自主財源の確保 納税義務者 1 対象（誰、何に対して事業を行うのか） 2 手段（事務事業の内容、やり方、手順） 3 意図（この事業によって対象をどのような状態にしたいのか） ・コンビニでの納税を可能とした （平成２０年度∼ 軽自動車税に対応） （平成２１年度∼ 市税４税に対応） （平成２２年度∼ 市税４税＋介護・後期保険料に対応） ・クレジットカードでの納税を可能とした （平成２２年度∼ 市税４税に対応） 納付機会の場を増やすことにより徴収率の向上を図る。 4 活動・成果の見通し 政策 施策 計画年度 事業区分 会計区分 行革関連
賦課徴収事務
総務部 税務課 [01-04-01] 財政の健全化を推進する 平成 18 年度 ∼ 年度 継続 一般会計 実施計画 ○ 活動 指標① 活動 指標② 成果 指標① 成果 指標② 納付書発送件数 徴収率（市税・国保・介護・後期）現年度分 コンビニ・クレジットでの収納率 49,430 49,595 50,000 96.5 96.5 96.5 8.6 8.8 8.8 5 コストの推移 事業費 人件費（正職員） 9,471 9,041 11,677 千円 千円 6 評価（概要） 7 備考 コンビニ収納は8年目を迎え、市税4税のほか介護保険料、後 期高齢者医療保険料が利用可能である。平成26年度のコンビニ 納付率は22.8%となっている。クレジット収納は平成22年度か ら導入したが、利用率が0.7%と低いため、引き続き周知等に努 めたい。 また、ペイジー収納を導入・検討する自治体が増えてきてい るので、今後調査研究していきたい。 公的関与 上位貢献 対象・意図見直し 類似事業 成果状況 成果向上余地 コスト削減 業務推進課題 25年度実績 26年度実績 27年度計画 区分 指標名称 単位 妥当である 貢献度ふつう 見直し不可 類似事業なし 未設定 未設定 ない ない自主財源の確保 ・ 1月1日現在市内に住所を有する者 ・ 市内に事務所又は事業所を有する法人 1 対象（誰、何に対して事業を行うのか） 2 手段（事務事業の内容、やり方、手順） 3 意図（この事業によって対象をどのような状態にしたいのか） 申告、賦課資料等に基づき、個人市県民税、法人市民税の賦 課を行う。 ○ 個人市県民税事務 ・ 申告受付（2/16∼3/15） ・ 申告内容等入力 ・ 未申告者の呼び出し（5月下旬） ・ 特別徴収者賦課（5月中旬） ・ 普通徴収者賦課（6月中旬） ・ 資料箋（申告内容誤り）関係事務（7月下旬まで） ・ 異動に伴う例月処理（毎月） ・ 給与支払報告書等入力（1月∼） ○ 法人市民税事務（随時） ・ 各種届出事務 ・ 中間申告事務 ・ 確定申告事務 ・ 法令等（所得税法、法人税法、地方税法等）、市税条例等 の規定に基づき、個人の市県民税及び法人の市民税を適正に賦 課する。 4 活動・成果の見通し 政策 施策 計画年度 事業区分 会計区分 行革関連
市県民税賦課事務
総務部 税務課 [01-04-01] 財政の健全化を推進する 平成 18 年度 ∼ 年度 継続 一般会計 実施計画 活動 指標① 活動 指標② 成果 指標① 成果 指標② 個人市県民税調定額（現年分） 法人市民税調定額（現年分） 異議申立件数 未申告法人数 千円 千円 件 法人数 3,526,935 3,515,819 3,459,522 554,809 517,548 468,015 0 0 0 17 23 23 5 コストの推移 事業費 人件費（正職員） 13,259 14,544 15,156 千円 千円 6 評価（概要） 7 備考 公的関与 上位貢献 対象・意図見直し 類似事業 成果状況 成果向上余地 コスト削減 業務推進課題 25年度実績 26年度実績 27年度計画 区分 指標名称 単位 妥当である 基礎的事務事業 見直し不可 類似事業なし 一定程度 小さい・なし ない ない自主財源の確保 固定資産税納税義務者 1 対象（誰、何に対して事業を行うのか） 2 手段（事務事業の内容、やり方、手順） 3 意図（この事業によって対象をどのような状態にしたいのか） 賦課データ、異動通知書、現地調査、各種申告に基づき、適正 な評価額を算出する。 公平且つ適正な課税を行う。 4 活動・成果の見通し 政策 施策 計画年度 事業区分 会計区分 行革関連
固定資産税・都市計画税賦課事務
総務部 税務課 [01-04-01] 財政の健全化を推進する 平成 18 年度 ∼ 年度 継続 一般会計 実施計画 活動 指標① 活動 指標② 成果 指標① 成果 指標② 納税通知書数 異議申し立て数 通 件 17,381 17,558 17,556 0 0 0 5 コストの推移 事業費 人件費（正職員） 12,698 18,394 17,047 千円 千円 6 評価（概要） 7 備考 公的関与 上位貢献 対象・意図見直し 類似事業 成果状況 成果向上余地 コスト削減 業務推進課題 25年度実績 26年度実績 27年度計画 区分 指標名称 単位 妥当である 貢献度大きい 見直し不可 類似事業なし 一定程度 中程度 ない ない自主財源の確保 軽自動車税納付義務者 1 対象（誰、何に対して事業を行うのか） 2 手段（事務事業の内容、やり方、手順） 3 意図（この事業によって対象をどのような状態にしたいのか） 軽自動車税の適正な賦課を行うための事業。 公平かつ適正な課税をおこなう。 4 活動・成果の見通し 政策 施策 計画年度 事業区分 会計区分 行革関連
軽自動車税賦課事務
総務部 税務課 [01-04-01] 財政の健全化を推進する 平成 18 年度 ∼ 年度 継続 一般会計 実施計画 活動 指標① 活動 指標② 成果 指標① 成果 指標② 納税通知書数 異議申し立て数 通 16,257 16,360 17,000 0 0 0 5 コストの推移 事業費 人件費（正職員） 1,579 1,584 3,389 千円 千円 6 評価（概要） 7 備考 平成27年度から全市区町村に導入される軽自動車検査情報市 区町村提供システム（地公共団体情報システム機構提供）によ り、軽自動車の車両情報入力処理事務が効率化される。 公的関与 上位貢献 対象・意図見直し 類似事業 成果状況 成果向上余地 コスト削減 業務推進課題 25年度実績 26年度実績 27年度計画 区分 指標名称 単位 妥当である 貢献度ふつう 見直し不可 類似事業なし 未設定 未設定 ない ない自主財源の確保 納税義務者と口座振替申込者 1 対象（誰、何に対して事業を行うのか） 2 手段（事務事業の内容、やり方、手順） 3 意図（この事業によって対象をどのような状態にしたいのか） ○市役所だけでなく各金融機関窓口にも口座振替依頼書を配布 し、納税者に対し積極的な市税の口座振替制度を促進する。 平成26年度から口座振替キャンペーンを実施し、税務課でも 申込をできるようにし、税務課での申込者には粗品を差し上 げている。 ○納税義務者より提出された振替依頼書を入力管理し、税目・ 納期限・金融機関ごとに口座振替を確実に処理する。 ○残高不足等により口座から振替ができなかった納税義務者に 対しては、再発行した該当納付書を送付し納税を促す。 ○金融機関へ相当する振替手数料を支払う。 ※手数料 １件10円（ゆうちょ銀行は別途規定により） 納め忘れを減らし、納期内での納付を促進する。 4 活動・成果の見通し 政策 施策 計画年度 事業区分 会計区分 行革関連
口座振替促進事務
総務部 税務課 [01-04-01] 財政の健全化を推進する 平成 18 年度 ∼ 年度 継続 一般会計 実施計画 ○ 活動 指標① 活動 指標② 成果 指標① 成果 指標② 新規口座振替申込件数（各税目ごとの計） 口座振替件数（各税目ごとの計） 口座振替者率 口座振替納付率 件 件 ％ ％ 1,282 2,006 2,000 29,890 31,283 31,500 24.2 24.8 25.0 25.0 26.1 26.5 5 コストの推移 事業費 人件費（正職員） 165 497 621 千円 千円 6 評価（概要） 7 備考 現在、口座振替率向上のため、納税通知書及び督促状に口座 振替を促す文書等を同封して利用を促進している。 平成23年度からは納税通知書に口座振替依頼書をとじ込んで いる。 また、平成26年度からは、口座振替キャンペーンを実施し、 税務課窓口でも申込を受け付け、税務課で申し込んだ方には粗 品を贈呈している。 公的関与 上位貢献 対象・意図見直し 類似事業 成果状況 成果向上余地 コスト削減 業務推進課題 25年度実績 26年度実績 27年度計画 区分 指標名称 単位 妥当である 貢献度大きい 見直し不可 類似事業なし 未設定 未設定 ある ない自主財源の確保 固定資産税納税義務者 1 対象（誰、何に対して事業を行うのか） 2 手段（事務事業の内容、やり方、手順） 3 意図（この事業によって対象をどのような状態にしたいのか） 適正な課税を実現するため、資産の評価資料、基礎データ（鑑 定評価、地番図更新、航空写真等）の作成を行う。 委託設計、監督、検査を行いつつ、民間委託により経済的、効 率的に発注する。 標準宅地評価額の算定、状況類似地区の確認、路線価の推移を 的確に把握し、各年度の土地、家屋の異動内容を確実にデータ 資料として評価に反映させる。 公平且つ適正な課税に資する評価資料が作成される。 4 活動・成果の見通し 政策 施策 計画年度 事業区分 会計区分 行革関連
固定資産評価資料作成事業
総務部 税務課 [01-04-01] 財政の健全化を推進する 平成 18 年度 ∼ 年度 継続 一般会計 実施計画 活動 指標① 活動 指標② 成果 指標① 成果 指標② 評価資料作成件数（路線価、状況類似） 新築、改築家屋調査件数 固定資産税賦課に関する異議申し立て数 件 件 件 1,100 1,116 1,116 337 349 350 0 0 0 5 コストの推移 事業費 人件費（正職員） 36,615 23,009 6,098 千円 千円 6 評価（概要） 7 備考 公的関与 上位貢献 対象・意図見直し 類似事業 成果状況 成果向上余地 コスト削減 業務推進課題 25年度実績 26年度実績 27年度計画 区分 指標名称 単位 妥当である 貢献度大きい 見直し不可 類似事業なし 順調 中程度 ない ない自主財源の確保 市税滞納者 1 対象（誰、何に対して事業を行うのか） 2 手段（事務事業の内容、やり方、手順） 3 意図（この事業によって対象をどのような状態にしたいのか） 市税徴収嘱託員が、毎月市税滞納者宅を訪問し、滞納市税を徴 収する。 ・徴収嘱託員数：２名 ・固定給：90,000円／月・報奨金：徴収本税額の３％ ・件数割：200円／件・口座振替：1,000円／件 ・勤務日数：２０日／月・勤務時間：３２時間／週 ・携帯電話：2,900円／12ヶ月／2台／1.08 市税の滞納額の縮減及び安定的かつ継続的な滞納市税の徴収。 4 活動・成果の見通し 政策 施策 計画年度 事業区分 会計区分 行革関連
市税徴収嘱託員事業
総務部 収納対策室 [01-04-01] 財政の健全化を推進する 昭和 61 年度 ∼ 年度 継続 一般会計 実施計画 ○ 活動 指標① 活動 指標② 成果 指標① 成果 指標② 徴収嘱託員徴収件数 徴収嘱託員徴収滞納税額 件 千円 % 2,055 1,824 2,000 42,395 39,610 40,000 5 コストの推移 事業費 人件費（正職員） 3,880 3,636 5,236 千円 千円 6 評価（概要） 7 備考 公的関与 上位貢献 対象・意図見直し 類似事業 成果状況 成果向上余地 コスト削減 業務推進課題 25年度実績 26年度実績 27年度計画 区分 指標名称 単位 妥当である 貢献度ふつう その他 類似事業なし 一定程度 小さい・なし ない ない自主財源の確保 市税滞納者 1 対象（誰、何に対して事業を行うのか） 2 手段（事務事業の内容、やり方、手順） 3 意図（この事業によって対象をどのような状態にしたいのか） 悪質な市税滞納者の所有する財産を調査のうえ差押を執行し、 自主納付を促すとともに、換価のうえ配当金を滞納市税に収納 する。 〇差押対象財産 １ 不動産（土地・建物） ２ 債 権 ①預貯金 ②給与 ③生命保険解約返戻金 ④自動車税還付金 ⑤所得税還付金 ⑥不動産(土地・建物）賃貸料等 ３ 動 産 自動車ほかインターネット公売が有効。 滞納市税が回収される。 4 活動・成果の見通し 政策 施策 計画年度 事業区分 会計区分 行革関連
滞納整理事務
総務部 収納対策室 [01-04-01] 財政の健全化を推進する 年度 ∼ 年度 継続 一般会計 実施計画 ○ 活動 指標① 活動 指標② 成果 指標① 成果 指標② 差押件数 公売件数(インターネット公売を含む。) 換価により市に収納された税額 件 件 千円 165 140 150 1 1 1 14,744 8,843 10,000 5 コストの推移 事業費 人件費（正職員） 401 214 963 千円 千円 6 評価（概要） 7 備考 公的関与 上位貢献 対象・意図見直し 類似事業 成果状況 成果向上余地 コスト削減 業務推進課題 25年度実績 26年度実績 27年度計画 区分 指標名称 単位 妥当である 基礎的事務事業 その他 類似事業なし 一定程度 小さい・なし ない ない自主財源の確保 水道契約者 1 対象（誰、何に対して事業を行うのか） 2 手段（事務事業の内容、やり方、手順） 3 意図（この事業によって対象をどのような状態にしたいのか） ・届出の受付（開栓、休止、名義変更） ・検針業務（委託） ・検針データエラー確認 ・納付書発行 ・口座引落不納者通知 ・督促状の発行 ・催告書の発行（6月・12月） ・滞納整理 ・徴収業務（個別訪問） 水道使用料の確実な賦課及び使用料の収納率向上を目指す。 4 活動・成果の見通し 政策 施策 計画年度 事業区分 会計区分 行革関連
簡易水道賦課徴収事務（特会）
上下水道事務所 水道課 [01-04-01] 財政の健全化を推進する 年度 ∼ 年度 継続 簡易水道 実施計画 活動 指標① 活動 指標② 成果 指標① 成果 指標② 料金賦課件数 収納率の向上（平成22年度収納率96.48％） 件 ％ 7,255 9,976 0 99.39 90.23 0 5 コストの推移 事業費 人件費（正職員） 1,735 2,356 0 千円 千円 6 評価（概要） 7 備考 平成27年度より簡易水道事業を廃止し、水道事業に統合した。 公的関与 上位貢献 対象・意図見直し 類似事業 成果状況 成果向上余地 コスト削減 業務推進課題 25年度実績 26年度実績 27年度計画 区分 指標名称 単位 妥当である 貢献度大きい 見直し不可 再編成不可 未設定 未設定 ない ない自主財源の確保 水道契約者 1 対象（誰、何に対して事業を行うのか） 2 手段（事務事業の内容、やり方、手順） 3 意図（この事業によって対象をどのような状態にしたいのか） ・届出の受付（開栓、休止、名義変更） ・メータ検針業務（委託） ・検針データエラー確認 ・納付書発行 ・口座引落不納者通知 ・督促状の発行 ・催告書の発行（6月・12月） ・滞納整理 ・徴収業務（個別訪問） 水道使用料の確実な賦課及び使用料の収納率向上を目指す。 4 活動・成果の見通し 政策 施策 計画年度 事業区分 会計区分 行革関連
水道料金等賦課徴収事務
上下水道事務所 水道課 [01-04-01] 財政の健全化を推進する 年度 ∼ 年度 継続 水道事業 実施計画 ○ 活動 指標① 活動 指標② 成果 指標① 成果 指標② 料金賦課件数 収納率の向上 件 ％ 76,410 77,610 77,610 99.82 99.93 99.93 5 コストの推移 事業費 人件費（正職員） 29,400 32,819 32,820 千円 千円 6 評価（概要） 7 備考 公的関与 上位貢献 対象・意図見直し 類似事業 成果状況 成果向上余地 コスト削減 業務推進課題 25年度実績 26年度実績 27年度計画 区分 指標名称 単位 妥当である 貢献度大きい 見直し不可 類似事業なし 未設定 未設定 ない ある市有財産の適正管理 喜連川地区小学校跡地 1 対象（誰、何に対して事業を行うのか） 2 手段（事務事業の内容、やり方、手順） 3 意図（この事業によって対象をどのような状態にしたいのか） 喜連川地区小学校跡地について、調査・研究・調整をおこない利活用を進める。 ・民間利活用者の公募など ・市としての利活用の検討 喜連川地区小学校跡地が利活用される。 4 活動・成果の見通し 政策 施策 計画年度 事業区分 会計区分 行革関連
喜連川地区小学校跡地利用事業
総務部 企画政策課 [01-04-02] 財政の健全化を推進する 平成 19 年度 ∼ 年度 継続 一般会計 実施計画 活動 指標① 活動 指標② 成果 指標① 成果 指標② 会議の開催回数 未利用学校跡地数 回 校 1 0 1 1 1 1 5 コストの推移 事業費 人件費（正職員） 0 0 66 千円 千円 6 評価（概要） 7 備考 公的関与 上位貢献 対象・意図見直し 類似事業 成果状況 成果向上余地 コスト削減 業務推進課題 25年度実績 26年度実績 27年度計画 区分 指標名称 単位 妥当である 貢献度ふつう 見直し不可 類似事業なし 不調 中程度 ない ない市有財産の適正管理 市長車、副市長車 1 対象（誰、何に対して事業を行うのか） 2 手段（事務事業の内容、やり方、手順） 3 意図（この事業によって対象をどのような状態にしたいのか） 市長車等の運行管理及び維持管理を行う。①自動車運転手との配車の調整 ②市長車の給油及び市長車整備等の維持管理 ③県外出張に伴う自動車運転手旅費の精算 適切な配車業務と整備点検の実施により、市長車運行業務の円 滑化を図る。 4 活動・成果の見通し 政策 施策 計画年度 事業区分 会計区分 行革関連
市長車運行事業
総務部 企画政策課 [01-04-02] 財政の健全化を推進する 年度 ∼ 年度 継続 一般会計 実施計画 活動 指標① 活動 指標② 成果 指標① 成果 指標② 稼働日数 会議等への遅刻件数 日 件 214 222 220 0 0 0 5 コストの推移 事業費 人件費（正職員） 372 138 289 千円 千円 6 評価（概要） 7 備考 公的関与 上位貢献 対象・意図見直し 類似事業 成果状況 成果向上余地 コスト削減 業務推進課題 25年度実績 26年度実績 27年度計画 区分 指標名称 単位 妥当である 貢献度小さい 見直し可能 類似事業なし 一定程度 小さい・なし ある ない市有財産の適正管理 さくら市役所本庁舎・第２庁舎及び敷地 1 対象（誰、何に対して事業を行うのか） 2 手段（事務事業の内容、やり方、手順） 3 意図（この事業によって対象をどのような状態にしたいのか） 業務委託等により、庁舎内施設設備の維持管理・修繕、清掃 、環境整備等を図る。 ・年間業務委託……夜間警備、施設設備の保守点検、清掃 ・随時業者発注……庁舎内外の改修工事・修繕工事等 ・直営(職員対応)…簡易修繕、簡易清掃、簡易環境整備等 市役所庁舎・敷地の適切な維持管理を行い良好な状態を保つ ことにより、来庁者の利便性と快適な環境を確保すると伴に、 職員の事務効率の向上を図る。 4 活動・成果の見通し 政策 施策 計画年度 事業区分 会計区分 行革関連
市役所庁舎維持管理事業
総務部 財政課 [01-04-02] 財政の健全化を推進する 年度 ∼ 年度 継続 一般会計 実施計画 ○ 活動 指標① 活動 指標② 成果 指標① 成果 指標② 業務委託件数 修繕･工事件数 施設維持管理上の不具合（事故）件数 件 件 件 12 14 12 18 13 10 7 4 5 5 コストの推移 事業費 人件費（正職員） 20,800 27,600 24,432 千円 千円 6 評価（概要） 7 備考 公的関与 上位貢献 対象・意図見直し 類似事業 成果状況 成果向上余地 コスト削減 業務推進課題 25年度実績 26年度実績 27年度計画 区分 指標名称 単位 妥当である 貢献度ふつう 見直し不可 類似事業なし 未設定 未設定 ある ない市有財産の適正管理 普通財産、財政課所管行政財産 1 対象（誰、何に対して事業を行うのか） 2 手段（事務事業の内容、やり方、手順） 3 意図（この事業によって対象をどのような状態にしたいのか） 公有財産（普通財産・財政課所管行政財産）の管理運用。 具体的事業内容として、維持管理の面で言えば当課で所管す る行政財産及び普通財産について除草等の日常管理及び軽微な 修繕等を委託により行い、必要と認められる場合には随時当該 財産の確認作業及び即時対応を当課で行っている。 公有財産の運用面では、行政財産の使用許可（財政課所管に 限る）受付許可業務を行い、普通財産については短期の使用許 可申請の手続き、長期の借地契約等処理、加えて、当該財産の 払下げ業務までを包括的に行っている。 また、上記のような公有財産（土地）の管理・運用・処分に ついて、市としての方針を決定する機関である土地問題対策会 議の庶務として、会議開催に関する事務を行っている。 行政財産および普通財産が良好な状態において管理される。 行政財産および普通財産が効率的・効果的に活用される。 4 活動・成果の見通し 政策 施策 計画年度 事業区分 会計区分 行革関連
公有財産管理運用事業
総務部 財政課 [01-04-02] 財政の健全化を推進する 年度 ∼ 年度 継続 一般会計 実施計画 ○ 活動 指標① 活動 指標② 成果 指標① 成果 指標② 維持管理、整備修繕業務委託件数 公有財産の売払い及び貸付件数 財政課所管公有財産の管理瑕疵による苦情件数 普通財産の貸付及び売払いによる収入額 件 件 件 千円 37 18 18 121 112 110 3 3 3 46,781 104,064 25,000 5 コストの推移 事業費 人件費（正職員） 57,878 32,205 34,894 千円 千円 6 評価（概要） 7 備考 公的関与 上位貢献 対象・意図見直し 類似事業 成果状況 成果向上余地 コスト削減 業務推進課題 25年度実績 26年度実績 27年度計画 区分 指標名称 単位 妥当である 貢献度大きい 見直し不可 類似事業なし 一定程度 小さい・なし ある ない市有財産の適正管理 市営駐車場（氏家駅東口駐車場、上町第１・第２・第３駐車場 、石町駐車場、蒲須坂駅駐車場）利用者 1 対象（誰、何に対して事業を行うのか） 2 手段（事務事業の内容、やり方、手順） 3 意図（この事業によって対象をどのような状態にしたいのか） 指定管理者制度により民間業者に委託し駐車場管理を行っている。 委託内容は①管理施設の使用許可業務、②使用料金の徴収業務 、③維持管理業務である。 駐車場が適正に維持管理運営がなされ利用者の安全と利便性が 向上し、併せて維持管理が軽減できる。 4 活動・成果の見通し 政策 施策 計画年度 事業区分 会計区分 行革関連
市営駐車場委託事業
総務部 財政課 [01-04-02] 財政の健全化を推進する 年度 ∼ 年度 継続 一般会計 実施計画 活動 指標① 活動 指標② 成果 指標① 成果 指標② 利用台数 不具合及びトラブル件数 台 件数 30,109 28,062 26,000 1 0 0 5 コストの推移 事業費 人件費（正職員） 5,785 5,745 5,800 千円 千円 6 評価（概要） 7 備考 公的関与 上位貢献 対象・意図見直し 類似事業 成果状況 成果向上余地 コスト削減 業務推進課題 25年度実績 26年度実績 27年度計画 区分 指標名称 単位 妥当である 貢献度大きい 見直し不可 類似事業なし 未設定 未設定 ある ない市有財産の適正管理 共同消耗品、共同印刷物、共同備品 1 対象（誰、何に対して事業を行うのか） 2 手段（事務事業の内容、やり方、手順） 3 意図（この事業によって対象をどのような状態にしたいのか） 市の行政事務を運営していく上で、必要な共同消耗品・共同 印刷物・共同備品の購入や管理を行う。 ・共同印刷物（各種封筒・各種賞状用紙・納入書・タイムカー ド・備品シール）は年度始めに単価契約締結。 ・共同消耗品、共同備品については、必要に応じて随時購入。 ◎長３封筒については、有料広告掲載事業を推進している。 庁用物品の数量などを管理することで、効率的な活用がなされ る。 4 活動・成果の見通し 政策 施策 計画年度 事業区分 会計区分 行革関連
庁用物品管理事務
総務部 財政課 [01-04-02] 財政の健全化を推進する 年度 ∼ 年度 継続 一般会計 実施計画 活動 指標① 活動 指標② 成果 指標① 成果 指標② 印刷製本数量 消耗品・備品購入回数 在庫が不足し、事業課に迷惑を掛けた件数 購入単価をコストダウンできた備品品目数 千枚 回 品 110 108 100 122 115 120 0 0 0 5 コストの推移 事業費 人件費（正職員） 4,682 3,672 2,600 千円 千円 6 評価（概要） 7 備考 公的関与 上位貢献 対象・意図見直し 類似事業 成果状況 成果向上余地 コスト削減 業務推進課題 25年度実績 26年度実績 27年度計画 区分 指標名称 単位 妥当である 貢献度大きい 見直し不可 類似事業なし 未設定 未設定 ない ない市有財産の適正管理 公有財産 1 対象（誰、何に対して事業を行うのか） 2 手段（事務事業の内容、やり方、手順） 3 意図（この事業によって対象をどのような状態にしたいのか） 財産管理係内の庶務事務を行う。 市の行政事務を運営していく上で、必要な各種保険の加入等を 行い、災害等必要に応じて賠償金や補償金を支払う。建物災害 ・自動車保険の契約者は（財）全国自治協会。 公有財産について必要な保険加入を行い、災害に遭った際に被 害額の補償を受けることで損害額を軽減する。 4 活動・成果の見通し 政策 施策 計画年度 事業区分 会計区分 行革関連
財産管理事務
総務部 財政課 [01-04-02] 財政の健全化を推進する 年度 ∼ 年度 継続 一般会計 実施計画 活動 指標① 活動 指標② 成果 指標① 成果 指標② 保険加入額 補償件数 補償額 千円 件 千円 4,378 3,114 3,113 18 12 0 6,472 1,903 0 5 コストの推移 事業費 人件費（正職員） 2,235 2,319 2,750 千円 千円 6 評価（概要） 7 備考 公的関与 上位貢献 対象・意図見直し 類似事業 成果状況 成果向上余地 コスト削減 業務推進課題 25年度実績 26年度実績 27年度計画 区分 指標名称 単位 妥当である 貢献度大きい 見直し不可 類似事業なし 未設定 未設定 ない ない市有財産の適正管理 建設工事竣工物件 1 対象（誰、何に対して事業を行うのか） 2 手段（事務事業の内容、やり方、手順） 3 意図（この事業によって対象をどのような状態にしたいのか） 工事請負金額が１３０万円以上の工事検査を実施し、工事成績評定を行う。その際高度な技術を要する検査については(財)栃 木県建設総合技術センターに委託。検査による評定は、経営診 断と併せて建設会社のランク付けに活用する。 適正な工事であったかを検査し、瑕疵があれば手直しを行わせ る。 4 活動・成果の見通し 政策 施策 計画年度 事業区分 会計区分 行革関連
工事検査事務
総務部 財政課 [01-04-02] 財政の健全化を推進する 年度 ∼ 年度 継続 一般会計 実施計画 活動 指標① 活動 指標② 成果 指標① 成果 指標② 竣工検査業務委託件数 内部での工事検査数 工事検査で瑕疵を発見し、手直しを命じた件数 件 件 件 0 9 12 129 136 108 0 0 0 5 コストの推移 事業費 人件費（正職員） 42 808 1,042 千円 千円 6 評価（概要） 7 備考 公的関与 上位貢献 対象・意図見直し 類似事業 成果状況 成果向上余地 コスト削減 業務推進課題 25年度実績 26年度実績 27年度計画 区分 指標名称 単位 妥当である 貢献度大きい 見直し不可 類似事業なし 未設定 未設定 ない ない市有財産の適正管理 取得公有財産 1 対象（誰、何に対して事業を行うのか） 2 手段（事務事業の内容、やり方、手順） 3 意図（この事業によって対象をどのような状態にしたいのか） 原則として、普通財産を取得する事業となるが、特別な事情がない限り、単独で利用目的の明確でない財産（普通財産）を 取得することは想定されておらず常時継続して発生する事務と は言えない。 事業実施のため取得が必要となった普通財産を計画的かつ円滑 に取得する。 4 活動・成果の見通し 政策 施策 計画年度 事業区分 会計区分 行革関連
公有財産取得事業
総務部 財政課 [01-04-02] 財政の健全化を推進する 年度 ∼ 年度 継続 一般会計 実施計画 活動 指標① 活動 指標② 成果 指標① 成果 指標② 取得普通財産件数 普通財産取得費用 取得した普通財産の面積 件 千円 ㎡ 1 2 0 1,154 59,293 0 291.79 3,025.06 0 5 コストの推移 事業費 人件費（正職員） 1,154 59,293 0 千円 千円 6 評価（概要） 7 備考 公的関与 上位貢献 対象・意図見直し 類似事業 成果状況 成果向上余地 コスト削減 業務推進課題 25年度実績 26年度実績 27年度計画 区分 指標名称 単位 妥当である 貢献度大きい 見直し不可 類似事業なし 未設定 未設定 ない ない市有財産の適正管理 喜連川庁舎 1 対象（誰、何に対して事業を行うのか） 2 手段（事務事業の内容、やり方、手順） 3 意図（この事業によって対象をどのような状態にしたいのか） 喜連川庁舎の施設・設備の保守点検、光熱水費の運用管理、施 設修繕等の業務を行う。 常に快適で安全に利用してもらう 4 活動・成果の見通し 政策 施策 計画年度 事業区分 会計区分 行革関連
喜連川支所維持管理事業
総務部 財政課 [01-04-02] 財政の健全化を推進する 年度 ∼ 年度 継続 一般会計 実施計画 活動 指標① 活動 指標② 成果 指標① 成果 指標② 設備等の維持管理点検修繕回数 施設維持管理上の不具合件数 件 件 8 6 8 5 3 2 5 コストの推移 事業費 人件費（正職員） 11,234 11,739 17,346 千円 千円 6 評価（概要） 7 備考 公的関与 上位貢献 対象・意図見直し 類似事業 成果状況 成果向上余地 コスト削減 業務推進課題 25年度実績 26年度実績 27年度計画 区分 指標名称 単位 妥当である 貢献度ふつう 見直し不可 類似事業なし 未設定 未設定 ある ない市有財産の適正管理 公有財産 1 対象（誰、何に対して事業を行うのか） 2 手段（事務事業の内容、やり方、手順） 3 意図（この事業によって対象をどのような状態にしたいのか） 公有財産の評価を行い、市有財産の正確な価値を算出する。 これにより、今後の市有財産の適正な管理及び更新・修繕等の 長期的な総合管理計画を樹立する。 公共施設等総合管理計画が策定できる。 財務4表（貸借対照表、行政コスト計画書、資金収支計算書、 純資産変動計画書）が作成できる。 4 活動・成果の見通し 政策 施策 計画年度 事業区分 会計区分 行革関連
公共施設等総合管理計画事業
総務部 財政課 [01-04-02] 財政の健全化を推進する 平成 27 年度 ∼ 平成 28 年度 継続 一般会計 実施計画 ○ 活動 指標① 活動 指標② 成果 指標① 成果 指標② 評価した公有財産の数 公共施設等総合管理計画の策定 20,936 1 5 コストの推移 事業費 人件費（正職員） 0 0 20,048 千円 千円 6 評価（概要） 7 備考 公的関与 上位貢献 対象・意図見直し 類似事業 成果状況 成果向上余地 コスト削減 業務推進課題 25年度実績 26年度実績 27年度計画 区分 指標名称 単位 妥当である 貢献度大きい 見直し不可 類似事業なし 未設定 未設定 ない ない市有財産の適正管理 旧食糧事務所（仮称）庁舎及び敷地 1 対象（誰、何に対して事業を行うのか） 2 手段（事務事業の内容、やり方、手順） 3 意図（この事業によって対象をどのような状態にしたいのか） 業務委託等により、庁舎内施設設備の維持管理・修繕、清掃 等を行う。 ・年間業務委託・・・夜間警備、施設整備の保守点検、清掃 ・随時発注業務・・・庁舎内外の改修工事、修繕 庁舎及び敷地の適切な維持管理を行うことにより、来庁者の 利便性及び職員等の事務効率の向上を図る。 4 活動・成果の見通し 政策 施策 計画年度 事業区分 会計区分 行革関連
旧食糧事務所維持管理事業
総務部 財政課 [01-04-02] 財政の健全化を推進する 平成 27 年度 ∼ 年度 継続 一般会計 実施計画 活動 指標① 活動 指標② 成果 指標① 成果 指標② 業務委託件数 修繕、工事件数 施設維持管理上の不具合件数 件 件 件 6 2 3 5 コストの推移 事業費 人件費（正職員） 0 0 9,045 千円 千円 6 評価（概要） 7 備考 公的関与 上位貢献 対象・意図見直し 類似事業 成果状況 成果向上余地 コスト削減 業務推進課題 25年度実績 26年度実績 27年度計画 区分 指標名称 単位 妥当である 貢献度ふつう 見直し不可 類似事業なし 未設定 未設定 ない ない市有財産の適正管理 市有建築物等の管理者 1 対象（誰、何に対して事業を行うのか） 2 手段（事務事業の内容、やり方、手順） 3 意図（この事業によって対象をどのような状態にしたいのか） 年度当初、補正予算成立後に市有建築物等の管理者に対し、 建築物等の建設、修繕、改修等の設計業務監理及び工事監理の 案件があるかを確認する。 依頼のあった案件を、発注及び完了時期に合せて発注する。 ○設計業務監理 工事等の設計を外注する場合に発注するもので、業務委託の 設計書を作成し、業務委託の監理をする。 ○工事監理 工事の設計を直営で作成し発注するもので、工事の監督等を 行う。 業務委託、工事が完了した後に担当課に引き渡しをする。 建物等が新設されることにより、市民等に利用される。 建物等を修繕、改修することにより、維持管理がしやすくな ったり、不具合が改善される。 4 活動・成果の見通し 政策 施策 計画年度 事業区分 会計区分 行革関連
公共工事受託事業
建設部 都市整備課 [01-04-02] 財政の健全化を推進する 平成 19 年度 ∼ 年度 継続 一般会計 実施計画 活動 指標① 活動 指標② 成果 指標① 成果 指標② 設計業務発注件数 工事発注件数 建物等新設件数 建物等修繕、改修件数 件 件 件 件 10 21 11 35 45 31 2 6 3 33 39 28 5 コストの推移 事業費 人件費（正職員） 387 42 973 千円 千円 6 評価（概要） 7 備考 公的関与 上位貢献 対象・意図見直し 類似事業 成果状況 成果向上余地 コスト削減 業務推進課題 25年度実績 26年度実績 27年度計画 区分 指標名称 単位 妥当である 貢献度ふつう 見直し不可 類似事業なし 一定程度 中程度 ない ない計画的・効率的な財政運営 財政調整基金、減債基金、庁舎建設基金、市有施設整備基金、 学校整備基金等 1 対象（誰、何に対して事業を行うのか） 2 手段（事務事業の内容、やり方、手順） 3 意図（この事業によって対象をどのような状態にしたいのか） 地方財政法の規定に基づき財政調整基金の積立を行っている｡ また、厳しい財政状況を反映して、予算編成時の財源不足が続 いており、基金の取り崩しを例年計上している。 公共施設の計画的な整備、公債費の償還のために年度間収支の 中で基金の積立を実施している｡ 一般会計予算の財源不足を補てんすることにより安定的な財政 運営を行う｡ 公共施設の整備を行うための財源を確保することにより、計画 的な事業遂行を図る｡ 4 活動・成果の見通し 政策 施策 計画年度 事業区分 会計区分 行革関連
基金積立事業
総務部 財政課 [01-04-03] 財政の健全化を推進する 年度 ∼ 年度 継続 一般会計 実施計画 活動 指標① 活動 指標② 成果 指標① 成果 指標② 基金積立金の総額 基金取崩額の総額 年度末基金残高 千円 千円 千円 千円 465,920 166,117 5,190 0 0 1,612,759 7,209,959 7,376,076 5,768,507 5 コストの推移 事業費 人件費（正職員） 479,174 183,242 1,353 千円 千円 6 評価（概要） 7 備考 公的関与 上位貢献 対象・意図見直し 類似事業 成果状況 成果向上余地 コスト削減 業務推進課題 25年度実績 26年度実績 27年度計画 区分 指標名称 単位 妥当である 貢献度ふつう その他 類似事業なし 順調 中程度 ない ない計画的・効率的な財政運営 市役所が行う業務及び財政援助団体の財政的援助にかかる業務 1 対象（誰、何に対して事業を行うのか） 2 手段（事務事業の内容、やり方、手順） 3 意図（この事業によって対象をどのような状態にしたいのか） 定例監査、例月現金出納検査、決算審査、財政援助団体等監査 公金の適正執行（収納、支出）、事務事業の適正執行 4 活動・成果の見通し 政策 施策 計画年度 事業区分 会計区分 行革関連
監査委員事業
監査委員事務局 [01-04-03] 財政の健全化を推進する 年度 ∼ 年度 継続 一般会計 実施計画 活動 指標① 活動 指標② 成果 指標① 成果 指標② 年間延べ監査実施回数 財政援助団体等監査結果報告回数 審査意見書、報告書指摘及び指導件数 財政援助団体等監査結果指摘及び指導件数 課等 団体 件 件 44 45 45 2 2 2 45 61 40 6 12 6 5 コストの推移 事業費 人件費（正職員） 1,498 1,469 1,651 千円 千円 6 評価（概要） 7 備考 公的関与 上位貢献 対象・意図見直し 類似事業 成果状況 成果向上余地 コスト削減 業務推進課題 25年度実績 26年度実績 27年度計画 区分 指標名称 単位 未設定 未設定 見直し可能 類似事業なし 未設定 未設定 ない ない総合政策 市で所有する公用車（消防・水道事業・市長車・市有バスに関 わるものを除く） 1 対象（誰、何に対して事業を行うのか） 2 手段（事務事業の内容、やり方、手順） 3 意図（この事業によって対象をどのような状態にしたいのか） 市が行政上必要とする公用車（消防・水道事業・市長車・市 有バスに関わるものを除く）を管理・更新する事務。 具体的事務として、各公用車の整備担当工場の管理、車検時 期の把握、使用する担当課では判断しがたい修理等の対応、消 耗品（タイヤ等）の購入を行っている。 また、年式、走行距離を総合的に判断し各公用車の更新時期 の検討、各所管の事務を考慮し適宜公用車の配置替え、必要な 場合には購入までを行っている。 運用については、各課に規定台数を割り振り活用してもらう 。 公用車単位の運転日誌で利用状況を把握する。 燃料費は、財政課で一括計上。 業務を遂行するうえで、適正な公用車の配置と安全で効率的な 運用を図っている。 4 活動・成果の見通し 政策 施策 計画年度 事業区分 会計区分 行革関連
