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平 成
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年 度 予 算 編 成 方 針
Ⅰ 本 市 の 財 政 状 況
平 成 2 6 年 度 は 、 地 方 消 費 税 交 付 金 や 地 方 交 付 税 が 増 加 し た も の の 、扶 助 費 な ど の 社 会 保 障 関 連 経 費 が 増 加 す る な ど 厳 し い 財 政 状 況 の 中 、行 財 政 改 革 を 着 実 に 推 進 し 、徹 底 し た 経 費 の 節 減 と あ ら ゆ る 財 源 の 確 保 に 努 め た 。そ の 結 果 、普 通 会 計 決 算 に お い て 、 実 質 収 支 額 は 約 1 3 億 2 , 1 0 0 万 円 、 単 年 度 収 支 額 も 約 4 億 6 , 3 0 0 万 円 と な り 、 い ず れ も 1 1 年 連 続 の 黒 字 を 確 保 す る と と も に 、昨 年 度 に 引 き 続 き 、全 て の 会 計 に お い て 黒 字 を 達 成 す る こ と が で き た 。
し か し な が ら 、財 政 構 造 の 弾 力 性 を 示 す 経 常 収 支 比 率 は 、扶 助 費 の 増 加 な ど に よ り 、 前 年 度 か ら 0 . 4 ポ イ ン ト 悪 化 し 9 3 . 1 パ ー セ ン ト と な り 、 ま た 、 自 主 財 源 比 率 は 4 2 . 9 パ ー セ ン ト と 依 然 と し て 低 い 状 況 で あ る 。
Ⅱ 平 成 2 8 年 度 予 算 編 成 に 当 た っ て 1 経 済 情 勢 と 国 及 び 大 阪 府 の 状 況
9 月 の 月 例 経 済 報 告 で は 、「 景 気 は 、 こ の と こ ろ 一 部 に 鈍 い 動 き も み ら れ る が 、 緩 や か な 回 復 基 調 が 続 い て い る 。」 と す る 一 方 、「 中 国 を 始 め と す る ア ジ ア 新 興 国 等 の 景 気 が 下 振 れ し 、 我 が 国 の 景 気 が 下 押 し さ れ る リ ス ク が あ る 。」 と し て い る 。
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律 を 堅 持 し な が ら 、選 択 と 集 中 を 通 じ て 、限 ら れ た 財 源 の 重 点 配 分 を 行 う と さ れ て い る 。
2 今 後 の 財 政 運 営
人 口 減 少 や 少 子 高 齢 化 の 進 行 に 伴 っ て 、市 税 収 入 の 減 少 や 社 会 保 障 関 連 経 費 の 増 加 が 懸 念 さ れ る 中 、人 口 減 少 対 策 や 暮 ら し が 良 く な っ た と 感 じ ら れ る 施 策・事 業 を 迅 速 ・着 実 に 進 め て い く た め に は 、将 来 に わ た り 持 続 可 能 な 財 政 基 盤 の 確 立 が 不 可 欠 で あ る 。
そ の た め 、行 財 政 改 革 を 一 層 推 進 す る と と も に 、サ マ ー レ ビ ュ ー( 夏 の 事 業 見 直 し )の 実 施 等 に よ る 成 果 と 課 題 を 踏 ま え 、施 策 ・ 事 業 の 更 な る 選 択 と 集 中 を 図 る と と も に 、税 源 の 涵 養 を も 意 識 し た 財 源 確 保 の 取 組 に 加 え 、基 金 へ の 積 立 、市 債 残 高 の 逓 減 へ の 取 組 を 更 に 進 め る な ど 、引 き 続 き 財 政 基 盤 の 強 化 に 取 り 組 ま な け れ ば な ら な い 。
ま た 、特 別 会 計 に お い て は 、独 立 採 算 の 原 則 を 踏 ま え 、よ り 一 層 の 経 営 感 覚 と コ ス ト 意 識 を も っ て 、収 納 率 の 向 上 や 事 業 の 効 率 化 を 図 る な ど 、更 な る 財 政 の 健 全 化 に 努 め な け れ ば な ら な い 。
Ⅲ 予 算 編 成 の 基 本 方 針
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「 命 を 守 る 」こ と を 基 本 と し て 、「 子 ど も を 守 る 」「 街 を 守
る 」「 生 活( く ら し )を 守 る 」た め の 施 策 ・ 事 業 を 着 実 に 推
進 す る こ と を 柱 と す る 。
1 「 第 五 次 総 合 計 画 後 期 基 本 計 画 」 に 基 づ く 施 策 の 推 進 健 康・医 療・福 祉 の ま ち づ く り 、教 育 施 策 の 拡 充 、安 全 ・ 安 心 の 強 化 な ど に 資 す る 施 策 ・ 事 業 を 着 実 に 推 進 す る 。
2 「( 仮 称 ) 寝 屋 川 市 ま ち ・ ひ と ・ し ご と 創 生 総 合 戦 略 」 に 基 づ く 施 策 の 推 進
人 口 減 少 対 策 を 始 め と し て 、本 市 の 実 情 に 応 じ た 施 策 ・ 事 業 を 確 実 に 進 め る こ と で 、将 来 に わ た り 活 力 あ る 地 域 社 会 の 形 成 を 目 指 す 。
3 対 話 を 基 本 と し た 市 民 ニ ー ズ へ の 適 切 な 対 応
市 民 へ の 情 報 伝 達 の 充 実 を 図 る と と も に 、積 極 的 な 市 民 ニ ー ズ の 把 握 に 努 め 、行 政 課 題 等 を 的 確 に 把 握 し 、費 用 対 効 果 等 を 検 証 し た 上 で 、 適 切 に 対 応 す る 。
4 選 択 と 集 中 に よ る 行 政 サ ー ビ ス の 向 上
行 財 政 改 革 を 一 層 推 進 す る と と も に 、人 口 減 少・少 子 高 齢 化 な ど 、社 会 構 造 の 変 化 に 伴 う 喫 緊 の 課 題 に 対 応 す る た め 、サ マ ー レ ビ ュ ー( 夏 の 事 業 見 直 し )の 実 施 等 に よ る 成 果 と 課 題 を 踏 ま え 、更 な る 施 策・事 業 の 選 択 と 集 中 を 図 る 。
5 財 源 確 保 の 意 識 と 取 組 の 強 化
市 税 等 徴 収( 収 納 )率 の 更 な る 向 上 を 図 る と と も に 、国 ・ 大 阪 府 等 の 補 助 制 度 を 最 大 限 活 用 す る な ど 、税 源 の 涵 養 を も 意 識 す る 中 で 、あ ら ゆ る 財 源 の 確 保 へ の 積 極 的 か つ 確 実 な 取 組 を 進 め る 。