旨
ㄤ 政 第 号
成 7 旨画 早拡 日
各 部 ヷ 課 長 様
政 経 営 部 長
成 度ㅖ算編成ㅙ 要領 い ｲ通知ｳ
成 ペ 度ㅖ算要求書 作成 当 ㄦ ㅙ項 留意 う通知
旨 一般的ㅙ項
ｲ旨ｳ ㅖ算 見積 度 改 確実 見込 を除 原則 現行 度
基 い 行う 国 ㅖ算編成や 度改 動向等 十 注意を払い 情報を的 確 把握 ㅖ算編成 映
ｲ早ｳ 既存 ㅙ業 い 行政関ㄨ 必要性 民間活力 活用 費用 効果等 い 総合的 案 各種ㅙ業 役割や効果 ㅙ業 必要性 を検証 徹底的 合 理 を 要求
ｲ3ｳ 新規ㅙ業 要求 い 後 度 政 担 ランニン コ ト い 十 精査 試算を く
ｲ4ｳ 市議会 地域コミュニテ 連絡会 く トヸ ヷ ヷ 創生推 進会議 地域行政懇談会等 い 出 意見ヷ提案を慎重 検討 ㅖ算 映
早 歳入 関 ㅙ項 ｲ旨ｳ 市税
市税 歳入 根 を あ そ 動向 ㄤ島市全体 政運営を大 く
経済情勢 推移 税 改 動向等を把握 課税客体
確実 把握 的確 歳入見込 基 大限 間 入見込額を計ㄥ
税 担 公 を期 法ㆋ 基 い 適 滞納処 強 を 納率 い 前 ㆌㄥ 水準を目指
ｲ早ｳ 担金ヷ 担金
応益 担 主 を踏 え ㅙ業 容 応 担額 適 を 市税 様 納 率 向ㄥ
近隣市 格差 あ い 急 見直 を行い ㅖ算 映
早
使用料及 手数料 特定 行政サヸビ 提供 要 経費 価 あ 利 用者一人当 コ ト計算を行う 現況 則 適 価 見直
ｲ4ｳ 産 入
市 産 い そ 現状を的確 把握 効率的 活用
将来 亘 利用計 い 産 い 適 価格 処 を進 入
確保
各種基金 い 確実 利 方法 運用 そ 運用 益を会
計課 協議 ㄥ要求 ｲ拠ｳ 諸 入
貴重 自主 源 一層 確保
益者 限定 使用料的 入 い 現況 則 適 価 見直
ｲ拡ｳ 市債
市債 借金 あ そ 元利償還 い 将来 政硬直 要因
あ を認識 要求 当 ㅙ前 政課 ㅙ業 適債性及 象範 協議 を行い 様式 旨旨 起債要求書 を提出
ｲ7ｳ そ 他 入
地方自 法 改 伴い 行政 産を活用 範 大 い 公共施設 広告や民間 土地ヷ建物 付 積極的 新 源 確保 組 い
ポヸツ振興く や公営競技関 団体 成 各種団体 成 度
い 幅広く情報を 活用
3 歳出 関 ㅙ項 ｲ ｳ 人件費
報酬
議員 各種委員等 い 現行 支給基準 要求 嘱 職員
い そ 任用ヷ額 い 人ㅙ課 ㅙ前 協議 職員給ㄨ費
ｲ ｳ 人ㅙ課 通知 額
ｲ ｳ 時間外勤 手当 い 成 度当初ㅖ算 配当 時間外勤 手当
額 若 く 成 度給料額 7デ い ㆯい額を限度 特別
ㅙ情 そ 額を超え 要求 場合 様式 ホ 時間外勤 手当ㅖ算要求説明 書 そ 要因を明 提出
ｲ早ｳ 物件費 賃金
臨時職員 用 い 厳 く抑 を行うㅖ定 あ 一般経常ㅙ 長期
用 原則 認 い
3 入 ㄥ 提出
積算 当 別紙 統一 価表 を基礎 旨 間通 用 い場合 大 早3ホ 日 業 容 見直 を行い 用日 数 縮減を 要求
ｲ ｳ 通勤費 各課 削減 費用 あ 用者 未定 場合 通勤費 い者 用を前提 通勤費 要求 行わ い
旅費
ｲ ｳ 昨 行 ㅻ 行く い 安易 考え方を く 出張 目的 必要性等を十 検討 一人 行く を原則
ｲ ｳ 業 活 進ㅙ例 把握 ンタヸネットや文書照会 認 い
ｲ ｳ 県外 開催 全国大会を含 各種協議会等 出席 会長市及 次期会 長市ㆌ外 認 い
ｲ ｳ 要求 当 人ㅙ課 通知 留意
ヷ 担金 訳 宿泊費 明 旅費 要求
ヷ 担金を伴う旅費 要求書 担金あ 明 旅行目的 担金 称を一致
需用費ヷ役 費
ｲ ｳ 消耗品等物品 い 必要 限 留 節減
ｲ ｳ 食糧費 い 簡素ヷ公 応 十 留意 会議等 開催時間 開催方 法等合理的 設定を行い 行政執行ㄥ必要 限 範 留
人7画画 ㆌ
ｲ ｳ 印 製 費 い 可能 限 庁 印 庁 LA年等を活用
市民全体 周知を目的 印 物 い そ 容等 広報紙やホ ヸムペヸ 掲載 を活用 経費 節減
ｲ ｳ 熱水費 い 一層 節電ヷ節水等 省エネル ヸ 策 要求 額 映
ｲ ｳ 各課共通 消耗器材 被服費 燃料費 手数料等 別紙 統一 価表 積算
委 料
ｲ ｳ 施設ヷ設備管理等 委 業 い 安易 前 踏襲 く 委 業 容を再検討 人員ヷ日数ヷ回数ヷ委 範 等を見直 業 支 を い範 必要 限 委 容 改 経費 節減
間を通 統合 委 い 一 を
ｲ ｳ 随意契約 委 い 業 い 競ㅗ入 入を
新規 委 業 い 委 必要性 容を十 検討 適 額
を 要求
ｲ ｳ 委 料 積算根 前 度契約実績を要求書 明
4
個別協議方法 契約見込額を計ㄥ 固定資産税 課税標準額を基準
資産税課 確認 ㅙ前 管 課 協議
ｲ3ｳ 維持補修費
施設維持補修費 い 緊急性 必要性等 高い 実施 計 的
応を ｲ4ｳ 補 費等 報償費
講師謝礼 価や実施回数を検討 徹底 見直 を 担金
各種団体 担金 い 前 度ㅖ算額を安易 要求 く 加入目的や活 動効果を検証 形式的 い 脱会を含 縮 を
会議研修 担金 国ヷ県建設ㅙ業 担金を除く 担金 交付金を要求 様式 4 市 独 担金ヷ交付金明細書 を提出
補 金ヷ交付金
ｲ ｳ 補 金 い 補 金創設 度 長期 亘 い 補 金 占 割合 高い 繰越金 多い 補 金 公益性 公 性 観 見直
を指示 い 新 度 要求 当 引 団体等 ヒ リン を
必 行い 廃 や縮減を検討
ｲ ｳ 新 補 金要求 既定 補 金 整理 要 設置を ほ 終期を設定
ｲ ｳ 市 独補 金 い 一般経費 様 節減 そ 公益性 効性 行政関ㄨ 必要性 を検証 ㆰ民福祉 向ㄥ 寄ㄨ 真 必要 ㅙ業 限定
運営費補 金 い 団体 実施 い 公益的 ㅙ業 補 を行 う ㅙ業費補 金 転換を う検討
ｲ ｳ ㅻ後 ㅖ算編成過程 い 著 く 源ㄧ足 生 時 補 金 ヸリン を 場合 あ
ｲ ｳ 市 独ㅙ業費補 金 市 独運営費補 金 い 担当課長 政経 営部長ヒ リン を別途実施
ｲ拠ｳ 投資的経費
後 度 政 担を十 検討 経費を徹底的 精査 ㄥ 見積 あ ゆ 特定 源 活用を模索
説明や査定 当 容 十 把握 う ㅙ業計 書 箇所
設計 書等参考資料を添付 ｲ拡ｳ そ 他
マヸトウエルネ 関連ㅙ業
マヸトウエルネ 関連経費を要求 場合 ＳＷ関連 要求書 明 主要ㅙ業 採 ㄥ
ヸデン テ 関連ㅙ業
拠 ㅙ業 採 ㄥ
車両 要求
車両 い 原則 使用 数 を超え 又 万k助 ㆌㄥ走行
え 要求基準 あ 使用 車両 使用
特殊車両を含 車両を要求 場合 ㅙ前 政課 協議 そ 指示 従う
別途様式 ペ 自動車購入要求書 を提出
4 債 担行
債 担行 後 度 政 担を義 付 あ 常 歳出ㅖ算等
関連 い 検討 あ を再認識 安易 扱う く 容を
十 精査 ㄥ 様式 拠 債 担行 ㅖ算要求書 要求
指定管理委 各 度 ㅙ業費積算 消費税 い 成早ホ 度 ㆌ降 旨画％
拠 ㅙ 的ㅙ項
ｲ旨ｳ 経常的 一般行政経費 枠配 方式 会計 テム入力期日 い そ 範 要求 枠配 政経営部長ヒ リン を別途実施 そ 結果 い 政課担当ヒ リン 時 各担当 指示 従い 修 入力を行う ｲ早ｳ ㅖ算要求 ㅖ定 価表 別紙
ｲ3ｳ 要求 当 ㅖ算要求書 載例 従 作成 留意
要求期限等
ｲ旨ｳ ㅖ算要求書入力期限
成早7 旨旨 旨旨日 水 午後拠時
ｲ早ｳ 枠配 ㅖ算 政経営部長ヒ リン 市役所西館第 会議室 成早7 旨旨 旨3 日 金 午後旨時3画 ～
ｲ3ｳ 市 補 金 政経営部長ヒ リン 市役所西館第 会議室
成早7 旨旨 旨拡日 ～旨7日 火 時間等 い 後日通知 ｲ4ｳ 政課担当ヒ リン 市役所 館 第 会議室ヷ早4日 第 旨会議室
成早7 旨旨 旨拡日 ～早4日 火 ｲ拠ｳ ㅖ算要求書提出期限
成早7 旨旨 早7日 金 ｲ拡ｳ 査定 会場
副市長ヷ 政経営部長査定 市役所 館 第 会議室 成 早7 旨早 旨4日 ～旨ペ日 金
※副市長ヷ 政経営部長査定結果 示を 成 早7 旨早 早早 日 火 ㅖ定 市長査定 市役所 館 第 会議室
成 早ペ 拡日 水 ～ 旨4日 木
拡 ◎参考
成 早ペ 度ㅖ定 主要 ㅙ業 ｲ総合計 実施計 原案 ｳ 総
ゆ あ 田園居ㆰ 整備 進ㅙ業 女性リヸダヸ育成ㅙ業 福祉
老人福祉推進ㅙ業 相談支援ㅙ業 療育支援相談ㅙ業 敬老大会ㅙ業 高齢者バ 利用 成ㅙ業 ㅼ護ㅖ防支援ㅙ業
子育
子育 支援センタヸㅙ業 子 療費支給ㅙ業 産センタヸㅙ業 子 ヷ子育 支援推進ㅙ業
健康
マヸトウエルネ 推進ㅙ業 健康診査ㅙ業 感染症ㅖ防ㅙ業 食育推進ㅙ業 衛生
清掃センタヸ施設補修ㅙ業 一般廃棄物 運搬業 委 ㅙ業 処理施設整備ㅙ業 商
ムラ ミ屋整備ㅙ業 蓮 川修景整備ㅙ業 元箱根ㄤ島線バ 増便ㅙ業 楽 園庭園及 文 保全整備ㅙ業
農業
市 土地改良ㅙ業 県営土地改良ㅙ業 都市基盤
谷田 原線建設ㅙ業 ㄤ島駅 口線建設ㅙ業 西間門新谷線建設ㅙ業 ㆰ宅マ タヸプラン推進ㅙ業 公営ㆰ宅整備ㅙ業ｲ ㅚ日 ㆰ宅ｳ
ヸデン テ 推進ㅙ業 地域公共交通 形成計 策定ㅙ業
ㄤツ谷 業団地土地 整理ㅙ業 都市公園整備ㅙ業 ㄤ島駅 口東街 再開発ㅙ業 救急ヷ防災
自主防災組織情報伝達連携ㅙ業 防災行政無線デ タル ㅙ業 教育
中学校非構造部材耐震 ㅙ業 各 中学校給食室空調設備更新整備ㅙ業
各中学校校舎棟及 屋 運動場屋ㄥ防水整備ㅙ業 各 中学校ト レ補修整備ㅙ業 中学校 校舎改築ㅙ業 学校支援員配置ㅙ業 公民館補修整備ㅙ業
文
跡山中城跡再整備ㅙ業 市民文 会館施設整備ㅙ業 ポヸツ
