28, 500 678, 530
◇ 構成取組一覧（優先順位の高いものから順に記入） 安全でおいしい水を供給する
配水管の更新及び耐震化
年間延べ人数（その他） 一般財源
財 内 源 訳
市民
２．取組の意図、目標 7
6
1. 00 97, 442 事業期間
総合 計画 体系
担当課長
根 拠 法 令
「水道法」・「地方公営企業法」 上下水道局
所管名 4
21 42101
28 施策
26年度
10
関連個別計画
所管部 工務課
609, 296
26 年
11
23 ２．施設管理・整備業務
8 5
25 12
1
取組項目名
39, 764
山口 正明
24
563, 059 取組類型
後藤 安弘
3 2
479, 260 大綱
112, 059 576, 702
21
5. 25 作成
年
1. 00
17
30 15
46, 237
9
19 ◇ 取組にかかる費用
∼ 平成
14
27 4
4. 70
予算 部長名
13
20
23
451, 000 616, 466
18
22
予算
27年度
29 16 送配水管更新事業
関係企業体との協議・調整事務 送配水管整備事業
送配水管整備計画の策定事務
水道管占用許可申請事務 道路使用許可申請事務
当初計画通りの設計積算を行うように努め、現場管理においては、今後も引き続き安全かつ円滑な進捗を図り、簡素で 効率的な工程管理に取組み、コスト縮減を目指す。
工事に使用する鋳鉄製水道管は耐用年数が長く、耐震性機能を有した材料を使用し、ライフサイクルコストの縮減を図 る。
管路の経年化に起因する漏水事故や出水不良の未然防止と、災害への対応や将来の需要を見据えての配水管 の更新、整備を実施して水道水の安定供給を図ること。
３．これまでの見直し、改善、懸案事項など 快適でうるおいのあるまちづく り
千円 総事業費（コスト概算）＝①＋②
平成
人 単位
年間延べ人数（正職員）
「第８期施設等整備事業計画」に基づき、市域に埋設されている約615キロメートルの水道管のうち、昭 和40年までに埋設された剛性に乏しい水道管を中心に、重要性、緊急性等を考慮して年次的に耐震管への 布設替えを計画的に進めることにより、漏水事故を防止する。また、漏水事故等が発生した場合に、腐食 等による著しい劣化が確認されたときは、その地区の同年代に布設された配水管についても計画に追加し て耐震管に更新することにより、水道水の安定供給を図る。
なお、工事に使用する鋳鉄製水道管は、耐震性機能を有した耐用年数の長い管種を使用し、ライフサイ クルコストの縮減を図る。平成27年度は「第８期施設等整備事業計画」の最終年度であるため、次期「第 ９期施設等整備事業計画」を策定する。
１．取組の対象
人
◇ 取組の概要 ②人件費
27
◇ 27年度の取組計画（Pl an）
千円 千円
第８期施設等整備事業計画, 水道ビジョン第２期実施計画
①事業費計
千円 特定財源
千円
0. 00 3. 75 25年度
12, 642 691, 172 719, 672 予算
・平成25年度までは実績延長, 平成26年度は決算（見込）耐震管布設延長 ・平成27年度以降は施設等整備事業計画による延長
・平成25年度までは実績, 平成26年度は決算（見込）工区数 ・平成27年度以降は施設等整備事業計画の配水管の更新工区数
実績値及び目標値
m
2, 180 27年度
達成率 実績値 設定 根拠 ①
配水管更新の延長
13
0 0 0
25年度 26年度 0 ② 指 標 名
27年度 24年度
12 件
指 標 名
配水管の更新工事件数
・水道水の安全･安定供給を実現するために、経年管更新 事業を実施して、経年管の解消と耐震化が図れた。 ・経年管更新事業については、Ｌ＝2, 682ｍの管路を耐震 管に更新した。
・新設管整備については、Ｌ＝253ｍを布設した。 ・水道水の安全・安定供給を実現するために、経年管更
新事業を実施して経年管の解消と耐震化が図れた。 ・経年管更新事業については、Ｌ＝2, 992ｍの管路を耐震 管に更新した。
・新設管整備については、Ｌ＝269ｍを布設した。
27年度 実績値及び目標値
22年度
単位
89. 8% 136. 7%
23年度
161. 5%
19
備 考 24年度
26年度
25年度
16
年度
≪26年度に実施した取組≫
22年度
0. 0% ②
16
0 ※ 記入年度以降は目標値とします。
2, 675. 0
25年度
2, 935 １ 活動指標（アウトプット）
≪25年度に実施した取組≫
2, 018. 9
-①
26年度
※ 記入年度以降は目標値とします。
1, 223. 4 単位
指 標 名
2, 147. 1 単位
22年度
3, 261 1, 098. 9
２ 成果指標（アウトカム）
0. 0%
単位
目標値
◇ 指標（Pl an、Do）
指 標 名
定 義（説 明) 、計算式
配水管を更新、並びに耐震化することにより安心・安全で安定した水道水の供給を図る。 定 義（説 明) 、計算式
0 9
定 義（説 明) 、計算式
定 義（説 明) 、計算式 23年度
136. 6% 2, 731 23年度
9, 880 47, 000
◇ 構成取組一覧（優先順位の高いものから順に記入） 安全でおいしい水を供給する
配水池などの耐震化
年間延べ人数（その他） 一般財源
財 内 源 訳
市民
２．取組の意図、目標 7
6
0. 30 99, 425 事業期間
総合 計画 体系
担当課長
根 拠 法 令
「水道法」、「建築物の耐震改修の促進に関す る法律（耐震改修促進法）」
上下水道局 所管名
4 21
42102
28 施策
26年度
10
関連個別計画
所管部 浄水課
408, 080
26 年
11
18 ２．施設管理・整備業務
8 5
25 12
1
取組項目名
9, 487
山口 正明
24
399, 811 取組類型
九條 勝広
3 2
642, 400 大綱
399, 811 741, 825
21
1. 00 作成
年
0. 00
17
30 15
8, 269
9
19 ◇ 取組にかかる費用
∼ 平成
14
27 4
1. 10
予算 部長名
13
20
23
0 751, 312
18
22
予算
27年度
29 16 香里浄水場外８施設耐震化事業
打上配水池新池設置工事については、地元調整に時間を要したことや、地元要望を実現したことに起因する工事ヤードの限定などによ り、約４ヶ月の工程が年度内に確保できないため、平成27年度へ繰越ししたが、工期末のH27年７月末日完成を目指して鋭意取り組 む。また、打上配水池PCタンクについても引続き耐震補強工事を実施し、H27年度末耐震化率82. 4％を達成する。
水道施設を計画的に耐震化することで、地震災害時における水道水の安定供給を図る。 ３．これまでの見直し、改善、懸案事項など
快適でうるおいのあるまちづく り
千円 総事業費（コスト概算）＝①＋②
平成
人 単位
年間延べ人数（正職員）
・平成26年度事業である打上配水池新池設置工事は、諸般の事情により予定していた工程が年度内に実施 できず、平成27年度へ年度繰越ししたため、引き続き事業推進する。
・平成27年度に予定している打上配水池PCタンク耐震補強工事については、新池設置工事完成後に着工す ることとしており、スムーズな事業進捗を図るべく新池設置工事のスケジュール調整を図る。また、地元 住民、自治会、関係機関などと充分な協議、調整を行うなど、水道施設の耐震化率向上に向けた取組を進 めていく。
【平成27年度に繰り越した事業費】
打上配水池新池設置工事 294, 837, 840円
１．取組の対象
人
◇ 取組の概要 ②人件費
30
◇ 27年度の取組計画（Pl an）
千円 千円
水道ビジョン第２期実施計画、第８期施設等整備事業計画
①事業費計
千円 特定財源
千円
0. 00 1. 30 25年度
268, 134 315, 134 325, 014 予算
耐震補強済施設＋耐震診断の結果補強不要施設＋耐震強度を有する施設( ４ 箇所) / 耐震化対象施設数( 17箇所) × 100
耐震補強対象施設（17施設）の内、耐震補強済施設＋耐震診断の結果、補 強不要施設＋耐震強度を有する施設( ４箇所)
実績値及び目標値
％
94. 1 27年度
82. 4 達成率
実績値 設定 根拠 ①
配水池などの耐震化率
14
0 0 0
25年度 26年度 0 ② 指 標 名
27年度 24年度
9 箇所
指 標 名
配水池などの耐震化完了施設数
・楠根配水場受水池更新工事が完了( H24年度からH26年度 継続事業)
・明徳ポンプ場PCタンク耐震補強工事が完了 ・打上配水池新池設置工事（H27年度へ繰越し） ・楠根配水場更新工事継続中( H24年度からH26年度継続事
業)
・高宮あさひ丘配水場更新詳細設計委託完了
27年度 実績値及び目標値
22年度
単位
114. 9% 92. 3%
23年度
110. 9%
10
備 考 24年度
26年度
25年度
12
年度
≪26年度に実施した取組≫
22年度
87. 6% ②
7
0 ※ 記入年度以降は目標値とします。
41. 2
25年度
70. 6 １ 活動指標（アウトプット）
≪25年度に実施した取組≫
53
-①
26年度
※ 記入年度以降は目標値とします。
41 単位
指 標 名
76. 5 単位
22年度
58. 8 47. 1
２ 成果指標（アウトカム）
0. 0%
単位
目標値
◇ 指標（Pl an、Do）
指 標 名
定 義（説 明) 、計算式 水道施設の耐震化の推進を図る。
定 義（説 明) 、計算式
0 8
定 義（説 明) 、計算式
定 義（説 明) 、計算式 23年度
129. 0% 52. 9 23年度
9, 880 0
◇ 構成取組一覧（優先順位の高いものから順に記入） 安全でおいしい水を供給する
香里浄水場の休廃止2
年間延べ人数（その他） 一般財源
財 内 源 訳
市民
２．取組の意図、目標 7
6
0. 30 67, 702 事業期間
総合 計画 体系
担当課長
根 拠 法 令
水道法 上下水道局 所管名
4 21
42103
28 施策
26年度
10
関連個別計画
所管部 浄水課
5, 789
26 年
11
22 ２．施設管理・整備業務
8 5
25 12
1
取組項目名
12, 639
山口 正明
24
0 取組類型
九條 勝広
3 2
0 大綱
0 67, 702
21
0. 70 作成
年
0. 00
17
30 15
5, 789
9
19 ◇ 取組にかかる費用
∼ 平成
14
27 4
1. 50
予算 部長名
13
20
23
0 80, 341
18
22
予算
27年度
29 16 香里浄水場休廃止に伴う施設のあり方検討
明徳ポンプ場内に成田東配水池への新送水ポンプ施設設置工事が完成。たち川分岐再開により水圧・水流変化が原因と見られる送水管 （たち川分岐から明徳ポンプ場までの間）の漏水事故が発生したため、工務課と連携し対応すると共に、今後についても協議を進めた 結果、平成27年度中に送水管更新工事を施工することが決定した。
香里浄水場休廃止に伴う各種事業や、配水区変更に伴う切り替え作業については平成26年３月末で完了した が、浄水場を始めとした生物処理施設や電気室、送・導水管などの各施設における今後のあり方や処分方法 について調査・研究を進め、費用対効果に基づいた計画を策定する。
３．これまでの見直し、改善、懸案事項など 快適でうるおいのあるまちづく り
千円 総事業費（コスト概算）＝①＋②
平成
人 単位
年間延べ人数（正職員）
香里浄水場休廃止に伴う関連事業（明徳ポンプ場新送水ポンプ施設、企業団流量計設置工事）及び配水 区切替業務は平成26年度末までに完了しているが、今後の施設の在り方（各浄水施設、導・送水管など） について関係部署と協議・検討を進めていく。
１．取組の対象
人
◇ 取組の概要 ②人件費
30
◇ 27年度の取組計画（Pl an）
千円 千円 水道ビジョン第２期実施計画
①事業費計
千円 特定財源
千円
0. 00 1. 30 25年度
143, 264 143, 264 153, 144 予算
香里浄水場浄水機能の休廃止に伴い、成田東配水池への水道水を確保するた めの分水施設の整備率。
自己水に替わる水道水を大阪広域水道企業団から受水するため、分水施設 の設置に向けた協議回数。
（現地調査、立会い協議含む） 実績値及び目標値
%
100 27年度
100 達成率
実績値 設定 根拠 ①
明徳ポンプ場分水施設整備率
0
0 0 0
25年度 26年度 0 ② 指 標 名
27年度 24年度
7 回
指 標 名
大阪広域水道企業団との協議回 数
・明徳ポンプ場における大阪広域水道企業団の分水施設 （たち川分岐）設置完了
・大阪広域水道企業団との分水施設（たち川分岐）の工 事実施後における工事実施変更協定書の締結
・明徳ポンプ場新送水施設設置工事が完成
・平成24年に締結した大阪広域水道企業団との分水施設 （たち川分岐）の設置に関する基本協定に基づく、工事 実施協定締結（案）を作成した。
27年度 実績値及び目標値
22年度
単位
100. 0% 23年度
7
備 考 24年度
26年度
25年度
3
年度
≪26年度に実施した取組≫
22年度
100. 0% ②
2
0 ※ 記入年度以降は目標値とします。
0
25年度
100 １ 活動指標（アウトプット）
≪25年度に実施した取組≫
0
-①
26年度
※ 記入年度以降は目標値とします。
0 単位
指 標 名
100 単位
22年度
0 0
２ 成果指標（アウトカム）
0. 0%
単位
目標値
◇ 指標（Pl an、Do）
指 標 名
定 義（説 明) 、計算式 定 義（説 明) 、計算式
0 7
定 義（説 明) 、計算式
定 義（説 明) 、計算式 23年度
0 23年度
30, 400 0
◇ 構成取組一覧（優先順位の高いものから順に記入） 安全でおいしい水を供給する
経営基盤の安定
年間延べ人数（その他） 一般財源
財 内 源 訳
市民、水道事業関係会社、官公庁、上下水道局内各課 ２．取組の意図、目標
7 6
0. 00 1, 501, 171 事業期間
総合 計画 体系
担当課長
根 拠 法 令
地方公営企業法・水道法 上下水道局
所管名 4
21 42104
28 施策
26年度
10
関連個別計画
所管部
経営総務課
1, 540, 239
26 年
11
36 ３．内部管理業務
8 5
25 12
1
取組項目名
21, 037
川口 浩
24
1, 523, 701 取組類型
黒木 紀至
3 2
0 大綱
1, 523, 701 1, 501, 171
21
2. 00 作成
0. 00
17
30 15
16, 538
9
19 ◇ 取組にかかる費用
∼ 昭和
14
27 4
2. 67
予算 部長名
13
20
23
0 1, 522, 208
18
22
予算
27年度
29 16 水道事業財務事務
財務会計システム運営管理事務 水道事業会計事務
経常収支比率は、収益が減少するものの、企業債繰上償還、職員の減員等の費用削減により上昇傾向にあったが、今後、平成23年10 月1日から実施した水道料金の引下げによる給水収益の減収に加え、平成26年度からの公営企業会計基準の見直しによって義務化され る退職給付引当金の積み増しが必要となるなど、財政の硬直化が懸念される。このような中、収支の改善を図るため、経常経費の節 減、及び資金運用による営業外収益の確保等に努める。
財務会計業務を適正に遂行し、予算執行と決算管理を行うことにより、健全な経営を推進すること。 ３．これまでの見直し、改善、懸案事項など
快適でうるおいのあるまちづく り
千円 総事業費（コスト概算）＝①＋②
未定
人 単位
年間延べ人数（正職員）
平成26年度から水道事業会計に適用された新公営企業会計基準に適切に対応し、財務状況の透明性を高 め、より一層の健全な経営を図る。
また、収入の確保及び経費削減を進め、経常収支比率の改善を図る。
１．取組の対象
人
◇ 取組の概要 ②人件費
◇ 27年度の取組計画（Pl an）
千円 千円
寝屋川市水道ビジョン第２期実施計画
①事業費計
千円 特定財源
千円
0. 00 4. 00 25年度
1, 542, 904 1, 542, 904 1, 573, 304 予算
（経常収益）/ （経常費用）× 100
資金運用による受取利息及び有価証券売却益の収入
実績値及び目標値
％
110 27年度
達成率 実績値 設定 根拠 ①
経常収支比率
13, 021
0 0 0
25年度 26年度 0 ② 指 標 名
27年度 24年度
12, 916 千円
指 標 名
営業外収益の確保
①経常収支比率【（経常収益）／（経常費用× 100】： 111. 1%
②営業外収益の確保
受取利息 ： 12, 847千円
有価証券売却益 ： 0千円（計）12, 847千円 ①経常収支比率【（経常収益）／（経常費用× 100】：
106. 3%
②営業外収益の確保
受取利息 ： 12, 876千円
有価証券売却益 ： 0千円（計）12, 876千円
27年度 実績値及び目標値
22年度
単位
104. 3% 101. 0%
23年度
96. 6%
12, 876
備 考 24年度
26年度
25年度
12, 847
年度
≪26年度に実施した取組≫
22年度
0. 0% ②
10, 780
0 ※ 記入年度以降は目標値とします。
121. 8
25年度
111. 1 １ 活動指標（アウトプット）
≪25年度に実施した取組≫
110
-①
26年度
※ 記入年度以降は目標値とします。
110 単位
指 標 名
110 単位
22年度
106. 30 114. 7
２ 成果指標（アウトカム）
0. 0%
単位
目標値
◇ 指標（Pl an、Do）
指 標 名
定 義（説 明) 、計算式 経常費用が経常収益によってどの程度賄われているかを示す代表的な指標であるため。
定 義（説 明) 、計算式
0 11, 284
定 義（説 明) 、計算式
定 義（説 明) 、計算式 23年度
95. 8% 105. 4 23年度
3, 496 0
◇ 構成取組一覧（優先順位の高いものから順に記入） 安全でおいしい水を供給する
上下水道局広報啓発業務
年間延べ人数（その他） 一般財源
財 内 源 訳
水道使用者
２．取組の意図、目標 7
6
0. 00 1, 477 事業期間
総合 計画 体系
担当課長
根 拠 法 令
寝屋川市上下水道局広告掲載取扱要綱 上下水道局
所管名 4
21 42105
28 施策
26年度
10
関連個別計画
所管部
経営総務課
5, 963
26 年
11
46 １．市民サービス業務
8 5
25 12
1
取組項目名
4, 334
川口 浩
24
1, 415 取組類型
岡本 隆史
3 2
0 大綱
1, 415 1, 477
21
0. 55 作成
0. 00
17
30 15
4, 548
9
19 ◇ 取組にかかる費用
∼ 昭和
14
27 4
0. 55
予算 部長名
13
20
23
0 5, 811
18
22
予算
27年度
29 16
啓発イベント事務（水道週間イベント、エコフェスタ等）
有料広告関係事務
広報紙「ねやがわの上下水道」発行事務 ホームページ作成・更新事務
寝屋川市水道ビジョン第３期実施計画策定
各イベント実施において、開催方法を見直し、平成23年度から各コミセンでのイベント開催を休止した。 市民に水道事業及び下水道事業について、理解と関心を深めてもらうこと。
３．これまでの見直し、改善、懸案事項など 快適でうるおいのあるまちづく り
千円 総事業費（コスト概算）＝①＋②
未定
人 単位
年間延べ人数（正職員）
・水道週間イベントを開催する（寝屋川市駅前広場）。 ・第12回水道絵画展を開催する。
・エコ・フェスタにおける啓発活動を行う。
・市広報紙「ねやがわの上下水道」を発行する（6月１日号・12月15日号）。 ・上下水道局のホームページを充実する。
・「寝屋川市水道ビジョン第３期実施計画」を策定する（平成28年度から平成32年度）。
１．取組の対象
人
◇ 取組の概要 ②人件費
◇ 27年度の取組計画（Pl an）
千円 千円
寝屋川市水道ビジョン第2期実施計画
①事業費計
千円 特定財源
千円
0. 00 0. 46 25年度
1, 370 1, 370 4, 866 予算
水道週間イベント及びエコ・フェスタイベントにおける市民への直接アン ケート
−
実績値及び目標値
%
39 27年度
達成率 実績値 設定 根拠 ①
イベント参加者の「水道水は、 安全でおいしい」と思う割合
500
675 401 640
25年度 26年度 600 ② 指 標 名
エコ・フェスタ参加者数
27年度 24年度
501 人
指 標 名
水道週間イベント参加者数
○ 水道週間イベントの開催（寝屋川市駅前広場） 参加者数：403名
○ 第11回水道絵画展 応募者数：1, 509名
○ エコ・フェスタにおける啓発活動 参加者数：758名
○ 広報紙「ねやがわの上下水道」の発行 ( 6/ 1号・12/ 15号)
○ 水道週間イベントの開催（寝屋川市駅前広場） 参加者数：500名
○ 第10回水道絵画展 応募者数：1, 486名
○ エコ・フェスタにおける啓発活動 参加者数：640名
○ 広報紙「ねやがわの上下水道」の発行 ( 6/ 1号・12/ 15号)
27年度 実績値及び目標値
22年度
単位
154. 1% 0. 0%
23年度 人
177. 9%
500
備 考 24年度
26年度
25年度
500
年度
≪26年度に実施した取組≫
22年度
0. 0% ②
545
600 ※ 記入年度以降は目標値とします。
36. 5
25年度 １ 活動指標（アウトプット）
≪25年度に実施した取組≫
38
-①
26年度
※ 記入年度以降は目標値とします。
37 単位
指 標 名
38. 5 単位
22年度
67. 6 57
２ 成果指標（アウトカム）
0. 0%
単位
目標値
平成22年度実績値より平 成27年度には向上させる ◇ 指標（Pl an、Do）
指 標 名
定 義（説 明) 、計算式 第5次総合計画における市民意識の指標となっているため
定 義（説 明) 、計算式
540 −
476
定 義（説 明) 、計算式
定 義（説 明) 、計算式 23年度
184. 8% 69. 3 23年度
16, 340 0
関西水道水質協議会参画事務 ◇ 構成取組一覧（優先順位の高いものから順に記入）
安全でおいしい水を供給する 上下水道局管理運営業務
年間延べ人数（その他） 一般財源
財 内 源 訳
「寝屋川市水道ビジョン第２期実施計画」に掲げる基本計画の着実な推進 「寝屋川市水道ビジョン第３期実施計画」の策定
２．取組の意図、目標
関西電気協会参画事務
寝屋川公共料金等暴力対策協議会参画事務
7 6
0. 00 6, 305 事業期間
総合 計画 体系
担当課長
根 拠 法 令
上下水道局 所管名
4 21
42106
28 施策
26年度
10
関連個別計画
所管部
経営総務課
29, 138
26 年
11
24 ３．内部管理業務
8 5
25 12
1
取組項目名
16, 862
川口 浩
24
11, 359 取組類型
黒木 紀至
3 2
0 大綱
11, 359 6, 305
21
2. 15 作成
0. 00
17
30 15
17, 779
9
19 ◇ 取組にかかる費用
∼ 昭和
14
27 4
2. 14
予算 部長名
13
20
23
0 23, 167
18
22
予算
27年度
29 16 水道ビジョン進行管理事業
東水協参画事務
上下水道局職員の任免・分限・賞罰・服務関係事務
上下水道局職員給与等事務
日本水道協会大阪府支部参画事務 大阪広域水道企業団運営協議会参画事務 公有財産関係事務
日本水道協会参画事務 条例規則等制定改廃事務
上下水道局職員保健衛生・福利厚生関係事務 上下水道局職員労務・公務災害関係事務 上下水道局公印管理事務
日本水道協会関西地方支部参画事務
淀川水質協議会参画事務
淀川水質汚濁防止連絡協議会参画事務
第１期実施計画にて掲げていた30の基本計画の進捗把握、水道事業ガイドライン指標値の評価を行い、第2期実施計画の策定につなげ た。第２期実施計画の進行管理についても、各課の代表者によるワーキンググループを組織し、着実な推進を図っている。
これらの進捗状況について精査し、第３期実施計画の策定に反映させる。
水道ビジョン第2期実施計画に掲げる基本計画の進捗度を水道事業ガイドライン指標値により把握し、進行 管理を行うことで、第2期実施計画の100％達成を目標とする。
平成28年度を初年度とする水道ビジョン第３期実施計画を策定する。 ３．これまでの見直し、改善、懸案事項など
快適でうるおいのあるまちづく り
千円 総事業費（コスト概算）＝①＋②
未定
人 単位
年間延べ人数（正職員）
平成23年度から平成27年度までを計画期間とする「寝屋川市水道ビジョン第２期実施計画」の進捗状況 の把握及び課題の解決を図る。また、平成25年3月に策定された国の「新水道ビジョン」の内容を精査し、 本市水道ビジョンとの整合性の検討を行う。
また、平成28年度を開始年度とする「寝屋川市水道ビジョン第３期実施計画」の策定に向け、ワーキン ググループで検討を行う。
１．取組の対象
人
◇ 取組の概要 ②人件費
◇ 27年度の取組計画（Pl an）
千円 千円
寝屋川市水道ビジョン第2期実施計画
①事業費計
千円 特定財源
千円
0. 00 2. 15 25年度
5, 806 5, 806 22, 146 予算
水道ビジョン第２期実施計画期間（平成23年度から平成27年度）の各年度末 における実績（累積）の全体計画に対する比率
水道ビジョン第2期実施計画進行管理ワーキンググループの会議件数
実績値及び目標値
％
100 27年度
達成率 実績値 設定 根拠 ①
水道ビジョン第２期実施計画進 行管理進捗率
12
0 0 0
25年度 26年度 0 ② 指 標 名
27年度 24年度
8 回
指 標 名
水道ビジョンワーキンググルー プ会議の開催回数
各課代表者によるワーキンググループで、第２期実施計 画の３年目である平成25年度の進捗率を検証するととも に、平成26年度の進行管理を行った。
また、第３期実施計画について、取組項目の検討に着手 した。
各課代表者によるワーキンググループで、第2期実施計画 の2年目である平成24年度の進捗率を検証するとともに、 平成25年度の進行管理を行った。
27年度 実績値及び目標値
22年度
単位
106. 0% 0. 0%
23年度
83. 8%
3
備 考 24年度
26年度
25年度
4
年度
≪26年度に実施した取組≫
22年度
0. 0% ②
15
0 ※ 記入年度以降は目標値とします。
0
25年度 １ 活動指標（アウトプット）
≪25年度に実施した取組≫
60
-①
26年度
※ 記入年度以降は目標値とします。
20 単位
指 標 名
80 単位
22年度
50. 3 21. 2
２ 成果指標（アウトカム）
0. 0%
単位
目標値
◇ 指標（Pl an、Do）
指 標 名
定 義（説 明) 、計算式 水道ビジョン第２期実施計画進行管理
定 義（説 明) 、計算式
0 10
定 義（説 明) 、計算式
定 義（説 明) 、計算式 23年度
101. 5% 40. 6 23年度
3, 496 0
◇ 構成取組一覧（優先順位の高いものから順に記入） 安全でおいしい水を供給する
上下水道局庁舎・車両管理業 務
年間延べ人数（その他） 一般財源
財 内 源 訳
上下水道局庁舎及び車両 ２．取組の意図、目標
7 6
0. 00 50, 893 事業期間
総合 計画 体系
担当課長
根 拠 法 令
上下水道局 所管名
4 21
42107
28 施策
26年度
10
関連個別計画
所管部
経営総務課
34, 917
26 年
11
24 ２．施設管理・整備業務
8 5
25 12
1
取組項目名
4, 728
川口 浩
24
29, 955 取組類型
岡本 隆史
3 2
0 大綱
29, 955 50, 893
21
0. 60 作成
0. 00
17
30 15
4, 962
9
19 ◇ 取組にかかる費用
∼ 昭和
14
27 4
0. 60
予算 部長名
13
20
23
0 55, 621
18
22
予算
27年度
29 16 上下水道局庁舎施設管理等事務
上下水道局保険関係事務 上下水道局車両関係事務
上下水道局庁舎は２１年度実施の耐震診断により、耐震基準を満たしており対策工事の必要がないことが判 明した。よって築後３３年以上改修していない外壁、エレベーターや排水施設等老朽施設改修の優先順位付 けが懸案事項となってきた。
安全で安心して利用できる上下水道局庁舎施設及び管理車両の維持管理 ３．これまでの見直し、改善、懸案事項など
快適でうるおいのあるまちづく り
千円 総事業費（コスト概算）＝①＋②
未定
人 単位
年間延べ人数（正職員）
上下水道局庁舎の施設管理及び車両の維持管理を行う。施設については、庁舎の維持管理を適切に実施 し、来局される市民の安全を確保するとともに、車両についても、安全で効率的な運行を実施する。
１．取組の対象
人
◇ 取組の概要 ②人件費
◇ 27年度の取組計画（Pl an）
千円 千円
寝屋川市水道ビジョン第2期実施計画
①事業費計
千円 特定財源
千円
0. 00 0. 46 25年度
32, 221 32, 221 35, 717 予算
-上下水道局管理車両台数を業務及び危機管理上必要な車種、台数の確保
実績値及び目標値
-0 27年度
0 達成率
実績値 設定 根拠 ①
-15
93 100 100
25年度 26年度 100 ② 指 標 名
上下水道局管理車両の低燃費、 低公害車率
27年度 24年度
15 台
指 標 名
上下水道局管理車両台数
上下水道局管理車両台数 15台 低燃費、低公害車適合台数 15台 上下水道局管理車両台数 15台
低燃費、低公害車適合台数 15台
27年度 実績値及び目標値
22年度
単位 23年度
％
15
備 考 24年度
26年度
25年度
15
年度
≪26年度に実施した取組≫
22年度
②
15
100 ※ 記入年度以降は目標値とします。
0
25年度
0 １ 活動指標（アウトプット）
≪25年度に実施した取組≫
0 0
①
26年度
※ 記入年度以降は目標値とします。
0 単位
指 標 名
0 単位
22年度
0 0
２ 成果指標（アウトカム）
単位
目標値
◇ 指標（Pl an、Do）
指 標 名
定 義（説 明) 、計算式
-定 義（説 明) 、計算式
100
低燃費、低公害車適合車両数／管理車両数× 100 15
定 義（説 明) 、計算式
定 義（説 明) 、計算式 23年度
0 23年度
760 0
◇ 構成取組一覧（優先順位の高いものから順に記入） 安全でおいしい水を供給する
指定給水装置工事事業者登録 業務
年間延べ人数（その他） 一般財源
財 内 源 訳
給水装置工事事業者 ２．取組の意図、目標
7 6
0. 00 0 事業期間
総合 計画 体系
担当課長
根 拠 法 令
水道法 上下水道局 所管名
4 21
42109
28 施策
26年度
10
関連個別計画
所管部 業務課
4, 962
26 年
11
10 １．市民サービス業務
8 5
25 12
1
取組項目名
4, 728
川口 浩
24
0 取組類型
松下 直仁
3 2
0 大綱
0 0
21
0. 60 作成
0. 00
17
30 15
4, 962
9
19 ◇ 取組にかかる費用
∼ 平成
14
27 4
0. 60
予算 部長名
13
20
23
0 4, 728
18
22
予算
27年度
29 16 給水装置工事事業者関係事務
給水装置工事事業者登録については、法的に更新のない届出制のため、自主的な届けが無い限り廃業や移転 に関する情報が把握できない。３年毎に開催される日本水道協会大阪府支部の研修会の案内と申し込みによ り登録業者の把握と整理が可能となった。
研修受講による給水装置工事事業者の資質向上及び日本水道協会大阪府支部の登録事業者の共有管理 ３．これまでの見直し、改善、懸案事項など
快適でうるおいのあるまちづく り
千円 総事業費（コスト概算）＝①＋②
未定
人 単位
年間延べ人数（正職員）
本市に登録している給水装置工事事業者の適正管理を行う。
１．取組の対象
人
◇ 取組の概要 ②人件費
◇ 27年度の取組計画（Pl an）
千円 千円 ①事業費計
千円 特定財源
千円
0. 00 0. 10 25年度
0 0 760 予算
研修会参加事業者数／本市指定給水装置工事事業者数× 100（研修会は3年間 隔・平成26年度開催）
本市指定給水装置工事事業者数は平成26年度以降は予定登録業者数
実績値及び目標値
%
0 27年度
達成率 実績値 設定 根拠 ①
本市指定給水装置工事事業者の 研修会参加割合
513
0 0 0
25年度 26年度 0 ② 指 標 名
27年度 24年度
447 社
指 標 名
本市指定給水装置工事事業者登 録業者数
①水道法に基づく届出による給水装置工事事業者の登 録、登録内容変更、抹消及び登録簿の整理
①水道法に基づく届出による給水装置工事事業者の登 録、登録内容変更、抹消及び登録簿の整理
27年度 実績値及び目標値
22年度
単位
48. 3% 42. 0%
23年度
456
備 考 24年度
26年度
25年度
470
年度
≪26年度に実施した取組≫
22年度
②
404
0 ※ 記入年度以降は目標値とします。
0
25年度
42 １ 活動指標（アウトプット）
≪25年度に実施した取組≫
0
-①
26年度
※ 記入年度以降は目標値とします。
100 単位
指 標 名
100 単位
22年度
-48. 3
２ 成果指標（アウトカム）
0. 0%
単位
目標値
平成26年度は7月に開催 ◇ 指標（Pl an、Do）
指 標 名
定 義（説 明) 、計算式
平成20年3月、厚生労働省は全国の水道事業者に対し、指定工事業者研修会を実施するよう通知された。 定 義（説 明) 、計算式
0 438
定 義（説 明) 、計算式
定 義（説 明) 、計算式 23年度
-23年度
39, 416 0
◇ 構成取組一覧（優先順位の高いものから順に記入） 安全でおいしい水を供給する
水道使用諸届・料金徴収業務
年間延べ人数（その他） 一般財源
財 内 源 訳
市民及び水道使用者 ２．取組の意図、目標
7 6
1. 00 194, 489 事業期間
総合 計画 体系
担当課長
根 拠 法 令
水道法、地方公営企業法、計量法、水道事業給水条 例・同施行規程、水道事業及び下水道事業会計規程
上下水道局 所管名
4 21
42110
28 施策
26年度
10
関連個別計画
所管部 業務課
242, 307
26 年
11
24 １．市民サービス業務
8 5
25 12
1
取組項目名
36, 218
川口 浩
24
200, 548 取組類型
松下 直仁
3 2
0 大綱
200, 548 194, 489
21
5. 05 作成
0. 00
17
30 15
41, 759
9
19 ◇ 取組にかかる費用
∼ 昭和
14
27 4
4. 25
予算 部長名
13
20
23
0 230, 707
18
22
予算
27年度
29 16
水道料金収納取扱・調定・納入通知・収納消込・過誤納事業
量水器維持管理事業 使用水量検針事業
水道使用諸届・料金収納・滞納処理事業
水道料金システム事業
私債権の管理に関する条例の施行に伴う滞納債権の管理と債権の放棄及び不納欠損処理の取扱いの実施 水道使用者に対するサービスの充実及び信頼性、公平・公正さの維持
３．これまでの見直し、改善、懸案事項など 快適でうるおいのあるまちづく り
千円 総事業費（コスト概算）＝①＋②
未定
人 単位
年間延べ人数（正職員）
・キャッシュカードによる口座振替受付業務の周知・啓発を進め、収納率の向上につながる口座振替率の 増加に向けた取組を行う。
・上下水道局、検針業務受託業者、収納業務受託業者の３者が連携を図り、正確で迅速な徴収業務体制に よる徴収業務を遂行する。
１．取組の対象
人
◇ 取組の概要 ②人件費
◇ 27年度の取組計画（Pl an）
千円 千円 ①事業費計
千円 特定財源
千円
0. 80 4. 90 25年度
182, 340 182, 340 221, 756 予算
収納件数に対する口座振替件数の割合 口座振替収納件数／収納件数× １００ 口座振替により納入された料金の件数
実績値及び目標値
%
77. 3 27年度
達成率 実績値 設定 根拠 ①
口座振替率
399, 183
0 0 0
25年度 26年度 0 ② 指 標 名
27年度 24年度
378, 422 件
指 標 名
口座振替件数
①口座振替の推進
・キャッシュカードによる口座振替受付の実施及び広 報（受付見込件数 800件）
・使用開始届けの受付時及び窓口支払いの際に口座振 替申込の案内
・開栓作業時に口座振替申込書と案内文のポスト投函 ①口座振替の推進
・キャッシュカードによる口座振替受付の実施及び広 報
・使用開始届けの受付時及び窓口支払いの際に口座振 替申込の 案内
・開栓作業時に口座振替申込書と案内文のポスト投函
27年度 実績値及び目標値
22年度
単位
98. 4% 95. 5%
23年度
96. 4%
379, 054
備 考 24年度
26年度
25年度
381, 251
年度
≪26年度に実施した取組≫
22年度
0. 0% ②
374, 601
0 ※ 記入年度以降は目標値とします。
73. 4
25年度
72. 9 １ 活動指標（アウトプット）
≪25年度に実施した取組≫
75. 6
-①
26年度
※ 記入年度以降は目標値とします。
74. 2 単位
指 標 名
76. 3 単位
22年度
72. 9 73. 0
２ 成果指標（アウトカム）
0. 0%
単位
目標値
◇ 指標（Pl an、Do）
指 標 名
定 義（説 明) 、計算式
使用者の利便性の向上が図られるとともに、未収防止により収納率の向上につながる。また、納付書によ る支払い方法よりも経費の削減が図れるため効率的な事業運営ができる。
定 義（説 明) 、計算式
0 376, 466
定 義（説 明) 、計算式
定 義（説 明) 、計算式 23年度
97. 2% 72. 8 23年度
39, 199 0
◇ 構成取組一覧（優先順位の高いものから順に記入） 安全でおいしい水を供給する
給水装置工事等関連業務
年間延べ人数（その他） 一般財源
財 内 源 訳
水道使用者、水道管埋設調査者、指定給水装置工事事業者 ２．取組の意図、目標
7 6
1. 00 0 事業期間
総合 計画 体系
担当課長
根 拠 法 令
水道法・寝屋川市水道事業給水条例・寝屋川市水道事 業給水条例施行規定・給水装置工事施行基準
上下水道局 所管名
4 21
42111
28 施策
26年度
10
関連個別計画
所管部 業務課
36, 314
26 年
11
24 １．市民サービス業務
8 5
25 12
1
取組項目名
34, 642
川口 浩
24
0 取組類型
松下 直仁
3 2
0 大綱
0 0
21
4. 05 作成
1. 00
17
30 15
36, 314
9
19 ◇ 取組にかかる費用
∼ 昭和
14
27 4
4. 05
予算 部長名
13
20
23
0 34, 642
18
22
予算
27年度
29 16 給水・配水工事申請事務
貯水槽水道の新設に係る調整指導事務 直結給水対象拡大事業
竣工検査、指定給水装置工事事業者の指導監督事務
新給水装置工事施行基準における運用面で問題点の検証を行う。
指定給水装置工事事業者から提出される申請書類の審査及び工事立会をすることで給水・給配水工事を円滑 に行い、水道使用者に安全でおいしい水を供給する。
３．これまでの見直し、改善、懸案事項など 快適でうるおいのあるまちづく り
千円 総事業費（コスト概算）＝①＋②
未定
人 単位
年間延べ人数（正職員）
給水装置工事施行基準、三階直結直圧給水工事施行基準、直結給水用増圧装置設計基準を一体化した新 給水装置工事施行基準の運用面における問題点の検証を行うとともに、施行基準の充実を図ることにより 安全でおいしい水を供給する。
１．取組の対象
人
◇ 取組の概要 ②人件費
◇ 27年度の取組計画（Pl an）
千円 千円
寝屋川市水道ビジョン第２期実施計画
①事業費計
千円 特定財源
千円
1. 00 4. 80 25年度
0 0 39, 199 予算
申請は、民間の経済活動により左右されるものであるが過年度の実績を基に 予測した
当該年度に申請され、審査を行う件数
実績値及び目標値
件
1, 620 27年度
達成率 実績値 設定 根拠 ①
工事件数
1, 500
0 0 0
25年度 26年度 0 ② 指 標 名
27年度 24年度
1, 288 件
指 標 名
給水装置・給配水管工事申請件 数
平成26年4月1日から運用開始した新給水装置工事施行基 準に基づき指定工事事業者等に改訂点の説明及び指導を 行い、給水・給配水工事及び申請業務を円滑に行えるよ うにした。
平成２４年度に作成した新給水装置工事施行基準の草稿 に基づき関係課と協議を行い、新給水装置工事施行基準 を策定した。
27年度 実績値及び目標値
22年度
単位
84. 0% 67. 9%
23年度
74. 3%
1, 203
備 考 24年度
26年度
25年度
1, 100
年度
≪26年度に実施した取組≫
22年度
0. 0% ②
1, 312
0 ※ 記入年度以降は目標値とします。
1, 312
25年度
1, 100 １ 活動指標（アウトプット）
≪25年度に実施した取組≫
1, 620
-①
26年度
※ 記入年度以降は目標値とします。
1, 605 単位
指 標 名
1, 620 単位
22年度
1, 203 1, 348
２ 成果指標（アウトカム）
0. 0%
単位
目標値
◇ 指標（Pl an、Do）
指 標 名
定 義（説 明) 、計算式 適正に審査を行うことで、安全でおいしい水を安定供給する
定 義（説 明) 、計算式
0 1, 348
定 義（説 明) 、計算式
定 義（説 明) 、計算式 23年度
79. 5% 1, 288 23年度
13, 680 0
◇ 構成取組一覧（優先順位の高いものから順に記入） 安全でおいしい水を供給する
緊急時の給水対策
年間延べ人数（その他） 一般財源
財 内 源 訳
有事の際の被災者、断水地域の市民 ２．取組の意図、目標
7 6
0. 60 3, 975 事業期間
総合 計画 体系
担当課長
根 拠 法 令
該当なし 上下水道局 所管名
4 21
42112
28 施策
26年度
10
関連個別計画
所管部 工務課
14, 736
26 11
１．市民サービス業務
8 5
25 12
1
取組項目名
11, 094
山口 正明
24
4, 258 取組類型
後藤 安弘
3 2
0 大綱
4, 258 3, 975
21
1. 25 作成
0. 05
17
30 15
10, 478
9
19 ◇ 取組にかかる費用
∼ 不明
14
27 4
1. 20
予算 部長名
13
20
23
0 15, 069
18
22
予算
27年度
29 16 断水時応援給水事業
災害時緊急時相互応援給水事業 災害時支援協力員制度事業
・災害時支援協力員の人員の確保と増員 ・隣接市との相互連絡管を使用した訓練の実施 ・耐震性貯水槽の緊急遮断弁の分解清掃点検の実施。
・ウォータバルーン（有事の際の断水時に運搬する水を貯める備品）の使用方法の研修の実施。 災害の発生に際して、断水している地域への給水活動を円滑に行う。
３．これまでの見直し、改善、懸案事項など 快適でうるおいのあるまちづく り
千円 総事業費（コスト概算）＝①＋②
未定
人 単位
年間延べ人数（正職員）
・耐震性貯水槽の定期点検、ボランティアによる自主防災訓練等で給水訓練を実施する。
・災害時支援協力員による耐震性貯水槽やウォータバルーン（有事の際の断水時に運搬する水を貯める備 品）を使用した給水訓練を実施し、今後も市広報紙での啓発等により人員の確保、増員を図る。
・大阪広域水道企業団が実施する緊急時のネットワーク「アクアネット」や被災時にも飲料水が確保でき る「あんしん給水栓」を用いた防災訓練に参加する。
１．取組の対象
人
◇ 取組の概要 ②人件費
◇ 27年度の取組計画（Pl an）
千円 千円 水道ビジョン第２期実施計画
①事業費計
千円 特定財源
千円
0. 00 1. 80 25年度
5, 570 5, 570 19, 250 予算
平成26年度までは災害時支援協力員訓練、耐震性貯水槽の点検の実施回数。 平成27年度は目標。
災害時支援協力員による給水訓練と耐震性貯水槽の点検回数
実績値及び目標値
件
1 27年度
達成率 実績値 設定 根拠 ①
災害時支援体制作り
1
49 47 44
25年度 26年度 44 ② 指 標 名
災害時支援協力員の登録者数の 維持、増員
27年度 24年度
1 件
指 標 名
災害時支援協力体制の確立
・緊急用給水車を使用した給水訓練（災害時支援協力員 22人）１回を実施した。
・東日本大震災による水道施設被害と復旧対応について 講師を招いて講演を実施した。
・耐震性貯水槽本体の清掃と緊急遮断弁の分解、清掃点 検を１箇所実施した。（第五中学校）
・大阪広域水道企業団が年１回実施するあんしん給水栓 を用いた防災訓練に参加した。
・耐震性貯水槽並びにウォーターバルーン（有事の際の 断水時に運搬する水を貯める備品）を使用した給水訓練 （災害時支援協力員14人）1回を実施した。
・耐震性貯水槽本体の清掃と緊急遮断弁の分解、清掃点 検を1箇所実施した。（第八中学校）
・大阪広域水道企業団が年1回実施する防災訓練に参加し た。
27年度 実績値及び目標値
22年度
単位
100. 0% 100. 0%
23年度 人
100. 0%
1
備 考 24年度
26年度
25年度
1
年度
≪26年度に実施した取組≫
22年度
0. 0% ②
1
52 ※ 記入年度以降は目標値とします。
1
25年度
1 １ 活動指標（アウトプット）
≪25年度に実施した取組≫
1
-①
26年度
※ 記入年度以降は目標値とします。
1 単位
指 標 名
1 単位
22年度
1 1
２ 成果指標（アウトカム）
0. 0%
単位
目標値
◇ 指標（Pl an、Do）
指 標 名
定 義（説 明) 、計算式 定 義（説 明) 、計算式
47
災害時支援協力員登録者数 1
定 義（説 明) 、計算式
定 義（説 明) 、計算式 23年度
100. 0% 1 23年度
7, 600 0
◇ 構成取組一覧（優先順位の高いものから順に記入） 安全でおいしい水を供給する
水道管の移設受託
年間延べ人数（その他） 一般財源
財 内 源 訳
市内において公共工事を行う国・大阪府・寝屋川市・それらに準ずる公共機関。間接的には地域住民。 ２．取組の意図、目標
7 6
0. 00 21, 600 事業期間
総合 計画 体系
担当課長
根 拠 法 令
「水道法」 上下水道局 所管名
4 21
42117
28 施策
26年度
10
関連個別計画
所管部 工務課
25, 322
26 11
２．施設管理・整備業務
8 5
25 12
1
取組項目名
2, 364
山口 正明
24
21, 600 取組類型
後藤 安弘
3 2
0 大綱
21, 600 21, 600
21
0. 45 作成
0. 00
17
30 15
3, 722
9
19 ◇ 取組にかかる費用
∼ 不明
14
27 4
0. 30
予算 部長名
13
20
23
0 23, 964
18
22
予算
27年度
29 16 水道管移設受託事業
関係企業体との協議・調整事務 道路使用許可申請事務
水道管占用許可申請事務
依頼元と綿密な調整・立会を行う事で円滑な工事の進捗に寄与し、水道管破損事故による断水を未然に防止 し水道水の安定供給に努める。
依頼元の工事が円滑に行える状態にすると共に、水道管破損事故による断水を未然に防止し水道水の安定供 給を図る。
３．これまでの見直し、改善、懸案事項など 快適でうるおいのあるまちづく り
千円 総事業費（コスト概算）＝①＋②
未定
人 単位
年間延べ人数（正職員）
本市を始め、国・府その他それらに準ずる公共機関が公共工事を実施する際に支障となる水道管を移設 することにより、円滑で効果的な公共工事の進捗を図るとともに、水道管破損事故による断水の未然防止 を図る。
１．取組の対象
人
◇ 取組の概要 ②人件費
◇ 27年度の取組計画（Pl an）
千円 千円 ①事業費計
千円 特定財源
千円
0. 00 1. 00 25年度
25, 032 25, 032 32, 632 予算
平成26年度については、他部署、他企業からの移設依頼がなかった。 （受託工事完成件数／受託工事件数）× 100
受託工事の施工延長
平成26年度については、他部署、他企業からの移設依頼がなかった。
実績値及び目標値
％
100 27年度
達成率 実績値 設定 根拠 ①
受託工事の完成率
0
0 0 0
25年度 26年度 0 ② 指 標 名
27年度 24年度
0 ｍ
指 標 名
受託工事施工延長
・平成26年度は年度当初並びに途中においても関係機関 からの移設依頼はなかったが、急な移設依頼に対し備え ていた。
平成25年度は上下水道局工務課下水道担当から１件の移 設依頼があった。（φ 50mm、Ｌ＝145. 1ｍ）
27年度 実績値及び目標値
22年度
単位
100. 0% 0. 0%
23年度
100. 0%
145. 1
備 考 24年度
26年度
25年度
0
年度
≪26年度に実施した取組≫
22年度
0. 0% ②
154
0 ※ 記入年度以降は目標値とします。
100
25年度
ー １ 活動指標（アウトプット）
≪25年度に実施した取組≫
100
-①
26年度
※ 記入年度以降は目標値とします。
100 単位
指 標 名
100 単位
22年度
100 100
２ 成果指標（アウトカム）
0. 0%
単位
目標値
◇ 指標（Pl an、Do）
指 標 名
定 義（説 明) 、計算式
受託工事が完成することで、依頼元の円滑な公共工事の進捗に寄与すると共に、水道管破損事故による断 水の未然防止を図る。
定 義（説 明) 、計算式
0 53. 9
定 義（説 明) 、計算式
定 義（説 明) 、計算式 23年度
0. 0% ― 23年度
52, 558 0
◇ 構成取組一覧（優先順位の高いものから順に記入） 安全でおいしい水を供給する
水道管の維持管理
年間延べ人数（その他） 一般財源
財 内 源 訳
市民、国土交通省、大阪府、関係課、消防署、他企業 ２．取組の意図、目標
7 6
3. 40 231, 369 事業期間
総合 計画 体系
担当課長
根 拠 法 令
「水道法」・「地方公営企業法」 上下水道局
所管名 4
21 42114
28 施策
26年度
10
関連個別計画
所管部 工務課
273, 811
26 11
１．市民サービス業務
8 5
25 12
1
取組項目名
39, 229
山口 正明
24
229, 166 取組類型
後藤 安弘
3 2
0 大綱
229, 166 231, 369
21
4. 05 作成
3. 95
17
30 15
44, 645
9
19 ◇ 取組にかかる費用
∼ 不明
14
27 4
3. 80
予算 部長名
13
20
23
0 270, 598
18
22
予算
27年度
29 16 漏水防止計画・調査事務
管路管理システム運用管理事務 消火栓修繕事務
鉛管布設替事務
竣工検査立会事務 送配水調整事務 修繕業務委託事務
導水・送配水管・給水管維持管理事務 地下埋設管協議事務
現地立会事務
水道管占用許可申請事務 水道パトロール事務 メーター引上げ等立会事務
貯水槽水道指導及び維持管理事務
・厚生労働省からの通達により、漏水時の修繕、家屋の新築や改築、他企業の実施する舗装工事時に合わせて鉛管改修を実施すると共 に、平成25年度に鉛管改修計画を策定、平成26年度事業化、平成27年度は継続して鉛製給水管の布設替に取組む。
・管路管理システムの運用により埋設調査、配管状況調査等が迅速に行えるようになった。
・漏水防止調査の３ヵ年計画を継続し、漏水を早期発見し早期修繕する事により無効水量を減らし、有収率の向上を図る。
水道水の安定供給を維持するための、導水・送配水管及び給水管の維持管理業務
主な漏水原因の一つである鉛製給水管からの漏水の防止と、より安全な水質確保のための鉛製給水管の布設 替業務
３．これまでの見直し、改善、懸案事項など 快適でうるおいのあるまちづく り
千円 総事業費（コスト概算）＝①＋②
未定
人 単位
年間延べ人数（正職員）
・漏水防止調査３か年計画に基づき漏水防止調査を実施し、漏水の早期発見、早期修繕に取り組む。 ・配水管や給水管の修繕に係る受付から現場までの一連の業務を、365日、24時間体制で実施する（業務委 託）。
・水道パトロールの実施により消火栓、仕切弁等の状況を確認し、がたつき、へこみ等の修繕を行う。 ・鉛製給水管については、漏水修繕時及び他企業が実施する舗装工事に合わせてメーターから道路側まで は布設替を行い、家屋の新築・増築の場合は指導を行うとともに、平成26年度から事業化した鉛製給水管 改修実施計画に基づき、継続して鉛製給水管の布設替に取り組む。
１．取組の対象
人
◇ 取組の概要 ②人件費
◇ 27年度の取組計画（Pl an）
千円 千円
水道ビジョン第２期実施計画、漏水防止調査３ヵ年計画、鉛製給水管改修基本計画・同第 １期実施計画
①事業費計
千円 特定財源
千円
2. 00 6. 20 25年度
153, 709 153, 709 206, 267 予算
改修件数累計/ 当初鉛管件数
鉛管の改修件数（個人負担施工分 122件を含む）
実績値及び目標値
%
58 27年度
達成率 実績値 設定 根拠 ①
鉛管改修業務による改修率
1, 000
0 0 0
25年度 26年度 0 ② 指 標 名
27年度 24年度
539 件
指 標 名
鉛管改修の実施件数
・漏水防止調査で漏水が発見された箇所は、漏水件数429件、 事業費10, 657千円
・修繕業務委託での修繕内容は、修繕件数2、763件、事業費 71, 191千円（内鉛管漏水復旧事業では、復旧件数335件、事業 費28, 335千円）
・鉛管布設替事業では、布設替件数208件、事業費40, 859千円 その他維持管理事業においては、現地立会事務、立会受付件数 544件
・水道管占用許可申請事務（継続申請先：市、府） ・水道パトロールは管路巡視 約40㎞
・竣工検査立会事務 31件
・管路管理ｼｽﾃﾑ運用管理事務 ｼｽﾃﾑ保守費 1, 620千円を行っ た。
・漏水防止調査で漏水が発見された箇所は、漏水件数241件 事 業費18, 690千円
・修繕業務委託での修繕内容は、修繕件数3, 086件 事業費 79, 864千円（内鉛管布設替事業では、布設替件数416件 事業費 18, 267千円）
・消火栓修繕事業 修繕件数24件 事業費7, 377千円
・その他の維持管理業務においては、現地立会事務 立会受付 件数613件
・水道管占用許可申請事務（継続申請先：市、府） ・水道ﾊﾟﾄﾛｰﾙは管路巡視 約40kｍ
・ﾒｰﾀｰ引上げ件数 1, 428件 ・竣工検査立会事務 25件
・管路管理ｼｽﾃﾑ運用管理事務 システム保守費 1, 575千円を 行った。
27年度 実績値及び目標値
22年度
単位
99. 4% 98. 6%
23年度
97. 4%
583
備 考 24年度
26年度
25年度
739
年度
≪26年度に実施した取組≫
22年度
0. 0% ②
596
0 ※ 記入年度以降は目標値とします。
45. 1
25年度
55. 2 １ 活動指標（アウトプット）
≪25年度に実施した取組≫
53
-①
26年度
※ 記入年度以降は目標値とします。
48 単位
指 標 名
56 単位
22年度
51. 6 47. 7
２ 成果指標（アウトカム）
0. 0%
単位
目標値
平成41年度終了予定 ◇ 指標（Pl an、Do）
指 標 名
定 義（説 明) 、計算式 厚生労働省からの通達に基づく鉛管の解消率
定 義（説 明) 、計算式
0 591
定 義（説 明) 、計算式
定 義（説 明) 、計算式 23年度
96. 5% 49. 2 23年度
14, 440 0
◇ 構成取組一覧（優先順位の高いものから順に記入） 安全でおいしい水を供給する
水質の保全
年間延べ人数（その他） 一般財源
財 内 源 訳
市民
２．取組の意図、目標 7
6
2. 00 9, 920 事業期間
総合 計画 体系
担当課長
根 拠 法 令
水道法 上下水道局 所管名
4 21
42116
28 施策
26年度
10
関連個別計画
所管部 浄水課
28, 431
26 年
11
24 ３．内部管理業務
8 5
25 12
1
取組項目名
20, 435
山口 正明
24
7, 898 取組類型
九條 勝広
3 2
0 大綱
7, 898 9, 920
21
1. 80 作成
2. 00
17
30 15
20, 533
9
19 ◇ 取組にかかる費用
∼ 昭和
14
27 4
1. 90
予算 部長名
13
20
23
0 30, 355
18
22
予算
27年度
29 16 水質検査事務
水安全計画策定事務 協議会参画事務
平成26年度は水道法改正により、亜硝酸態窒素が基準項目追加となったため自己検査で対応を行なった。
平成27年度は香里浄水場休廃止に伴う水質検査箇所の減少により、水質検査アルバイト職員１名を６月末日で減員する。また、平成28 年度に予定している浄水課及び工務課との統合に向けた協議を進めていく中で、庁舎移転に伴う水質検査室のあり方や薬品管理体制な どが課題となっている。
配水区別末端給水栓における水質検査を実施し、安全・安心なおいしい水の供給を行う。 ３．これまでの見直し、改善、懸案事項など
快適でうるおいのあるまちづく り
千円 総事業費（コスト概算）＝①＋②
未定
人 単位
年間延べ人数（正職員）
・毎年度策定する水質検査計画に基づき、年間の検査を実施する。
・緊急時に対応できる水質管理体制を構築し、安全・安心な水道水の安定供給を図る。
・水質検査においては、水道法改正に伴う検査方法の変更や基準強化への対応、国・大阪府・大阪広域水 道企業団が実施する水道水質検査精度管理に参加することにより、水質検査の技術水準の把握、検査技術 の向上など、引き続き水質検査体制の充実に取り組む。
１．取組の対象
人
◇ 取組の概要 ②人件費
◇ 27年度の取組計画（Pl an）
千円 千円 水質検査計画
①事業費計
千円 特定財源
千円
0. 00 1. 90 25年度
13, 753 13, 753 28, 193 予算
