介護保険事業特別会計
議 案 第
3 1
号
成
年 度 市 原 市 介 護 保 険 事 業 特 別 会 計 予 算
成
年 度 市 原 市 の 介 護 保 険 事 業 特 別 会 計 の 予 算
次 に 定 め
に
歳 入 歳 出 予 算
第
条
歳 入 歳 出 予 算 の 総 額
歳 入 歳 出 そ れ
れ
1 1 , 9 5 4 , 0 0 0
千 円
定 め
歳 入 歳 出 予 算 の 款 項 の 区 分 及 び 当 該 区 分
の 金 額
第
1
表
歳 入 歳 出 予 算
に
歳 出 予 算 の 流 用
第
条
地 方 自 治 法 第
条 第
項
書 の 規 定 に
り 歳 出 予 算 の 各 項 の 経 費 の 金 額 を 流 用
場 合
次 の
お り
定 め
( 1 )
保 険 給 付 費 の 各 項 に 計 上
れ
予 算 に 過 不 足 を 生
場 合 に お け
同 一 款
の
れ
の 経 費 の 各 項 の 間 の 流 用
成
年
月
９ 日 提 出
第 １ 表 歳 入 歳 出 予 算
歳 入
(単位：千円)
1
保
険
料
2,669,829
1
介
護
保
険
料
2,669,829
2
使
用
料
及
び
手
数
料
1,349
1
手
数
料
1,349
3
国
庫
支
出
金
2,346,271
1
国
庫
担
金
2,064,177
2
国
庫
補
助
金
282,094
4
支
払
基
金
交
付
金
3,423,933
1
支
払
基
金
交
付
金
3,423,933
5
県
支
出
金
1,654,252
1
県
担
金
1,605,801
2
県
補
助
金
48,451
6
産
収
入
666
1
産
運
用
収
入
666
7
繰
入
金
1,855,686
(単位：千円)
1
一
般
会
計
繰
入
金
1,820,139
2
基
金
繰
入
金
35,547
8
繰
越
金
2,000
1
繰
越
金
2,000
9
諸
収
入
14
1
延
滞
金
及
び
過
料
11
2
雑
入
3
11,954,000
歳
入
合
計
款
項
金
額
歳 出
(単位：千円)
1
総
務
費
360,158
1
総
務
管
理
費
191,828
2
徴
収
費
13,774
3
介
護
認
定
審
査
会
費
154,556
2
保
険
給
付
費
11,292,235
1
介
護
サ
ー
ビ
ス
等
諸
費
10,070,070
2
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
等
諸
費
651,140
3
そ
の
他
諸
費
15,201
4
高
額
介
護
サ
ー
ビ
ス
等
費
171,660
5
高
額
医
療
合
算
介
護
サ
ー
ビ
ス
等
費
3,006
6
特
定
入
所
者
介
護
サ
ー
ビ
ス
等
費
381,158
3
地
域
支
援
事
業
費
288,929
1
介
護
予
防
事
業
費
122,223
2
包
括
的
支
援
等
事
業
費
166,706
4
基
金
積
立
金
678
(単位：千円)
1
基
金
積
立
金
678
5
諸
支
出
金
2,000
1
償
還
金
及
び
還
付
加
算
金
2,000
6
予
備
費
10,000
1
予
備
費
10,000
11,954,000
歳
出
合
計
款
項
金
額
総 括
歳 入
(単位：千円)
％
％
1
保
険
料
2,669,829
22.3
2,618,006
22.6
51,823
2.0
2
使
用
料
及
び
手
数
料
1,349
0.0
1,429
0.0
△
80
△
5.6
3
国
庫
支
出
金
2,346,271
19.6
2,263,965
19.6
82,306
3.6
4
支
払
基
金
交
付
金
3,423,933
28.7
3,304,122
28.5
119,811
3.6
5
県
支
出
金
1,654,252
13.9
1,605,004
13.9
49,248
3.1
6
財
産
収
入
666
0.0
1,165
0.0
△
499
△
42.8
7
繰
入
金
1,855,686
15.5
1,780,795
15.4
74,891
4.2
8
繰
越
金
2,000
0.0
2,000
0.0
-
9
諸
収
入
14
0.0
14
0.0
-
-11,954,000
100.0
11,576,500
100.0
377,500
3.3
歳
入
合
計
成
年
度
市
原
市
介
護
保
険
事
業
特
別
会
計
歳
入
歳
出
予
算
事
項
別
明
細
書
歳 出
(単位：千円)
％
％
1
総
務
費
360,158
3.0
369,195
3.2
△
9,037
△
2.4
-
-
-
360,158
2
保
険
給
付
費
11,292,235
94.5
10,887,664
94.1
404,571
3.7
3,855,168
-
3,387,674
4,049,393
3
地 域 支 援 事 業費
288,929
2.4
301,911
2.6
△
12,982
△
4.3
145,349
-
37,610
105,970
4
基
金
積
立
金
678
0.0
1,177
0.0
△
499
△
42.4
6
-
671
1
5
諸
支
出
金
2,000
0.0
2,000
0.0
-
-
-
-
-
2,000
6
予
備
費
10,000
0.1
10,000
0.1
-
-
-
-
-
10,000
(廃)
財
政
安
定
化
-
-
4,553
0.0
△
4,553
皆減
基
金
拠
出
金
11,954,000
100.0
11,576,500
100.0
377,500
3.3
4,000,523
-
3,425,955
4,527,522
一
般
財
源
国 ・ 県 支 出 金
地
方
債
そ
の
他
歳
出
合
計
本 年 度 予 算 額
前 年 度 予 算 額
比
較
本
年
度
予
算
額
の
財
源
訳
款
％
特
定
財
源
．歳入
款 1 保 険 料 単 位 ： 千 円
款 節
項 目
1 保 険 料 2,669,829 2,618,006 51,823 増 減 比 2.0 ％ 1 介 護 保 険 料 2,669,829 2,618,006 51,823 増 減 比 2 . 0 ％
1 第 号 被 保 険 2,669,829 2,618,006 51,823 増 減 比 2.0 ％
者 保 険 料 1現 年 度 分 2,654,492 基 準 月 額 保 険 料 ， ９ 円 調 定 見 込 額 2,716,983 徴 収 率 97.7% 2滞 納 繰 越 分 15,337 調 定 見 込 額 117,977 徴 収 率 13.0% 本 年 度 前 年 度 増 減
区 分 金 額
説 明
款 2 使 用 料 及 び 手 数 料 単 位 ： 千 円
款 節
項 目
2 使 用 料 及 び 手 数 料 1,349 1,429△ 80 増 減 比 △ 5.6 ％ 1 手 数 料 1,349 1,429 △ 80 増 減 比 △ 5 . 6 ％
1 地 域 支 援 事 業 1,349 1,429△ 80 増 減 比 △ 5.6 ％
手 数 料 1地 域 支 援 事 業 1,349 介 護 予 防 支 援 通 所 事 業 利 用 料 575 手 数 料 生 活 管 理 指 導 員 派 遣 事 業 利 用 料 774 本 年 度 前 年 度 増 減
区 分 金 額
款 3 国 庫 支 出 金 単 位 ： 千 円
款 節
項 目
3 国 庫 支 出 金 2,346,271 2,263,965 82,306 増 減 比 3.6 ％ 1 国 庫 担 金 2,064,177 1,984,127 80,050 増 減 比 4 . 0 ％
1 介 護 給 付 費 2,064,177 1,984,127 80,050 増 減 比 4.0 ％ 担 金 1現 年 度 分 2,064,176 介 護 給 付 費 担 金
2過 年 度 分 1過 年 度 分 介 護 給 付 費 担 金 2 国 庫 補 助 金 282,094 279,838 2,256 増 減 比 0 . 8 ％
1 調 整 交 付 金 185,192 178,557 6,635 増 減 比 3.7 ％ 1調 整 交 付 金 185,192 調 整 交 付 金
2 地 域 支 援 事 業 30,219 31,520△ 1,301 増 減 比 △ 4.1 ％
交 付 金 介 護 1現 年 度 分 30,218 地 域 支 援 事 業 交 付 金 介 護 予 防 事 業 予 防 事 業 2過 年 度 分 1過 年 度 分 地 域 支 援 事 業 交 付 金 介 護 予 防 事 業 3 地 域 支 援 事 業 66,683 69,761△ 3,078 増 減 比 △ 4.4 ％
交 付 金 包 括 1現 年 度 分 66,682 地 域 支 援 事 業 交 付 金 包 括 的 支 援 等 事 業 的 支 援 等 事 業 2過 年 度 分 1過 年 度 分 地 域 支 援 事 業 交 付 金 包 括 的 支 援 等 事 業
本 年 度 前 年 度 増 減
区 分 金 額
説 明
款 4 支 払 基 金 交 付 金 単 位 ： 千 円
款 節
項 目
4 支 払 基 金 交 付 金 3,423,933 3,304,122 119,811 増 減 比 3.6 ％ 1 支 払 基 金 交 付 金 3,423,933 3,304,122 119,811 増 減 比 3 . 6 ％
1 介 護 給 付 費 交 3,387,671 3,266,300 121,371 増 減 比 3.7 ％ 付 金 1現 年 度 分 3,387,670 介 護 給 付 費 交 付 金
2過 年 度 分 1過 年 度 分 介 護 給 付 費 交 付 金 2 地 域 支 援 事 業 36,262 37,822△ 1,560 増 減 比 △ 4.1 ％
支 援 交 付 金 1現 年 度 分 36,261 地 域 支 援 事 業 支 援 交 付 金 2過 年 度 分 1過 年 度 分 地 域 支 援 事 業 支 援 交 付 金 本 年 度 前 年 度 増 減
区 分 金 額
款 5 県 支 出 金 単 位 ： 千 円
款 節
項 目
5 県 支 出 金 1,654,252 1,605,004 49,248 増 減 比 3.1 ％ 1 県 担 金 1,605,801 1,554,364 51,437 増 減 比 3 . 3 ％
1 介 護 給 付 費 1,605,801 1,554,364 51,437 増 減 比 3.3 ％ 担 金 1現 年 度 分 1,605,800 介 護 給 付 費 担 金
2過 年 度 分 1過 年 度 分 介 護 給 付 費 担 金 2 県 補 助 金 48,451 50,640 △ 2,189 増 減 比 △ 4 . 3 ％
1 地 域 支 援 事 業 15,109 15,759△ 650 増 減 比 △ 4.1 ％
交 付 金 介 護 1現 年 度 分 15,108 地 域 支 援 事 業 交 付 金 介 護 予 防 事 業 予 防 事 業 2過 年 度 分 1過 年 度 分 地 域 支 援 事 業 交 付 金 介 護 予 防 事 業 2 地 域 支 援 事 業 33,342 34,881△ 1,539 増 減 比 △ 4.4 ％
交 付 金 包 括 1現 年 度 分 33,341 地 域 支 援 事 業 交 付 金 包 括 的 支 援 等 事 業 的 支 援 等 事 業 2過 年 度 分 1過 年 度 分 地 域 支 援 事 業 交 付 金 包 括 的 支 援 等 事 業
本 年 度 前 年 度 増 減
区 分 金 額
説 明
款 6 財 産 収 入 単 位 ： 千 円
款 節
項 目
6 財 産 収 入 666 1,165△ 499 増 減 比 △ 42.8 ％ 1 財 産 運 用 収 入 666 1,165 △ 499 増 減 比 △ 4 2 . 8 ％
1 利 子 及 び 配 当 666 1,165△ 499 増 減 比 △ 42.8 ％ 金 1利 子 及 び 配 当 666 介 護 給 付 費 準 備 基 金 利 子
金 本 年 度 前 年 度 増 減
区 分 金 額
款 7 繰 入 金 単 位 ： 千 円
款 節
項 目
7 繰 入 金 1,855,686 1,780,795 74,891 増 減 比 4.2 ％ 1 一 般 会 計 繰 入 金 1,820,139 1,780,794 39,345 増 減 比 2 . 2 ％
1 介 護 給 付 費 繰 1,411,530 1,360,959 50,571 増 減 比 3.7 ％ 入 金 1現 年 度 分 1,411,529 介 護 給 付 費 繰 入 金
2過 年 度 分 1過 年 度 分 介 護 給 付 費 繰 入 金 2 地 域 支 援 事 業 15,109 15,759△ 650 増 減 比 △ 4.1 ％
繰 入 金 介 護 1現 年 度 分 15,108 地 域 支 援 事 業 繰 入 金 介 護 予 防 事 業 予 防 事 業 2過 年 度 分 1過 年 度 分 地 域 支 援 事 業 繰 入 金 介 護 予 防 事 業 3 地 域 支 援 事 業 33,342 34,881△ 1,539 増 減 比 △ 4.4 ％
繰 入 金 包 括 1現 年 度 分 33,341 地 域 支 援 事 業 繰 入 金 包 括 的 支 援 等 事 業 的 支 援 等 事 業 2過 年 度 分 1過 年 度 分 地 域 支 援 事 業 繰 入 金 包 括 的 支 援 等 事 業 4 そ の 他 一 般 会 360,158 369,195△ 9,037 増 減 比 △ 2.4 ％
計 繰 入 金 1事 務 費 等 繰 入 360,158 事 務 費 等 繰 入 金 金
2 基 金 繰 入 金 35,547 1 35,546 増 減 比 3 , 5 5 4 , 6 0 0 . 0 ％ 1 介 護 給 付 費 準 1 1 - 増 減 比 0.0 ％
備 基 金 繰 入 金 1介 護 給 付 費 準 1介 護 給 付 費 準 備 基 金 繰 入 金 備 基 金 繰 入 金
2 介 護 従 事 者 処 35,546 - 35,546 増 減 比 皆 増
遇 改 善 臨 時 特 1第 号 被 保 険 35,546 介 護 従 事 者 処 遇 改 善 臨 時 特 例 基 金 繰 入 金 例 基 金 繰 入 金 者 保 険 料 軽 減
分 繰 入 金 本 年 度 前 年 度 増 減
区 分 金 額
説 明
款 8 繰 越 金 単 位 ： 千 円
款 節
項 目
8 繰 越 金 2,000 2,000 - 増 減 比 0.0 ％ 1 繰 越 金 2,000 2,000 - 増 減 比 0 . 0 ％
1 繰 越 金 2,000 2,000 - 増 減 比 0.0 ％ 1繰 越 金 2,000 前 年 度 繰 越 金 本 年 度 前 年 度 増 減
区 分 金 額
款 9 諸 収 入 単 位 ： 千 円
款 節
項 目
9 諸 収 入 14 14 - 増 減 比 0.0 ％ 1 延 滞 金 及 び 過 料 11 11 - 増 減 比 0 . 0 ％
1 第 号 被 保 険 10 10 - 増 減 比 0.0 ％ 者 延 滞 金 1第 号 被 保 険 10第 号 被 保 険 者 延 滞 金
者 延 滞 金
2 過 料 1 1 - 増 減 比 0.0 ％ 1過 料 1過 料
2 雑 入 3 3 - 増 減 比 0 . 0 ％ 1 第 三 者 納 付 金 1 1 - 増 減 比 0.0 ％
1第 三 者 納 付 金 1第 三 者 納 付 金 2 返 納 金 1 1 - 増 減 比 0.0 ％
1返 納 金 1返 納 金
3 雑 入 1 1 - 増 減 比 0.0 ％ 1雑 入 1雑 入
本 年 度 前 年 度 増 減
区 分 金 額
説 明
．歳出
款 1 総 務 費 単 位 ： 千 円
款 節
項 目
1 総 務 費 360,158 369,195 △9,037 - - - 360,158 増 減 比 △ 2.4 ％ 1 総 務 管 理 費 191,828 202,493 △10,665 - - - 191,828 増 減 比 △ 5 . 3 ％
1 一 般 管 理 費 191,828 202,493 △10,665 - - - 191,828 増 減 比 △ 5.3 ％
1報 酬 396 1 人 件 費 186,378 2給 料 85,972 (1)委 員 等 報 酬 396 3職 員 手 当 等 58,591 1)介 護 保 険 事 業 推 進 協 議 会 委 員 報 酬 人 4共 済 費 41,419 396 9旅 費 100 (2)一 般 職 給 人 185,982 11需 用 費 2,785 2 一 般 管 理 費 5,450 12役 務 費 2,387 (1)一 般 管 理 費 5,450 14使 用 料 及 び 166 1)印 製 本 費 ほ か 2,766 賃 借 料 2)通 信 運 搬 費 2,387 19 担 金 補 助 12 3)研 修 担 金 12 及 び 交 付 金 4)諸 経 費 285 (う ち 食 糧 費 19) 2 徴 収 費 13,774 14,502 △728 - - - 13,774 増 減 比 △ 5 . 0 ％
1 賦 課 徴 収 費 13,774 14,502 △728 - - - 13,774 増 減 比 △ 5.0 ％
11需 用 費 1,639 1 賦 課 徴 収 費 13,774 12役 務 費 8,701 (1)賦 課 徴 収 費 13,774 13委 託 料 3,080 1)印 製 本 費 ほ か 1,639 19 担 金 補 助 354 2)役 務 費 8,701 及 び 交 付 金 ・ 通 信 運 搬 費 7,071 ・ 手 数 料 1,630 3)保 険 料 額 決 定 通 知 書 作 成 委 託 料 ほ か 3,080 4)特 別 徴 収 事 務 手 数 料 担 金 354 3 介 護 認 定 審 査 154,556 152,200 2,356 - - - 154,556 増 減 比 1 . 5 ％
会 費
1 介 護 認 定 審 40,006 39,611 395 - - - 40,006 増 減 比 1.0 ％
査 会 費 1報 酬 33,642 1 人 件 費 33,642
8報 償 費 270 (1)委 員 等 報 酬 33,642 9旅 費 1,938 1)介 護 認 定 審 査 会 委 員 報 酬 人 33,642 11需 用 費 1,068 2 介 護 認 定 審 査 会 費 6,364 12役 務 費 2,949 (1)介 護 認 定 審 査 会 費 6,364 14使 用 料 及 び 139 1)費 用 弁 償 ほ か 1,938 賃 借 料 2)通 信 運 搬 費 2,949 3)諸 経 費 1,477 (う ち 食 糧 費 150) 2 認 定 調 査 等 114,550 112,589 1,961 - - - 114,550 増 減 比 1.7 ％
費 1報 酬 44,035 1 人 件 費 44,035
区 分 金 額
説 明
国・県支出金 地 方 債 そ の 他 本 年 度 前 年 度 増 減
本 年 度 予 算 額 の 財 源 訳 特 定 財 源
一般財源
単 位 ： 千 円
款 節
項 目
7賃 金 3,384 (1)嘱 託 職 員 報 酬 等 人 44,035 8報 償 費 6,768 2 介 護 認 定 調 査 等 費 70,515 9旅 費 200 (1)介 護 認 定 調 査 等 費 70,515 11需 用 費 1,735 1)賃 金 3,384 12役 務 費 48,345 2)報 償 金 6,768 13委 託 料 7,442 3)燃 料 費 ほ か 1,735 14使 用 料 及 び 2,621 4)役 務 費 48,345 賃 借 料 ・ 師 意 見 書 等 手 数 料 46,590 19 担 金 補 助 20 ・ 通 信 運 搬 費 1,755 及 び 交 付 金 5)介 護 認 定 調 査 委 託 料 ほ か 7,442 6)自 動 車 使 用 料 2,621 7)千 葉 県 介 護 支 援 専 門 員 協 議 会 賛 助 会 年 会 費 20 8)諸 経 費 200 区 分 金 額
説 明
国・県支出金 地 方 債 そ の 他 本 年 度 前 年 度 増 減
本 年 度 予 算 額 の 財 源 訳 特 定 財 源
款 2 保 険 給 付 費 単 位 ： 千 円
款 節
項 目
2 保 険 給 付 費 11,292,235 10,887,664 404,571 3,855,168 - 3,387,674 4,049,393 増 減 比 3.7 ％ 1 介 護 サ ビ 10,070,070 9,682,820 387,250 3,437,922 - 3,021,025 3,611,123 増 減 比 4 . 0 ％
等 諸 費
1 居 宅 介 護 サ 4,877,200 4,651,719 225,481 1,665,076 - 1,463,164 1,748,960 増 減 比 4.8 ％
ビ 等 給 19 担 金 補 助 4,877,200 1 居 宅 介 護 サ ビ 等 報 酬 支 払 金
付 費 及 び 交 付 金
2 地 域 密 着 型 738,140 657,947 80,193 252,001 - 221,442 264,697 増 減 比 12.2 ％
介 護 サ ビ 19 担 金 補 助 738,140 1 地 域 密 着 型 介 護 サ ビ 等 報 酬 支 払 金
等 給 付 費 及 び 交 付 金
3 施 設 介 護 サ 3,885,420 3,868,119 17,301 1,326,482 - 1,165,626 1,393,312 増 減 比 0.4 ％
ビ 等 給 19 担 金 補 助 3,885,420 1 施 設 介 護 サ ビ 等 報 酬 支 払 金
付 費 及 び 交 付 金
4 居 宅 介 護 福 18,000 12,803 5,197 6,145 - 5,400 6,455 増 減 比 40.6 ％
祉 用 具 購 入 19 担 金 補 助 18,000 1 居 宅 介 護 福 祉 用 具 購 入 費 支 払 金
費 及 び 交 付 金
5 居 宅 介 護 住 56,400 41,363 15,037 19,255 - 16,920 20,225 増 減 比 36.4 ％ 宅 改 修 費 19 担 金 補 助 56,400 1 居 宅 介 護 住 宅 改 修 費 支 払 金
及 び 交 付 金
6 居 宅 介 護 サ 494,910 450,869 44,041 168,963 - 148,473 177,474 増 減 比 9.8 ％
ビ 計 画 19 担 金 補 助 494,910 1 居 宅 介 護 サ ビ 計 画 等 報 酬 支 払 金
等 給 付 費 及 び 交 付 金
2 介 護 予 防 サ 651,140 672,856 △21,716 222,298 - 195,342 233,500 増 減 比 △ 3 . 2 ％ ビ 等 諸 費
1 介 護 予 防 サ 552,120 574,428 △22,308 188,494 - 165,636 197,990 増 減 比 △ 3.9 ％
ビ 等 給 19 担 金 補 助 552,120 1 介 護 予 防 サ ビ 等 報 酬 支 払 金
付 費 及 び 交 付 金
2 地 域 密 着 型 4,104 6,576 △2,472 1,401 - 1,231 1,472 増 減 比 △ 37.6 ％
介 護 予 防 サ 19 担 金 補 助 4,104 1 地 域 密 着 型 介 護 予 防 サ ビ 等 報 酬 支 払 金
ビ 等 給 及 び 交 付 金
付 費
3 介 護 予 防 福 5,000 4,676 324 1,707 - 1,500 1,793 増 減 比 6.9 ％
祉 用 具 購 入 19 担 金 補 助 5,000 1 介 護 予 防 福 祉 用 具 購 入 費 支 払 金
費 及 び 交 付 金
4 介 護 予 防 住 20,196 14,387 5,809 6,894 - 6,059 7,243 増 減 比 40.4 ％ 宅 改 修 費 19 担 金 補 助 20,196 1 介 護 予 防 住 宅 改 修 費 支 払 金
及 び 交 付 金
5 介 護 予 防 サ 69,720 72,789 △3,069 23,802 - 20,916 25,002 増 減 比 △ 4.2 ％
ビ 計 画 19 担 金 補 助 69,720 1 介 護 予 防 サ ビ 計 画 等 報 酬 支 払 金
等 給 付 費 及 び 交 付 金
区 分 金 額
説 明
国・県支出金 地 方 債 そ の 他 本 年 度 前 年 度 増 減
本 年 度 予 算 額 の 財 源 訳 特 定 財 源
一般財源
単 位 ： 千 円
款 節
項 目
3 そ の 他 諸 費 15,201 14,963 238 5,189 - 4,560 5,452 増 減 比 1 . 6 ％ 1 審 査 支 払 手 15,201 14,963 238 5,189 - 4,560 5,452 増 減 比 1.6 ％
数 料 12役 務 費 15,201 1 サ ビ 報 酬 審 査 支 払 手 数 料 4 高 額 介 護 サ 171,660 140,591 31,069 58,604 - 51,498 61,558 増 減 比 2 2 . 1 ％
ビ 等 費
1 高 額 介 護 サ 171,475 140,309 31,166 58,541 - 51,443 61,491 増 減 比 22.2 ％ ビ 費 19 担 金 補 助 171,475 1 高 額 介 護 サ ビ 費 支 払 金
及 び 交 付 金
2 高 額 介 護 予 185 282 △97 63 - 55 67 増 減 比 △ 34.4 ％
防 サ ビ 19 担 金 補 助 185 1 高 額 介 護 予 防 サ ビ 費 支 払 金
費 及 び 交 付 金
5 高 額 療 合 算 3,006 3,006 - 1,027 - 902 1,077 増 減 比 0 . 0 ％ 介 護 サ ビ
等 費
1 高 額 療 合 3,000 3,000 - 1,024 - 900 1,076 増 減 比 0.0 ％
算 介 護 サ 19 担 金 補 助 3,000 1 高 額 療 合 算 介 護 サ ビ 費 支 払 金
ビ 費 及 び 交 付 金
2 高 額 療 合 6 6 - 3 - 2 1 増 減 比 0.0 ％
算 介 護 予 防 19 担 金 補 助 6 1 高 額 療 合 算 介 護 予 防 サ ビ 費 支 払 金
サ ビ 費 及 び 交 付 金
6 特 定 入 所 者 介 381,158 373,428 7,730 130,128 - 114,347 136,683 増 減 比 2 . 1 ％ 護 サ ビ 等
費
1 特 定 入 所 者 380,520 372,681 7,839 129,910 - 114,156 136,454 増 減 比 2.1 ％
介 護 サ ビ 19 担 金 補 助 380,520 1 特 定 入 所 者 介 護 サ ビ 費 支 払 金
費 及 び 交 付 金
2 特 定 入 所 者 638 747 △109 218 - 191 229 増 減 比 △ 14.6 ％
介 護 予 防 サ 19 担 金 補 助 638 1 特 定 入 所 者 介 護 予 防 サ ビ 費 支 払 金
ビ 費 及 び 交 付 金
区 分 金 額
説 明
国・県支出金 地 方 債 そ の 他 本 年 度 前 年 度 増 減
本 年 度 予 算 額 の 財 源 訳 特 定 財 源
款 3 地 域 支 援 事 業 費 単 位 ： 千 円
款 節
項 目
3 地 域 支 援 事 業 費 288,929 301,911 △12,982 145,349 - 37,610 105,970 増 減 比 △ 4.3 ％ 1 介 護 予 防 事 業 122,223 127,507 △5,284 45,326 - 37,610 39,287 増 減 比 △ 4 . 1 ％
費
1 介 護 予 防 特 67,175 76,926 △9,751 25,189 - 20,152 21,834 増 減 比 △ 12.7 ％
定 高 齢 者 施 9旅 費 27 1 介 護 予 防 特 定 高 齢 者 施 策 事 業 費 67,175 策 事 業 費 11需 用 費 1,115 (1)通 所 型 介 護 予 防 事 業 費 13,344 12役 務 費 12,174 1)通 所 型 介 護 予 防 事 業 委 託 料 13,344 13委 託 料 53,859 (2)訪 問 型 介 護 予 防 事 業 費 1,926 1)訪 問 型 介 護 予 防 事 業 委 託 料 1,926 (3)特 定 高 齢 者 把 握 事 業 費 51,905 1)印 製 本 費 ほ か 1,115 2)通 信 運 搬 費 12,174 3)生 活 機 能 評 価 検 査 委 託 料 ほ か 38,589 4)諸 経 費 27 2 介 護 予 防 一 55,048 50,581 4,467 20,137 - 17,458 17,453 増 減 比 8.8 ％
般 高 齢 者 施 8報 償 費 1,436 1 介 護 予 防 一 般 高 齢 者 施 策 事 業 費 55,048 策 事 業 費 11需 用 費 1,215 (1)介 護 予 防 普 及 啓 発 事 業 費 2,003 12役 務 費 519 1)印 製 本 費 ほ か 1,145 13委 託 料 51,841 2)通 信 運 搬 費 519 14使 用 料 及 び 37 3)諸 経 費 339 賃 借 料 (う ち 食 糧 費 2) (2)地 域 介 護 予 防 活 動 支 援 事 業 費 53,045 1)報 償 金 1,136 2)委 託 料 51,841 ・ ふ れ あ い 給 食 サ ビ 事 業 委 託 24,725 ・ 生 活 管 理 指 導 員 派 遣 事 業 委 託 9,749 ・ 介 護 予 防 支 援 通 所 事 業 委 託 6,218 ・ 筋 力 ア ッ プ 教 室 事 業 委 託 9,545 ・ 高 齢 者 健 康 体 操 普 及 員 養 成 研 修 委 託 ほ か
1,604 3)諸 経 費 68 2 包 括 的 支 援 等 166,706 174,404 △7,698 100,023 - - 66,683 増 減 比 △ 4 . 4 ％
事 業 費
1 介 護 予 防 ケ 158,595 167,152 △8,557 95,157 - - 63,438 増 減 比 △ 5.1 ％
ア マ ネ メ 2給 料 26,583 1 人 件 費 57,507 ン ト 事 業 費 3職 員 手 当 等 17,930 (1)一 般 職 給 人 57,507 4共 済 費 12,994 2 介 護 予 防 ケ ア マ ネ メ ン ト 事 業 費 101,088 8報 償 費 513 (1)地 域 包 括 支 援 セ ン タ 費 1,788 9旅 費 62 (う ち 食 糧 費 13)
区 分 金 額
説 明
国・県支出金 地 方 債 そ の 他 本 年 度 前 年 度 増 減
本 年 度 予 算 額 の 財 源 訳 特 定 財 源
一般財源
単 位 ： 千 円
款 節
項 目
11需 用 費 569 (2)地 域 包 括 支 援 セ ン タ 業 務 委 託 費 99,300 12役 務 費 133 1)地 域 包 括 支 援 セ ン タ 業 務 委 託 料 99,300 13委 託 料 99,300
14使 用 料 及 び 511 賃 借 料
2 任 意 事 業 費 8,111 7,252 859 4,866 - - 3,245 増 減 比 11.8 ％
8報 償 費 4,509 1 任 意 事 業 費 8,111 9旅 費 3 (1)介 護 給 付 等 費 用 適 正 化 事 業 費 1,207 11需 用 費 432 1)通 信 運 搬 費 968 12役 務 費 1,859 2)諸 経 費 239 13委 託 料 346 (2)家 族 介 護 者 教 室 事 業 費 346 14使 用 料 及 び 228 (3)認 知 症 高 齢 者 見 り 事 業 費 442 賃 借 料 (4)家 族 介 護 支 援 事 業 費 300 19 担 金 補 助 434 1)家 族 介 護 慰 労 金 300 及 び 交 付 金 (5)成 年 後 見 度 利 用 支 援 事 業 費 2,827 20扶 助 費 300 1)報 償 金 2,016 2)手 数 料 ほ か 777 3)諸 経 費 34 (6)福 祉 用 具 ・ 住 宅 改 修 支 援 事 業 費 60 1)住 宅 改 修 相 談 事 業 者 業 務 支 援 費 60 (7)地 域 自 立 生 活 支 援 事 業 費 2,929 1)報 償 金 2,473 2)研 修 担 金 374 3)諸 経 費 82 (う ち 食 糧 費 39) 区 分 金 額
説 明
国・県支出金 地 方 債 そ の 他 本 年 度 前 年 度 増 減
本 年 度 予 算 額 の 財 源 訳 特 定 財 源
款 4 基 金 積 立 金 単 位 ： 千 円
款 節
項 目
4 基 金 積 立 金 678 1,177 △499 6 - 671 1 増 減 比 △ 42.4 ％ 1 基 金 積 立 金 678 1,177 △499 6 - 671 1 増 減 比 △ 4 2 . 4 ％
1 介 護 給 付 費 678 1,177 △499 6 - 671 1 増 減 比 △ 42.4 ％ 準 備 基 金 積 25積 立 金 678 1 介 護 給 付 費 準 備 基 金 積 立 金 立 金
区 分 金 額
説 明
国・県支出金 地 方 債 そ の 他 本 年 度 前 年 度 増 減
本 年 度 予 算 額 の 財 源 訳 特 定 財 源
一般財源
款 5 諸 支 出 金 単 位 ： 千 円
款 節
項 目
5 諸 支 出 金 2,000 2,000 - - - - 2,000 増 減 比 0.0 ％ 1 償 還 金 及 び 還 2,000 2,000 - - - - 2,000 増 減 比 0 . 0 ％
付 加 算 金
1 第 号 被 保 1,999 1,999 - - - - 1,999 増 減 比 0.0 ％
険 者 保 険 料 23償 還 金 利 子 1,999 1 第 号 被 保 険 者 保 険 料 過 誤 納 還 付 金
還 付 金 及 び 割 引 料
2 償 還 金 1 1 - - - - 1 増 減 比 0.0 ％ 23償 還 金 利 子 1 1 国 庫 支 出 金 等 返 還 金
及 び 割 引 料
区 分 金 額
説 明
国・県支出金 地 方 債 そ の 他 本 年 度 前 年 度 増 減
本 年 度 予 算 額 の 財 源 訳 特 定 財 源
款 6 予 備 費 単 位 ： 千 円
款 節
項 目
6 予 備 費 10,000 10,000 - - - - 10,000 増 減 比 0.0 ％ 1 予 備 費 10,000 10,000 - - - - 10,000 増 減 比 0 . 0 ％
1 予 備 費 10,000 10,000 - - - - 10,000 増 減 比 0.0 ％ 29予 備 費 10,000 1 予 備 費
区 分 金 額
説 明
国・県支出金 地 方 債 そ の 他 本 年 度 前 年 度 増 減
本 年 度 予 算 額 の 財 源 訳 特 定 財 源
一般財源
款 (廃 ) 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金 単 位 ： 千 円
款 節
項 目
(廃 ) 財 政 安 定 化 基 金 - 4,553 △4,553 増 減 比 皆 減 拠 出 金
( 廃 ) 財 政 安 定 化 基 - 4,553 △4,553 増 減 比 皆 減 金 拠 出 金
(廃 ) 財 政 安 定 化 - 4,553 △4,553 増 減 比 皆 減 基 金 拠 出 金
区 分 金 額
説 明
国・県支出金 地 方 債 そ の 他 本 年 度 前 年 度 増 減
本 年 度 予 算 額 の 財 源 訳 特 定 財 源
