平成24年度事業報告書 市の財政|野田市ホームページ

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平成24年度 事業報告書

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公 益 事 業

1.都市公園管理業務

受託料 単位:円

受 託 料 収 入 済 額 執 行 済 額 不用額( 返還金)

172, 081, 000 172, 081, 000 171, 878, 343 202, 657

① 野田市スポーツ公園

イ.イベント広場    清掃・除草・樹木剪定・安全点検業務 80,113㎡

ロ.お祭り広場     清掃・除草・安全点検業務 22,184㎡

ハ.河川敷地区     清掃・除草・樹木剪定・安全点検業務 222,250㎡(上流部128,586㎡・下流部93,664㎡)

② 江戸川河川敷運動広場 清掃・除草・樹木剪定・安全点検業務 91,245㎡

③ みずき緑道     清掃・除草・樹木剪定・安全点検業務 38,708㎡

④ 岩名調整池     除草業務・樹木剪定 6,000㎡

⑤ とんとんみずき橋( 橋脚) 清掃・安全点検業務 825㎡

⑥ 南大和田道路残地   除草・樹木剪定業務 542㎡

⑦ 上花輪宝山広場    除草・樹木剪定・安全点検業務 253㎡

⑧ 運河水辺広場     除草・安全点検業務 1,361㎡

⑨ 清水緑道       清掃・除草・樹木剪定・安全点検業務 2,935㎡

⑩ はやま多目的広場   清掃・除草・安全点検業務 2,467㎡

⑪ 都市公園機能管理

川間駅南中央公園 他255箇所 面積414,563㎡

公 園 緑 地 合 計

区 分 公 園 数 面 積(㎡) 緑 地 数 面 積(㎡) 公園緑地数 面 積(㎡)

除 草 167 300, 915 73 76, 055 240 376, 970

集 積 処 分 49 111, 271 1 38 50 111, 309

害 虫 駆 除 28 57, 517 0 0 28 57, 517

樹 木 剪 定 167 333, 438 51 58, 429 218 391, 867

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⑫ 児童遊園機能管理

堤台児童遊園 他39箇所 面積59,646㎡

区 分 児童遊園数 面 積(㎡)

除 草 19 39, 106

集 積 処 分 14 14, 078

害 虫 駆 除 2 2, 485

樹 木 剪 定 7 8, 401

清 掃 19 39, 106

安 全 点 検 40 59, 646

砂 場 管 理 22 224※ 砂場面積

2.受託工事売却 (野田市パブリックゴルフ場けやきコース) 単位: 円

区 分 年度当初現在高 当年度売却額 年度末現在高 売 却 先

工 事 未 収 金 1, 055, 000, 000 0 1, 055, 000, 000 野田市

3.資金関係 単位: 円

区 分 年度当初残高 当年度償還額 当年度借入額 年度末残高 内 訳

NTT無利子借入金 1, 666, 000 1, 666, 000 0 0イベント広場建設資金(平成4年度分)

長 期 借 入 金 1, 055, 000, 000 104, 800, 000 0 950, 200, 000けやきコース建設資金(受託工事) 短 期 借 入 金 160, 000, 000 160, 000, 000 190, 000, 000 190, 000, 000返済及び運営資金の一部として

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収 益 事 業

1.ひばりコース

① 入場者調 単位:人

区 分 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 合 計 一日平均 24年度 2,680 2,609 2,925 2,323 1,313 1,841 3,138 3,404 2,744 1,373 1,047 2,527 27,924 78

前 年 度 2,796 3,411 3,205 2,480 1,912 1,197 3,603 3,776 2,921 1,519 1,115 1,868 29,803 86

増 減 △ 116 △ 802 △ 280 △ 157 △ 599 644 △ 465 △ 372 △ 177 △ 146 △ 68 659 △ 1879

一日平均 89 93 98 75 42 61 101 113 89 51 39 82 78

* 営業日数 357日(前年度345日)

* 休業日数 8日(前年度21日) 内訳 冠水クローズ 3日、積雪クローズ 5日

② 曜日別入場者調 単位:人 ③ 男女別入場者調 単位:人 区 分 月 火 水 木 金 土 日 祝休日 合 計 区 分 男性 女性 合 計 入場者数 3,610 3,367 3,326 3,117 3,063 5,600 4,893 948 27,924 入場者数 24,592 3,332 27,924

一日平均 82 67 69 64 64 110 94 63 78 一日平均 69 9 78

構成比% 13 12 12 11 11 20 18 3 100 構成比% 88 12 100

④ 地区別入場者調 単位:人 区 分 野田市 県内他 小 計 東京都 埼玉県 茨城県 神奈川県 その他 小 計 合 計 入場者数 5,407 7,074 12,481 6,331 6,921 644 1,288 259 15,443 27,924

月平均 450 590 1,040 528 577 54 107 22 1,287 2,327

構成比% 19 25 44 23 25 2 5 1 56 100

⑤ 薄暮入場者調 単位:人

区 分 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 合 計

24年度 270 235 393 340 343 229 253 182 85 87 122 225 2,764

前 年 度 399 424 477 461 501 160 334 255 124 90 143 139 3,507

増 減 △ 129 △ 189 △ 84 △ 121 △ 158 69 △ 81 △ 73 △ 39 △ 3 △ 21 86 △ 743

一日平均 9 8 13 11 11 8 8 6 3 3 5 7 8

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⑥ 収入実績調(薄暮営業分を含む) 単位:円 ⑦ 第33回野田市民ゴルフ大会

平成24年7月30( 月) ・31日( 火)

単位:人

4 月 16, 350, 550 3, 203, 200 207, 568 4, 076, 500 区 分 参 加 者 数

5 月 15, 307, 350 3, 096, 620 279, 725 3, 929, 850 第 1 日 167

6 月 17, 673, 630 3, 919, 950 345, 244 4, 571, 050 第 2 日 182

7 月 11, 351, 270 2, 927, 480 323, 988 3, 654, 700 合 計 349

8 月 6, 720, 330 1, 354, 600 304, 709 2, 274, 750

9 月 10, 542, 420 2, 029, 500 205, 184 2, 953, 950

10 月 17, 968, 460 3, 960, 560 257, 660 4, 957, 250

11 月 19, 709, 030 4, 461, 530 359, 582 5, 349, 850

12 月 16, 443, 600 3, 494, 690 269, 864 4, 224, 550

1 月 7, 291, 430 1, 485, 230 163, 093 2, 070, 450

2 月 5, 062, 250 938, 970 88, 203 1, 518, 450

3 月 13, 970, 890 2, 920, 600 171, 067 3, 959, 150

計 158, 391, 210 33, 792, 930 2, 975, 887 43, 540, 500

注・各収入金額は仮受消費税を含む。

⑧ コース整備工事

イ.アプローチ 高麗芝張替

ロ.18番ホール休憩小屋の改修

ハ.乗用カート通路の部分補修

ニ.排水路の浚渫

売 店 収 入

食 堂 収 入 貸 与 品 収 入

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2.けやきコース

① 入場者調 単位:人

区 分 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 合 計 一日平均 24年度 2,929 3,663 2,969 2,860 2,505 3,103 3,183 3,579 3,192 2,004 1,989 3,147 35,123 98

前 年 度 2,495 3,182 2,813 2,787 2,295 3,219 3,417 3,451 3,207 2,480 1,878 2,760 33,984 94

増 減 434 481 156 73 210 △ 116 △ 234 128 △ 15 △ 476 111 387 1,139

一日平均 98 118 99 92 81 103 103 119 103 77 77 102 98

友 の 会 利 用 者 数

340 368 338 377 350 378 327 406 365 167 394 394 4,204 12

* 営業日数 358日(前年度362日)

* 休業日数  7日(前年度 4日) 内訳 積雪クローズ 7日(1/15∼19、2/6、7) * 平成25年3月31日現在のけやき友の会会員数 406 人

② 曜日別入場者調 単位:人 ③ 男女別入場者調 単位:人 区 分 月 火 水 木 金 土 日 祝休日 合 計 区 分 男性 女性 合 計 入場者数 3,895 3,907 4,594 4,017 4,209 6,771 6,158 1,572 35,123 入場者数 30,086 5,037 35,123

一日平均 89 78 96 84 86 133 116 105 98 一日平均 84 14 98

構成比% 11 11 13 12 12 19 18 4 100 構成比% 86 14 100

④ 地区別入場者調 単位:人 区 分 野田市 県内他 小 計 東京都 埼玉県 茨城県 神奈川県 その他 小 計 合 計 入場者数 7,038 7,403 14,441 9,021 8,498 863 1,930 370 20,682 35,123

月平均 587 616 1,203 752 708 72 161 31 1,724 2,927

構成比% 20 21 41 25 24 3 6 1 59 100

⑤ 薄暮入場者調 単位:人

区 分 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 合 計

24年度 194 259 308 244 242 150 189 143 107 76 103 201 2,216

前 年 度 262 247 307 337 259 338 189 165 88 48 81 92 2,413

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⑥ 収入実績調(薄暮営業分を含む) 単位:円

4 月 28, 784, 870 2, 074, 960 730, 679 4, 660, 300

5 月 35, 668, 390 2, 577, 620 842, 964 5, 826, 050

6 月 29, 575, 730 2, 130, 050 1, 059, 325 4, 864, 200

7 月 23, 547, 520 2, 097, 560 814, 787 4, 713, 050

8 月 17, 285, 370 1, 267, 420 704, 152 4, 189, 300

9 月 26, 432, 270 2, 112, 450 723, 807 5, 041, 200

10 月 31, 995, 230 2, 429, 350 789, 034 5, 326, 250

11 月 34, 884, 050 2, 448, 870 873, 759 5, 874, 250

12 月 28, 202, 060 1, 800, 110 719, 069 5, 321, 600

1 月 16, 266, 480 919, 300 313, 319 3, 345, 050

2 月 16, 002, 210 840, 750 402, 336 3, 209, 100

3 月 31, 318, 300 2, 132, 200 922, 956 5, 300, 150

計 319, 962, 480 22, 830, 640 8, 896, 187 57, 670, 500

注・各収入金額は仮受消費税を含む。

⑦ コース整備工事

イ.グリーン改良更新作業

ロ.芝張り作業

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3.総合公園

① 水泳場利用者調 (7月7日∼9月2日  58日間)

単位:人

大 人 小 人 小 計 大 人 小 人 小 計

7 月 4,312 6,945 11,257 1,735 2,686 4,421 15,678 15,898

8 月 11,272 14,956 26,228 4,170 4,260 8,430 34,658 25,420

9 月 502 630 1,132 248 246 494 1,626 323

合 計 16,086 22,531 38,617 6,153 7,192 13,345 51,962 41,641

② 庭球場利用者調 (9面)

単位:人 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 合 計

2,080 1,670 2,180 1,206 2,132 1,494 2,115 1,728 1,228 1,470 1,350 1,636 20,289 341 828 267 1,595 812 957 255 575 282 562 496 599 7,569 2,421 2,498 2,447 2,801 2,944 2,451 2,370 2,303 1,510 2,032 1,846 2,235 27,858 2,423 2,070 2,382 2,658 2,445 2,722 2,313 2,027 1,324 1,704 1,979 1,903 25,950

③ 総合公園野球場利用者調 (1面)

単位:人 区 分 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 合 計 一 般 2,759 905 854 667 2,607 717 775 509 クローズ クローズ クローズ 997 10,790

中 学 生 以 下 263 190 248 1,249 235 1407 148 381 クローズ クローズ クローズ 717 4,838

利 用 者 合 計 3,022 1,095 1,102 1,916 2,842 2,124 923 890 クローズ クローズ クローズ 1,714 15,628

前 年 度 2,420 925 835 1,467 3,563 3,123 2,133 630 559 クローズ クローズ 1,310 16,965

④ 総合公園陸上競技場利用者調

単位:人 区 分 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 合 計 一 般 4,258 1,983 1,050 1,587 1,716 2,654 1,183 4,801 776 544 1,474 2,630 24,656

中 学 生 以 下 591 7,662 3,756 2,242 842 1,325 2,451 272 1,336 547 410 660 22,094

前年度

区 分 一 般 中 学 生 以 下 区 分

普 通 入 場 者 3 時 以 降 入 場 者

合 計

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⑤ 総合公園体育館利用者調 単位:人 区 分 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 合 計 前年度 大体育室 一 般 3,352 3,139 3,107 2,945 930 3,065 2,883 2,232 1,655 2,186 1,456 2,133 29,083 28,716

中学生以下 1,049 762 1,372 2,087 2,483 1,467 1,490 1,866 1,181 1,130 1,726 1,027 17,640 14,192

小体育室 一 般 960 1,016 1,007 1,082 1,397 1,248 1,185 1,251 994 769 897 1,058 12,864 11,617

中学生以下 147 86 217 112 27 36 69 110 104 149 135 151 1,343 1,682

柔 道 場 一 般 248 239 281 184 255 243 372 551 541 119 164 214 3,411 3,012

中学生以下 272 212 280 288 135 246 350 404 191 196 323 197 3,094 2,600

剣 道 場 一 般 152 179 166 197 218 127 222 255 118 40 24 66 1,764 1,480

中学生以下 43 102 262 117 161 160 33 31 80 28 144 198 1,359 1,632

トレーニング室 2,801 2,859 3,063 3,023 2,945 3,084 3,175 2,993 2,610 2,587 2,820 2,861 34,821 31,852

会議室 ・ 控室 399 412 550 223 302 237 352 481 201 470 440 450 4,517 4,585

クライミングウォール 21 12 23 15 39 22 45 19 26 20 46 34 322 386

合 計 9,444 9,018 10,328 10,273 8,892 9,935 10,176 10,193 7,701 7,694 8,175 8,389 110,218 101,754

⑥ 江戸川河川敷運動広場野球場利用者調(4面) 単位:人 区 分 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 合 計 一 般 452 2,900 228 185 86 1,832 788 231 53 0 40 201 6,996

中 学 生 以 下 673 250 260 320 705 748 298 563 1,253 560 1,738 861 8,229

利 用 者 合 計 1,125 3,150 488 505 791 2,580 1,086 794 1,306 560 1,778 1,062 15,225

(10)

⑦ 収入実績調 単位:円

注・各収入金額は仮受消費税を含む。

4.資金関係 単位:円

短期借入金 200,000,000

合   計 680,000,000

年度末残高 内  訳

420,000,000運営資金の一部として

260,000,000 340,000,000 200,000,000 340,000,000

760,000,000

区   分 年度当初残高 当年度償還額 当年度借入額

340,000,000 〃 長期借入金 480,000,000 0

24年度収入金額

91,864,000 46,030,180

141,605,631 3,711,451

区   分  総合公園指定管理料収入  総合公園使用料収入

合   計  総合公園売店収入

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