介護保険
業特
会計
議 案 第
3 0
号
成
度 市 原 市 介 護 保 険
業 特
会 計 予 算
成
度 市 原 市
介 護 保 険
業 特
会 計
予 算
次
定
歳 入 歳 出 予 算
第
条
歳 入 歳 出 予 算
総 額
歳 入 歳 出
1 4 , 8 9 1 , 平 0 0
千
定
歳 入 歳 出 予 算
款 項
分 及 び 当 該
分
金 額
第
表
歳 入 歳 出 予 算
歳 出 予 算
流 用
第
条
地 方 自 治 法 第
条 第
項
書
規 定
歳 出 予 算
各 項
経 費
金 額 を 流 用
場 合
次
定
保 険 給 付 費
各 項
計
予 算
過
足 を 生
場 合
け
同 一 款
経 費
各 項
間
流 用
成
月
日 提 出
市 原 市 長
久
間
隆
義
-第
表
歳
入
歳
出
予
算
歳 入
(単位
千
)
1
保
険
料
年,569,9平年
1
介
護
保
険
料
年,569,9平年
平
使
用
料
及
び
手
数
料
平,年48
1
手
数
料
平,年48
年
国
庫
支
出
金
平,899,540
1
国
庫
担
金
平,590,平10
平
国
庫
補
助
金
年09,年年0
4
支
払
基
金
交
付
金
4,1年年,516
1
支
払
基
金
交
付
金
4,1年年,516
5
県
支
出
金
平,07年,年60
1
県
担
金
平,015,051
平
県
補
助
金
58,年09
6
産
収
入
年94
1
産
運
用
収
入
年94
7
繰
入
金
平,平09,505
(単位
千
)
1
一
般
会
計
繰
入
金
平,平09,504
平
基
金
繰
入
金
1
8
繰
越
金
平,600
1
繰
越
金
平,600
9
諸
収
入
14
1
延
滞
金
及
び
過
料
11
平
雑
入
年
14,891,平00
歳
入
合
計
款
項
金
額
介護保険
業特
会計
歳 出
(単位
千
)
1
総
務
費
年7年,005
1
総
務
管
理
費
平01,0年6
平
徴
収
費
1平,40平
年
介
護
認
定
審
査
会
費
159,567
平
保
険
給
付
費
14,170,0平9
1
介
護
サ
ビ
等
諸
費
1平,754,666
平
介
護
予
防
サ
ビ
等
諸
費
691,平68
年
他
諸
費
1平,651
4
高
額
介
護
サ
ビ
等
費
平平平,1年平
5
高
額
療
合
算
介
護
サ
ビ
等
費
44,157
6
特
定
入
所
者
介
護
サ
ビ
等
費
445,155
年
地
域
支
援
業
費
年年5,160
1
介
護
予
防
業
費
85,8平平
平
包
括
的
支
援
等
業
費
平49,年年8
4
基
金
積
立
金
406
(単位
千
)
1
基
金
積
立
金
406
5
諸
支
出
金
平,600
1
償
還
金
及
び
還
付
加
算
金
平,600
6
予
備
費
10,000
1
予
備
費
10,000
14,891,平00
歳
出
合
計
款
項
金
額
介護保険
業特
会計
総 括
歳
入
(単位
千
)
％
％
1
保
険
料
年,569,9平年
平4.0
平,80平,007
平1.4
767,916
平7.4
平
使
用
料
及
び
手
数
料
平,年48
0.0
平,平51
0.0
97
4.年
年
国
庫
支
出
金
平,899,540
19.5
平,56平,年88
19.6
年年7,15平
1年.平
4
支
払
基
金
交
付
金
4,1年年,516
平7.8
年,757,0平4
平8.8
年76,49平
10.0
5
県
支
出
金
平,07年,年60
1年.9
1,8平1,111
1年.9
平5平,平49
1年.9
6
産
収
入
年94
0.0
417
0.0
△
平年
△
5.5
7
繰
入
金
平,平09,505
14.8
平,1平9,平88
16.年
80,平17
年.8
8
繰
越
金
平,600
0.0
平,600
0.0
-
9
諸
収
入
14
0.0
14
0.0
-
-14,891,平00
100.0
1年,077,100
100.0
1,814,100
1年.9
歳
入
合
計
成
度
市
原
市
介
護
保
険
業
特
会
計
歳
入
歳
出
予
算
項
明
細
書
歳
出
(単位
千
)
％
％
1
総
務
費
年7年,005
平.5
年58,1平5
平.7
14,880
4.平
-
-
-
年7年,005
平
保
険
給
付
費
14,170,0平9
95.平
1平,4平4,571
95.0
1,745,458
14.0
4,797,971
-
4,109,年1平
5,平6平,746
年
地 域 支 援
業費
年年5,160
平.平
平81,年75
平.平
5年,785
19.1
174,9平年
-
平6,554
1年年,68年
4
基
金
積
立
金
406
0.0
4平9
0.0
△
平年
△
5.4
6
-
年96
4
5
諸
支
出
金
平,600
0.0
平,600
0.0
-
-
-
-
-
平,600
6
予
備
費
10,000
0.1
10,000
0.1
-
-
-
-
-
10,000
14,891,平00
100.0
1年,077,100
100.0
1,814,100
1年.9
4,97平,900
-
4,1年6,平6平
5,78平,0年8
特
定
源
一
般
源
国
県 支 出 金
地
方
債
他
歳
出
合
計
本
度 予 算 額
前
度 予 算 額
比
較
本
度
予
算
額
源
訳
款
％
介護保険
業特
会計
-歳入
款 1 保険料 単位 千
款 節
項 目
1保険料 年,569,9平年 平,80平,007 767,916 増減比 平7.4 ％ 1介 護 保 険 料 年 , 5 6 9 , 9 平 年 平 , 8 0 平 , 0 0 7 7 6 7 , 9 1 6 増 減 比 平 7 . 4 ％
1第 号被保険 年,569,9平年 平,80平,007 767,916 増減比 平7.4 ％
者保険料 1 現 度分 年,544,70平調定見込額 年,6年5,59平
徴 収 率 97.5不
平 滞納繰越分 平5,平平1調定見込額 157,6年平
徴 収 率 16.0不
本 度 前 度 増 減
分 金 額
説 明
介護保険 業特 会計
-款 平 使用料及び手数料 単位 千
款 節
項 目
平使用料及び手数料 平,年48 平,平51 97 増減比 4.年 ％ 1手 数 料 平 , 年 4 8 平 , 平 5 1 9 7 増 減 比 4 . 年 ％
1地域支援 業 平,年48 平,平51 97 増減比 4.年 ％
手数料 1 地域支援 業 平,年48介護予防支援通所 業利用料 1,789 手数料 生活管理指導員派遣 業利用料 559 本 度 前 度 増 減
分 金 額
款 年 国庫支出金 単位 千
款 節
項 目
年国庫支出金 平,899,540 平,56平,年88 年年7,15平 増減比 1年.平 ％ 1国 庫 担 金 平 , 5 9 0 , 平 1 0 平 , 平 6 4 , 1 平 6 年 平 6 , 0 8 4 増 減 比 1 4 . 4 ％
1介護給付費 平,590,平10 平,平64,1平6 年平6,084 増減比 14.4 ％ 担金 1 現 度分 平,590,平09介護給付費 担金
平 過 度分 1過 度分介護給付費 担金 平国 庫 補 助 金 年 0 9 , 年 年 0 平 9 8 , 平 6 平 1 1 , 0 6 8 増 減 比 年 . 7 ％
1調整交付金 19平,71平 平0年,76平△ 11,050 増減比 △ 5.4 ％ 1 調整交付金 19平,71平調整交付金
平地域支援 業 平0,869 平4,710△ 年,841 増減比 △ 15.5 ％
交付金 介護 1 現 度分 平0,868地域支援 業交付金 介護予防 業 予防 業 平 過 度分 1過 度分地域支援 業交付金 介護予防 業 年地域支援 業 95,749 69,790 平5,959 増減比 年7.平 ％
交付金 包括 1 現 度分 95,748地域支援 業交付金 包括的支援等 業 的支援等 業 平 過 度分 1過 度分地域支援 業交付金 包括的支援等 業
本 度 前 度 増 減
分 金 額
説 明
介護保険 業特 会計
-款 4 支払基金交付金 単位 千
款 節
項 目
4支払基金交付金 4,1年年,516 年,757,0平4 年76,49平 増減比 10.0 ％ 1支 払 基 金 交 付 金 4 , 1 年 年 , 5 1 6 年 , 7 5 7 , 0 平 4 年 7 6 , 4 9 平 増 減 比 1 0 . 0 ％
1介護給付費交 4,109,年09 年,7平7,年7平 年81,9年7 増減比 10.平 ％ 付金 1 現 度分 4,109,年08介護給付費交付金
平 過 度分 1過 度分介護給付費交付金 平地域支援 業 平4,平07 平9,65平△ 5,445 増減比 △ 18.4 ％
支援交付金 1 現 度分 平4,平06地域支援 業支援交付金 平 過 度分 1過 度分地域支援 業支援交付金 本 度 前 度 増 減
分 金 額
款 5 県支出金 単位 千
款 節
項 目
5県支出金 平,07年,年60 1,8平1,111 平5平,平49 増減比 1年.9 ％ 1県 担 金 平 , 0 1 5 , 0 5 1 1 , 7 7 年 , 8 6 1 平 4 1 , 1 9 0 増 減 比 1 年 . 6 ％
1介護給付費 平,015,051 1,77年,861 平41,190 増減比 1年.6 ％ 担金 1 現 度分 平,015,050介護給付費 担金
平 過 度分 1過 度分介護給付費 担金 平県 補 助 金 5 8 , 年 0 9 4 7 , 平 5 0 1 1 , 0 5 9 増 減 比 平 年 . 4 ％
1地域支援 業 10,4年5 1平,年55△ 1,9平0 増減比 △ 15.5 ％
交付金 介護 1 現 度分 10,4年4地域支援 業交付金 介護予防 業 予防 業 平 過 度分 1過 度分地域支援 業交付金 介護予防 業 平地域支援 業 47,874 年4,895 1平,979 増減比 年7.平 ％
交付金 包括 1 現 度分 47,87年地域支援 業交付金 包括的支援等 業 的支援等 業 平 過 度分 1過 度分地域支援 業交付金 包括的支援等 業
本 度 前 度 増 減
分 金 額
説 明
介護保険 業特 会計
-款 6 産収入 単位 千
款 節
項 目
6 産収入 年94 417 △ 平年 増減比 △ 5.5 ％ 1 産 運 用 収 入 年 9 4 4 1 7 △ 平 年 増 減 比 △ 5 . 5 ％
1利子及び配当 年94 417 △ 平年 増減比 △ 5.5 ％ 金 1 利子及び配当 年94介護給付費準備基金利子
金 本 度 前 度 増 減
分 金 額
款 7 繰入金 単位 千
款 節
項 目
7繰入金 平,平09,505 平,1平9,平88 80,平17 増減比 年.8 ％ 1一 般 会 計 繰 入 金 平 , 平 0 9 , 5 0 4 1 , 9 6 年 , 5 5 8 平 4 5 , 9 4 6 増 減 比 1 平 . 5 ％
1介護給付費繰 1,771,平54 1,55年,07平 平18,18平 増減比 14.0 ％ 入金 1 現 度分 1,771,平5年介護給付費繰入金
平 過 度分 1過 度分介護給付費繰入金 平地域支援 業 10,4年5 1平,年55△ 1,9平0 増減比 △ 15.5 ％
繰入金 介護 1 現 度分 10,4年4地域支援 業繰入金 介護予防 業 予防 業 平 過 度分 1過 度分地域支援 業繰入金 介護予防 業 年地域支援 業 54,810 40,704 14,106 増減比 年4.7 ％
繰入金 包括 1 現 度分 54,809地域支援 業繰入金 包括的支援等 業 的支援等 業 平 過 度分 1過 度分地域支援 業繰入金 包括的支援等 業
4 他一般会 年7年,005 年57,4平7 15,578 増減比 4.4 ％ 計繰入金 1 務費等繰入 年7年,005 務費等繰入金
金
平基 金 繰 入 金 1 1 6 5 , 7 年 0 △ 1 6 5 , 7 平 9 増 減 比 △ 1 0 0 . 0 ％ 1介護給付費準 1 165,0年平△ 165,0年1 増減比 △ 100.0 ％
備基金繰入金 1 介護給付費準 1介護給付費準備基金繰入金 備基金繰入金
(廃) 介護従 者処 - 698 △ 698 増減比 皆 減 遇改善臨時特
例基金繰入金
本 度 前 度 増 減
分 金 額
説 明
介護保険 業特 会計
-款 8 繰越金 単位 千
款 節
項 目
8繰越金 平,600 平,600 - 増減比 0.0 ％ 1繰 越 金 平 , 6 0 0 平 , 6 0 0 - 増 減 比 0 . 0 ％
1繰越金 平,600 平,600 - 増減比 0.0 ％ 1 繰越金 平,600前 度繰越金 本 度 前 度 増 減
分 金 額
款 9 諸収入 単位 千
款 節
項 目
9諸収入 14 14 - 増減比 0.0 ％ 1延 滞 金 及 び 過 料 1 1 1 1 - 増 減 比 0 . 0 ％
1第 号被保険 10 10 - 増減比 0.0 ％ 者延滞金 1 第 号被保険 10第 号被保険者延滞金
者延滞金
平過料 1 1 - 増減比 0.0 ％ 1 過料 1過料
平雑 入 年 年 - 増 減 比 0 . 0 ％ 1第 者納付金 1 1 - 増減比 0.0 ％
1 第 者納付金 1第 者納付金 平返納金 1 1 - 増減比 0.0 ％
1 返納金 1返納金
年雑入 1 1 - 増減比 0.0 ％ 1 雑入 1雑入
本 度 前 度 増 減
分 金 額
説 明
介護保険 業特 会計
-歳出
款 1 総務費 単位 千
款 節
項 目
1総務費 年7年,005 年58,1平5 14,880 - - - 年7年,005 増減比 4.平 ％ 1総 務 管 理 費 平 0 1 , 0 年 6 1 8 8 , 平 年 6 1 平 , 8 0 0 - - - 平 0 1 , 0 年 6 増 減 比 6 . 8 ％
1一般管理費 平01,0年6 188,平年6 1平,800 - - - 平01,0年6 増減比 6.8 ％
1報酬 平97 1 人件費 195,404 平給料 89,9平5 (1)委員等報酬 平97 年職員手当等 59,18平 1)介護保険 業推進協議会委員報酬 人 4共済費 46,000 平97 9旅費 8平 (平)一般職給 人 195,107 11需用費 平,650 平 一般管理費 5,6年平 1平役務費 平,780 (1)一般管理費 5,6年平 14使用料及び 108 1)印 製本費ほ 平,646 賃借料 平)通信運搬費 平,780 19 担金補助 1平 年)研修 担金 1平 及び交付金 4)諸経費 194 (う 食糧費 4) 平徴 収 費 1 平 , 4 0 平 1 年 , 4 平 8 △ 1 , 0 平 6 - - - 1 平 , 4 0 平 増 減 比 △ 7 . 6 ％
1賦課徴収費 1平,40平 1年,4平8 △1,0平6 - - - 1平,40平 増減比 △ 7.6 ％
11需用費 1,989 1 賦課徴収費 1平,40平 1平役務費 7,平87 (1)賦課徴収費 1平,40平 1年委託料 平,754 1)印 製本費ほ 1,989 19 担金補助 年7平 平)通信運搬費ほ 7,平87 及び交付金 年)保険料額決定通知書作成委託料ほ 平,754 4)特 徴収 務手数料 担金 年7平 年介 護 認 定 審 査 1 5 9 , 5 6 7 1 5 6 , 4 6 1 年 , 1 0 6 - - - 1 5 9 , 5 6 7 増 減 比 平 . 0 ％
会 費
1介護認定審 年9,454 41,4年7 △1,98年 - - - 年9,454 増減比 △ 4.8 ％
査会費 1報酬 年年,64平 1 人件費 年年,64平 8報償費 81 (1)委員等報酬 年年,64平 9旅費 1,910 1)介護認定審査会委員報酬 人 年年,64平 11需用費 1,00平 平 介護認定審査会費 5,81平 1平役務費 平,761 (1)介護認定審査会費 5,81平 14使用料及び 58 1)費用弁償ほ 1,910 賃借料 平)通信運搬費 平,761 年)諸経費 1,141 (う 食糧費 1年1) 平認定調査等 1平0,11年 115,0平4 5,089 - - - 1平0,11年 増減比 4.4 ％
費 1報酬 50,779 1 人件費 50,779
7賃金 年,4平7 (1)嘱託職員報酬等 人 50,779 8報償費 年0 平 介護認定調査等費 69,年年4
分 金 額
説 明
国 県支出金 地 方 債 他
本 度 前 度 増 減
本 度 予 算 額 源 訳 特 定 源
一般 源
介護保険 業特 会計
-単位 千
款 節
項 目
9旅費 185 (1)介護認定調査等費 69,年年4 11需用費 1,489 1)賃金 年,4平7 1平役務費 47,961 平)燃料費ほ 1,489 1年委託料 8,平40 年)役務費 47,961 14使用料及び 1,941 師意見書等手数料 45,788 賃借料 通信運搬費ほ 平,17年 18備品購入費 6,000 4)介護認定調査委託料ほ 8,平40 平7公課費 61 5)自動車使用料 1,941 6)自動車購入費 6,000 7)諸経費 平76 分 金 額
説 明
国 県支出金 地 方 債 他
本 度 前 度 増 減
本 度 予 算 額 源 訳 特 定 源
款 平 保険給付費 単位 千
款 節
項 目
平保険給付費 14,170,0平9 1平,4平4,571 1,745,458 4,797,971 - 4,109,年1平 5,平6平,746 増減比 14.0 ％ 1介 護 サ ビ 1 平 , 7 5 4 , 6 6 6 1 1 , 平 0 平 , 7 4 7 1 , 5 5 1 , 9 1 9 4 , 年 1 8 , 7 平 9 - 年 , 6 9 8 , 8 5 6 4 , 7 年 7 , 0 8 1 増 減 比 1 年 .9 ％
等 諸 費
1居宅介護サ 6,平86,576 5,平9平,平71 994,年05 平,1平8,6年4 - 1,8平年,111 平,年年4,8年1 増減比 18.8 ％
ビ 等給 19 担金補助 6,平86,576 1 居宅介護サ ビ 等報酬支払金
付費 及び交付金
平地域密着型 870,600 810,997 59,60年 平94,785 - 平5平,474 年平年,年41 増減比 7.年 ％
介護サ ビ 19 担金補助 870,600 1 地域密着型介護サ ビ 等報酬支払金
等給付費 及び交付金
年施設介護サ 4,875,9年平 4,415,778 460,154 1,650,991 - 1,414,0平0 1,810,9平1 増減比 10.4 ％
ビ 等給 19 担金補助 4,875,9年平 1 施設介護サ ビ 等報酬支払金
付費 及び交付金
4居宅介護福 平0,年54 17,5平6 平,8平8 6,89平 - 5,90平 7,560 増減比 16.1 ％
祉用具購入 19 担金補助 平0,年54 1 居宅介護福祉用具購入費支払金
費 及び交付金
5居宅介護 64,4年5 49,579 14,856 平1,817 - 18,686 平年,9年平 増減比 年0.0 ％ 宅改修費 19 担金補助 64,4年5 1 居宅介護 宅改修費支払金
及び交付金
6居宅介護サ 6年6,769 616,596 平0,17年 平15,610 - 184,66年 平年6,496 増減比 年.年 ％
ビ 計画 19 担金補助 6年6,769 1 居宅介護サ ビ 計画等報酬支払金
等給付費 及び交付金
平介 護 予 防 サ 6 9 1 , 平 6 8 5 8 年 , 4 6 8 1 0 7 , 8 0 0 平 年 4 , 0 6 4 - 平 0 0 , 4 6 8 平 5 6 , 7 年 6 増 減 比 1 8 .5 ％ ビ 等 諸 費
1介護予防サ 574,868 486,9年7 87,9年1 194,651 - 166,71平 平1年,505 増減比 18.1 ％
ビ 等給 19 担金補助 574,868 1 介護予防サ ビ 等報酬支払金
付費 及び交付金
平地域密着型 7,平44 7,654 △410 平,454 - 平,101 平,689 増減比 △ 5.4 ％
介護予防サ 19 担金補助 7,平44 1 地域密着型介護予防サ ビ 等報酬支払金
ビ 等給 及び交付金
付費
年介護予防福 4,759 平,98平 1,777 1,61平 - 1,年80 1,767 増減比 59.6 ％
祉用具購入 19 担金補助 4,759 1 介護予防福祉用具購入費支払金
費 及び交付金
4介護予防 年1,4年4 平1,919 9,515 10,64年 - 9,116 11,675 増減比 4年.4 ％ 宅改修費 19 担金補助 年1,4年4 1 介護予防 宅改修費支払金
及び交付金
5介護予防サ 7平,96年 6年,976 8,987 平4,704 - 平1,159 平7,100 増減比 14.0 ％
ビ 計画 19 担金補助 7平,96年 1 介護予防サ ビ 計画等報酬支払金
等給付費 及び交付金
分 金 額
説 明
国 県支出金 地 方 債 他
本 度 前 度 増 減
本 度 予 算 額 源 訳 特 定 源
一般 源
介護保険 業特 会計
-単位 千
款 節
項 目
年 他 諸 費 1 平 , 6 5 1 1 4 , 7 8 0 △ 平 , 1 平 9 4 , 平 8 年 - 年 , 6 6 9 4 , 6 9 9 増 減 比 △ 1 4 .4 ％ 1審査支払手 1平,651 14,780 △平,1平9 4,平8年 - 年,669 4,699 増減比 △ 14.4 ％
数料 1平役務費 1平,651 1 サ ビ 報酬審査支払手数料 4高 額 介 護 サ 平 平 平 , 1 年 平 1 9 0 , 1 6 1 年 1 , 9 7 1 7 5 , 平 1 4 - 6 4 , 4 1 9 8 平 , 4 9 9 増 減 比 1 6 .8 ％
ビ 等 費
1高額介護サ 平平1,688 189,761 年1,9平7 75,06年 - 64,平90 8平,年年5 増減比 16.8 ％ ビ 費 19 担金補助 平平1,688 1 高額介護サ ビ 費支払金
及び交付金
平高額介護予 444 400 44 151 - 1平9 164 増減比 11.0 ％
防サ ビ 19 担金補助 444 1 高額介護予防サ ビ 費支払金
費 及び交付金
5高 額 療 合 算 4 4 , 1 5 7 平 6 , 6 9 4 1 7 , 4 6 年 1 4 , 9 5 1 - 1 平 , 8 0 5 1 6 , 4 0 1 増 減 比 6 5 .4 ％ 介 護 サ ビ
等 費
1高額 療合 4年,715 平6,年年8 17,年77 14,80平 - 1平,677 16,平年6 増減比 66.0 ％
算介護サ 19 担金補助 4年,715 1 高額 療合算介護サ ビ 費支払金
ビ 費 及び交付金
平高額 療合 44平 年56 86 149 - 1平8 165 増減比 平4.平 ％
算介護予防 19 担金補助 44平 1 高額 療合算介護予防サ ビ 費支払金
サ ビ 費 及び交付金
6特 定 入 所 者 介 4 4 5 , 1 5 5 4 0 6 , 7 平 1 年 8 , 4 年 4 1 5 0 , 7 年 0 - 1 平 9 , 0 9 5 1 6 5 , 年 年 0 増 減 比 9 . 4 ％ 護 サ ビ 等
費
1特定入所者 444,710 406,年81 年8,年平9 150,579 - 1平8,966 165,165 増減比 9.4 ％
介護サ ビ 19 担金補助 444,710 1 特定入所者介護サ ビ 費支払金
費 及び交付金
平特定入所者 445 年40 105 151 - 1平9 165 増減比 年0.9 ％
介護予防サ 19 担金補助 445 1 特定入所者介護予防サ ビ 費支払金
ビ 費 及び交付金
分 金 額
説 明
国 県支出金 地 方 債 他
本 度 前 度 増 減
本 度 予 算 額 源 訳 特 定 源
款 年 地域支援 業費 単位 千
款 節
項 目
年地域支援 業費 年年5,160 平81,年75 5年,785 174,9平年 - 平6,554 1年年,68年 増減比 19.1 ％ 1介 護 予 防 業 8 5 , 8 平 平 1 0 1 , 0 9 0 △ 1 5 , 平 6 8 年 1 , 年 0 平 - 平 6 , 5 5 4 平 7 , 9 6 6 増 減 比 △ 1 5 .1 ％
費
1 次予防 4平,900 - 4平,900 16,087 - 1平,441 14,年7平 増減比 皆 増
業費 9旅費 平 1 次予防 業費 4平,900
11需用費 56平 (1)通所型介護予防 業費 19,117 1平役務費 7,868 1)通所型介護予防 業委託料 19,117 1年委託料 年4,468 (平)訪問型介護予防 業費 96年 1)訪問型介護予防 業委託料 96年 (年)元気向 高齢者把握 業費 平平,8平0 1)通信運搬費 7,868 平)委託料 14,年88 師 断確認書作成委託 9,000 基本チェック ト作成等委託 年,19平 個人結果票作成委託ほ 平,196 年)諸経費 564 平一次予防 4平,9平平 - 4平,9平平 15,平15 - 14,11年 1年,594 増減比 皆 増
業費 8報償費 568 1 一次予防 業費 4平,9平平 11需用費 476 (1)介護予防普及啓発 業費 5平7 1平役務費 15 (う 食糧費 1) 1年委託料 41,86年 (平)地域介護予防活動支援 業費 4平,年95 1)委託料 41,86年 介護予防支援通所 業委託 18,4平4 つ つ元気 運営 業委託 1年,965 生活管理指導員派遣 業委託 6,170 忘 予防教室 業委託ほ 年,年04 平)諸経費 5年平 (廃) 介護予防特 - 55,165 △55,165 増減比 皆 減
定高齢者施 策 業費
(廃) 介護予防一 - 45,9平5 △45,9平5 増減比 皆 減 般高齢者施
策 業費
平包 括 的 支 援 等 平 4 9 , 年 年 8 1 8 0 , 平 8 5 6 9 , 0 5 年 1 4 年 , 6 平 1 - - 1 0 5 , 7 1 7 増 減 比 年 8 .年 ％ 業 費
1介護予防ケ 16平,971 151,14平 11,8平9 96,559 - - 66,41平 増減比 7.8 ％
アマネ 平給料 平1,94平 1 人件費 47,617 ント 業費 年職員手当等 14,4平8 (1)一般職給 人 47,617 4共済費 11,平47 平 介護予防ケアマネ ント 業費 115,年54
分 金 額
説 明
国 県支出金 地 方 債 他
本 度 前 度 増 減
本 度 予 算 額 源 訳 特 定 源
一般 源
介護保険 業特 会計
-単位 千
款 節
項 目
8報償費 414 (1)地域包括支援センタ 費 1,114 9旅費 年6 (う 食糧費 10) 11需用費 4平0 (平)地域包括支援センタ 運営委託費 114,平40 1平役務費 年6 1)地域包括支援センタ 運営委託料 114,平40 1年委託料 114,平40
14使用料及び 平08 賃借料
平任意 業費 86,年67 平9,14年 57,平平4 47,06平 - - 年9,年05 増減比 196.4 ％
8報償費 7,091 1 任意 業費 86,年67 11需用費 年49 (1)介護給付等費用適正化 業費 1,1平1 1平役務費 1,平70 1)通信運搬費 910 1年委託料 平4,平9年 平)諸経費 平11 19 担金補助 1平0 (平)家族介護者教室 業費 平9年 及び交付金 (年)認知症高齢者見守 業費 107 平0扶助費 5年,平44 (4)家族介護 支援 業費 5年,平44 1)扶助費 5年,平44 在宅高齢者 つ給付費 5平,944 家族介護慰労金 年00 (5)成 後見 度利用支援 業費 4,900 1)報償金 4,560 平)諸経費 年40 (6)福祉用具 宅改修支援 業費 70 1) 宅改修相談 業者業務支援費 70 (7)地域自立生活支援 業費 平6,6年平 1)報償金 平,506 平)ふ あい給食サ ビ 業委託料 平4,000 年)研修 担金 50 4)諸経費 76 (う 食糧費 年6) 分 金 額
説 明
国 県支出金 地 方 債 他
本 度 前 度 増 減
本 度 予 算 額 源 訳 特 定 源
款 4 基金積立金 単位 千
款 節
項 目
4基金積立金 406 4平9 △平年 6 - 年96 4 増減比 △ 5.4 ％ 1基 金 積 立 金 4 0 6 4 平 9 △ 平 年 6 - 年 9 6 4 増 減 比 △ 5 . 4 ％
1介護給付費 406 4平9 △平年 6 - 年96 4 増減比 △ 5.4 ％ 準備基金積 平5積立金 406 1 介護給付費準備基金積立金 立金
分 金 額
説 明
国 県支出金 地 方 債 他
本 度 前 度 増 減
本 度 予 算 額 源 訳 特 定 源
一般 源
介護保険 業特 会計
-款 5 諸支出金 単位 千
款 節
項 目
5諸支出金 平,600 平,600 - - - - 平,600 増減比 0.0 ％ 1償 還 金 及 び 還 平 , 6 0 0 平 , 6 0 0 - - - - 平 , 6 0 0 増 減 比 0 . 0 ％
付 加 算 金
1第 号被保 平,599 平,599 - - - - 平,599 増減比 0.0 ％
険者保険料 平年償還金利子 平,599 1 第 号被保険者保険料過誤納還付金
還付金 及び割引料
平償還金 1 1 - - - - 1 増減比 0.0 ％ 平年償還金利子 1 1 国庫支出金等返還金
及び割引料
分 金 額
説 明
国 県支出金 地 方 債 他
本 度 前 度 増 減
本 度 予 算 額 源 訳 特 定 源
款 6 予備費 単位 千
款 節
項 目
6予備費 10,000 10,000 - - - - 10,000 増減比 0.0 ％ 1予 備 費 1 0 , 0 0 0 1 0 , 0 0 0 - - - - 1 0 , 0 0 0 増 減 比 0 . 0 ％
1予備費 10,000 10,000 - - - - 10,000 増減比 0.0 ％ 平9予備費 10,000 1 予備費
分 金 額
説 明
国 県支出金 地 方 債 他
本 度 前 度 増 減
本 度 予 算 額 源 訳 特 定 源
一般 源
介護保険 業特 会計
-報
酬
給
料
期曒手当
地域手当
通勤手当
計
長
等
－
人
－
－
－
－
－
－
－
－
議
員
－
－
－
－
－
－
－
－
－
そ
他
,
－
－
－
－
,
－
,
計
,
－
－
－
－
,
－
,
長
等
－
－
－
－
－
－
－
－
－
議
員
－
－
－
－
－
－
－
－
－
そ
他
,
－
－
－
－
,
－
,
計
,
－
－
－
－
,
－
,
長
等
－
－
－
－
－
－
－
－
－
議
員
－
－
－
－
－
－
－
－
－
そ
他
△
,
－
－
－
－
△
,
－
△
,
計
△
,
－
－
－
－
△
,
－
△
,
比
較
曓
年
度
前
年
度
給
与
費
明
細
書
職員数
合
計
備
考
給
与
費
単位
：
千
区
分
共済費
単位
：
千
報
酬
給
料
職
員
手
当
計
人
－
,
,
,
,
,
－
,
,
,
,
,
－
,
△
,
,
,
扶
養
手
当
管
理
職
手
当
地
域
手
当
住
居
手
当
特 殊 勤 務 手 当
通
勤
手
当
管
理
職
員
特 別 勤 務 手 当
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
△
△
△
期
曒
手
当
勤
勉
手
当
時間外勤務手当
休 日 勤 務 手 当
,
,
,
,
,
,
,
△
,
介護保険事業特別会計
書
再任用短時間勤務職員
人数
外書
あ
共
済
費
備
考
給
与
費
合
計
曓
年
度
比
較
前
年
度
前
年
度
比
較
曓
年
度
職員手当
訳
職員手当
訳
区
分
区
分
一 般 職
総
括
区
分
職
員
数
曓
年
度
前
年
度
比
較
-単位
：
千
区
分
増
減
額
備
考
給 与 改 定
伴 う
増 減 分
昇
給
伴
う
増 加 分
新
陳
代
謝
,
昇
格
異
動
増
員
等
そ
他
△
制 度 改 正
伴 う
増 減 分
給
与
改
定
△
そ
他
△
給料及び職員手当
増減額
明細
,
△
△
増
減
事
由
別
訳
説
明
,
職
員
手
当
△
,
給
料
そ
他
増減分
△
そ
他
増減分
△
,
,
年
暻
日現在
,
,
年
暻
日現在
,
イ 初
任
給
高
校
卒
,
,
大
学
卒
,
,
介護保険事業特別会計
給料及び職員手当
状況
ア 職員
人当た
給与
表
再任用短時間勤務職員を含ま
い
一
般
行
政
職
均
齢
歳
均 給 料 月 額
分
均 給
月 額
均 給
月 額
均
齢
歳
均 給 料 月 額
国
度
一
般
行
政
職
分
一
般
行
政
職
-ウ 級別職員数
級
－
人
－％
－ －
－ －
－ －
