135,070,905 2,764,673
比 較 増 減 2,498,925 3,105,389 195,558 2,303,367 2,909,830 △606,464
増 減 率 1.7 2.2 3.8 1.7 2.2 △21.9
決算収支状況
決算収支状況 前 度比較
：千 ％
分 26 度 25 度 比較増減 増減率
形 式 収 支
歳入歳出差引額
一般会計 1,512,421 1,647,207 △134,786 △8.2
特別会計 645,788 1,117,466 △471,678 △42.2
計 2,158,210 2,764,673 △606,464 △21.9
翌 度 繰越
源
一般会計 80,210 294,787 △214,577 △72.8
特別会計 － 18,220 △18,220 皆減
計 80,210 313,007 △232,797 △74.4
実 質 収 支
一般会計 1,432,211 1,352,420 79,791 5.9
特別会計 645,788 1,099,246 △453,458 △41.3
計 2,078,000 2,451,666 △373,667 △15.2
度 収 支
一般会計 79,791 41,271 38,521 －
特別会計 △453,458 △344,039 △109,420 －
計 △373,667 △302,768 △70,899 －
成26 度 決算収支状況 形式収支 21億5,821万 翌 度 繰越
源8,021万 差引い 実質収支 20億7,800万 前 度 比3億7,366万7千 15.2％減
黒 決算 い 会計別 一般会計 実質収支 14億3,221万1千 (前 度
比7,979万1千 5.9％増) 特別会計全体 実質収支 6億4,578万8千 前 度 比4億5,345
万8千 41.3％減 黒 決算 い
各特別会計別 実質収支 黒 決算 霊園1,651万3千 国民健康保険671万3
千 期高齢者 療6,419万4千 護保険1億6,821万9千 新松 臨空産業団地建設
業3億2,713万3千 松 城6,301万7千 計6会計 い 収支 額 地域排水施
設 業 簡易水道 業 城山 護老人保健施設 業 農業集落排水 業 公設地方卸売市場 市街
政状況
地方 政状況調査 基 く 通会計決算 政状況 移
成26 度 数値 審査時 速報値 地方公共団体 政 健全化
関 法 基 算出 各種指標 い 成 度 政健全化審査意見書 掲載
い
：千 ％
分 26 度 25 度 24 度 23 度
比較増減
A－B 標 準 政 規 模 57,576,785 57,913,695 57,681,748 57,328,356 △336,910
政 力 指 数 0.698 0.685 0.675 0.681 0.013
経 常 収 支 比 率 83.2 83.0 83.3 83.8 0.2
政分析
( ) 政力指数
地方公共団体 政力 強弱 計 指標 地方交付税制度 基準 政収入額 基準
政需要額 除 得 計数 3 間 均値 いい 指数 1 近いほ 政力
強い 1 超え 通地方交付税 交付
成26 度 0.698 前 度 0.013ポ ン 昇 い
( ) 経常収支比率
人件費 扶 費 公債費等 経常経費 地方税 地方譲 税 地方交付税 中心 経常
一般 源 程度充 い 示 指標 比率 いほ 政構造 弾力性
あ い 成26 度 83.2％ 前 度 0.2ポ ン 昇 い
源別歳入
通会計 源別歳入決算額
：千 ％
分
決 算 額 構 成 比
比較増減 増減率
26 度 25 度 26 度 25 度
自 主
源
市 税 35,857,820 35,089,719 38.5 38.2 768,101 2.2
分 担 金 担 金 422,699 457,082 0.4 0.5 △34,383 △7.5
使 用 料 及 び 手 数 料 2,938,001 2,991,639 3.2 3.3 △53,638 △1.8
産 収 入 358,936 366,937 0.4 0.4 △8,001 △2.2
他 7,355,811 7,282,757 7.9 7.9 73,054 1.0 計 46,933,267 46,188,134 50.4 50.3 745,133 1.6
依
源
地 方 交 付 税 16,513,955 17,445,555 17.7 19.0 △931,600 △5.3 国 庫 支 出 金 11,559,938 10,789,509 12.4 11.7 770,429 7.1 県 支 出 金 5,039,334 4,481,723 5.4 4.9 557,611 12.4
市 債 8,486,500 8,664,900 9.1 9.4 △178,400 △2.1
う 臨 時 政 策 債 4,405,400 5,008,700 4.7 5.5 △603,300 △12.0 他 4,688,416 4,306,288 5.0 4.7 382,128 8.9 計 46,288,143 45,687,975 49.6 49.7 600,168 1.3 合 計 93,221,410 91,876,109 100.0 100.0 1,345,301 1.5
注 他 訳
自主 源 寄附金 繰入金 繰越金 諸収入
依 源 地方譲 税 利子割交付金 地方消費税交付金 場利用税交付金 自動
車 得税交付金 配当割交付金 株式等譲 所得割交付金 国 提供施設等所
在市 成交付金 地方特例交付金 交通安全 策特別交付金
源別 歳入決算額 932億2,141万 前 度 比較 13億4,530万1千 1.5％
増 い
訳 前 度 比較 自主 源 市税 7億6,810万1千 2.2％ 増加 使用料及
び手数料 5,363万8千 1.8％ 分担金 担金 3,438万3千 7.5％ 減少 い
依 源 国庫支出金 7億7,042万9千 (7.1％) 県支出金 5億5,761万1千 12.4％
増加 地方交付税 9億3,160万 (5.3％) 市債 1億7,840万 2.1％ 市債 う 臨時 政
策債 6億330万 12.0％ 減少 い 自主 源 依 源 構成比率
性質別歳出
通会計 性質別歳出決算額
：千 ％
分
決 算 額 構 成 比
比較増減 増減率
26 度 25 度 26 度 25 度
義
的
経
費
人 件 費 15,043,012 14,842,897 16.4 16.5 200,115 1.3
扶 費 15,552,826 15,261,295 17.0 16.9 291,531 1.9
公 債 費 10,919,896 11,446,418 11.9 12.7 △526,522 △4.6 計 41,515,734 41,550,610 45.3 46.1 △34,876 △0.1
投 資 的 経 費
通 建 設 業 費 13,204,152 11,294,869 14.4 12.5 1,909,283 16.9
補 5,994,674 5,288,130 6.5 5.9 706,544 13.4
独 他 7,209,478 6,006,739 7.9 6.7 1,202,739 20.0
災 害 復 費 6,858 11,073 0.0 0.0 △4,215 △38.1
計 13,211,010 11,305,942 14.4 12.5 1,905,068 16.9
他
経 費
物 件 費 11,421,682 10,811,771 12.4 12.0 609,911 5.6
維 持 補 修 費 1,160,294 1,400,745 1.3 1.6 △240,451 △17.2
補 費 等 10,518,801 10,521,377 11.5 11.7 △2,576 0.0
繰 出 金 7,868,122 7,672,275 8.6 8.5 195,847 2.6
付金 積立金等 5,996,833 6,909,717 6.5 7.7 △912,884 △13.2 計 36,965,732 37,315,885 40.3 41.4 △350,153 △0.9
合 計 91,692,476 90,172,437 100.0 100.0 1,520,039 1.7
性質別 歳出決算額 916億9,247万6千 前 度 比較 15億2,003万9千 1.7％
増 い
前 度 比較 義 的経費 う 人件費 2億11万5千 1.3％ 扶 費 2億9,153
万1千 1.9％ 増加 公債費 5億2,652万2千 4.6％ 減少 い 投資的経
費 う 通建設 業費 19億928万3千 16.9％ 増 い
各経費 構成比率 義 的経費45.3％ 投資的経費14.4％ 他 経費40.3％ 前 度
比較 義 的経費 0.8ポ ン 減 投資的経費 1.9ポ ン 増 他 経費 1.1ポ ン
市民 人当 決算状況
地方 政状況調査 基 く 通会計決算 数値 分析 市民 人当 決算額
：人 ％
分 26 度 25 度 比較増減 増 減 率
人 242,245 243,055 △810 △0.3
歳
入
市 税 148,023 144,369 3,654 2.5
地 方 交 付 税 68,170 71,776 △3,606 △5.0
国 庫 支 出 金 47,720 44,391 3,329 7.5
県 支 出 金 20,803 18,439 2,364 12.8
市 債 35,033 35,650 △617 △1.7
他 65,074 63,379 1,695 2.7
合 計 384,823 378,005 6,818 1.8
歳
出
人 件 費 62,098 61,068 1,030 1.7
扶 費 64,203 62,789 1,414 2.3
公 債 費 45,078 47,094 △2,016 △4.3
物 件 費 47,149 44,483 2,666 6.0
補 費 等 43,422 43,288 134 0.3
通建設 業費 54,507 46,470 8,037 17.3
他 62,053 65,803 △3,750 △5.7
合 計 378,511 370,996 7,515 2.0
注 表 各 度3 1日現在 録人 算出 い
地方債現在高
通会計決算 数値 地方債 借入及び償還状況
：千 ％
分 26 度 25 度 比較増減 増 減 率
借 入 額 8,486,500 8,664,900 △178,400 △2.1
償 還 額 10,022,878 10,365,703 △342,825 △3.3
度 現 在 高 85,568,559 87,104,937 △1,536,378 △1.8
通会計決算 地方債 度 現在高 855億6,855万9千 前 度 比較 15
一般会計
(1) 概 要
一般会計 予算現額 949億4,252万 前 度 比較 2億7,314万1千 0.3％ 減 い
決算額
歳入 930億3,734万9千 前 度 比1.5％増
歳出 915億2,492万8千 前 度 比1.6％増 い
歳入歳出差引額 15億1,242万1千 い 翌 度 繰越 業 源
あ 8,021万 含 い 差 引い 実質収支 14億3,221万1千 前 度 比
7,979万1千 5.9％増 黒 決算 い
決算収支状況
：千 ％
分 26 度 25 度 比較増減 増 減 率
予 算 現 額 94,942,520 95,215,660 △273,141 △0.3
歳 入 決 算 額 93,037,349 91,694,871 1,342,478 1.5
歳 出 決 算 額 91,524,928 90,047,664 1,477,264 1.6
歳 入 歳 出 差 引 額(形 式 収 支) 1,512,421 1,647,207 134,786 △8.2
翌 度 繰 越 源 80,210 294,787 △214,577 △72.8
実 質 収 支 1,432,211 1,352,420 79,791 5.9
度 収 支 79,791 41,271 38,521 －
(2) 歳 入
概 要
歳入 決算状況
：千 ％
分
予算現額 調定額 収入済額 納 損額 収入 済額
－ －
予算 決算
比較 C-A
収 入 率
予算 比 調定 比
26 94,942,520 95,215,064 93,037,349 117,943 2,059,772 △1,905,171 98.0 97.7
25 95,215,660 93,981,958 91,694,871 157,702 2,129,385 △3,520,790 96.3 97.6
比較増減 △273,141 1,233,105 1,342,478 △39,760 △69,613 1,615,619 － －
増 減率 △0.3 1.3 1.5 △25.2 △3.3 45.9 － －
歳入決算額 930億3,734万9千 前 度 比較 13億4,247万8千 (1.5％) 増
予算現額 収入率 98.0％ 前 度96.3％ 調定額 収入率 97.7％(前 度
97.6％) い
主 歳入(款別構成比 大 い ) 市税358億5,782万 (構成比38.5％) 地方交付税165
億1,395万5千 構成比17.7％ 国庫支出金115億4,400万2千 構成比12.4％ 市債
前 度 比較 収入済額 増加 国庫支出金 8億3,654万3千 7.8％増) 市税 7億6,810万1千 2.2％増) 繰入金 6億6,072万2千 143.7％増) 県支出金 5億
3,114万 11.9％増)
一方 主 減少分 地方交付税(9億3,160万 5.3％減) 諸収入 7億8,500万 15.5％
減) 市債 1億7,840万 2.1％減) 自動車 得税交付金(1億5,255万2千 63.8％減)
納 損額 1億1,794万3千 前 度 比較 3,976万 (25.2％)減少 い 収入 済額 20億5,977万2千 前 度 比較 6,961万3千 (3.3％)減少 い
款別決算概要
各款別 決算概要
第1款 市 税
：千 ％
分 予算現額 調定額 収入済額 納 損額 収入 済額
収 入 率
予 算 比 調 定 比
26 35,599,000 37,667,112 35,857,820 114,755 1,694,537 100.7 95.2
25 34,840,000 37,012,627 35,089,719 152,220 1,770,687 100.7 94.8
比較増減 759,000 654,486 768,101 △37,465 △76,150 － －
増減率 2.2 1.8 2.2 △24.6 △4.3 － －
：千 ％
分
収 入 済 額
比較増減 増 減 率
26 度 25 度
目 別 収 入 状 況
市 民 税 17,271,551 16,644,315 627,236 3.8
個 人 12,945,793 12,726,388 219,405 1.7
法 人 4,325,758 3,917,928 407,831 10.4
固 定 資 産 税 14,770,125 14,593,056 177,069 1.2
固 定 資 産 税 14,641,017 14,462,764 178,253 1.2
交 付 金 129,108 130,293 △1,185 △0.9
軽 自 動 車 税 500,909 482,654 18,255 3.8
市 税 1,662,333 1,736,000 △73,667 △4.2
入 湯 税 92,960 92,432 528 0.6
都 市 計 税 1,559,942 1,541,261 18,681 1.2
合 計 35,857,820 35,089,719 768,101 2.2
決算額 358億5,782万 前 度 比較 7億6,810万1千 (2.2％) 増 い
個人市民税 2億1,940万5千 1.7％ 増 法人市民税 製造業 金融保険業
産税 新増築家屋 増 1億7,706万9千 1.2％ 増 い 他
税目 軽自動車税 成27 4 増税 伴う駆 込 需要 影響 録 数 増
1,825万5千 3.8％ 増 一方 税 売 数 減少 伴い7,366万7千
4.2％ 減 い
納 損額 1億1,475万5千 前 度 比較 3,746万5千 24.6％ 減 い
収入 済額 16億9,453万7千 前 度 比較 7,615万 4.3％ 減少 い
訳 市民税7億1,957万4千 固定資産税8億5,087万4千 都市計 税9,507万6千 い
市税収納率 現 課税分 98.70％ 前 度 0.20ポ ン 増 滞納繰越分 27.37％
前 度 2.80ポ ン 増
第2款 地方譲 税
：千 ％
分 予算現額 調定額 収入済額 納 損額 収入 済額
収 入 率
予 算 比 調定 比
26 810,780 811,776 811,776 0 0 100.1 100.0
25 859,330 849,285 849,285 0 0 98.8 100.0
比較増減 △48,550 △37,509 △37,509 0 0 － －
増減率 △5.6 △4.4 △4.4 － － － －
訳 ：千 ％
目 別 収 入 状 況
分
収 入 済 額
比較増減 増 減 率
26 度 25 度
地 方 揮 油譲 税 242,374 258,811 △16,437 △6.4
自 動 車 譲 税 567,066 588,303 △21,237 △3.6
航 空 機燃 料譲 税 2,336 2,171 165 7.6
合 計 811,776 849,285 △37,509 △4.4
決算額 8億1,177万6千 前 度 比較 3,750万9千 4.4％ 減 い
第3款 利子割交付金
：千 ％
分 予算現額 調定額 収入済額 納 損額 収入 済額
収入率
予算 比 調定 比
26 72,000 66,391 66,391 0 0 92.2 100.0
25 74,000 67,783 67,783 0 0 91.6 100.0
比較増減 △2,000 △1,392 △1,392 0 0 － －
増減率 △2.7 △2.1 △2.1 － － － －
第4款 地方消費税交付金
：千 ％
分 予算現額 調定額 収入済額 納 損額 収入 済額
収入率
予 算 比 調 定 比
26 3,202,100 3,157,079 3,157,079 0 0 98.6 100.0
25 2,607,060 2,634,911 2,634,911 0 0 101.1 100.0
比較増減 595,040 522,168 522,168 0 0 － －
増減率 22.8 19.8 19.8 － － － －
決算額 31億5,707万9千 前 度 比較 5億2,216万8千 (19.8％) 増 い
第5款 場利用税交付金
：千 ％
分 予算現額 調定額 収入済額 納 損額 収入 済額
収入率
予 算 比 調 定 比
26 32,000 29,902 29,902 0 0 93.4 100.0
25 33,000 31,295 31,295 0 0 94.8 100.0
比較増減 △1,000 △1,393 △1,393 0 0 － －
増減率 △3.0 △4.5 △4.5 － － － －
決算額 2,990万2千 前 度 比較 139万3千 4.5％ 減 い
第6款 自動車 得税交付金
：千 ％
分 予算現額 調定額 収入済額 納 損額 収入 済額
収入率
予 算 比 調 定 比
26 106,200 86,514 86,514 0 0 81.5 100.0
25 181,500 239,066 239,066 0 0 131.7 100.0
比較増減 △75,300 △152,552 △152,552 0 0 － －
増減率 △41.5 △63.8 △63.8 － － － －
第7款 配当割交付金
：千 ％
分 予算現額 調定額 収入済額 納 損額 収入 済額
収入率
予 算 比 調 定 比
26 188,670 188,674 188,674 0 0 100.0 100.0
25 99,600 99,640 99,640 0 0 100.0 100.0
比較増減 89,070 89,034 89,034 0 0 － －
増減率 89.4 89.4 89.4 － － － －
決算額 1億8,867万4千 前 度 比較 8,903万4千 (89.4％) 増 い
第8款 株式等譲 所得割交付金
：千 ％
分 予算現額 調定額 収入済額 納 損額 収入 済額
収入率
予 算 比 調 定 比
26 143,440 143,441 143,441 0 0 100.0 100.0
25 168,200 168,249 168,249 0 0 100.0 100.0
比較増減 △24,760 △24,808 △24,808 0 0 － －
増減率 △14.7 △14.7 △14.7 － － － －
決算額 1億4,344万1千 前 度 比較 2,480万8千 (14.7％) 減 い
第9款 国 提供施設等所在市 成交付金
：千 ％
分 予算現額 調定額 収入済額 納 損額 収入 済額
収入率
予 算 比 調 定 比
26 27,000 28,512 28,512 0 0 105.6 100.0
25 24,000 28,504 28,504 0 0 118.8 100.0
比較増減 3,000 8 8 0 0 － －
増減率 12.5 0.0 0.0 － － － －
第10款 地方特例交付金
：千 ％
分 予算現額 調定額 収入済額 納 損額 収入 済額
収入率
予 算 比 調 定 比
26 125,000 125,568 125,568 0 0 100.5 100.0
25 127,540 131,593 131,593 0 0 103.2 100.0
比較増減 △2,540 △6,025 △6,025 0 0 － －
増減率 △2.0 △4.6 △4.6 － － － －
決算額 1億2,556万8千 前 度 比較 602万5千 4.6％ 減 い
第11款 地方交付税
：千 ％
分 予算現額 調定額 収入済額 納 損額 収入 済額
収入率
予 算 比 調 定 比
26 16,513,940 16,513,955 16,513,955 0 0 100.0 100.0
25 17,445,530 17,445,555 17,445,555 0 0 100.0 100.0
比較増減 △931,590 △931,600 △931,600 0 0 － －
増減率 △5.3 △5.3 △5.3 － － － －
訳 ：千 ％
分
収 入 済 額
比較増減 増 減 率
26 度 25 度
通 交 付 税 15,073,838 15,950,742 △876,904 △5.5
特 別 交 付 税 1,440,117 1,493,813 △54,696 △3.7
合 計 16,513,955 17,445,555 △931,600 △5.3
決算額 165億1,395万5千 前 度 比較 9億3,160万 3.6％ 減 い
通交付税 基準 政需要額 1億5,386万8千 増 基準 政収入
額 10億3,077万2千 増 結果 前 度 比較 8億7,690万4千 5.5％ 減
150億7,383万8千 い
特別交付税 14億4,011万7千 前 度 比較 5,469万6千 3.7％ 減
第12款 交通安全 策特別交付金
：千 ％
分 予算現額 調定額 収入済額 納 損額 収入 済額
収入率
予 算 比 調 定 比
26 56,000 50,559 50,559 0 0 90.3 100.0
25 59,800 55,962 55,962 0 0 93.6 100.0
比較増減 △3,800 △5,403 △5,403 0 0 － －
増減率 △6.4 △9.7 △9.7 － － － －
決算額 5,055万9千 前 度 比較 540万3千 9.7％ 減 い
第13款 分担金及び 担金
：千 ％
分 予算現額 調定額 収入済額 納 損額 収入 済額
収入率
予 算 比 調 定 比
26 1,573,240 1,600,118 1,558,952 1,670 39,495 99.1 97.4
25 1,564,110 1,607,507 1,565,653 3,926 37,927 100.1 97.4
比較増減 9,130 △7,389 △6,701 △2,257 1,568 － －
増減率 0.6 △0.5 △0.4 △57.5 4.1 － －
決算額 15億5,895万2千 前 度 比較 670万1千 (0.4％) 減 い
収入 済額 主 保育料3,904万6千 現 度 過 度 前 度 回 収
入済額 い 依然 多額 収入 済 あ 引 続 保護者 納付
意識 高 公 担 う く い
第14款 使用料及び手数料
：千 ％
分 予算現額 調定額 収入済額 納 損額 収入 済額
収入率
予 算 比 調 定 比
26 1,896,620 1,966,851 1,823,502 1,518 141,831 96.1 92.7
25 1,879,190 1,986,991 1,843,614 1,556 141,821 98.1 92.8
比較増減 17,430 △20,139 △20,111 △38 10 － －
増減率 0.9 △1.0 △1.1 △2.4 0.0 － －
決算額 18億2,350万2千 前 度 比較 2,011万1千 (1.1％ 減 い
納 損額 主 使用料 市営 宅家賃94万4千 手数料 市税督 手数料55万
9千
収入 済額 主 市営 宅家賃 1億2,819万5千 前 度 比較 0.3％ 増
市税督 手数料 713万 3.9％ 減 い 市営 宅家賃 収入 済額 依然 多額
第15款 国庫支出金
：千 ％
分 予算現額 調定額 収入済額 納 損額 収入 済額
収入率
予 算 比 調 定 比
26 12,419,474 11,544,002 11,544,002 0 0 93.0 100.0
25 12,163,470 10,722,172 10,707,460 0 14,712 88.0 99.9
比較増減 256,004 821,831 836,543 0 △14,712 － －
増減率 2.1 7.7 7.8 － 皆減 － －
訳 ：千 ％
分
収 入 済 額
比較増減 増 減 率
26 度 25 度
国 庫 担 金
民 生 費 7,796,984 7,577,129 219,855 2.9
教 育 費 37,224 0 37,224 皆増
計 7,834,208 7,577,129 257,079 3.4
国 庫 補
金
総 費 320,854 501,729 △180,875 △36.1
民 生 費 1,150,944 127,176 1,023,768 805.0
衛 生 費 17,990 14,717 3,273 22.2
土 木 費 1,291,591 1,456,907 △165,316 △11.3
教 育 費 859,189 970,771 △111,582 △11.5
計 3,640,568 3,071,300 569,268 18.5
国 庫 委 託 金
総 費 2,105 836 1,269 151.8
民 生 費 59,153 50,418 8,735 17.3
衛 生 費 2,754 2,741 13 0.5
教 育 費 5,214 5,035 180 3.6
計 69,226 59,030 10,196 17.3
合 計 11,544,002 10,707,460 836,543 7.8
決算額 115億4,400万2千 前 度 比較 8億3,654万3千 7.8％ 増 い
教育費国庫 担金 梓川小学校校舎増築 業費 担金 皆増 い
総 費国庫補 金 地域 元気臨時交付金 皆減 1億8,087万5千 36.1％
減 民生費国庫補 金 臨時福祉給付金給付 業費 子育 世帯臨時特例給付金 業費補 金 皆
増 10億2,376万8千 805.0％ 大幅 増 土木費国庫補 金 防災 安全交付
金 皆増 あ 地域再生基 強化 道整備 交付金 減 1億6,531万6千
11.3％ 減 教育費国庫補 金 史跡等購入費補 金 減 1 億 1,158 万2 千
第16款 県支出金
：千 ％
分 予算現額 調定額 収入済額 納 損額 収入 済額
収入率
予 算 比 調 定 比
26 5,197,440 5,001,134 5,001,134 0 0 96.2 100.0
25 4,777,530 4,469,994 4,469,994 0 0 93.6 100.0
比較増減 419,910 531,140 531,140 0 0 － －
増減率 8.8 11.9 11.9 － － － －
訳 ：千 ％
分
収 入 済 額
比較増減 増 減 率
26 度 25 度
県 担 金
民 生 費 2,509,798 2,360,970 148,828 6.3
衛 生 費 0 78 △78 皆減
計 2,509,798 2,361,047 148,750 6.3
県
補
金
総 費 133,892 205,635 △71,743 △34.9
民 生 費 1,232,283 1,021,307 210,975 20.7
衛 生 費 36,133 33,704 2,430 7.2
労 働 費 6,257 13,765 △7,508 △54.5
農 林 水 産 業 費 525,458 350,018 175,440 50.1
商 工 費 4,634 7,982 △3,348 △41.9
土 木 費 15,565 6,730 8,836 131.3
教 育 費 1,295 6,899 △5,604 △81.2
災 害 復 費 3,756 4,216 △460 △10.9
計 1,959,273 1,650,255 309,018 18.7
県
委
託
金
総 費 525,943 431,401 94,542 21.9
民 生 費 208 245 △37 △15.2
労 働 費 1,064 1,035 30 2.9
農 林 水 産 業 費 38 59 △21 △35.6
商 工 費 2,712 2,712 0 0.0
土 木 費 196 5,340 △5,144 △96.3
教 育 費 1,902 17,900 △15,998 △89.4
計 532,063 458,692 73,371 16.0
合 計 5,001,134 4,469,994 531,140 11.9
決算額 50億113万4千 前 度 比較 5億3,114万 11.9％ 増 い
民生費県 担金 国民健康保険基 安定 業 担金や障害者自立支援給付費 担金 増
1億4,882万8千 6.3％ 増 総 費県補 金 地域 元気市 交付金 皆
減 7,174万3千 34.9％ 減 民生費県補 金 安心 基金 業費補 金
農林水産業費県補 金 農作物等災害緊急 策 業費補 金 増 1 億 7,544 万
50.1％ 増 総 費県委託金 衆議院議員選挙執行費委託金 皆増 9,454 万 2
千 21.9％ 増 教育費県委託金 埋蔵文化 緊急 掘調査委託金 減 1,599 万 8
千 89.4％ 減
第17款 産収入
：千 ％
分 予算現額 調定額 収入済額 納 損額 収入 済額
収入率
予 算 比 調 定 比
26 410,990 451,029 437,410 0 13,619 106.4 97.0
25 414,160 440,174 426,841 0 13,333 103.1 97.0
比較増減 △3,170 10,855 10,569 0 286 － －
増減率 △0.8 2.5 2.5 － 2.1 － －
決算額 4億3,741万 前 度 比較 1,056万9千 (2.5％) 増 い
主 訳 産運用収入 1,120万6千 5.9％ 増 産売払収入 63万7千 0.3％
減 い
収入 済額 1,361万9千 産売払収入 前 度 比較 27万4千
減少 い 産運用収入 56 万 増加 収入 済 解消 向 積極的
組 望
第18款 寄附金
：千 ％
分 予算現額 調定額 収入済額 納 損額 収入 済額
収入率
予 算 比 調 定 比
26 74,340 72,542 72,542 0 0 97.6 100.0
25 55,050 55,640 55,640 0 0 101.1 100.0
比較増減 19,290 16,901 16,901 0 0 － －
増減率 35.0 30.4 30.4 － － － －
第19款 繰入金
：千 ％
分 予算現額 調定額 収入済額 納 損額 収入 済額
収入率
予 算 比 調 定 比
26 1,162,179 1,120,588 1,120,588 0 0 96.4 100.0
25 502,660 459,866 459,866 0 0 91.5 100.0
比較増減 659,519 660,722 660,722 0 0 － －
増減率 131.2 143.7 143.7 － － － －
政調整基金繰入金 地域振興基金繰入金等 基金繰入金 5億4,084万7千 571.3％ 増
決算額 11億2,058万8千 前 度 比較 6億6,072万2千 (143.7％) 大幅 増 い
第20款 繰越金
：千 ％
分 予算現額 調定額 収入済額 納 損額 収入 済額
収入率
予 算 比 調 定 比
26 1,647,207 1,647,207 1,647,207 0 0 100.0 100.0
25 1,589,010 1,589,020 1,589,020 0 0 100.0 100.0
比較増減 58,197 58,188 58,188 0 0 － －
増減率 3.7 3.7 3.7 － － － －
決算額 16億4,720万7千 前 度 比較 5,818万8千 (3.7％) 増 い
第21款 諸収入
：千 ％
分 予算現額 調定額 収入済額 納 損額 収入 済額
収入率
予 算 比 調 定 比
26 4,243,700 4,455,610 4,285,321 0 170,289 101.0 96.2
25 5,063,320 5,221,226 5,070,322 0 150,904 100.1 97.1
比較増減 △819,620 △765,616 △785,000 0 19,385 － －
増減率 △16.2 △14.7 △15.5 － 12.8 － －
決算額 42億8,532万1千 前 度 比較 7億8,500万 (15.5％) 減 い
第22款 市 債
：千 ％
分 予算現額 調定額 収入済額 納 損額 収入 済額
収入率
予 算 比 調 定 比
26 9,441,200 8,486,500 8,486,500 0 0 89.9 100.0
25 10,687,600 8,664,900 8,664,900 0 0 81.1 100.0
比較増減 △1,246,400 △178,400 △178,400 0 0 － －
増減率 △11.7 △2.1 △2.1 － － － －
歳 出
概 要
歳出 決算状況
：千 ％
分
予算現額 支出済額 翌 度繰越額 用額
A-B-C
予算 決算比較
A-B
執行率
B/A
26 94,942,520 91,524,928 1,305,209 2,112,383 3,417,592 96.4
25 95,215,660 90,047,664 3,391,750 1,776,247 5,167,997 94.6
比 較 増 減 △273,141 1,477,264 △2,086,541 336,136 △1,750,405 －
増 減 率 △0.3 1.6 △61.5 18.9 △33.9 －
歳出決算額 915億2,492万8千 前 度 比較 14億7,726万4千 (1.6％) 増
執行率 96.4％(前 度94.6％) い
主 歳出(款別構成比 大 い ) 民生費313億3,004万7千 (構成比34.2％ 教育費
129億8,502万2千 (構成比14.2％ 公債費108億4,217万7千 (構成比11.8％ 総 費
108億2,120万4千 (構成比11.8％ 土木費71億6,516万6千 (構成比7.8％)
翌 度繰越額 13億520万9千 前 度 比較 20億8,654万1千 (61.5％) 減 い
用額 21億1,238万3千 前 度 比較 3億3,613万6千 (18.9％) 増 い
款別決算概要
各款別 決算概要
第 款 議会費
：千 ％
分 予算現額 支出済額 翌 度繰越額 用額 執行率
25 484,090 481,095 0 2,995 99.4
25 478,850 472,171 0 6,679 98.6
比 較 増 減 5,240 8,925 － △3,685 －
増 減 率 1.1 1.9 － △55.2 －
決算額 4億8,109万5千 前 度 比較 892万5千 (1.9％) 増 い
第2款 総 費
：千 ％
分 予算現額 支出済額 翌 度繰越額 用額 執行率
26 11,110,128 10,821,204 37,340 251,584 97.4
25 11,241,375 11,043,353 31,845 166,177 98.2
比 較 増 減 △131,247 △222,148 5,495 85,407 －
増 減 率 △1.2 △2.0 17.3 51.4 －
支出済額 訳 ：千 ％
分
26 度 25 度
比較増減 増減率
支出済額 構成比 支出済額 構成比
総 管 理 費 9,304,199 86.0 9,556,995 86.5 △252,796 △2.6
徴 税 費 937,887 8.7 990,395 9.0 △52,508 △5.3
戸 籍 民 基 帳 費 308,019 2.8 325,473 2.9 △17,455 △5.4
選 挙 費 170,153 1.6 96,293 0.9 73,860 76.7
統 計 調 査 費 54,704 0.5 29,639 0.3 25,065 84.6
査 委 員 費 46,243 0.4 44,557 0.4 1,686 3.8
合 計 10,821,204 100.0 11,043,353 100.0 △222,148 △2.0
決算額 108億2,120万4千 前 度 比較 2億2,214万8千 2.0％ 減 い
主 歳出 政調整基金積立金6億9,118万9千 地域振興基金積立金5億2,181万9
千 市民芸術館管理運営委託料4億3,950万 地域防災無線整備 業費工 請
費3億8,888万3千 文書館整備 業費工 請 費3億8,588万4千
翌 度繰越額 総合戦略策定 業費 地方創生 行型 1,058 万 担う人 く 業
費 地方創生 行型 2,676万
第3款 民生費
：千 ％
分 予算現額 支出済額 翌 度繰越額 用額 執行率
26 31,891,754 31,330,047 41,250 520,457 98.2
25 29,855,485 29,088,554 408,674 358,257 97.4
比 較 増 減 2,036,269 2,241,493 △367,424 162,200 －
支出済額 訳 ：千 ％
分
26 度 25 度
比較増減 増減率
支出済額 構成比 支出済額 構成比
社 会 福 祉 費 15,434,636 49.3 14,081,764 48.4 1,352,872 9.6 児 童 福 祉 費 12,514,603 39.9 11,713,292 40.3 801,311 6.8 生 活 保 護 費 3,374,808 10.8 3,287,788 11.3 87,019 2.6
災 害 救 費 6,000 0.0 5,710 0.0 290 5.1
合 計 31,330,047 100.0 29,088,554 100.0 2,241,493 7.7
決算額 313億3,004万7千 前 度 比 22億4,149万3千 (7.7％) 増 い
主 歳出 児童手当給付扶 費41億2,917万5千 自立支援福祉 業費扶 費34億3,032
万9千 生活保護扶 費31億6,703万1千 護保険特別会計繰出金26億9,140万6千
期高齢者療養給付費 担金19億9,539万9千
生活保護世帯 1,553世帯(1,954人) 前 度 比較 75世帯(85人)増加 い
生活保護費(扶 費) 構成割合 療扶 費 44.0％ 生活扶 費 33.5％ 宅扶 費
15.2％等 い
翌 度繰越額 安心子育 応援 業費 地方創生 行型 4,125万
第4款 衛生費
：千 ％
分 予算現額 支出済額 翌 度繰越額 用額 執行率
26 5,399,710 5,162,044 0 237,666 95.6
25 5,503,009 5,209,537 27,390 266,082 94.7
比 較 増 減 △103,299 △47,493 △27,390 △28,416 －
増 減 率 △1.9 △0.9 皆減 △10.7 －
支出済額 訳 ：千 ％
分
26 度 25 度
比較増減 増減率
支出済額 構成比 支出済額 構成比
保 健 衛 生 費 3,093,915 59.9 2,945,910 56.5 148,005 5.0 清 掃 費 2,068,129 40.1 2,263,627 43.5 △195,498 △8.6 合 計 5,162,044 100.0 5,209,537 100.0 △47,493 △0.9
決算額 51億6,204万4千 前 度 比較 4,749万3千 (0.9％) 減 い
主 歳出 松塩地 広域施設組合 担金9億5,479万7千 予防接種委託料6億4,574
万7千 燃 燃 収集委託料3億1,867万5千 簡易水道 業特別会計繰出金2億
第5款 労働費
：千 ％
分 予算現額 支出済額 翌 度繰越額 用額 執行率
26 535,780 527,898 0 7,882 98.5
25 545,590 539,040 0 6,550 98.8
比 較 増 減 △9,810 △11,142 0 1,332 －
増 減 率 △1.8 △2.1 － 20.3 －
決算額 5億2,789万8千 前 度 比較 1,114万2千 2.1％) 減 い
主 歳出 勤労者資金融資預託金3億8,000万 勤労者共済会補 金1,260万
第6款 農林水産業費
：千 ％
分 予算現額 支出済額 翌 度繰越額 用額 執行率
26 2,547,450 2,369,671 18,640 159,140 93.0
25 2,365,384 2,130,994 146,170 88,220 90.1
比 較 増 減 182,066 238,677 △127,530 70,920 －
増 減 率 7.7 11.2 △87.2 80.4 －
支出済額 訳 ：千 ％
分
26 度 25 度
比較増減 増減率
支出済額 構成比 支出済額 構成比
農 業 費 1,881,065 79.4 1,565,344 73.5 315,721 20.2
農 業 改 良 費 132,160 5.6 173,207 8.1 △41,046 △23.7
耕 地 業 費 356,445 15.0 392,444 18.4 △35,998 △9.2
合 計 2,369,671 100.0 2,130,994 100.0 238,677 11.2
決算額 23億6,967万1千 前 度 比較 2億3,867万7千 (11.2％) 増 い
主 歳出 大雪被災農家支援 業補 金2億2,372万8千 公設地方卸売市場特別会計繰
出金1億6,783万 農業基 整備入山辺農道整備 業費工 請 費1億1,844万2千 松く
い虫予防 業委託料1億1,598万8千
第7款 商工費
：千 ％
分 予算現額 支出済額 翌 度繰越額 用額 執行率
26 4,598,427 4,146,324 383,160 68,943 90.2
25 5,115,844 5,039,181 0 76,662 98.5
比 較 増 減 △517,417 △892,857 383,160 △7,720 －
増 減 率 △10.1 △17.7 皆増 △10.1 －
支出済額 訳 ：千 ％
分
26 度 25 度
比較増減 増減率
支出済額 構成比 支出済額 構成比
商 工 費 3,564,264 86.0 4,433,372 88.0 △869,108 △19.6
観 費 582,060 12.0 605,809 12.0 △23,749 △3.9
合 計 4,146,324 100.0 5,039,181 100.0 △892,857 △17.7
決算額 41億4,632万4千 前 度 比較 8億9,285万7千 (17.7％) 減 い
主 歳出 中小企業金融 策制度資金預託金26億4,000万 企業立地 成 業補 金
1億2,844万7千 中小企業金融 策資金信用保証料補 金8,976万1千
翌 度繰越額 地域消費喚起 プ 商品券 行 業費3億1,551万 松 魅力
信 業費 地方創生 行型 6,765万
第8款 土木費
：千 ％
分 予算現額 支出済額 翌 度繰越額 用額 執行率
26 7,619,655 7,165,166 225,513 228,976 94.0
25 8,130,950 7,193,068 752,434 185,448 88.5
比 較 増 減 △511,295 △27,902 △526,921 43,528 －
増 減 率 △6.3 △0.4 △70.0 23.5 －
支出済額 訳 ：千 ％
分
26 度 25 度
比較増減 増減率
支出済額 構成比 支出済額 構成比
土 木 管 理 費 762,513 10.6 740,764 10.3 21,749 2.9
道 路 橋 う 費 2,851,618 39.8 3,212,370 44.7 △360,751 △11.2
河 川 費 525,757 7.3 455,219 6.3 70,538 15.5
都 市 計 費 2,326,623 32.5 2,038,466 28.3 288,157 14.1
宅 費 698,655 9.8 746,249 10.4 △47,594 △6.4
決算額 71億6,516万6千 前 度 比較 2,790万2千 (0.4％) 減 い
主 歳出 独道路橋 う維持補修 業費工 請 費6億4,119万4千 雨水 改良
業費工 請 費3億448万4千 独道路橋 う維持補修 業費除雪委託料2億7,325万5千
街路 業費 防災安全 補償料2億4,755万8千 松 城周辺整備 業費 防災安全 補
償料2億2,097万6千
主 翌 度繰越額 国庫補 業松 城周辺整備 業費 防災安全 1億6,046万5千
道路改良 業費 道整備 3,805万1千 地域 宅等整備 業費 社会資 1,528万2千
第9款 消防費
：千 ％
分 予算現額 支出済額 翌 度繰越額 用額 執行率
26 2,609,102 2,586,294 0 22,808 99.1
25 2,652,842 2,612,087 19,562 21,193 98.5
比 較 増 減 △43,740 △25,793 △19,562 1,615 －
増 減 率 △1.6 △1.0 皆減 7.6 －
決算額 25億8,629万4千 前 度 比較 2,579万3千 (1.0％) 減 い
主 歳出 松 広域連合 担金19億4,858万9千 独消防施設等整備 業費工 請
費1億5,917万7千
第10款 教育費
：千 ％
分 予算現額 支出済額 翌 度繰越額 用額 執行率
26 14,058,156 12,985,022 599,306 473,828 92.4
25 14,228,414 11,819,846 1,969,123 439,445 83.1
比 較 増 減 △170,258 1,165,176 △1,369,817 34,383 －
増 減 率 △1.2 9.9 △69.6 7.8 －
支出済額 訳 ：千 ％
分
26 度 25 度
比較増減 増減率
支出済額 構成比 支出済額 構成比
教 育 総 費 1,692,168 13.0 1,669,809 14.1 22,359 1.3
小 学 校 費 2,609,049 20.1 2,654,689 22.5 △45,640 △1.7
中 学 校 費 1,098,624 8.5 1,074,828 9.1 23,796 2.2
幼 稚 園 費 378,394 2.9 341,994 2.9 36,400 10.6
決算額 129億8,502万2千 前 度 比較 11億6,517万6千 (9.9％) 増 い
主 歳出 仮称 場整備 業費工 請 費9億8,644万8千 ポ
施設整備基金積立金9億7,628万2千 小中学校施設整備金積立金5億1,538万 郷小
学校大規模改造 業費工 請 費2億9,230万3千 仮称 美鈴湖自転車競技場整備 業費工
請 費2億4,444万 菅 中学校大規模改造 業費工 請 費2億3,159万1千
翌 度繰越額 仮称 美鈴湖自転車競技場整備 業費4億1,760万 小学校プ 改修
業費1億5,201万 国庫補 西外堀復元 業費2,969万6千
第11款 公債費
：千 ％
分 予算現額 支出済額 翌 度繰越額 用額 執行率
26 10,864,460 10,842,177 0 22,283 99.8
25 11,392,740 11,366,786 0 25,954 99.8
比 較 増 減 △528,280 △524,610 0 △3,670 －
増 減 率 △4.6 △4.6 － △14.1 －
決算額 108億4,217万7千 前 度 比較 5億2,461万 (4.6％) 減 い
訳 市債償還元金99億4,968万7千 市債償還利子8億9,238万2千 起債 行
管理費10万7千
第12款 諸支出金
：千 ％
分 予算現額 支出済額 翌 度繰越額 用額 執行率
26 3,101,574 3,101,128 0 446 100.0
25 3,560,348 3,521,973 29,694 8,681 98.9
比 較 増 減 △458,774 △420,845 △29,694 △8,235 －
増 減 率 △12.9 △11.9 皆減 △94.9 －
決算額 31億112万8千 前 度 比較 4億2,084万5千 11.9％ 減 い
訳 水道 業会計 繰出金 25億1,678万3千 病院 業会計 繰出金 5
第13款 予備費
：千 ％
分 予算現額 支出済額 翌 度繰越額 用額 執行率
26 115,376 0 0 115,376 0.0
25 121,180 0 0 121,180 0.0
比 較 増 減 △5,804 0 0 △5,804 －
増 減 率 △4.8 － － △4.8 －
予備費 執行 あ
第14款 災害復 費
：千 ％
分 予算現額 支出済額 翌 度繰越額 用額 執行率
26 6,858 6,858 0 0 100.0
25 23,650 11,073 6,858 5,719 46.8
比 較 増 減 △16,792 △4,215 △6,858 △5,719 －
増 減 率 △71.0 △38.1 皆減 皆減 －
支出済額 訳 ：千 ％
分
26 度 25 度
比較増減 増減率
支出済額 構成比 支出済額 構成比
公共土木施設災害復 費 0 － 1,535 13.9 △1,535 皆減
農林水産業施設災害復 費 6,858 100.0 9,538 86.1 △2,680 △28.1
合 計 6,858 100.0 11,073 100.0 △4,215 △38.1
決算額 685万8千 前 度 比較 421万5千 38.1％ 減 い 訳
特別会計
概 要
成26 度 特別会計 14会計 前 度 数
特別会計全体 予算現額 527億5,680万8千 前 度 比較 12 億7,029万4千 2.5％
増 い
決算額
歳入 524億9,506万 前 度 比2.3％増
歳出 518億4,927万1千 前 度 比3.2％増 い
歳入歳出差引額 6億4,578万8千 い 実質収支 額 6億4,578万8千
前 度 比41.3％減 黒 決算 い
決算収支状況
：千 ％
分 26 度 25 度 比較増減 増 減 率
予 算 現 額 52,756,808 51,486,515 1,270,294 2.5
歳 入 決 算 額 52,495,060 51,338,613 1,156,447 2.3
歳 出 決 算 額 51,849,271 50,221,147 1,628,125 3.2
歳 入 歳 出 差 引 額(形 式 収 支) 645,788 1,117,466 △471,678 △42.2
翌 度 繰 越 源 － 18,220 △18,220 皆減
実 質 収 支 645,788 1,099,246 △453,458 △41.3
度 収 支 △453,458 △344,039 △109,420 －
歳 入
歳入 決算状況
：千 ％
分
予算現額 調定額 収入済額 納 損 額 収入 済額
－ －
予算 決算
比較 C-A
収 入 率
予算 比 調定 比
26 52,756,808 54,803,343 52,495,060 291,367 2,016,916 △261,749 99.5 95.8
25 51,486,515 53,625,845 51,338,613 278,536 2,008,696 △147,902 99.7 95.7
比 較 増 減 1,270,294 1,177,498 1,156,447 12,831 8,220 △113,847 － －
増 減 率 2.5 2.2 2.3 4.6 0.4 △77.7 － －
決算額 524億9,506万 前 度 比較 11億5,644万7千 2.3％ 増 予
算現額 収入率 99.5％ 調定額 収入率 95.8％ い
納 損額 2億9,136万7千 前 度 比較 1,283万1千 4.6％ 増 い
歳 出
歳出 決算状況
：千 ％
分
予算現額 支出済額 翌 度繰越額 用額
A-B-C
予算 決算比較
A-B
執行率
B/A
26 52,756,808 51,849,271 － 907,537 907,537 98.3
25 51,486,515 50,221,147 18,688 1,246,680 1,265,368 97.5
比 較 増 減 1,270,294 1,628,125 △18,688 △339,143 △357,831 －
増 減 率 2.5 3.2 皆減 △27.2 △28.3 －
歳出決算額 518億4,927万1千 前 度 比較 16億2,812万5千 3.2％ 増
執行率 98.3％ い
用額 9億753万7千 前 度 比較 3億3,914万3千 27.2％ 減 い
一般会計繰入状況
各特別会計 一般会計 繰入状況
：千 ％
特別会計
一般会計繰入金 ／収入済額
26 度 25 度 比較増減 増減率 26 度 25 度
霊 園 53,720 54,780 △1,060 △1.9 22.6 23.2
地 域 排 水 施 設 業 42,183 40,602 1,581 3.9 48.7 48.5
簡 易 水 道 業 274,709 234,407 40,303 17.2 69.9 56.0
国 民 健 康 保 険 1,209,547 1,001,494 208,053 20.8 4.8 4.0
期 高 齢 者 療 467,094 407,353 59,742 14.7 17.8 16.8
護 保 険 2,691,406 2,582,261 109,144 4.2 13.2 13.1
城 山 護 老 人 保 健 施 設 業 111,121 60,176 50,946 84.7 15.9 9.1
農 業 集 落 排 水 業 56,790 49,668 7,122 14.3 73.3 70.7
公 設 地 方 卸 売 市 場 167,830 187,750 △19,920 △10.6 29.6 33.0
市 街 地 駐 車 場 業 － － － － － －
新 松 臨 空 産 業 団 地 建 設 業 － － － － － －
新 松 工 業 団 地 建 設 業 50,650 369,925 △319,274 △86.3 6.2 48.2
奈 川 観 施 設 業 55,849 63,069 △7,220 △11.4 51.3 80.3
松 城 37,509 34,112 3,397 10.0 5.7 5.7
各特別会計 概要
霊園特別会計
歳入 ：千 ％
分 予算現額 調 定 額 収入済額
収 入 率
納 損額 収入 済額
予 算 比 調 定 比
26 238,680 242,753 237,781 99.6 98.0 － 4,973
25 228,970 240,660 236,018 103.1 98.1 － 4,642
比 較 増 減 9,710 2,093 1,763 － － － 331
増 減 率 4.2 0.9 0.7 － － － 7.1
歳出 ：千 ％
分 支出済額 執行率
歳入歳出差引額
－
翌 度繰越額 用 額 実 質 収 支
26 221,268 92.7 16,513 － 17,412 16,513
25 179,554 78.4 56,465 18,220 31,197 38,245
比 較 増 減 41,714 － △39,952 △18,220 △13,785 △21,732
増 減 率 23.2 － △70.8 皆減 △44.2 △56.8
決算額 歳入 2億3,778万1千 収入率 予算現額 比99.6％ 調定額 比98.0％ 歳
出 2億2,126万8千 執行率 92.7％ 実質収支 1,651万3千 前 度 比56.8％減
黒 決算 い
前 度 比較 歳入 176万3千 0.7％ 増 歳出 4,171万4千 23.2％ 増
い
主 歳入 墓所使用料7,931万1千 繰越金5,646万5千 一般会計繰入金5,372万
墓所所管理手数料4,820万8千
一方 主 歳出 市債償還元金及び利子1億1,535万 中山霊園 ン化
業費工 請 費2,712万2千 中山霊園第 造成 業費工 請 費1,560万6千
収入 済額 墓所管理手数料 前 度 比較 33万1千 7.1％ 増加 い 引
地域排水施設 業特別会計
歳入 ：千 ％
分 予算現額 調 定 額 収入済額
収 入 率
納 損 額 収入 済額
予算 比 調 定 比
26 86,970 87,827 86,555 99.5 98.6 － 1,272
25 84,310 85,071 83,790 99.4 98.5 － 1,281
比 較 増 減 2,660 2,756 2,765 － － － △9
増 減 率 3.2 3.2 3.3 － － － △0.7
歳出 ：千 ％
分 支出済額 執行率
歳入歳出差引額
－
翌 度繰越額 用 額 実 質 収 支
26 86,555 99.5 0 － 415 0
25 83,790 99.4 0 － 520 0
比 較 増 減 2,765 － 0 － △105 0
増 減 率 3.3 － － － △20.1 －
決算額 歳入 歳出 8,655万5千 収入率 予算現額 比99.5％ 調定額 比98.6％
歳出 執行率 99.5％ い
前 度 比較 歳入 歳出 276万5千 3.3％ 増 い
主 歳入 合併処理浄化槽使用料4,435万5千 一般会計繰入金4,218万3千
一方 主 歳出 特定地域生活排水 業費管理委託料4,492万 市債償還元金及び利子3,448
万4千
収入 済額 合併処理浄化槽使用料及び督 手数料 前 度 比較 9 千 0.7％ 減少
い 益者 担 観点 公 使用者 担 う 収入 済 解消 向 積
簡易水道 業特別会計
歳入 ：千 ％
分 予算現額 調 定 額 収入済額
収 入 率
納 損額 収入 済額
予 算 比 調 定 比
26 397,540 397,903 393,237 98.9 98.8 － 4,666
25 426,470 422,828 418,338 98.1 98.9 － 4,489
比 較 増 減 △28,930 △24,925 △25,102 － － － 177
増 減 率 △6.8 △5.9 △6.0 － － － 3.9
歳出 ：千 ％
分 支出済額 執行率
歳入歳出差引額
－
翌 度繰越額 用 額 実 質 収 支
26 393,237 98.9 0 － 4,303 0
25 418,338 98.1 0 － 8,132 0
比 較 増 減 △25,102 － 0 － △3,828 0
増 減 率 △6.0 － － － △47.1 －
決算額 歳入 歳出 3億9,323万7千 収入率 予算現額 比98.9％ 調定額 比
98.8％ 歳出 執行率 98.9％ い
前 度 比較 歳入 歳出 2,510万2千 6.0％ 減 い
主 歳入 一般会計繰入金2億7,471万 簡易水道使用料6,220万 簡易水道 業費
充当債5,600万
一方 主 歳出 市債償還元金及び利子1億9,746万4千 簡易水道建設 業費工 請
費6,692万8千
収入 済額 簡易水道使用料 前 度 比較 17万7千 3.9％ 増加 い 益
者 担 観点 公 使用者 担 う 収入 済 解消 向 積極的 組 期
国民健康保険特別会計 業 定及び直診 定
歳入 ：千 ％
分 予算現額 調 定 額 収入済額
収 入 率
納 損 額 収入 済額
予 算 比 調 定 比
26 25,266,940 27,233,167 25,126,788 99.4 92.3 240,983 1,865,397
25 25,204,870 27,197,583 25,092,863 99.6 92.3 239,580 1,865,141
比 較 増 減 62,070 35,584 33,925 － － 1,403 256
増 減 率 0.2 0.1 0.1 － － 0.6 0.0
歳出 ：千 ％
分 支出済額 執行率
歳入歳出差引額
－
翌 度繰越額 用 額 実 質 収 支
26 25,120,075 99.4 6,713 － 146,865 6,713
25 24,650,110 97.8 442,753 － 554,760 442,753
比 較 増 減 469,965 － △436,040 － △407,895 △436,040
増 減 率 1.9 － △98.5 － △73.5 △98.5
決算額 業 定 直診 定合わ 歳入 251億2,678万8千 収入率 予算現額 比
99.4％ 調定額 比92.3％ 歳出 251億2,007万5千 執行率 99.4％ 実質収支 671万3
千 前 度 比98.5％減 黒 決算 い
前 度 比較 歳入 3,392万5千 (0.1％) 歳出 4億6,996万5千 (1.9％) 増 い
主 歳入 前期高齢者交付金65億9,177万8千 国庫支出金57億7,744万 国民健
康保険税52億3,748万7千 共 業交付金27億7,160万 療養給付費交付金14億839
万4千
一方 主 歳出 一般被保険者療養給付費診療報酬保険者 担金138億2,307万5千
期高齢者支援金 担金32億2,349万9千 保険 政共 安定化 業拠出金21億453万4千
一般被保険者高額療養費 担金18億7,988万6千 護納付金 担金13億8,308万6千
納 損額 国民健康保険税及び督 等手数料 前 度 比較 140 万3千 (0.6％)増加
い
収入 済額 前 度 比較 25万6千 (0.0％)増加 い
国民健康保険税 収納率 前 度 比 現 課税分0.18ポ ン 滞納繰越分2.01ポ ン
減 い 国保加入者 高齢者や退職者 経済弱者 多い等 環境面 一定 理解
い 保険給付費等 増加 中 保険税収入 確保 政基 安定
期高齢者 療特別会計
歳入 ：千 ％
分 予算現額 調 定 額 収入済額
収 入 率
納 損 額 収 入 済 額 予 算 比 調 定 比
26 2,626,910 2,651,449 2,620,487 99.8 98.8 6,232 24,730
25 2,436,830 2,457,020 2,430,063 99.7 98.9 4,174 22,784
比 較 増 減 190,080 194,429 190,425 － － 2,058 1,946
増 減 率 7.8 7.9 7.8 － － 49.3 8.5
歳出 ：千 ％
分 支出済額 執行率
歳入歳出差引額
－
翌 度繰越額 用 額 実 質 収 支
26 2,556,294 97.3 64,194 － 70,616 64,194
25 2,367,958 97.2 62,105 － 68,872 62,105
比 較 増 減 188,336 － 2,089 － 1,744 2,089
増 減 率 8.0 － 3.4 － 2.5 3.4
決算額 歳入 26億2,048万7千 収入率 予算現額 比99.8％ 調定額 比98.8％ 歳 出 25億5,629万4千 執行率 97.3％ 実質収支 6,419万4千 (前 度 比3.4％増) 黒
決算 い
前 度 比較 歳入 1億9,042万5千 7.8％ 歳出 1億8,833万6千 8.0％
増 い
主 歳入 期高齢者 療保険料20億8,769万9千 一般会計繰入金4億6,709万4千 繰越金6,210万5千
一方 主 歳出 長 県 期高齢者 療広域連合 保険料等 担金 25億4,274万6千
納 損額 期高齢者 療保険料及び督 手数料 前 度 比較 205万8千 (49.3％)
増加 い
収入 済額 前 度 比較 194万6 千 (8.5％)増加 い 収入 済 縮減 積極
護保険特別会計 業 定及び 業 定
歳入 ：千 ％
分 予算現額 調 定 額 収入済額
収 入 率
納 損 額 収入 済額 予 算 比 調 定 比
26 20,517,320 20,619,666 20,460,305 99.7 99.2 44,061 115,300
25 19,665,700 19,815,896 19,671,340 100.0 99.3 34,732 109,824
比 較 増 減 851,620 803,771 788,965 － － 9,329 5,477
増 減 率 4.3 4.1 4.0 － － 26.9 5.0
歳出 ：千 ％
分 支出済額 執行率
歳入歳出差引額
－
翌 度繰越額 用 額 実 質 収 支
26 20,292,086 98.9 168,219 － 225,234 168,219
25 19,488,286 99.1 183,054 － 177,414 183,054
比 較 増 減 803,801 － △14,836 － 47,819 △14,836
増 減 率 4.1 － △8.1 － 27.0 △8.1
決算額 業 定 業 定合わ 歳入 204億6,030万5千 収入率 予算
現額 比99.7％ 調定額 比99.2％ 歳出 202億9,208万6千 執行率 98.9％ 実質収支
1億6,821万9千 前 度 比8.1％減 黒 決算 い
前 度 比較 歳入 7億8,896万5千 (4.0％) 歳出 8億380万1千 (4.1％) 増 い
主 歳入 支払基金交付金56億5,481万3千 国庫支出金47億9,953万3千 護
保険料40億8,702万6千 県支出金28億5,784万2千 一般会計繰入金26億9,140万6千
一方 主 歳出 居宅 護 給付費 担金92億6,908万4千 施設 護
給付費 担金57億372万6千 地域密着型 護 給付費 担金12億7,162万3千
居宅 護 計 給付費 担金9億7,642万1千 護予防 給付費 担金9億5,821
万3千
納 損額 護保険料及び督 手数料 前 度 比較 932万9千 (26.9％)増
い
収入 済額 前 度 比較 547万7 千 (5.0％)増加 い 被保険者間 公 期
キ 城山 護老人保健施設 業特別会計
歳入 ：千 ％
分 予算現額 調 定 額 収入済額
収 入 率
納 損額 収 入 済 額
予 算 比 調 定 比
26 712,710 698,208 698,208 98.0 100.0 － 0
25 667,830 659,895 659,895 98.8 100.0 － 0
比 較 増 減 44,880 38,312 38,312 － － － 0
増 減 率 6.7 5.8 5.8 － － － －
歳出 ：千 ％
分 支出済額 執行率
歳入歳出差引額
－
翌 度繰越額 用 額 実 質 収 支
26 698,208 98.0 0 － 14,502 0
25 659,895 98.8 0 － 7,935 0
比 較 増 減 38,312 － 0 － 6,568 0
増 減 率 5.8 － － － 82.8 －
決算額 歳入 歳出 6億9,820万8千 収入率 予算現額 比98.0％ 調定額 比
100.0％ 歳出 執行率 98.0％ い
前 度 比較 歳入 歳出 3,831万2千 5.8％ 増 い
主 歳入 護老人保健施設費収入 施設 護 費収入 3億6,163万7千 一般
会計繰入金1億1,112万1千 入所者利用料6,644万 通所 ン費収入6,345
万5千
一方 主 歳出 護老人保健施設管理運営委託料5億6,938万5千 市債償還元金及び
ク 農業集落排水 業特別会計
歳入 ：千 ％
分 予算現額 調 定 額 収入済額
収 入 率
納 損額 収入 済額
予 算 比 調 定 比
26 79,340 78,164 77,494 97.7 99.1 92 578
25 71,520 70,808 70,222 98.2 99.2 50 536
比 較 増 減 7,820 7,357 7,273 － － 41 43
増 減 率 10.9 10.4 10.4 － － 82.2 8.0
歳出 ：千 ％
分 支出済額 執行率
歳入歳出差引額
－
翌 度繰越額 用 額 実 質 収 支
26 77,494 97.7 0 － 1,846 0
25 70,222 98.2 0 － 1,298 0
比 較 増 減 7,273 － 0 － 547 0
増 減 率 10.4 － － － 42.2 －
決算額 歳入 歳出 7,749万4千 収入率 予算現額 比97.7％ 調定額 比99.1％
歳出 執行率 97.7％ い
前 度 比較 歳入 歳出 727万3千 10.4％ 増 い
主 歳入 決算額 72.7％ 占 一般会計繰入金5,679万 農業集落排水使用料2,069
万6千
一方 主 歳出 市債償還元金及び利子3,716万 接続管設計書作成業 委託料725万4
千 安曇地 維持管理委託料685万5千
納 損額 農業集落排水使用料 前 度 比較 4万1千 82.2％ 増加 い
収入 済額 前 度 比較 4万3千 (8.0％)増加 い 益者 担 観点
ケ 公設地方卸売市場特別会計
歳入 ：千 ％
分 予算現額 調 定 額 収入済額
収 入 率
納 損 額 収入 済額
予 算 比 調 定 比
26 577,240 566,394 566,394 98.1 100.0 － 0
25 569,930 568,165 568,165 99.7 100.0 － 0
比 較 増 減 7,310 △1,771 △1,771 － － － 0
増 減 率 1.3 △0.3 △0.3 － － － －
歳出 ：千 ％
分 支出済額 執行率
歳入歳出差引額
－
翌 度繰越額 用 額 実 質 収 支
26 566,394 98.1 0 － 10,846 0
25 568,165 99.7 0 － 1,765 0
比 較 増 減 △1,771 － 0 － 9,081 0
増 減 率 △0.3 － － － 514.4 －
決算額 歳入 歳出 5億6,639万4千 収入率 予算現額 比98.1％ 調定額 比
100.0％ 歳出 執行率 98.1％ い
前 度 比較 歳入 歳出 177万1千 0.3％ 減 い
主 歳入 市場施設使用料2億2,103万9千 一般会計繰入金1億6,783万 入場業
者 熱水費1億2,619万6千
一方 主 歳出 市場管理委託料2億1,697万4千 市債償還元金及び利子2億706万
一般会計繰出金9,919万
市街地駐車場 業特別会計
歳入 ：千 ％
分 予算現額 調 定 額 収入済額
収 入 率
納 損 額 収 入 済 額
予 算 比 調 定 比
26 335,280 313,840 313,840 93.6 100.0 － 0
25 327,400 322,480 322,480 98.5 100.0 － 0
比 較 増 減 7,880 △8,640 △8,640 － － － 0
増 減 率 2.4 △2.7 △2.7 － － － －
歳出 ：千 ％
分 支出済額 執行率
歳入歳出差引額
－
翌 度繰越額 用 額 実 質 収 支
26 313,840 93.6 0 － 21,440 0
25 322,480 98.5 0 － 4,920 0
比 較 増 減 △8,640 － 0 － △16,520 0
増 減 率 △2.7 － － － 335.8 －
決算額 歳入 歳出 3億1,384万 収入率 予算現額 比93.6％ 調定額 比100.0％
歳出 執行率 93.6％ い
前 度 比較 歳入 歳出 864万 2.7％ 減 い
主 歳入 駐車場使用料2億3,917万
駐車場使用料 い 松 城大手門駐車場 100万3千 1.2％ 増 中央駐車場 61万
9千 1.2％ 増 中央西駐車場 901万7千 8.3％ 減 い
一方 主 歳出 市債償還元金及び利子1億5,207万4千 松 城大手門駐車場管理運営
委託料4,371万4千 中央西駐車場管理運営委託料3,013万7千
新松 臨空産業団地建設 業特別会計
歳入 ：千 ％
分 予算現額 調 定 額 収入済額
収 入 率
納 損 額 収 入 済 額
予 算 比 調 定 比
26 325,410 327,430 327,430 100.6 100.0 － 0
25 339,850 337,665 337,665 99.4 100.0 － 0
比 較 増 減 △14,440 △10,235 △10,235 － － － 0
増 減 率 △4.2 △3.0 △3.0 － － － －
歳出 ：千 ％
分 支出済額 執行率
歳入歳出差引額
－
翌 度繰越額 用 額 実 質 収 支
26 297 0.1 327,133 － 325,113 327,133
25 13,148 3.9 324,517 － 326,702 324,517
比 較 増 減 △12,851 － 2,616 － △1,589 2,616
増 減 率 △97.7 － 0.8 － △0.5 0.8
決算額 歳入 3億2,743万 収入率 予算現額 比100.6％ 調定額 比100.0％ 歳出
29万7千 執行率 0.1％ 実質収支 3億2,713万3千 (前 度 比0.8％増) 黒 決算 い
前 度 比較 歳入 1,023万5千 3.0％ 歳出 1,285万1千 97.7％ 減 い
主 歳入 前 度繰越金3億2,451万7千
新松 工業団地建設 業特別会計
歳入 ：千 ％
分 予算現額 調 定 額 収入済額
収 入 率
納 損額 収入 済額
予 算 比 調 定 比
26 822,300 817,539 817,539 99.4 100.0 － 0
25 780,055 767,885 767,885 98.4 100.0 － 0
比 較 増 減 42,245 49,654 49,654 － － － 0
増 減 率 5.4 6.5 6.5 － － － －
歳出 ：千 ％
分 支出済額 執行率
歳入歳出差引額
－
翌 度繰越額 用 額 実 質 収 支
26 817,539 99.4 0 － 4,761 0
25 767,885 98.4 0 － 12,170 0
比 較 増 減 49,654 － 0 － △7,409 0
増 減 率 6.5 － － － △60.9 －
決算額 歳入 歳出 8億1,753万9千 収入率 予算現額 比99.4％ 調定額 比100.0％
歳出 執行率 99.4％ い
前 度 比較 歳入 歳出 4,965万4千 6.5％ 増 い
主 歳入 新松 工業団地用地売払収入7億4,198万9千 一般会計繰入金5,065万
新工業団地建設 業費充当債2,470万
一方 主 歳出 市債償還元金及び利子6億2,549万1千 新工業団地建設 業費工 請
奈川観 施設 業特別会計
歳入 ：千 ％
分 予算現額 調 定 額 収入済額
収 入 率
納 損 額 収 入 済 額
予 算 比 調 定 比
26 109,450 108,949 108,949 99.5 100.0 － 0
25 79,230 78,569 78,569 99.2 100.0 － 0
比 較 増 減 30,220 30,380 30,380 － － － 0
増 減 率 38.1 38.7 38.7 － － － －
歳出 ：千 ％
分 支出済額 執行率
歳入歳出差引額
－
翌 度繰越額 用 額 実 質 収 支
26 108,949 99.5 0 － 501 0
25 78,569 99.2 0 － 661 0
比 較 増 減 30,380 － 0 － △160 0
増 減 率 38.7 － － － △24.2 －
決算額 歳入 歳出 1億894万9千 収入率 予算現額 比99.5％ 調定額 比100.0％
歳出 執行率 99.5％ い
前 度 比較 歳入 歳出 3,038万 38.7％ 増 い
歳入 一般会計繰入金5,584万9千 観 施設 業費充当債5,310万
一方 主 歳出 麦峠 キ 場管理費備品購入費3,270万2千 麦峠 キ 場管理費
