201、年12月期 Q 決算説明資料
1
でん】yィiるれt ヨ 2ごさせ by なULLでづST HOLとINにS でO., LTと. づ」」 ィiるれtイ ィらイらィvらよ
201、年。月じ日
Aるらをよa
P
なY201、 Q 業績サ
ー
P
なY201、 Q 業績予想値 決算値
差異及び通期業績予想 修正
P
なY201、 Q 連結業績 201、年 月〜 月
P12
なY201、 Q
ン 業績 短期業務支援事業 201、年 月〜 月
P1す
なY201、 Q
ン 業績 営業支援事業 201、年 月〜 月
P1、
なY201、 Q
ン 業績 警備・
他事業 201、年 月〜 月
P1そ
なY201、 施策 進捗及び継続的 取組
P1そ
なY201、 施策 進捗及び継続的 取組
P2す
なY201、 業績予想進捗
P2、
なY201、 中間配当
い
当資料 ン あ 短期業務⽀援事業 表記 短期 以下 記 営業⽀援事業 営業 一部 記載
第 四半期連結会計期間 い 株式会社エ ン 株式 取得 同社及び 子会社 あ 株式会社エ ン 新 連結 範囲 含 伴い 営業⽀援事業 ン 新設 ⽐較対象 前年実績 い 前年同期⽐較 ⾏わ 実績 開⽰
2ごさず年さ2月期第 四半期連結会計期間 い 株式会社 ンシ ン 株式 取得 新 連結 範囲 含 伴い 従来 警備事業 警備・ 他事業 ン 名称 変更
連結子会社 う 株式会社 ンシ ン 決算日 月しさ日 株式会社エ ン及び 子会社 株式会社エ ン 決算日 そ月しご日 あ 連結財務諸表 作成 あ 連結決算日現在 実施 仮決算 基 く財務諸表 使⽤ 他 連結子会社 事業年度 末日 連結決算日 一致
なY201、 Q
業績サ
ー
し
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なY201、 Q
なY201、 Q 業績サ
ー
●連結業績
201、年12月期第 四半期連結累計期間業績予想 超過
短期業務支援事業
け 主⼒サービ
あ
紹介 及び 代⾏
伸張
こ
主因
加え
⼈件費 中⼼ 販管費率 抑制
こ
連結業績 201、年12月期第 四半期連結累計期間業績予想
売上⾼ 達成率10、.す％
営業利益 同1じ6.す％
経常利益 同1じじ.0％
超過
経常利益 増益
こ
主因
加え
第 四半期連結会計期間
い
株式会社エ
ン
株式取得 伴い 段階取得 係 差益 ※
16、百万円 特別利益 計上
こ
201、年12月
期第 四半期連結累計期間業績予想 対
親会社株主 帰属
四半期純利益 達成率 16、.す％
●201、年12月期通期業績予想 上方修正
⼈材供給⼒ 強化
こ
期末 向け 増加
顧客需要 取 込
当第 四半期連結累計期間 業
績
ン
継続出来
判断
201、年12月期通期業績予想 上方修正
通期業績予想 修正 併せ
期末配当予想
配当予想比 円増配
株あ
1し円
修正
※ 段階取得 係 差益 持分法適⽤関連会社 あ 株式会社エ ン株式 追加取得 子会社化 際 従来 持分 時価 ⾒直 時価なY201、 Q
業績予想値 決算値
差異及び
す
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業績予想値 決算値
差異及び
なY201、 Q 業績予想値 決算値
差異
百万円 なY2ごさせ Q なY2ごさせ Q累計予想 増減 達成率
売上高 さす,しそじ さじ,し2し さ,ごせさ さごせ.す％
短期業務⽀援事業 け 主⼒サービ あ 紹介 及び 代⾏ 伸張 主因 加え ⼈件費 中
⼼ 販管費率 抑制 連結業績 2ごさせ年さ2月期第 四半期連結累計期間業績予想 売上高 達成率
さごせ.す％ 営業利益 同さじず.す％ 経常利益 同さじじ.ご％ 超過
経常利益 増益 主因 加え 第 四半期連結会計期間 い 株式会社エ ン 株式取得
伴い 段階取得 係 差益 ※ さずせ百万円 特別利益 計上 2ごさせ年さ2月期第 四半期連結累計期間
業績予想 対 親会社株主 帰属 四半期純利益 達成率 さずせ.す％
売上高 さす,しそじ さじ,し2し さ,ごせさ さごせ.す％
売上総利益 ず,さ2せ す,すすそ すず。 ささご.2％
営業利益 2,さ2。 さ,じす2 ずせす さじず.す％
経常利益 2,さじじ さ,じ。そ ずすず さじじ.ご％
親会社株主 帰属
四半期純利益 さ,すじし そ2さ ず22 さずせ.す％
なY201、 通期業績予想 修正 通期業績予想及び期末配当
百万円 前回発表予想
づ 今回修正予想て 増減額て－づ 増減率
売上高 しご,ごごご しさ,しごご さ,しごご じ.し％
売上総利益 ささ,すそ2 さ2,ししさ せしそ ず.じ％
営業利益 し,2しご じ,ごごご せせご 2し.。％
経常利益 し,しごご じ,ご2ご せ2ご 2さ.。％
親会社株主 帰属
⼈材供給⼒ 強化 期末 向け 増加 顧客需要 取 込 当第 四半期連結累計期間 業績 ン 継続出来
判断 2ごさせ年さ2月期通期業績予想 上方修正
通期業績予想 修正 併 期末配当予想 円増配 株あ 配当額さし円 修正
、
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親会社株主 帰属
当期純利益 2,さ2し 2,せ2せ ずごじ 2。.じ％
一株当 当期純利益 円 すず.さ せさ.。 さす.せ 2。.さ％
参考
ROど 22.2％ 2せ.せ% － す.すPT
調整後当期純利益 2,しそさ 2,そそさ ずごご 2す.さ％ 一株当 調整後当期純利益
円 ずし.2 せ。.。 さす.ず 2じ.せ％
調整後ROど 2す.ご％ しご.し% － す.じPT
※ 調整後当期純利益 繰越⽋損⾦ 対 繰延税⾦資産 計上 伴う法⼈税等調整額 影響 除い 親会社株主 帰属 当期純利益 あ ※ 一株当 調整後当期純利益 円 調整後当期純利益 基 算定 一株当 当期純利益 あ
※ 調整後ＲＯＥ 調整後当期純利益 基 算定 ＲＯＥ あ
期末配当予想
なY201、 通期業績予想 修正
ン 別売上⾼
短期業務⽀援事業 け 主⼒サービ あ 紹介 代⾏ 伸張 注⼒ 修正業績予想 達成 目指
前回発表予想
づ 今回修正予想て 増減額て－づ 増減率 短期業務⽀援事業 売上高 2じ,そすず 2す,そずさ さ,ごごず じ.ご％
紹介 じ,さ。ず じ,す。せ じごさ そ.ず％
百万円
紹介 じ,さ。ず じ,す。せ じごさ そ.ず％
代⾏ 2,ずしす 2,せ。ず さすさ す.せ％
派遣 さじ,せす。 さす,2そし すしす し.ず％
請負 し,しせせ し,2そず ▲。さ ▲2.じ％
なY201、 Q 連結業績
201、年 月〜 月
そ
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売上⾼増減要因
主
短期業務⽀援事業
け 主⼒サービ
あ
紹介 及び 代⾏
伸張
加え
株式会社エ
ン 連結子会社
同社及び
子会社 あ 株式会社エ
ン 損益 取 込
前年同期⽐
2。.さ％ 増収
営業利益増減要因
短期業務⽀援事業 増収
及び 営業⽀援事業 損益 新
取 込
加え
主
短
期業務⽀援事業
い
⼈件費 中⼼ 販管費率 抑制
営業利益 前年同期⽐
せ2.せ％
増益
営業利益率
し.ずPT改善
連結 なY201、 Q 前年同期比較
12,01じ
1す,しそじ
1,2し2
2,12。
なY2ごさず Q なY2ごさせ Q
営業利益率
さし.。％
＋2。.1％
+、2.、％
営業利益率
さご.し％
売上⾼
百万円なY2ごさず Q なY2ごさせ Q
百万円
連結 なY201、 Q 前年同期比較
なY2ごさず Q なY2ごさせ Q 増減額 増減率
売上高 さ2,ごさじ さす,しそじ し,し。ご 2。.さ％
売上総利益 じ,しすじ ず,さ2せ さ,せせし じご.せ％
株式会社エ ン 連結子会社 伴い 持分法 投資利益 前年同期⽐ 減少 営業利益
増益 経常利益 前年同期⽐ずご.さ％増
繰越⽋損⾦ 使い切 伴い 法⼈税 住⺠税及び事業税 増加 営業利益 増益 主因 加
え 第 四半期連結会計期間 い 株式会社エ ン 株式取得 伴い 段階取得 係 差益 ※ さずせ百万円
特別利益 計上 親会社株主 帰属 四半期純利益 前年同期⽐じ2.。％増
11
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売上総利益 じ,しすじ ず,さ2せ さ,せせし じご.せ％
販管費 し,さ22 じ,ごごご 。せせ 2。.さ％
営業利益 さ,2し2 2,さ2。 。そず せ2.せ％
営業利益率 さご.し％ さし.。％ － し.ずPT
経常利益 さ,しじご 2,さじじ 。ごす ずご.さ％
親会社株主 帰属
四半期純利益 さ,ご。さ さ,すじし じず2 じ2.。％
※ 段階取得 係 差益 持分法適⽤関連会社 あ 株式会社エ ン株式 追加取得 子会社化 際 従来 持分 時価 ⾒直 時価 簿価 上回 い 発⽣ 現⾦ 移 伴わ い差益 あ
なY2ごさず Q なY2ごさせ Q 増減率 ⼈件費 円あ
売上総利益 円 2.じ 2.。 させ.。％
ー 全体 ⽣産性 向上
⼈件費 円あ 売上総利益 前年同期 ⽐させ.。％増 2.。円
なY201、 Q
ン 業績
短期業務支援事業
短期業務支援事業
売上高増減要因
取引顧客数 増加
旺盛 短期⼈材 ー
応え得 ⼈材供給⼒ 確保出来
主⼒サービ
あ
紹介 及び 代⾏
伸張
前年同期⽐
さし.じ％ 増収
営業利益増減要因
増収
主因
加え
継続
実施
い
日常業務 ⾒直 等
⽣産性向上 対
取組
浸透
⼈件費 抑制
等
販管費率 抑制
営業利益 前年同期⽐
じ。.そ％ 増益
営業利益率
じ.じPT改善
短期 なY201、 Q 前年同期比較
1し
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10,そすす
12,じ21
1,すし6
2,2。、
なY2ごさず Q なY2ごさせ Q
営業利益率
さ。.じ％
＋1し.じ％
+じ。.そ％
営業利益率
さじ.ご％
売上⾼
百万円なY2ごさず Q なY2ごさせ Q
百万円
短期 なY201、 Q 前年同期比較 サービ 区分別
なY2ごさず Q なY2ごさせ Q 増減 増減率
売上高 さご,そすす さ2,じ2さ さ,じずず さし.じ％
紹介 さ,せし2 2,2しさ じそそ 2。.。％
代⾏ さ,さずそ さ,し。じ 2さす さ。.じ％
派遣 ず,す2せ せ,しじせ 。2ご さ2.ず％
取引顧客数 増加 併
採⽤⼈数 増加
顧客企業 短期⼈材 ー
応え得 ⼈材供給⼒ 確保
紹介 及
び 代⾏
伸張
なYさず Q なYさせ Q 増減 増減率 取引顧客数
社 さご,すす。 さじ,させご し,ずさ2 しじ.2％ 新規取引顧客数
社 さ,。そさ し,2せご さ,しせそ せ2.そ％ 請負 さ,す2せ さ,じすそ ▲ず。 ▲じ.す％
売上総利益 じ,さずし す,ごごず 。じし 2ご.2％
紹介 さ,ずすせ 2,さすじ じそ。 しご.ご％
代⾏ さ,さずし さ,し。さ 2さ。 さ。.。％
派遣 さ,ご2そ さ,さずご さしさ さ2.せ％
請負 しさす しささ ▲じ ▲さ.じ％
代⾏ サービ バ 給与管理代⾏ 及び ンバー 管理代⾏ 並び 年末調整事務代⾏ 合算
2ごさず年さ2月期期末決算 短期業務⽀援事業 け サービ 区分 別売上高及び売上総利益 集計方法 変更 前年同期実績
い 2ごさず年さ2月期期末決算 採⽤ 集計方法 置 換え
第 四半期会計期間 2ごさせ年 月 日 営業 開始 株式会社 キャ シ ワー 実績 含
取引顧客数及び新規取引顧客数 株式会社 キャ 株式会社 株式会社ワー ン 株式会社 キャ シ ワー 及び株式会社 キャ バン 短期業務⽀援 事業 け 紹介・代⾏・派遣・請負 各サービ 別 ー 取引 顧客数 事業所単位 単純合算
数値 参考数値 あ 監査法⼈ 監査 受け
なY201、 Q
ン 業績
営業支援事業
1す
でん】yィiるれt ヨ 2ごさせ by なULLでづST HOLとINにS でO., LTと. づ」」 ィiるれtイ ィらイらィvらよ
営業支援事業
201、年 月〜 月
第 四半期連結会計期間 い 株式会社エ ン 株式 取得 同社及び 子会社 あ 株式会社エ ン 新 連結 範囲 含 伴い 営業⽀援事業 ン 新設 ⽐較対象 前年実績 い 前年同期⽐較 ⾏わ 実績 開⽰
営業 なY201、 Q 業績
売上高
主 株式会社エ ン 主 事業内容 あ ンターネ 回線販売業務 い 繁忙期 迎え 加え 代理店網 拡⼤施策 奏功 売上高 2,ごしし百万円
営業利益
株式会社エ ン 株式取得 係 償却額 当該 ン 販管費 計上 い 売上高 業績予想対⽐
伸張 営業利益 2ごし百万円
営業⽀援事業 主 コー ンター事業 ＷＥＢ事業 及び ン 事業 並び エンター ン 事業 ⾏ コー ンター事業 及び ＷＥＢ事業 並び ン 事業 い ンターネ 回線 販売業務 ⾏
20し
なY2ごさせ Q
売上⾼
百万円営業利益
百万円2,0しし
営業利益率
さご.ご％
なY2ごさせ Q
なY201、 Q
ン 業績
警備・
他事業
1、
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警備・
他事業
201、年 月〜 月
2ごさず年さ2月期第 四半期連結会計期間 い 株式会社 ンシ ン 株式 取得 新 連結 範囲 含 伴い 従来 警備事業 警備・ 他事業 ン 名称 変更
売上高増減要因
主
臨時警備
け ⼊札案件 前期実績 割 込
前年同期⽐
ささ.2% 減収
営業利益増減要因
当
ン
主
事業内容 あ
警備事業
い
⼈件費及び求⼈費 中⼼
販管費抑制効
果
前年同期同等 営業利益 計上
当第 四半期連結累計期間
他事業
位置 け ホ
・
ン事業
オ シー ン 該当
2ごさず年ささ月
2ごさせ年 月
期間損益 取 込
い
主因
前年同期⽐
2ご百万円 ▲し2.せ％
減益
警備・
他 なY201、 Q 前年同期比較
61
61
61
61
41
41
41
41
1,0すそ
そじ0
なY2ごさず Q なY2ごさせ Q
▲11.2％
売上⾼
百万円営業利益率
じ.じ％
▲し2.、％
なY2ごさず Q なY2ごさせ Q
営業利益
百万円営業利益率
なY201、
施策 進捗及び継続的 取組
1そ
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なY201、
201、年12月期 目標及び施策
201、年12月期 目標
201、年12月期 施策
●
ー 総合⼒ 展開 ⽣産性向上
増益 実現
ー ー 強化 既存事業 深耕 図 こ 主⼒サービ あ 紹介 及び 代⾏ 中⼼ キャ
ー 全体 収益 伸張させ増収 果 共 継続 ー 全体 業務効率化 推 進 ⽣産性 ⾼ こ
増益 実現させ
施策
ー
ー 強化
⽣産性向上
施策
事業 拡充
施策
ー
ー 強化
⽣産性向上
●取組
ー
ー 強化
⽣産性 向上
タッ
多様 働 方
ー
応え
当社 タッ 専⽤ ータ サ
継続的 ⾒直
就業希望者 希望
仕事
⾒ けや く
ー
整備
各
ー 会社 登録
タッ
対
就業希望者 年齢や属性
ー
応
適切
ー 会社
登録 促 活
取組
21
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株式会社
キャ
強
あ 全国 拠点網 活⽤
同社 各
ー 会社
登録説明会
受託
体制 整備
こ
ー 全体 業務効率化 図
施策
新
ン 展開及び新サービ
開始
こ
事業 拡充
●取組
株式会社エ
ン 連結子会社化
●取組
新
ン
あ 株式会社ワー
ン
事業拡充
●取組
株式会社
キャ
ワー
営業開始
タッ 採⽤及び営業活 け ー ー 強化 目的 短期業務支援事業 拡充 図 営業網
関⻄エ 拡⼤ 関⻄営業課 設⽴
層 就業支援 通 潜在的 労働⼒ 顕在化 顧客企業 提供 こ 短期業務支援事業 拡充 図
こ 目的 首都圏 中⼼ 201、年 月 日 営業 開始
●取組
株式会社
キャ
ーター 設⽴
⼈材難 顕著 あ バー 特化 ⼈材サービ 提
供 目的 株式会社 キャ ーター
2ごさせ年 月 日 設⽴ 首都圏 中⼼ 2ごさせ年 月 日 営業 開始
商 号 ： 株式会社 キャ ーター 資本⾦ ： 。,ごごご万円
事業内容 ： バー派遣
201、年 月26日付 持分法適⽤関連会社 2016年12月し1日現在 議決権所有割合：2し.。％ あ 株式会社エ ン 株式 取得 連結子会社 議決権所有割合：、。.2％
同社 主業 い コー ンター事業等 当社 ー 主業 あ 短期業務支援事業 け ⼈材サービ や
てPO 関連サービ 親和性 ⾼く 強固 資本関係 今後 成⻑戦略 強化 双方 経営資源 円滑 相互活
施策
てPO事業 拡充
●取組
ンバー管理代⾏ サービ
ッ ュ ッ
●取組
年末調整事務代⾏ サービ
係 収益 計上
サービ 開始初年度 あ
2016年12月期 比較
ン
ー
ンバー
収
集
保守・管理
顧客満⾜度向上 向け
サービ
ッ ュ ッ
付加価値 ⾼いサービ
提供
こ
⾼い契約継続率 そ。％
維持
2し
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2016年10月
開始
年末調整事務代⾏ サービ
収益 今期201、年12月上期 計上
201、年12月期下期
201。年12月期 さ
収益拡⼤ 向け
営業活
取 組
給与管理代⾏ 及び
ンバー管理代⾏ 並び
年末調整代⾏
てPO
サービ
ュー 継続
提供
いく中
新
サービ
あ
従業員
継続的 取組
●取組
採⽤⼒ 強化
1し1,、06
1、じ,じ。。
22す,すすす
Q・ Q Q・ Q Q・ Q
2ごさず年 2ごさせ年
求⼈費 投資配分 ⾒直 やSどO対策
主
Wどて登録サービ
け 採⽤効率 改善
採⽤⼈数 前年同期⽐
せさ.し％増
22す,すすす⼈
採⽤
●取組
稼働者数 増加
採⽤⼈数 株式会社 キャ 株式会社 株式会社
ワー ン 及び株式会社 キャ シ ワー 並び 株式
会社 キャ バン 短期業務⽀援事業 け 採⽤⼈数 合算
●取組
稼働者数 増加
●取組
新規出店
株式会社 キャ
彦根 2こさ ⼤分 2こさ 富山 2こず ⻘森 2こさし
株式会社ワー ン
関⻄ 2こさ
株式会社 キャ シ ワー
本社 上野 しこさ
株式会社 キャ
福島 そこさ 佐久・軽井沢 そこさ 和歌山 そこさ
徳島 そこさ ⻑崎 そこさ 成田 そこさす
株式会社
静岡 せこ2す 福岡 。こさ 神⼾ そこさ
株式会社 キャ ーター
本社 新宿 せこさ
●上期出店 ●下期出店予定
相応 市場規模 ⾒込 中規模都市 営業拠点 拠点出店 下期 拠点 出店 予定 い
なY2ごさず Q なY2ごさせ Q 増加数 増加率 稼働者数 さごそ,ず2し さしせ,さじじ 2せ,す2さ 2す.さ％
稼働促進活
取 組
結果
稼働者数
さしせ,さじじ⼈
稼働者数 株式会社 キャ 株式会社 株式会社
ワー ン 及び株式会社 キャ シ ワー 並び 株式
会社 キャ バン 短期業務⽀援事業 け 代⾏ 除くサー
なY201、
業績予想進捗
2す
でん】yィiるれt ヨ 2ごさせ by なULLでづST HOLとINにS でO., LTと. づ」」 ィiるれtイ ィらイらィvらよ
なY201、
なY201、 業績予想進捗
百万円 なY2ごさせ Q なY2ごさせ 通期予想修正業績予想 進捗率
売上高 さす,しそじ しさ,しごご じそ.2％
第 四半期連結累計期間実績 修正業績予想 対 進捗率 売上高じそ.2％ 営業利益すし.2％ 経常利益すし.し％ 親 会社株主 帰属 四半期純利益すず.ず％ あ
引 続 ⼈材供給⼒ 強化 期末 向け 増加 顧客需要 取 込 修正業績予想 達成 目指
短期業務⽀援事業 け 主⼒サービ あ 紹介 及び 代⾏ 修正業績予想 対 紹介 じ。.ず％
代⾏ じそ.せ％ 進捗 い
売上高 さす,しそじ しさ,しごご じそ.2％
売上総利益 ず,さ2せ さ2,ししさ じそ.せ％
営業利益 2,さ2。 じ,ごごご すし.2％
経常利益 2,さじじ じ,ご2ご すし.し％
親会社株主 帰属 四半期純利益 さ,すじし 2,せ2せ すず.ず％
短期業務⽀援事業 売上高 さ2,じ2さ 2す,そずさ じせ.。%
紹介 2,2しさ じ,す。せ じ。.ず%
代⾏ さ,し。じ 2,せ。ず じそ.せ%
派遣 せ,しじせ さす,2そし じ。.ご%
請負 さ,じすそ し,2そず じじ.し%
営業⽀援事業 売上高 2,ごしし し,じじせ すそ.ご%
なY201、
中間配当
い
2、
でん】yィiるれt ヨ 2ごさせ by なULLでづST HOLとINにS でO., LTと. づ」」 ィiるれtイ ィらイらィvらよ
なY201、
剰余⾦ 配当
決定額 2ごさせ年2月さご日公表直近 配当予想 2ごさず年さ2月期中間配当前期実績
基準日 2ごさせ年ず月しご日 同左 2ごさず年 月しご日
分配可能額 2,せさご百万円 － －
株あ 配当⾦ さ2円 さ2円 さご円
配当⾦ 総額 じすす百万円 － し。し百万円
なY201、 中間配当
201、年 月じ日 取締役会 い 配当予想通 株あ 12円 剰余⾦ 配当 決議
配当⾦ 総額 じすす百万円 － し。し百万円
効⼒発⽣日 2ごさせ年９月じ日 － 2ごさず年９月 日
配当原資 利益剰余⾦ － 利益余剰⾦
通期業績予想 修正 併せ 期末配当予想 配当予想比 円増配 且 通期 前期比 円増配 株あ 1し円 修
正 引 続 調整後当期純利益 ※ 対 ROE20％以上 実現 調整後当期純利益 対 総還元性向
す0％ 目標 堅持 株主 対 利益還元 ⾏う方針 あ
参考 資本政策 基本的 方針
企業価値向上
支え 指標
適切 資本効率性 保持
株主還元 目標 調
整後当期純利益が※き 対
総還元性向す0％
■資本政策 基本的 方針
当社
ー
持続的 企業価値向上
実現
適切 資本効率性及び財務健
全性 保持
こ
基本的 方針
2そ
でん】yィiるれt ヨ 2ごさせ by なULLでづST HOLとINにS でO., LTと. づ」」 ィiるれtイ ィらイらィvらよ
整後当期純利益が※き 対
総還元性向す0％
調整後当期純利益 対
ROE20％以上
企業価値向上
示 目標指標
企業価値向上
実現
適切 財務健全性 確保
とE
オ上限0.す倍
米国預託証券 ぞ
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輝け 場所
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種類 ぞ Lらvら」-さ ンサー付 原株 交換⽐率 ぞ さづとR ち 原株さ株 米国証券ｺｰﾄﾞ でUSIP ぞ しすそず。Pさごご Symbん」 ぞ なULでY
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