平成23年度決算等審査意見書

成

23

度

決 算 等 審 査 意 見 書

同

同

守

重

夏

樹

佐 藤

ち 子

地方自治法第

233

条第

2

項

規定

基

く

成

23

度立川市各会計歳入歳出決算

及び証書類そ

他政

定め 書類 並び

同法第

241

条第

5

項

規定

基

く基金

運用状況を示す書類

い 審査をした結果 次

お 意見を付し す

成

24

8

暻

27

日

目

次

決 算 概 要

予算 執行状況 い

歳入歳出決算事項別明細書等 い 基金 運用状況 い

資金管理及び運用 い 一 般 会 計

決算 概要 歳 入 歳 出 予算 流用 意見及び要望事項 特別会計 競 輪 事 業

歳 入 歳 出

意見及び要望事項 特別会計 国民健康保険事業

歳 入 歳 出

意見及び要望事項 特別会計 下 水 道 事 業

歳 入 歳 出

意見及び要望事項 特別会計 駐 車 場 事 業

歳 入

36 37 38 39

43 44 40 41 42 42 審 査 要 領

審 査 期 間 審 査 対 象

35 審 査 結 果

25

35 1

15 5 2

31 1

1 1

2 2

5 2

32 33 34 3 第

第 第

特別会計 介 護 保 険 事 業 歳 入

歳 出

意見及び要望事項

特別会計 後期高齢者医療事業 歳 入

歳 出

意見及び要望事項

特別会計 おけ 予備費充当及び予算流用 財産 関す 調書 い

公暼財産 物 品 債 権 基 金

基金 運用状況 い 別表 一般会計暻別収支残高表 別表 会計別暻別歳入歳出差引額表

注

45

47

54 46

こ ため 合計 訳 計 差引 一致し い場合 あ

文中及び表中 一部 金額 原則 し 千 単位 表示し 単位未満を四捨五入した 48

パ センテ ジ間 単純差引 ポイント 表わした

57 52 49 50

55 55

場合 あ

構成比 ％ 小数点 下第2位を四捨五入した こ ため 合計 訳 計 一致し い 56 57 50 51

審査 対象

一般会計歳入歳出決算

特別会計競輪事業歳入歳出決算

特別会計国民健康保険事業歳入歳出決算

特別会計下水道事業歳入歳出決算

特別会計駐車場事業歳入歳出決算

特別会計介護保険事業歳入歳出決算

特別会計後期高齢者 療事業歳入歳出決算

決算付属書類

歳入歳出決算事項別明細書

実質収支 関 調書

財産 関 調書

基金 運用状況を示 書類

審査 期間

審査 要領

審査 結果

成

度 立 川 市 一 般 会 計 ・ 特 別 会 計

決 算 及 び 基 金

運 用 状 況 審 査 意 見 書

運 用 状 況 を 示 書 類 い 会 計 管 理 者 所 管 決 算 関 係 帳 票 ・ 証 書 類 等 照 合 ・ 検 算 を 行 い

第

審 査 あ 市 長 提 出 さ 立 川 市 各 会 計 歳 入 歳 出 決 算 ・ 決 算 付 属 書 類 及 び 基 金

審 査 付 さ 一 般 会 計 各 特 別 会 計 歳 入 歳 出 決 算 及 び 決 算 付 属 書 類 並 び 基 金 運 用 状 第

第

第

況 を 示 書 類 法 準 拠 作 成 さ 決 算 計 数 い 関 係 帳 票 等 照 合 各 主 管 部 課 審 査 必 要 認 資 料 を 提 出 さ せ 部 課 長 ほ 関 係 職 員 説 明

成24 6月4日 同 8月27日 ま

を聴取 こ 法 等 準拠 適正 効率的 執行さ い う 留意

決 算 概 要

予算 執行状況 い

歳入歳出決算事項別明細書等 い

基金 運用状況 い

1,717万2千 収入曑済額 29億1,348万3千 こ を前 度 比較 前者 2,148万 4億9,913万3千 増 後期高齢者 療事業1億3,834万5千 1億3,266万1千 増 い

歳入 け 不納欠損額 一般会計 特別会計国民健康保険事業・下水道事業・介護保険事業・

7千 4.9％ 減 後者 9,022万7千 3.0％ 減 い

歳出 け 不用額 総額 26億1,353万9千 あ 前 度 比較 20億9,868万3千 44.5％

歳入歳出決算差引額 31億7,857万9千 前 度 比較 3億7,871万5千 13.5％ 増

減 い

会計別実質収支額 状況を前 度 比較 表 あ

い

翌 度繰越額 一般会計 特別会計下水道事業 い 生 い こ 繰越明許費 曑収

入特定財源を除い 繰越額 合計額 3億4,996万5千 前 度 比較 1億3,452万9千 保険事業・下水道事業・介護保険事業・後期高齢者 療事業 生 い 合計 不納欠損額 4億

成23 度 立 川 市 各 運 用 基 金 地 方 自 治 法 第241条 規 定 及 び 条 例 定 こ 全会計 歳入決算 け 予算現額 対 収入率 99.9％ 歳出決算 け 執行率 97.3％

全会計 決算合計額 前 度 比 歳入 106億710万4千 7.9％ 歳出 い 109億 成23 度一般会計及び特別会計歳入歳出決算 総計 ､表 あ

前 度 比較 収入率 1.8ポイント 執行率 い 1.3ポイント 増加 い

9千 減 国民健康保険事業14億4,440万1千 12億9,989万4千 増 下水道事業7,664万9千

後期高齢者 療事業 い 生 収入曑済額 一般会計 特別会計競輪事業・国民健康

成23 度 立 川 市 歳 入 歳 出 決 算 事 項 別 明 細 書 実 質 収 支 関 調 書 及 び 財 産 関 調 書 地方自治法施行 第166条 規定 基 い 調製さ 計数 正確 あ 認

8,581万9千 8.4％ 減少 い こ を各会計別 歳入 歳出 下 ( )書 表示 見 一般会計1億8,389万6千 1,919万8千 増 競輪事業129億2,290万5千 130億1,768万

8,013万9千 増 駐車場事業253万 減 1,319万1千 増 介護保険事業4億8,738万5千

27.8％ 減 い

ま 歳入歳出決算差引額 翌 度 繰越 額を 差 引い 実 質収 支額 全会 計合 計 28億 2,861万4千 前 度 比較 5億1,324万3千 22.2％ 増 い

資金管理及び運用 い

表

歳 入

還 付

曑済額

表

特 別

度

470,118

理 例月出納検査 い 現金 出納及び保管 適正 行わ い こ 認

い 的確 資金計画 適正 効率的 行わ い 認

99.3

競 輪 事 業 99.9

曑 済 額

22 23

11,374 100.0

介 護 保 険 事 業 駐 車 場 事 業

4,925,200 一 般 会 計 69,124,277,512 69,313,255,596

7.7 0 3. 18,488,985,778 14.5 4.0 10,768 2,246,337 5,184,313,059 95.2 23 22 16,444,145 16,460,031 2,541,921 69,129,360 349,511

下 水 道 事 業

23 国民健康保険事業

1,685,038,898 99.6

99.9

22

56.3 100.3 99,186,099

8,325,029 2,831,332 18,091,011 417,171,777 2,913,483,177 2,555,329 24,642,200 1,941,883 2,540,300 0 0 1,273,100 決 算 額

国 民 健 康 保 険 事 業

179,057,000

9,494,893,561

一 般 会 計 会計別

96.2

17,888,546 172,278,892

分

会 計 別

合 計

特

別

会

計

後期高齢者 療事業

構成比 不 納

欠 損 額

33,803,670 0.1

下 水 道 事 業 競 輪 事 業

23 22

収 入

4. 翌 度 繰越明許費

1.

5.

4,096 繰 越

0 収入率

86,458,520 0 0 274,120,876 100.4 4,936,573,598 7,229,800 2.2

歳 出 総 額 66,421,824 9,558,708,000 123,006,679,495 1,097,310,665 123,139,569,571 2,712,146,323 ％ 分

1,956,300 18,554,886,000

各 会 計 い 歳 計 現 金 不 足 生 場 合 会 計 間 繰 替 運 用 を 行 い こ 精 算 事 務 い 当 該 例 月 出 納 検 査 確 認 適 正 行 わ 認 資 金 管

成23 度 け 各 会 計 月 別 収 支 等 い 巻 曒 別 表 及 び あ ま 曓 決 算 審 査 い 関 係 諸 帳 簿 等 照 合 検 証 結 果 符 合 資 金 運 用

予 算 現 額

歳

入

歳

出

％

15.0

△ 1 ,88 10,920 実 質 収 支 額 123,146

2,714,643,000

実

質

収

支

17,823,685,000 17,888,545,747

計 事故繰越

財源

4,859,925 17,759,925 4,845,061 4,936,574 18,488,986 31,411,890 123,146 454 10,279 349,511 2,891,432 2,726,734 歳 入 総 額 69,313,256

66,402,626 18,365,840 31,383,529

14,864

△ 1 ,88

4,096 454

2.

28,361 128,621 歳 入 歳 出 差 引 額

単位

歳 出

単位 千

会 計

後期高齢者 療事業 2,714,643,000

96.1

22 2,700,232,468

2,613,538,980

343,348 128,620,775

99.2

歳 入 歳 出

123,146,253 2,891,431,678

108,458,976

22 介護保険事業

23 23

9,007,508

％

5,184,313,059 69,124,277,512 18,554,886,000

14.8 17,823,685,000

172,279 174,809

3,178,578,974 55.4

15.3

128,620,775 11,373,515

7,121,456

11,913,855

123,139,569,571 97.3

14,410,532 18,365,839,525

執行率

0 11,749,550 0

454,000

349,511,070 2,541,920,608

10,919,515 63,760,028

189,046,475 2,155,177,524

99.0 123,146,253

0 構成比

予 算 現 額 決 算 額

17,759,924,972

11,750 343 16,065

9,494,894

23,497 11,914 6,229 343 16,065

158,744 9,483,144 8,984,011

11,914 6,229

0 11,913,855

11,750 23,497

2,700,232 2,567,572 2,712,146 2,573,801

比

較

表

2.3

23

171,936 22 駐 車 場 事 業

9,558,708,000

99.6

75,563,989

99.5 179,057,000 171,935,544

決

算

総

括

表

0.1 96.0

差 引 額

66,421,823,918

4,925,200,083

決 算

343,348

2,828,613,904 349,965,070

0 不 用 額

％

9,483,144,011 7.9 11,749,550 4.1 95.0

119,828,100,521 100.0

差引額 繰越 容

繰越明許費

実質収支額

２　一 般 会 計 １ 　決算の概要

単位　　円

単位　　円

円

内訳 円

円 円

対予算収入率％

執 行 率 ％ 100.3

実 質 収 支 額

96.1 歳　　　　　出 69,124,277,512

2,541,920,608 歳入歳出決算差引額 2,891,431,678 繰 越 明 許 費 349,511,070

事 故 繰 越 額 0

成23年度一般会計歳入歳出決算 次のとおり ある。

66,421,823,918 2,702,453,594 決　算　額

69,124,277,512 69,313,255,596

執 行 残 額 188,978,084

予

算

執

行

状

況

表

区　　　　 分

区　　　　 分 歳　　　　　入

予 算 現 額 決　算　額

対予算増減 予 算 現 額

歳入決算額 予算現額に対して1億8,897万8千円 0.3％上回り 歳出決算額における執行率

決算額を前年度と比較すると 歳入 1億8,389万6千円 0.3％の増と っており 歳出 前年度と ほ 同額と っている。歳入 生活保護費や子 も手当等の国庫支出金 公立学校施設冷房化 緊 急 支 援 特 別 事 業 や 安 心 こ も 基 金 交 付 金 等 の 都 支 出 金 の 増 が 主 要 因 と っ て い る 。

費 同19億2,946万1千円 6.2％増 土木費 同9億5,777万5千円 16.5％減 教育費 同4億9,604

り 翌年度への繰越財源を差し引いた実質収支額 25億4,192万1千円 こ を前年度と比較する 較して 収入率 1.0ポイント 執行率 0.7ポイント そ 上回っている。

96.1％ 執行残額 27億245万4千円 ある。

ある。

歳出 議会費 同1億3,153万8千円 31.4％増 総務費 同12億66万1千円 13.4％減 民生

歳入における予算現額に対する収入率 100.3％ 歳出における執行率 96.1％ 前年度と比 増減した主 款を見ると 歳入 市税 対前年度比2億1,264万9千円 0.6％増 国庫支出金 同5億2,191万6千円 4.4％増 都支出金 同5億6,506万1千円 7.7％増 繰入金 同1億9,768万 5千円 44.1％減 繰越金 同1億3,514万8千円 4.7％減 市債 同8億6,900万円 25.3％減 等

万7千円 6.9％増 公債費 同4億3,873万4千円 8.8％減 等 ある。

　表　３ 単位　　円

年　 度

　区　 分

(注 普通会計

次の表３ 特別会計競輪事業等か 一般会計への繰入金及び 一般会計か 他会計への繰出 金について 過去３年間の状況を示したもの ある。

そ 増と っ てい る。

割合 11.5％ 前年度11.0％ と っている。

単年度収支額 10億248万9千円の黒字決算と った。

― ― 皆減 9,630,497 皆増 ―

1,402,000,000 104.6 1,340,000,000 1,166,000,000 105.2

当年度の実質収支額か 前年度の実質収支額を差し引いた単年度収支額 3億385万3千円の 黒字 こ に財政調整基金への積立金と繰上償還金を加え 積立金取崩額を差し引いた実質

次に 普通会計(注 における財政収支の状況を表わしたものが表 ある。

掌 握 が る よ う に す る た め 地 方 財 政 統 計 上 統 一 的 に 用 い る 会 計 区 分 あ る 。 114.9

お 繰入金が歳入決算額に占める割合 0.01％(前年度0.03％) 繰出金が歳出決算額に占める

地方公共団体 とに各会計の範囲が異 っているため 自治体間の財政比較や統一的 104.9

7,659,813,000 7,305,056,000

競輪事業か の繰入金 1,000万円 前年度と同額と っている。繰出金 国民健康保険事業 が前年度に比べて5.9％ 下水道事業が1.4％ 介護保険事業が7.3％ 後期高齢者 療事業が4.6％

6,464,602,000

113.0 100.1 対前年度

比　率 ％

21 対前年度 23 対前年度 22

比　率 ％ 比　率 ％

100.0

100.0

1,490,911,000 1,785,000,000 10,000,000

2,981,902,000 142.3

76.4 107.3 1,389,997,000 105.9 1,312,602,000 103.4

100.0 10,000,000 100.0 10,000,000

1,994,000,000 196.3

2,815,559,000 19,630,497 50.9

1,992,000,000 1,759,500,000

101.4

105.9 141.3 88.2

10,000,000

10,000,000 繰

入 金

繰 　 　 出 　 　 金

競 輪 事 業 収 入

計

介 護 保 険 事 業

計

後 期 高 齢 者

療 事 業

下 水 道 事 業

老人保健 療事業

清 算 金

　表　 単位　千円

翌年度へ

繰り越す

べ 財源

注 地方財政状況調査表による。 ク ( )－(キ)

101,561

シ 実質単年度収支額(ク)+(ケ)+(コ)-(サ) 1,002,489 △ 5 , 95 737,235

サ 積 立 金 取 崩 額 ケ

110,500

積 立 金

区　 分

イ

ウ

66,421,824 23

ア

歳 出 総 額

歳 入 総 額

差 引 額(ア )－(イ) 2,891,432

2,541,921 2,238,068 349,511

349,511

年　 度

繰 越 明 許 費

前 年 度 実 質 収 支 額 実 質 収 支 額

実質収支額のうちか の基金繰入額 事 故 繰 越 し

キ エ

178,020

コ 繰 上 償 還 金

単 年 度 収 支 額 △ ,

2,380,489

457,654 2,238,068

303,853

101,426 698,636

2,380,489 66,402,626 72,950,093

10,279

481,393

財

政

収

支

比

較

表

1,922,835

計 488,666

481,393 69,313,256

21

69,129,360

2,861,882 2,726,734

478,387 22

いる。

次に 普通会計における歳入歳出の内容を表わしたものが表５及び表６ ある。表５ 歳入におけ る特定財源及び一般財源等の状況を示し 表６ 歳出における性質別決算額に充当した経常一般 財源等の割合 経常収支比率 を示したもの ある。

表５の歳入についてみると 決算額に占める経常一般財源等の割合 C ／ A 前年度の54.9 ％に対し55.1％と り 前年度に比べ0.2ポイント上回っており 経常一般財源等の前年度との比較

金が0.5ポイントの増 投資的経費が2.0ポイントの減と っている。 2億2,803万6千円 0.6％の増と っている。

経費の内訳(構成比 について前年度と比較してみると 人件費が1.1ポイントの減 扶助費が1.8ポ イントの増 公債費が0.7ポイントの減 物件費が0.5ポイントの増 維持補修費が0.1ポイントの増 補助 費等が0.2ポイントの減 積立金が1.0ポイントの増 投資及び出資金・貸付金が0.1ポイントの増 繰出 決算額に対する特定財源と一般財源等の割合 34.8％対65.2％ 前年度の32.9％対67.1％と比

歳

入

483,548 0.5 0.8 ％ 175,211 0.0 6.0 17,398 18.

区　　分

決　算　額

9. 16. 14. 15. 3. 154,220 4. 17. 12. 13. 6. 10.

株式等譲渡所得割交付金

地 方 消 費 税 交 付 金

国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金 等 自 動 車 取 得 税 交 付 金 科　　目

2.

11. 8.

特 定

53.3

1,331,115 1,177,728 153,387 154,220 307,865 2,281,045 154,220 0.6 2,281,045 17,398 78,103 1. 7.

市 税

地 方 譲 与 税

利 子 割 交 付 金

配 当 割 交 付 金

地 方 特 例 交 付 金

地 方 交 付 税

交通安全対策特別交付金

5. 17,398 0.0

56,791,133

60,535 59,508 1,027

38,205,095 414,215

55,640 0.1 55,640 358,186 0.5

2,281,045 3.3

250,318 0.4 240,398 9,920 59,673 3,911 0.0 5,185,540 100.0 0.0 414,215 483,548 0.1 358,186 358,186 0.9 0.4 1.3 左　　　の　　　内　　　訳

89.4 財源等

( )の

78,103 0.2 34,159,250

　　　　　　　成　　　　　　　 3　　　　　　　年　　　　　　　度

構成比 一 般

財源等 臨時的 もの ( )

差引経常 一 般

財 源

(Ａ)－( )

特 定 財 源 的 もの

( ) 構成比

28,375 0.0 483,548 0.2 0.7 36,969,668 175,211 0.3 78,103 0.1 0.5 ％ 307,865 (Ａ) 175,211 307,865 2,810,418 34,159,250

分 担 金 及 び 負 担 金 414,661

28,375 28,375

市 債

繰 越 金

446 343,870 2,292,158 211,070 434,576 328,135

63,193 0.1 3,520 12,476,274

使 用 料 及 び 手 数 料

国 庫 支 出 金

都 支 出 金

財 産 収 入 20,266

11.4 7,480 18,586,038 0.4 11,749,047 5,185,540 1,576,400 2,726,734 988,500 3.7 399,092 18.0 7,480 11,749,047 2,654,567

1,343,043 1.9 11,928

77,635

(注)　地方財政状況調査表による。

0.9 0.1 7,917,742

3.9 31,657

合　　　　　　　　計 100.0 2,564,900

615,475

繰 入 金

69,313,256

寄 附 金

6,998,589 5,523,534

21. 19.

表

単位　千円

財源等

0.5 53.2 2,766,300 36,757,019 3.2 0.0 652,073 7,000 636,630 10,619,968 60,642 0.1 3,433,900 324,459 2,422,813 0.6

246,951 268,994 59,479 448,005 575,424 2,861,882 1,433,900 1,228,214 968 17.2 11,908,671 10,619,968 4,989,291 2,340,352 4,989,291 7,398,368 10.7 389,237 0.1 33,973 28,641 1,393,619 28,641 28,641 389,237 390,685 0.6 0.0 1,384,081 480

310,405 0.4 310,405 310,405

33,973 0.0

187,054 0.3 187,054

0.8 456,663

187,054

456,663 0.7 456,663 1.2

0.5 2,246,470

21,750 21,750

2,246,470 臨時的 もの ( ´)

構成比

21,750 70,330

(Ａ´) ％

0.0

　　　　　　　成　　　　　　　 　　　　　　　年　　　　　　　度

財源等 左　　　の　　　内　　　訳

特 定 差引経常

的 もの 特 定

財 源

一 般

186,098 (Ａ´)－( ´) 186,098 0.1 70,330 0.3 314,627 100.0 69,129,360 55,261,813 17,284,754 37,977,059

155,867 33,048 2.1 68,725 45,134 100.0 0.4 0.1 2,000,000 5.0 0.0 1,435 58,044 7,000 5,086 9,538 0.8 60,642 123,546 4.1 439,069

財 源

0.1 0.2

2,246,470

( ´)の

％

186,098 0.5 ( ´)

一 般

89.5 構成比

314,627 33,990,719 決　算　額

70,330

5.9 0.8 314,627

33,990,719

(注)　地方財政状況調査表による。

歳

　表　６

区　　　分

　　　　成　　　　 3　　　　年　　　　度

決　　　算　　　額

比率 　％ 構成比 ％

(注)　地方財政状況調査表による。

合　　　　　　計 66,421,824

う ち 災 害 復 旧 事 業 費 7,195 0.0

補 助 費 等 5,181,710 7.8 3,518,671 9.2

経常経費充当一般財源等

金　　　　額

経常収支 性 質 別

人 件 費 12,121,355 28.9

金　　　　額

18.3 11,043,144

扶 助 費 21,683,122 32.6 6,182,581 16.2

公 債 費 4,438,293 6.7 4,361,462 11.4

物 件 費 8,930,186 13.5 5,832,745

1.2 15.3

維 持 補 修 費 726,322 1.1 444,351

82.1

小　　　　　　計 53,080,988 80.0 31,382,954

繰 出 金 7,776,975 11.7 4,421,284 11.6

投 資 及 び 出 資 金 ･ 貸 付 金 80,240 0.1

積 立 金 1,013,364 1.5

う ち 普 通 建 設 事 業 費 4,463,062 6.7

投 資 的 経 費 4,470,257 6.7

出

表

単位　千円

　　　　成　　　　 　　　　年　　　　度

金　　　　額

　　　　成　　　　 　　　　年　　　　度

比率 　％ 比率 　％

経常収支

1.5

3,776,496 10.0

0.0

36,929,632 2,063

5,298,161 8.0

14.4 12.9

8,491,759 11.6

4,887,206 7.1

15.2 8,648,312 13.0

31.9

決　　　算　　　額

17.9 12,109,369

構成比 ％ 金　　　　額

経常収支

5,315,086 14.0

経常経費充当一般財源等

金　　　　額 構成比 ％ 金　　　　額

経常経費充当一般財源等 決　　　算　　　額

12,891,285 19.4 11,749,841 30.9 13,069,204

20,479,991 30.8 6,219,500 16.4 17,047,125 23.4

12.6 5,140,665 7.4 4,798,338

4,876,298

561,954 681,497

5,443,607 5,761,273

1.5 696,985 1.0 1.0 582,145

11.1 3,562,942 9.4

32,093,718 84.6

611,764 0.8 86.0 52,566,323 72.1 32,674,039

52,875,544 79.6

8,120,585

7,980 0.0

4,255,593 357,326 0.5

6,510 0.0

6,579,242 9.0 4,242,751 11.2 11.2

5,739,173 8.7 7,422,603 11.2

5,737,110 8.7

13,186,254 18.1

100.0 66,402,626

18.1 13,186,254

　表　７

年　度

区　分

経常経費充当一般財源

( ( ※

※ 経常収支比率の 　 内の数字 ､減収補て 債特例分及び臨時財政対策債を経常一般財源に加えた場合の数字 ある。

3～5％程度が望ましいとさ ているが 本年度 前年度より .8ポイント上回り .8％と っている。 ×

前年度より1.2ポイント下回り 6.6％と っている。

財 政 力 指 数 経 常 収 支 比 率

%) 経 常 一 般 財 源

91.4 92.4 %)

一般財源(繰上償還除く)

る基準財政需要額

公 債 費 比 率

標 準 財 政 規 模

超えており 引 続 財政状況の改善に努力さ たい。 % 7.8 7.8

財政力指数 財政力を示す指数として用い １を超えるほ 財源に余裕があるとさ ており

公債費比率 財政構造の健全性が脅かさ いために通常10％以下が望ましいとさ ており %

6.0 実 質 収 支 比 率

1.137 経常一般財源比率

1.246 96.3 %

% 97.2 101.7

93.7 %

%

% 6.8

101.7

財

政

分

析

指

数

22 21 算 式 等

標 準 財 政 規 模 23

標 準 財 政 規 模 経 常 一 般 財 源

１ × １ 実 質 収 支 額

%

%

% 6.0

1.196

弾力性があるとさ ているが 前年度と同率の101.7％と っている。

前年度より0.059ポイント下回り 1.137と っている。

表７ 財政構造をみるための各数値を一表にまとめたもの ある。

実質収支比率 財政収支の均衡を判断する指標として用い 一般的に 標準財政規模の

経常一般財源比率 100％を超える度合いが高いほ 経常一般財源に余裕があり 歳入構造に

以上の各数値をみると 経常収支比率 前年度より改善さ ているが 依然適正とさ る数値を 経常収支比率 財政構造の弾力性を測定する指標として活用さ 一般 的に 都市 の場 合 70～80％が適正とさ ているが 前年度より3.5ポイント下回り 93.7％と っている。

基 準 財 政 収 入 額 基 準 財 政 需 要 額

災害復旧費等に係 ー

% 6.6

の過去3年間の 均

地方債元利償還金充当

災害復旧費等に係 × １ ー

る基準財政需要額 １

× %

表 ８ 成24 月 日現在 単位 円

142,478 0.902 2.5

221,894 317,579 180,640 183,183 202,817 183,443 202,677

狛 江 東 大 和 清 瀬 東 久 留 米

95.5 27,913

福 生 東 村 山 国 分 寺 国 立

0.732

0.995 4.0 3.4

81.7 106,699

119,524

186,129 151,005 0.925 3.9

24,386 111,330 163,685

武 蔵 村 山 三 鷹

町 田 小 金 井

日 野

3 ○ 印 類 似 団 体 10 あ 稲 城

羽 村

注

あ き 野

○

1 表 成23 度東京都26 普通会計決算状況資料 東京都 監査委員会 よ

294,261 198,879 166,523

西 東 京 90.8

80,555 95.1

47,647

○

多 摩

2 民１人当た 基礎 人口 成24 3月 日現在 住民基 台帳登録人口 あ

57,500 180,225 90.6 70,817 142,537 33,144 225,376 183,932 115,890 0.683 7.2

181,855 128,931 0.829 7.1 94.4 171,108 129,051 0.831 3.6 96.1

1.144 5.9

204,433 22,342 264,927 171,573 132,725 0.873 5.8

92.1 90.7

158,226 175,814 137,771 0.873 5.5 27,800 282,380 214,844 128,421

92.5 0.741 5.3 94.9 122,046

49,316 206,376 95.3

203,720 177,834 1.008 3.2

191,968 171,899 1.024 3.1 99.3 0.824 5.7

215,269 89.5 38,511 267,260

24,195

○ 174,376 148,992 0.979 6.8

○小 173,147 146,647 0.976 5.0

94.5 62,566 208,167 146,022 1.034 5.0 89.5 33,004

276,606 35,392

92.7 37,490 178,805

1.255 197,173

160,244 4.6

177,679 159,924 1.062 5.8 97.0

92.2 43,518

府 中

180,593 155,777 1.002

青 梅 174,055 137,325 229,961

3.6 87.4 141,799 95.8 92.1 50,542 216,872 6.4 92.3 178,499 4.7

0.886 3.0 51,864

48,462 1.198

1.146 224,472

1.137 6.8 190,208 232,369 161,781 1.483 8.1 86.2

91.4

民 １ 人 当 た 名

区 分

○

うち 税 八 王 子

経 常 一 般 財 源 等

176,995

62,952 表８ 普通会計 おけ 財政状況 つい 東京都26 を比較したも あ

278,110 255,964

○

○

○ 199,528 181,211

武 蔵 野

昭 島

167,533

199,068 179,542

調

○ 193,716 175,848

○

147,586 218,585 195,437

経 常 収

立 川

決 算 額

財 政 構 造

地 方 債 現 在 高 支比率 %

そ 他

0.958 2.9 85.9 25,744

財 政 力 実 質 収 指 数 支比率 %

227,854

民 １ 人 当 た 積 立 金

２ 　歳　入　

　表　９ 単位　　円

1.

2.

3.

科　目

区　分

38,255,367,478 36,969,667,605 1,196,262,453

175,211,000 175,211,000 予 算 現 額 調 定 額 収 入 済 額

未 済 額 収 　入 不 　納

36,565,364,000 404,303,605

収入率

× ×

Ａ

101.1 96.6 対予算増減

－ Ａ

％ ％ 15. 14. 10. 12. 358,186,000 358,186,000

歳入について 款別歳入予算の執行状況及び決算額に対する前年度比較の状況 表９及び表10の とおり ある。

100.3 97.5 69,313,255,596 99,186,099 1,685,038,898 188,978,084

18,865,379

0 0

100.0 106.5

市 税

地 方 譲 与 税

利 子 割 交 付 金 6,211,000 103.7

11.

分担金及び負担金 使用料及び手数料 国有提供施設等所在 市町村助成交付金等

13. 4.

所 得 割 交 付 金 配 当 割 交 付 金

5.

地方特例交付金

6.

7.

8.

9.

特 別 交 付 金 自 動 車 取 得 税 地 方 消 費 税

100.0

126.0 100.0

交 通 安 全 対 策

169,000,000 0 0

483,548,000 0 0 100.0 186,000 100.1 0 100.0 100.0 100.0 100.0 16,103,000 0 62,000,000 78,103,000 28,300,000 28,375,000 78,103,000 0 株 式 等 譲 渡

93.8

0 24,837,524 100.2 100.0 29,388,760 505,411

553,681,000

55,640,000 0

28,375,000 地 方 交 付 税

交 付 金

△ ,5 5,

154,220,000 154,220,000 交 付 金 2,281,045,000

0 55,640,000 483,548,000 8,054,964,000 7,916,305,829 97.2 99.6 100.1

0 △ 38, 58, 590,638,617 554,186,411 7,063,446

4,897,994 △ 3 ,3 9,58

0 △ 5 ,5 99.2 100.0 0 5,380,924 120.5 100.0 1,187,725,113 1,182,684,419

98.3 100.0 12,477,709,524 12,477,709,524 0

100.0

△ , , 91.2

0 519 100.0 100.0 0 △ 8,5 3,3 96.7

100.0 454,489,691 120,567,360 123.4 58.3

0 0

2,726,733,512 2,726,734,031 2,726,734,031 0 繰 入 金

合　　　　　計

19. 20.

21. 2,564,900,000 0

繰 越 金

515,742,000 1,090,786,255 636,309,360

2,812,000,000 2,564,900,000 諸 収 入

市 債

69,124,277,512 71,094,925,264 16. 258,874,000 250,310,660 0 0 18. 250,310,660 142,700

財 産 収 入

寄 附 金

17. 63,694,000 63,192,454 63,192,454 1,217,034,000

国 庫 支 出 金

都 支 出 金

26,283,000 31,663,924 31,663,924 0 7,916,305,829 0 12,452,872,000

100.0 21,923,000 17,398,000 17,398,000 100.0

2,281,045,000 2,281,045,000

100.0

100.0 0

款 別 歳 入 予 算 執 行 状 況 表

0 0 358,000,000 0 0 289,000,000 483,548,000 154,220,000 0 0 91,979,953

Ａ 欠 損 額

307,865,379 307,865,379 0

79.4 30,000,000 100.0 0 0 25,640,000 185.5

　表　１ 単位　　円

株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 地 方 消 費 税 交 付 金

自 動 車 取 得 税 交 付 金

交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金

17,398,000 0.0 0.1 2,246,470,000 3.2 0.0 21,750,000 2,281,045,000 3.3 0.1 0.7 0.0 0.2 配 当 割 交 付 金

104.4 97.0 △ 3 ,3 , 5

163.8 102.9 105.9 82.4 △ , 15,625,260 △ ,35 ,

21,667,000 △ 3 ,83 ,

34,575,000 101.5 80.0

99.1 115.4 175,211,000

区　分

105.7 26,885,000 47,781,000 521,915,913 70,330,000 0.3 483,548,000 78,103,000 456,663,000 186,098,000 0.3 0.1 187,054,000 0.3

財 産 収 入 都 支 出 金

28,375,000 1.8 554,186,411 154,220,000 0.4 8. 11. 10.

7. 国有提供施設等所在_{市町村助成交付金等}

地 方 交 付 税

358,186,000

55,640,000 9. 地方特例交付金

構成比％

決　算　額 決　算　額 構成比％ 増 減 金 額 比率％ 成 3年 度 成 年 度

3. 利 子 割 交 付 金

2. 地 方 譲 与 税

36,969,667,605 53.3

1. 市 税 100.6

307,865,379

94.1 212,648,865

△ , ,8 5

△ ,88 , 36,757,018,740 53.2

70.1 △ 3, 8, 9

0.1 5.0 602,109,274 3,433,900,000 95.3 74.7 比　　　　　　較

107.7 565,060,752 0.8 17.3 7,351,245,077 10.6 0.5 97.9 314,627,224 111.1 7,773,000 1,219,058,575 33,973,000 310,405,000 0.7 100.3 69,129,359,886 100.0 183,895,710

△ 9 , 85,393 55.9 104.2 2,550,506

63,192,454 0.1 0.1

△ 35, ,58

34,200,086

△ 8 9, , 4.1

0.9 0.6

合　　　　　計 69,313,255,596 100.0 31,663,924 0.0 636,309,360 60,641,948 17. 447,996,053 2,861,881,618 寄 附 金

国 庫 支 出 金

市 債

繰 入 金

12. 2,564,900,000 3.7 2,726,734,031 45,142,615 1,182,684,419 7,916,305,829 11.4 21. 15.

使用料及び手数料

分担金及び負担金 538,561,151

12,477,709,524 18.0 11,955,793,611 1.7

0.8

対 前 年 度 款 別 歳 入 決 算 比 較 表

科　目

19. 20. 0.9 3.9 250,310,660 0.4 13. 14. 16.

繰 越 金

諸 収 入

収入不足がみ 合計の収入率 ､前年度と同率の9 .5％と っている。

と っている。増と った主 もの 市税2億1,264万9千円 国庫支出金5億2,191万6千円 都支出

市町村助成交付金等 都支出金 繰越金 諸収入 ある。

金5億6,506万1千円 ある。一方 減と ったもの 繰入金1億9,768万5千円 繰越金1億3,514万 表９の款別歳入予算執行状況表についてみると 予算現額に対する収入済額を比較して増と っ た主 もの 市税 地方交付税 国庫支出金 諸収入 一方 減と ったもの 使用料及び手

調定額に対する収入済額について 市税 分担金及び負担金 使用料及び手数料 諸収入に

不納欠損額 市税 分担金及び負担金 使用料及び手数料 生 ているが 前年度と比較する

次に 表10の対前年度款別歳入決算比較表についてみると 合計 1億8,389万6千円 0.3％の増

算に対し2.2％の増と っている。増額補正の主 もの 地方消費税交付金 国有提供施設等所在 お 補正予算の状況をみると 6回補正を行い 補正額 14億4,286万1千円の増と り 当初予 と4,524万円 83.9％の増と っている。

また 収入未済額 2,867万3千円 1.7％の減と っている。

数料 都支出金 市債等 あり 合計 1億8,897万8千円 0.3％の増と っている。

第１款　市　税

ったもの 市民税3億85 万 千円 .8％等 ある。

第２款　地方譲与税

第３款　利子割交付金

第 款　配当割交付金

第５款　株式等譲渡所得割交付金

第６款　地方消費税交付金

第７款　国有提供施設等所在市町村助成交付金等

第８款　自動車取得税交付金

第９款　地方特例交付金

いる。

市税の収入状況を税目別にみると表11のとおり ある。

収入済額 予算現額に対して4億430万4千円 1.1％上回っており その主 もの 市民税 3億2,201万5千円 固定資産税7,499万9千円 ある。

収入未済額 前年度より8,979万3千円 7.0％の減と っているが 不納欠損額 4,298万8千

市税の決算額を前年度と比較すると2億1,264万9千円 0.6％の増と っており 増と った主 もの 固定資産税2億8,569万9千円 1.8％ 市たばこ税1億8,971万円 16.6％ ある。一方､減と

収入率 96.6％ 前年度と比較すると0.1ポイント上回っており 東京都26市 均収入率 95.4

お 市税合計の決算額を市民１人当たりにすると211,516円 前年度210,145円 と る。

収入済額 予算現額に対して1,886万5千円 6.5％上回っているが 前年度と比較すると676万

収入済額 予算現額に対して621万1千円 3.7％上回っているが 前年度と比較すると1,088万

収入済額 予算 現額 とほ 同 額 前 年度 と比 較す ると4,778万1千 円 15.4％ の増 と って 円 87.7％ の 増 と っ てい る。

％ と比較すると1.2ポイント上回っている。

収入済額 予算現額と同額 前年度と比較すると3,283万4千円 17.6％の減と っている。 収入済額 予算現額に対して1,610万3千円 26.0％上回っており 前年度と比較すると777万

収入済額 予算現額に対して452万5千円 20.6％下回っており 前年度と比較すると435万2千

収入済額 予算現額と同額 前年度と比較すると3,457万5千円 1.5％の増と っている。 2千円 2.1％の減と っている。

7千円 5.9％の減と っている。

3千円 11.1％の増と っている。

円 20.0％の減と っている。

第１ 款　地方交付税

第１１款　交通安全対策特別交付金

第１２款　分担金及び負担金

第１３款　使用料及び手数料

第１ 款　国庫支出金

第１５款　都支出金

第１６款　財産収入

収入済額 予算現額に対して2,564万円 85.5％上回っており 前年度と同様 普通交付税 不交付と り 特別交付税のみの収入 ある。こ を前年度と比較すると2,166万7千円 63.8％の

収入済額 予算現額に対して7万5千円 0.3％上回っているが 前年度と比較すると26万6千

収入済額 予算現額に対して1億3,865万8千円 1.7％下回っているが 前年度と比較すると5億 6,506万1千円 7.7％の増と っている。増と った主 もの 民生費都補助金2億3,958万9千円

不納欠損額 児童福祉使用料 道路橋りょう使用料 高齢者住宅使用料に係るもの 前年 度と比較すると62万5千円 81.4％の減と っている。

収入済額 予算現額に対して50万5千円 0.1％上回っており 前年度と比較すると1,562万5千

土木費都補助金2億918万2千円等 ある。 増と っ てい る。

円 .9％の減と っている。

収入済額 予算現額に対して2,483万8千円､0.2％上回っており 前年度と比較すると5億2,191 万6千円 4.4％の増と っている。増と った主 もの 民生費国庫負担金11億1,853万4千円

不納欠損額 社会福祉費負担金と児童福祉費負担金に係るもの 前年度と比較すると469万

収入済額 予算現額に対して3,435万円 2.8％下回っており 前年度と比較すると3,637万4千

収入未済額 児童福祉使用料 道路橋りょう使用料 都市計画使用料 住宅使用料 衛生手

ある。一方 減と ったもの 総務費国庫補助金2億7,639万7千円 土木費国庫補助金1億8,291 収入未済額 社会福祉費負担金及び児童福祉費負担金に係るもの 前年度と比較すると

9千円 198.8％の増と っている。 円 2.9％の増と っている。

円 3.0％の減と っている。

数料に係るもの 前年度と比較すると3万円 0.6％の増と っている。 653万円 18.2％の減と っている。

万2千円等 ある。

第１７款　寄附金

第１８款　繰入金

第１９款　繰越金

第２ 款　諸収入

第２１款　市　債

1,150万円 ある。一方 増と ったもの 民生債2億5,940万円 教育債4億340万円等 ある。 3,420万円 5.7％の増と っている。増と った主 もの 雑入2,290万9千円 ある。

収入済額 前年度と比較すると1億9,768万5千円 44.1％の減と っている。減と った主 もの

収入済額 前年度と比較すると1億3,514万8千円 4.7％の減と っている。こ 前年度一般 会計歳入歳出決算差引額を歳入したもの あるが このうち 繰越明許費 事故繰越しと った繰越

基金繰入金1億9,048万7千円 ある。

収入済額 予算現額に対して2億4,710万円 8.8％下回っており 前年度と比較すると8億6,900 収 入 済 額 予 算 現 額 に 対 して1億2,056万7千 円 23.4％ 上 回 っ て お り 前 年 度 と 比 較 す る と

収入未済額 心身障害者住居改良資金貸付金元金収入 生活資金貸付金元金収入 幼稚園 入園支度金貸付金元金収入 高齢者住居改良資金貸付金元金収入 生活保護費 支援給付費 違約金及び延納利息 雑入に係るもの 前年度と比較すると6,762万円 17.5％の増と っている。 財源充当額 4億8,039万8千円 ある。

万円 25.3％の減と っている。減と った主 もの 土木債4億4,540万円 臨時財政対策債10億 寄 附 金352万 円 あ る 。

　表　１１

　 区 　分

科 　目 _Ａ

成 23 年 度

予 算 現 額

市 民 税 16,193,321,000 17,390,168,656 16,515,335,971

(1)

11,640,545,000 12,636,935,515

24,114,586 313,814,050 62,050,836 813,431,982

3,788,777 28,417,102 (1)

(2)

個 人

法 人 4,552,776,000 4,753,233,141

(2)

固 定 資 産 税

固 定 資 産 税

国有資産等所在市町村 交付金及び納付金

873,233 8,000,833 15,674,164,000 16,087,670,892

313,814,050

15,751,339,334

16,108,102,000 16,519,432,392 16,183,100,834 24,114,586

都 市 計 画 税 2,809,674,000 2,810,417,699 1,335,401,000 1,335,912,532 1,335,912,532

36,565,364,000 38,255,367,478 36,969,667,605 91,979,953 1,196,262,453 433,938,000 431,761,500 431,761,500 0 0

4,941,298 61,015,588

0 0

合　　　　　計

118,866,000 133,764,035 124,900,569 軽 自 動 車 税

市 た ば こ 税

2,876,089,863

11,794,308,709 58,262,059 785,014,880

4,721,027,262

調　定　額 収 入 済 額 不　 　納

欠 損 額

市

税

収

入

状

況

表

収 　　入

単位　　円

－ Ａ

成 年 度

102.0 95.0

97.9 322,014,971

168,251,262

100.0

743,699

6,034,569 105.1

404,303,605

445,043,700 △ , ,5 99.5 100.0

93.4 123,266,536

1,146,202,259 511,532 100.0

74,998,834 100.5

77,175,334 100.5

98.0

298,981,504 285,699,304

92.7 1,634,033 15,897,401,530

15,452,357,830

100.6 96.6

97.7

100.0 2,766,300,303

212,648,865 36,757,018,740

101.1

97.5 44,117,396

96.5

101.6 成 年 度

98.2

93.2 △ 9 , 3, 3 99.2 94.9 △ 3 8,5 ,

比　　　　　較

101.3

100.0 189,710,273 116.6 比　率

16,823,848,112

収入率

％

101.9 99.3 4,934,825,771

101.3

153,763,709 93.3 11,889,022,341

103.7

増 減 金 額

×

Ａ 決算額

市

税

収

入

状

況

表

％ 対予算増減

収入率

％

×

％

100.0 △ 3, 8 , 97.0 95.7

97.9 101.8

99.3 △ 3, 98,5 9

　表　１２

小 計

諸 収 入

対

前

年

度

収

入

未

済

額

比

較

表

延滞金加算金 及び 過料 加 算 金 加 算 金

生活資金貸付金元金収入 滞 納 繰 越 分

児 童 福 祉 使 用 料

住 宅 使 用 料

貸 付 金 元 金 収 入

雑 入

民 生 費 弁 償 金

違 約 金 及 び 延 納 利 息 貸 付 金 元 金 収 入

弁償金及び報償金

高 齢 者 住 居 改 良 資 金 貸 付 金 元 金 収 入

高 齢 者 住 居 改 良 資 金 貸 付 金 元 金 収 入

雑 入

合 計

生 活 保 護 費

違 約 金 及 び 延 納 利 息 幼 稚 園 入 園 支 度 金

支 援 給 付 費

雑 入

生活資金貸付金元金収入

社 会 福 祉 費 負 担 金

高 齢 者 住 宅 使 用 料 科　　　　　　　目

現 年 課 税 分

滞 納 繰 越 分

滞 納 繰 越 分

現 年 課 税 分

滞 納 繰 越 分

款 項

市 税

軽 自 動 車 税 軽 自 動 車 税

都 市 計 画 税 都 市 計 画 税

現 年 課 税 分

滞 納 繰 越 分

現 年 課 税 分

目 節

個 人

法 人

固 定 資 産 税 市 民 税

固 定 資 産 税

小 計

負 担 金

土 木 使 用 料 負 担 金

手 数 料

使 用 料 分担金及び

児 童 福 祉 費 負 担 金 民 生 費 負 担 金

民 生 使 用 料

道 路 橋 り ょ う 使 用 料 現 年 課 税 分

使用料及び

幼 稚 園 入 園 支 度 金 衛 生 手 数 料 衛 生 手 数 料

心 身 障 害 者 住 居 改 良 資 金 都 市 計 画 使 用 料

貸 付 金 元 金 収 入

貸 付 金 元 利 収 入

単位　　円

359,126 61,119,865

△ 8, 3,3

488,776,445 427,656,580 114.3

△ , 5 , 89

△ 89, 93, 3

△ 5, 9,

△ ,35 ,

227,500

△ 55, 3

0

△ 8,

△ 3,3

0

△ 5,

120,000

△ ,

△ ,

△ 5 , 58

67,573,745

対

前

年

度

収

入

未

済

額

比

較

表

0 15,000 皆減

100.0 116,991,318

196,822,732

100.1 541,021,280 540,383,447

増 減 金 額

21,632,760 369,431,482 3,077,000 82.8 8,531,883 10,303,356 102.8 91.4 66.7 200,000 437,005,227

360,000 411,058 87.6

52.0 118.3

12,908,988

△ 9 ,

0 1,713,712,270 1,685,038,898 98.3 19,885,219 20,238,585 94.3 94.1 22,983,460 93.0 805,350 805,350 98.3 104,000 13,268,114 1,522,300

収　　入　　未　　済　　額 比　　　　　　較

成 年 度

203,672,279 96.6 87.2

△ 5 , ,

637,833

△ , , 3 成 3年 度

△ 353,3

△ , ,

△ ,8 9,5

比 率 %

81.0 96.4 974,341 12,935,617 919,210 2,562,500 5,075,014 3,780,647 77.4 102.7 109.7 60.0 243,993,600 301,205,812 4,939,988 134,153,728

2,925,819 △ 85 ,8 8

135,026

皆減

0 100.0 12,384 92.2 81.8 12,384 7,756,000 2,335,000 27,028,955 40,348,893 1,286,055,690 22,118,384 38,897,204

△ ,9 ,5

1,196,262,453 14,000 21,000 2,813,000 100.0 300 300 120,000 0 23,300 1,403,600

３ 　歳　出　

　表　１３ 単位　　　円

予 備 費 公 債 費

合　　　　　計

12.

4,558,433,817 19,634,062

4,559,163,000 10.

11.

教 育 費 8,469,556,002 7,713,748,968

0 69,124,277,512 66,421,823,918 2,386,329,730 4,839,955,540

110,508,524 94.7 91.1 290,224,700

23,538,750

94.3 64,184,000 225,905,400

88.9

96.1 729,183 100.0 465,582,334

19,634,062 2,155,177,524 547,276,070

0.0 9. 消 防 費

6. 7. 5.

農 林 費

商 工 費 民 生 費

129,578,309

2,520,377,004

157,752,645 146,128,347

8. 土 木 費

3. 4.

5,130,044,940 392,742,000

4,917,634,379 4,680,919,676 34,000,171,100

労 働 費 衛 生 費

135,287,000

94.3 33,277,019,516 35,128,500

11,624,298 43,646,479

97.9 95.2 95.8 688,023,084

236,714,703 5,708,691

349,095,521

92.6 2.

Ａ B

総 務 費

1. 議 会 費

337,863,571 134,200,120

8,262,383,380 7,790,319,689

559,532,000 9,237,195

(Ａ) - ( ) - ( ) 翌年度繰越額 前年度と比較すると1億3,914万円の減と っている。

区　分

％

98.3

Ａ × 翌年度繰越額 _{不　　用　　額} 執行率

繰越明許費 事故繰越し

款 別 歳 出 予 算 執 行 状 況 表

科　目

550,294,805

予　算　現　額 支　出　済　額

収 入 未 済 額 の 内 容 を 前 年 度 と 比 較 し た も の が 表12 あ る 。

このうち 全体の71.0％を占める市税の収入未済額 前年度より8,979万3千円 7.0％の減 また

歳出について 款別歳出予算の執行状況及び決算額に対する前年度比較の状況 表13及び表14 の と お り あ る 。

表13の款別歳出予算執行状況表により歳出合計をみると 予算現額に対する支出済額の割合 執行 収入未済額の合計 前年度より2,867万3千円 1.7％の減と っている。

民生費弁償金の生活保護費等 6,747万8千円 18.3％の増と っている。

　表　１ 単位　　円

　表　１５ 単位　　円

年 度 区 分

1,756,400,620 131.4 131,538,428 0.6 0.8 418,756,377 86.6 106.2 13.5 47.2 11.7 31,347,558,624 8,990,980,569 135.8 99.8 21 66,402,625,855 101.2 95.3 83.5 91.2 101.9 106.9 20

△ 38, 33,5

0.2 0.2

496,046,984

決　算　額 構成比％ 決　算　額 構成比％ 増 減 金 額

5,797,730,711 8.7 107,568,170 7.1 4,688,704,032 50.1 366,192,595 0.6 128,065,554

△ , 9 ,

38,560,177

△ , 8 ,35

0.2

7.5

44,129,822

69,590,091,810

予 算 現 額

23

予 備 費 0.0

100.0 0.0 0 63,017,314,000 76,518,773,029 100.0 19 69,340,686,000 22 69,124,277,512

合　　　　　計

0.0 100.0

66,421,823,918 19,198,063

2.47 3.12 3.59

公 債 費 消 防 費 土 木 費

2,501,049,443 2,155,177,524

2.87 2.53

1,557,188,290 2,193,618,909

不 用 額

比 率 ％

8.

教 育 費

12. 0 0

11.6 11.

10.

△ 95 , 5,

9. 1,512,755 129,578,309 4,839,955,540 7.3 0.2 146,128,347 7,713,748,968 0.5 349,095,521 2,342,199,908 3.5 10.9 7,217,701,984

1. 議 会 費

衛 生 費

4,997,167,331

民 生 費

労 働 費

5. 6.

商 工 費

7.

農 林 費

4. 4,680,919,676 7.0

4,558,433,817

2,386,329,730 3.6

6.9

お 補正予算について 6回行っており 補正額 当初予算に対して14億4,286万1千円 2.2％ 13.4％ 土木費9億5,777万5千円 16.5％ 公債費4億3,873万4千円 8.8％等 ある。

の 増 と っ て い る 。

2千 円 13.8％ の 減 と っ た 。

表14の対前年度款別歳出決算比較表についてみると 歳出合計 1,919万8千円の増と って いる。 お 増と った主 もの 議会費1億3,153万8千円 31.4％ 民生費19億2,946万1千円 6.2％ 教育費4億9,604万7千円 6.9％ ある。一方 減と ったもの 総務費12億66万1千円

表15 最 近 ５ 年 間 の 不 用 額 の 推 移 あ る 。

不用額の予算現額に対する割合 3.12％ 前年度より0.47ポイント下回り 金額 3億4,587万

区　分

550,294,805 7,790,319,689 33,277,019,516

成 3 年 度 成 年 度

対 前 年 度 款 別 歳 出 決 算 比 較 表

科　目

比　　　　　　較

2. 3.

総 務 費

1,929,460,892

△ , , ,88

第 款 議会費

第 款 総務費

繰越明許費

項 総務管理費 目 一般管理費

女性総合センタ オブ ェ移設委託料

窓口サ ビスセンタ 移転工事

項 総務管理費 目 財産管理費

立川駅 口西地区第一種市街地再開発事業土地鑑定料

立川駅 口西地区第一種市街地再開発事業建物鑑定料

項 総務管理費 目 企画費

施設保全計画策定業務委託料

立川駅周辺まち く 調査補助金

項 総務管理費 目 交通安全対策費

街路灯塗替工事

立川駅 口臨時自転車駐車場土地借上料

立川駅 口臨時自転車駐車場整備工事

立川駅 口臨時自転車駐車場管理棟設置工事

項 総務管理費 目 男女 等参画推進費

女性総合センタ ホ ル音響設備改修工事

項 徴税費 目 賦課徴収費

固定資産税通知書印刷

執行率 98.3％ 不用額 923万7千円を生 支出済額を前 度 比較す 1億3,153

執行率 94.3％ 不用額 3億3,786万4千円を生 い が 支出済額を前 度 比較す

12億66万1千円 13.4％ 減 っ い 減 った主 も 一般管理費4億8,258万8千円 交

万円

, 万 千円

万 千円

万 千円

, 万 千円

, 万 千円

万円

万円

万 千円

翌 度繰越 次 あ

万円

, 万円

万 千円

万8千円 31.4％ 増 っ い 補正予算 1回行わ 266万4千円 増 っ い

通安全対策費3億2,998万9千円 諸費3億4,456万円 庁舎建設費6億2,622万4千円 あ 一方

増 ったも 財産管理費4億9,338万7千円 賦課徴収費1億3,490万4千円等 あ

第 款 民生費

繰越明許費

項 社会福祉費 目 社会福祉施設費

羽衣福祉作業所耐震補強及び大規模改修工事

項 社会福祉費 目 障害者福祉費

障害者福祉 ステム改修委託料

項 児童福祉費 目 保育園費

柏 見影橋保育園灯油タンク改修工事

第 款 衛生費

第５款 労働費

第 款 農林費

第 款 商工費

第 款 土木費

円 1.2％ 増 っ い 補正予算 1回行わ 252万4千円 減 っ い

執行率 92.6％ 不用額 1,162万4千円を生 支出済額を前 度 比較す 3,856万

執行率 88.9％ 不用額 4,364万6千円を生 い が 支出済額を前 度 比較す 1,709

万 千円 万 千円

, 万 千円

執行率 97.9％ 不用額 6億8,802万3千円を生 支出済額を前 度 比較す 19億

2,946万1千円 6.2％ 増 っ い 増 った主 も 障害者福祉費 3億2,895万4千円

国民健康保険事業特別会計繰出金1億6,634万3千円 介護保険事業特別会計繰出金1億91万4千

も 高齢者福祉費1億1,039万2千円 児童福祉総務費1億2,149万1千円等 あ

778万4千円 0.2％ 減 っ い 補正予算 4回行わ 3,746万2千円 減 っ い

円 35.8％ 増 っ い 補正予算 1回行わ 292万5千円 増 っ い

万7千円 4.7％ 減 っ い 補正予算 2回行わ 27万2千円 減 っ い

執行率 95.8％ 不用額 570万9千円を生 支出済額を前 度 比較す 151万3千

補正予算 5回行わ 5億3,816万4千円 増 っ い

執行率 94.3％ 不用額 2億2,590万5千円を生 い が 支出済額を前 度 比較す 9

億5,777万5千円 16.5％ 減 っ い 減 った主 も 道路新設改良費5億1,385万6千

円 都市計画総務費5億8,538万2千円 土地区画整理費1億1,994万2千円 街路事業費2億3,201万

1千円 あ 一方 増 ったも 道路維持費1億6,116万8千円 再開発事業費1億9,967万8千

円等 あ

翌 度繰越 次 あ

円 児童育成費10億2,828万8千円 生活保護費 扶助費4億1,062万5千円 あ 一方 減 った

執行率 95.2％ 不用額 2億3,671万5千円を生 い が 支出済額を前 度 比較す

繰越明許費

項 道路橋 ょう費 目 道路維持費

街路樹せ 定等委託料

項 都市計画費 目 都市計画総務費

晙観行政広報 印刷

晙観行政広報 配 委託料

項 都市計画費 目 土地区画整理費

駅前広場 ッ センタ ッ 排水施設改修工事実施設計委託料 万円

市道 号線移設補償金

項 都市計画費 目 公園費

立川公園維持整備工事

第 款 消防費

繰越明許費

項 消防費 目 非常備消防費

第四 五分団詰所外壁改修工事

項 消防費 目 防災対策費

立川駅 ッ 防災対策設備設置工事設計委託料

防災備蓄倉庫備蓄品購入

防災備蓄倉庫設置工事

緊急輸送道路沿道建築物耐震診断補助金

第 款 教育費

万 千円

執行率 94.7％ 不用額 1億1,050万9千円を生 支出済額を前 度 比較す 4,413

執行率 91.1％ 不用額 4億6,558万2千円を生 支出済額を前 度 比較す 4億

9,604万7千円 6.9％ 増 っ い 増 った主 も 小学校費 学校建設整備費5億7,077

万7千円 中学校費 学校建設整備費2億162万8千円 保健体育総務費2億4,338万6千円 あ

万 千円

, 万円

, 万 千円

万 千円

万円 万円

翌 度繰越 次 あ

一方 減 ったも 共同調理場運営費4億8,574万6千円等 あ

補正予算 4回行わ 8,326万8千円 増 っ い

補正予算 4回行わ 6,336万8千円 増 っ い

万 円 1.9％ 増 っ い

翌 度繰越 次 あ

万 千円

, 万 千円

繰越明許費

項 小学校費 目 学校保健体育費

第五小学校熱風消毒保管庫購入

項 小学校費 目 学校建設整備費

第 小学校 ス管改修工事

第九小学校校舎階段 ラスブロック改修工事

けや 台小学校重油タンク改修工事

小学校普通教室空調機設置工事 学 増加分

小学校管理諸室空調機改修工事

第一小学校建替事業施工者選定審査委員謝礼

第一小学校建替事業建築基準法関連認定取得等業務委託料

第一小学校建替事業施工者選定審査委員会運営支援等業務委託料 万 千円

項 中学校費 目 学校建設整備費

中学校 送設備改修工事

項 社会教育費 目 生涯学習振興費

砂川学習館水道管直結給水化工事

砂川学習館灯油タンク改修工事

西砂学習館駐車場改修工事

柴崎学習館重油タンク改修工事

項 社会教育費 目 学習等供用施設費

滝ノ上会館空調機改修等工事

学習等供用施設 変電設備改修工事 さ え会館ほ 施設

項 社会教育費 目 図書館費

若葉図書館等空調機改修工事

項 保健体育費 目 体育施設費

立川公園陸上競技場基本設計委託料

練成館耐震補強及び大規模改修工事

項 保健体育費 目 共同調理場運営費

第一学校給食共同調理場重油タンク改修工事

第 款 公債費

万 千円

減 った主 も 衛生債4億1,378万3千円 借入金元金償還 あ 一方 増 ったも

, 万 千円

執行率 ほ 100％ 支出済額を前 度 比較す 4億3,873万4千円 8.8％ 減 っ い

, 万 千円

万 千円

万 千円

, 万 千円

万 千円

万 千円

, 万 千円

, 万 千円

, 万 千円

, 万 千円

万円

万 千円

, 万 千円

万 千円

万 千円

臨時財政対策債1億5,001万9千円 借入金元金償還等 あ 補正予算 1回行わ 5,880万

7千 円 減 っ い

補正予算 4回行わ 1,471万円 減 っ い

表 単位 円

第 款 予備費

予算 流用

表 単位 円

区 分

科 目 金 額

1.

衛 生 債

94

土 木 債

7,770

予備費充当 111件 6,036万6千円 前 度 比較 件数 1件 増 金額 6,023万4千円

減 っ い

3,412,551,491

消 防 債 減 収 補 債 特例 分 1 418,500,000

431 33,516,113,364

臨 時 税 収 補 債 2 457,856,500

農 林 費

件 数

金 額

臨 時 財 政 対 策 債

減 収 補 債

12,027,272,581 8,741,826,894 14

591,944,687

市 債

114,860,000 2,515,347,617

金 額

12 3,937,053,057 81,935,541

13,000,000

10. 教 育 費 11. 公 債 費

農 林 費

衛 生 費

9. 消 防 費 6.

労 働 費

7.

土 木 費 36

37 4

商 工 費

8. 37 46,719,619 3,664,400 3 86 5 5

25 公 営 住 宅 債 15

件 数

決算 度末 未償還残高 表16 あ

市

債

未

償

還

残

高

表

1,130,819,996

減 税 補 債

44 9,305,113 8,109,594 5,178,330 473,003 30,799,200 11,718,721 3,748,880

予 算 流 用

予 備 費 充 当 及 び 予 算 流 用 一 覧 表

民 生 費

市 債

議 会 費

2. 総 務 費

合 計

教 育 債

40 1

41 9,128,455

件 数

33 2

金 額

673,279 3.

6,440 1 4.

減 っ い

170,100

総 務 債

予 備 費 充 当

2

3,645 1 17

件 数

5.

予算流用 230件 6,934万1千円 前 度 比較 件数 54件 増 金額 2,371万6千円

表17 予備費充当及び予算流用 状況を一表 ま たも あ

6 207

民 生 債

1

５ 意見及び要望事項

行財政運営 い

たい

事務事業 い

市税収入率 前 度を0.1ポ ント 東京都26市 均収入率 95.4％ を1.2ポ ント上回 96.6

扶助費 補助費等 公債費 減 った 一方 経常一般財源等 前 度 2億2,803万6千円

また 収益事業収入 前 度 同様1,000万円 っ い

経常収支比率 経常経費充当一般財源等 物件費 繰出金 増 人件費 維持補修費

替えや 立 16号線整備事業 完了 減 った

成23 度 第 次基本計画 経営戦略プラン 実質的 スタ ト 基本計画

経営理念 掲 た 持続可能 安全 安心 地域 く を 戦略的 経営方針 確立

組 た 特 戦略的 経営方針 確立 市民 地域団体等が連携 協働 自主的

地域 課 解決 取 組 地域自治 仕組 く を進 ほ 新た 市民参加手法

修 よ 増 った 一方 総務費 庁舎建設事業 庁舎管理運営 土木費 が 橋架け

コンビニ収納 拡大等 よ 引 続 収入率 向上 たい

歳入 市財政 根幹を成す市税収入 い 雇用情勢 悪化 よ 個人所得 減 よ

個人市民税 前 度 比較 9,471万4千円 0.8％ 回 法人市民税 企業業績 不振 よ

2億1,379万9千円 4.3％ 回った 固定資産税 土地 担調整措置や家屋 増加 よ 2億

収入未済額 前 度 比較 市税 8,979万3千円等 総額 2,867万3千円 1.7％減 っ

担 公 性 財源確保を図 た も 圧縮 たい

環境問 へ 対応 子育 支援 を重点事項 す も 都市劣化へ 対応 的確 取

0.6％ 増 経常収支比率 前 度よ 3.5ポ ント改善 93.7％ った 引 続 経営戦略

入やタウンミ テ ングを実施 た

8,569万9千円 1.8％上回 市税全体 2億1,264万9千円 0.6％上回った

プラン 基 い 抜本的 構造改革 取 組 を推進 財政構造 弾力性 確保を図 たい

サ ビスを安定的 供給 よう 事務事業 見直 や効率的 重点的 行政運営

職員 意識改革や創意工夫 取 組 よ 事務事業 廃止や見直 が行わ 一定

成果を出す が た 認 が 引 続 評価 透明性 客観性を高 行政評価制

度 充実 市民サ ビス 向上を図 たい

たが 不納 損額 4,524万円 83.9％増 った

また 将来 わたっ 柔軟 持続可能 行政基盤を確立す も 市民生活 不可 公的

％ った 今後 も 広報たち わ等 よ 市税納期 周知を 続す も 口 振替 促進

歳出 民生費 子 も手当支給事務 生活保護費 国民健康保険事業特別会計へ 繰出

３　特別会計　競輪事業

単位　　円

単位　　円

円

単位　　円

区　分

科　目

5.諸 収 入 535,281,005

競 輪 事 業 収 入

繰 越 金

合　　　　　計

28,361,688

繰 入 金

1.

4. 2. 3.

財 産 収 入 230,286,489 0.8

1.5

0.2 358.7

240,077,943 1.7

314,866,236 0.5 1.2

0.0 20,454,100

479,828,730 111.6 対予算収入率％ 99.6

決　算　額

99.0 189,046,475

18,488,985,778 △ 5,9 ,

予 算 現 額

予

算

執

行

状

況

表

予 算 現 額 決　算　額 対予算増減

18,554,886,000

執 行 率 ％ 執 行 残 額

成23年度特別会計競輪事業歳入歳出決算 次のとおり ある。

歳　　　　　出 区　　　　 分

歳入歳出決算差引額 123,146,253 18,554,886,000 18,365,839,525

区　　　　 分 歳　　　　　入

成 年 度

構成比％

歳入決算額 予算現額に対して6,590万円 0.4％下回り 歳出決算額における執行率 99.0％

決算額を前年度と比較すると 歳入 129億2,290万5千円 41.1％ 歳出 130億1,768万9千円 41.5％ そ 減と っているが 歳入歳出決算差引額 9,478万5千円 334.2％の増と っている。

次表 歳入歳出決算の状況を款別に前年度と比較したもの ある。

94.0 97.2

155,776,941

比 　　 較

対 前 年 度 款 別 歳 入 決 算 比 較 表

成 3 年 度

決　算　額 構成比％

197.9

決　算　額

17,380,190,360

比率％

95.9 56.9 執行残額 1億8,904万6千円 ある。

増 減 金 額

△ 9, 9 , 5 △ 3, , 9 ,38

2.9 55,452,275

△ ,9 ,9 ,5 8 31,411,890,296

30,524,986,740

100.0

159,089,295

18,488,985,778 100.0 7,907,588

単位　　円

区　分

科　目

１ 　歳　 入

第１款　競輪事業収入

　全国競輪施行者協議会資料による。

　入場者数 場外及び電話投票を含ま い。

172.6 553,953,400

17,277,321,100

2,282,254

4,898,502

年度 2,624,868 256,079,908,200 818 313,056,100

98.8 94.6 18,365,839,525 100.0

合　　　　　計

5.諸 支 出 金 0

入 場 者 数

立　　　川

3年度

も の あ る 。

収入済額 予算現額に対して6,846万7千円 0.4％下回っており 前年度と比較すると131億4,479 万6千円 43.1％の減と っている。減と った主 理由 競輪 ンプ の開催が かったこと

次表 入場者数 車券売上高等について 当市と関東地区及び全国の競輪場の状況を比較した

年度 250,533 55

314,133,100 224,857

30,467,438,100

人

開催日数 車 券 売 上 高

円 日

区　　 　分 _{車 券 売 上 高}

△ ,388, 3, 3

30,017,764,944

10,000,000 0.0

58.7 95.6

円 △ 3, , 89, 83

31,383,528,608

△ , 8

％ 対前年度比

58.5 100.0

１ 日 均

19.9 143,175 6. 0 28,493 0.0 0 1. 10,000,000 2. 3.

事 業 費 17,629,001,521

対 前 年 度 款 別 歳 出 決 算 比 較 表

1,355,620,489 4.3

繰 出 金

決　算　額

4.

0

予 備 費

公 債 費 0.0

0.0

0.0 0

0.0

比 　　 較

100.0 4.0

成 年 度

99.7 229,957,126,600 95.4

成 3 年 度

構成比％

96.0

53.6

比率％

55

0

0.0 0.0

△ 8,8 ,9 8 構成比％

0.0 0

770 298,645,600

622,936,932,200 634,988,196,600

年度 関東地区

全　　　国

(注)

3年度

253,084,200 2,509

3年度

5,352,023

249,974,700 2,492

による車券発売金額の減 ある。

0.1

総 務 費 726,809,511

決　算　額 増 減 金 額

第２款　財産収入

第３款　 繰 入 金

第５款　諸収入

２ 　歳　 出 第１款　総務費

第２款  事業費

第３款　繰出金

３ 　意見及び要望事項 事業運営について

本場売上 厳しい状況と っている。今後も経費の削減による歳出の縮減により 一層の収益確保に 競輪事業財政調整基金 競輪事業施設等整備基金か の繰入金 収入済額 予算現額に対し て100万3千円 0.3％下回っているが 前年度と比較すると1億5,577万7千円 97.9％の増と っている。

収入済額 予算現額に対して526万1千円 1.0％上回っており 前年度と比較すると5,545万2千

執行率 97.9％ 不用額 1,551万6千円を生 ているが 支出済額を前年度と比較すると6億 2,881万1千円 46.4％の減と っている。減と った主 もの 一般管理費のうち競輪事業財政調整 収入済額 予算現額に対して169万3千円 0.7％下回っており 前年度と比較すると979万1千円

娯楽の多様化 依然 迷する経済状況 既存のファンの高齢化により 入場人員 減少傾向にあり

安心して競輪を楽しめる環境 くりに努め たい。

4.1％の減と っている。減と った主 もの 競輪場貸付収入 ある。

円 11.6％の増と っている。増と った主 もの 雑入における Ａ交付金還付金 ある。

基金及び競輪事業施設等整備基金への積立金 ある。

お 競輪事業財政調整基金への積立額 決算年度末現在15億2,642万円と っている。 また 競輪事業施設等整備基金への積立額 決算年度末現在38億7,476万2千円と っている。

係 る 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料 あ る 。

努め たい。また 新た ファン層の開拓のため ガールズケイ ンの開催の誘致等を行うとともに 執行率 99.0％ 不用額 1億6,952万8千円を生 ているが 支出済額を前年度と比較すると123 億8,876万3千円 41.3％の減と っている。減と った主 もの 開催費のうち勝者投票払戻金に