介護保険 業特別会計
議 案 第
2 5
号
成
度 市 原 市 介 護 保 険
業 特 別 会 計 予 算
成
度 市 原 市
介 護 保 険
業 特 別 会 計
予 算
次
定
歳 入 歳 出 予 算
第
条
歳 入 歳 出 予 算
総 額
歳 入 歳 出
1 7 , 6 0 「 , 8 0 0
千
定
歳 入 歳 出 予 算
款 項
分 及 び 当 該
分
金 額
第
表
歳 入 歳 出 予 算
歳 出 予 算
流 用
第
条
地 方 自 治 法 第
条 第
項
書
規 定
歳 出 予 算
各 項
経 費
金 額 を 流 用
場 合
次
定
保 険 給 付 費
各 項
計
予 算
過 不 足 を 生
場 合
け
同 一 款
経 費
各 項
間
流 用
成
月
日 提 出
市 原 市 長
久
間
隆
義
-「」5-第
表
歳
入
歳
出
予
算
歳 入
医単
千
)
1
保
険
料
4,」0」,7」5
1
介
護
保
険
料
4,」0」,7」5
「
使
用
料
及
び
手
数
料
「,107
1
手
数
料
「,107
」
国
庫
支
出
金
」,5」」,」80
1
国
庫
担
金
」,109,451
「
国
庫
補
助
金
4「」,9「9
4
支
払
基
金
交
付
金
4,741,00」
1
支
払
基
金
交
付
金
4,741,00」
5
県
支
出
金
「,4」6,6「「
1
県
担
金
「,」75,709
「
県
補
助
金
60,91」
6
産
収
入
781
1
産
運
用
収
入
781
7
繰
入
金
「,580,467
医単
千
)
1
一
般
会
計
繰
入
金
「,580,467
8
繰
越
金
4,691
1
繰
越
金
4,691
9
諸
収
入
14
1
延
滞
金
及
び
過
料
11
「
雑
入
」
17,60「,800
歳
入
合
計
款
項
金
額
介護保険 業特別会計
歳 出
医単
千
)
1
総
務
費
」69,017
1
総
務
管
理
費
195,447
「
徴
収
費
11,991
」
介
護
認
定
審
査
会
費
161,579
「
保
険
給
付
費
16,877,409
1
介
護
サ
ビ
等
諸
費
15,「5「,996
「
介
護
予
防
サ
ビ
等
諸
費
7「1,4」」
」
他
諸
費
14,069
4
高
額
介
護
サ
ビ
等
費
「87,55」
5
高
額
療
合
算
介
護
サ
ビ
等
費
」6,076
6
特
定
入
所
者
介
護
サ
ビ
等
費
565,「8「
」
地
域
支
援
業
費
」40,891
1
介
護
予
防
業
費
56,850
「
包
括
的
支
援
等
業
費
「84,041
4
基
金
積
立
金
79「
医単
千
)
1
基
金
積
立
金
79「
5
諸
支
出
金
4,691
1
償
還
金
及
び
還
付
加
算
金
4,691
6
予
備
費
10,000
1
予
備
費
10,000
17,60「,800
歳
出
合
計
款
項
金
額
介護保険 業特別会計
総 括
歳
入
医単
千
)
％
％
1
保
険
料
4,」0」,7」5
「4.5
」,909,408
「」.6
」94,」「7
10.1
「
使
用
料
及
び
手
数
料
「,107
0.0
1,940
0.0
167
8.6
」
国
庫
支
出
金
」,5」」,」80
「0.1
」,「16,」「4
19.4
」17,056
9.9
4
支
払
基
金
交
付
金
4,741,00」
「6.9
4,6「「,180
「7.9
118,8「」
「.6
5
県
支
出
金
「,4」6,6「「
1」.8
「,」10,965
1」.9
1「5,657
5.4
6
産
収
入
781
0.0
784
0.0
△
」
△
0.4
7
繰
入
金
「,580,467
14.7
「,5「9,705
15.「
50,76「
「.0
8
繰
越
金
4,691
0.0
4,680
0.0
11
0.「
9
諸
収
入
14
0.0
14
0.0
-
-17,60「,800
100.0
16,596,000
100.0
1,006,800
6.1
歳
入
合
計
成
度
市
原
市
介
護
保
険
業
特
別
会
計
歳
入
歳
出
予
算
項
別
明
細
書
歳
出
医単
千
)
％
％
1
総
務
費
」69,017
「.1
」64,6「4
「.「
4,」9」
1.「
-
-
-
」69,017
「
保
険
給
付
費
16,877,409
95.9
15,858,818
95.6
1,018,591
6.4
5,787,「64
-
4,7「5,677
6,」64,468
」
地域支 援
業費
」40,891
1.9
」57,08」
「.1
△
16,19「
△
4.5
18「,7」「
-
17,4」5
140,7「4
4
基
金
積
立
金
79「
0.0
795
0.0
△
」
△
0.4
6
-
786
5
諸
支
出
金
4,691
0.0
4,680
0.0
11
0.「
-
-
-
4,691
6
予
備
費
10,000
0.1
10,000
0.1
-
-
-
-
-
10,000
17,60「,800
100.0
16,596,000
100.0
1,006,800
6.1
5,970,00「
-
4,74」,898
6,888,900
地
方
債
他
歳
出
合
計
本
度 予 算 額
前
度 予 算 額
比
較
本
度
予
算
額
源
訳
款
％
特
定
源
一
般
源
国
県 支 出 金
介護保険 業特別会計
-「41-歳入
款 1 保険料 単 千
款 節
項 目
1保険料 4,」0」,7」5 」,909,408 」94,」「7 増減比 10.1 ％ 1介 護 保 険 料 4 , 」 0 」 , 7 」 5 」 , 9 0 9 , 4 0 8 」 9 4 , 」 「 7 増 減 比 1 0 . 1 ％
1第 号被保険 4,」0」,7」5 」,909,408 」94,」「7 増減比 10.1 ％ 者保険料 1 現 度分 4,「75,411基準月額保険料
調定見込額 4,」85,0」7 徴 収 率 97.5財 「 滞納繰越分 「8,」「4調定見込額 159,1「7 徴 収 率 17.8財 本 度 前 度 増 減
分 金 額
説 明
介護保険 業特別会計
-「4」-款 「 使用料及び手数料 単 千
款 節
項 目
「使用料及び手数料 「,107 1,940 167 増減比 8.6 ％ 1手 数 料 「 , 1 0 7 1 , 9 4 0 1 6 7 増 減 比 8 . 6 ％
1地域支援 業 「,107 1,940 167 増減比 8.6 ％
手数料 1 地域支援 業 「,107介護予防支援通所 業利用料 1,770 手数料 生活管理指導員派遣 業利用料 」」7 本 度 前 度 増 減
分 金 額
款 」 国庫支出金 単 千
款 節
項 目
」国庫支出金 」,5」」,」80 」,「16,」「4 」17,056 増減比 9.9 ％ 1国 庫 担 金 」 , 1 0 9 , 4 5 1 「 , 9 0 6 , 8 1 7 「 0 「 , 6 」 4 増 減 比 7 . 0 ％
1介護給付費 」,109,451 「,906,817 「0「,6」4 増減比 7.0 ％ 担金 1 現 度分 」,109,450介護給付費 担金
「 過 度分 1過 度分介護給付費 担金 「国 庫 補 助 金 4 「 」 , 9 「 9 」 0 9 , 5 0 7 1 1 4 , 4 「 「 増 減 比 」 7 . 0 ％
1調整交付金 」0「,106 18「,」76 119,7」0 増減比 65.7 ％ 1 調整交付金 」0「,106調整交付金
「地域支援 業 1」,686 19,9」」△ 6,「47 増減比 △ 」1.」 ％
交付金 介護 1 現 度分 1」,685地域支援 業交付金 介護予防 業 予防 業 「 過 度分 1過 度分地域支援 業交付金 介護予防 業 」地域支援 業 108,1」7 106,986 1,151 増減比 1.1 ％
交付金 包括 1 現 度分 108,1」6地域支援 業交付金 包括的支援等 業 的支援等 業 「 過 度分 1過 度分地域支援 業交付金 包括的支援等 業
医廃) 介護保険 業 - 「1「 △ 「1「 増減比 皆 減 補助金
本 度 前 度 増 減
分 金 額
説 明
介護保険 業特別会計
-「45-款 4 支払基金交付金 単 千
款 節
項 目
4支払基金交付金 4,741,00」 4,6「「,180 118,8「」 増減比 「.6 ％ 1支 払 基 金 交 付 金 4 , 7 4 1 , 0 0 」 4 , 6 「 「 , 1 8 0 1 1 8 , 8 「 」 増 減 比 「 . 6 ％
1介護給付費交 4,7「5,674 4,599,058 1「6,616 増減比 「.8 ％ 付金 1 現 度分 4,7「5,67」介護給付費交付金
「 過 度分 1過 度分介護給付費交付金 「地域支援 業 15,」「9 「」,1「「△ 7,79」 増減比 △ 」」.7 ％
支援交付金 1 現 度分 15,」「8地域支援 業支援交付金 「 過 度分 1過 度分地域支援 業支援交付金 本 度 前 度 増 減
分 金 額
款 5 県支出金 単 千
款 節
項 目
5県支出金 「,4」6,6「「 「,」10,965 1「5,657 増減比 5.4 ％ 1県 担 金 「 , 」 7 5 , 7 0 9 「 , 「 4 7 , 」 0 0 1 「 8 , 4 0 9 増 減 比 5 . 7 ％
1介護給付費 「,」75,709 「,「47,」00 1「8,409 増減比 5.7 ％ 担金 1 現 度分 「,」75,708介護給付費 担金
「 過 度分 1過 度分介護給付費 担金 「県 補 助 金 6 0 , 9 1 」 6 」 , 6 6 5△ 「 , 7 5 「 増 減 比 △ 4 . 」 ％
1地域支援 業 6,845 9,967△ 」,1「「 増減比 △ 」1.」 ％
交付金 介護 1 現 度分 6,844地域支援 業交付金 介護予防 業 予防 業 「 過 度分 1過 度分地域支援 業交付金 介護予防 業 「地域支援 業 54,068 5」,49」 575 増減比 1.1 ％
交付金 包括 1 現 度分 54,067地域支援 業交付金 包括的支援等 業 的支援等 業 「 過 度分 1過 度分地域支援 業交付金 包括的支援等 業
医廃) 介護度重度化 - 「05 △ 「05 増減比 皆 減 防 対策 業
補助金
本 度 前 度 増 減
分 金 額
説 明
介護保険 業特別会計
-「47-款 6 産収入 単 千
款 節
項 目
6 産収入 781 784 △ 」 増減比 △ 0.4 ％ 1 産 運 用 収 入 7 8 1 7 8 4 △ 」 増 減 比 △ 0 . 4 ％
1利子及び配当 781 784 △ 」 増減比 △ 0.4 ％ 金 1 利子及び配当 781介護給付費準備基金利子
金 本 度 前 度 増 減
分 金 額
款 7 繰入金 単 千
款 節
項 目
7繰入金 「,580,467 「,5「9,705 50,76「 増減比 「.0 ％ 1一 般 会 計 繰 入 金 「 , 5 8 0 , 4 6 7 「 , 4 1 4 , 5 8 1 1 6 5 , 8 8 6 増 減 比 6 . 9 ％
1介護給付費繰 「,109,679 1,98「,」5」 1「7,」「6 増減比 6.4 ％ 入金 1 現 度分 「,109,678介護給付費繰入金
「 過 度分 1過 度分介護給付費繰入金 「地域支援 業 6,844 9,967△ 」,1「」 増減比 △ 」1.」 ％
繰入金 介護 1 現 度分 6,84」地域支援 業繰入金 介護予防 業 予防 業 「 過 度分 1過 度分地域支援 業繰入金 介護予防 業 」地域支援 業 60,8」8 57,6」7 」,「01 増減比 5.6 ％
繰入金 包括 1 現 度分 60,8」7地域支援 業繰入金 包括的支援等 業 的支援等 業 「 過 度分 1過 度分地域支援 業繰入金 包括的支援等 業
4 所得者保険 」4,089 - 」4,089 増減比 皆 増 料軽減繰入金 1 現 度分 」4,089 所得者保険料軽減繰入金 5 他一般会 」69,017 」64,6「4 4,」9」 増減比 1.「 ％
計繰入金 1 務費等繰入 」69,017 務費等繰入金 金
医 廃 )基 金 繰 入 金 - 11 5 , 1 「 4 △ 1 1 5 , 1 「 4 増 減 比 皆 減 医廃) 介護給付費準 - 115,1「4△ 115,1「4 増減比 皆 減
備基金繰入金
本 度 前 度 増 減
分 金 額
説 明
介護保険 業特別会計
-「49-款 8 繰越金 単 千
款 節
項 目
8繰越金 4,691 4,680 11 増減比 0.「 ％ 1繰 越 金 4 , 6 9 1 4 , 6 8 0 1 1 増 減 比 0 . 「 ％
1繰越金 4,691 4,680 11 増減比 0.「 ％ 1 繰越金 4,691前 度繰越金 本 度 前 度 増 減
分 金 額
款 9 諸収入 単 千
款 節
項 目
9諸収入 14 14 - 増減比 0.0 ％ 1延 滞 金 及 び 過 料 1 1 1 1 - 増 減 比 0 . 0 ％
1第 号被保険 10 10 - 増減比 0.0 ％ 者延滞金 1 第 号被保険 10第 号被保険者延滞金
者延滞金
「過料 1 1 - 増減比 0.0 ％ 1 過料 1過料
「雑 入 」 」 - 増 減 比 0 . 0 ％ 1第 者納付金 1 1 - 増減比 0.0 ％
1 第 者納付金 1第 者納付金 「返納金 1 1 - 増減比 0.0 ％
1 返納金 1返納金
」雑入 1 1 - 増減比 0.0 ％ 1 雑入 1雑入
本 度 前 度 増 減
分 金 額
説 明
介護保険 業特別会計
-「51-歳出
款 1 総務費 単 千
款 節
項 目
1総務費 」69,017 」64,6「4 4,」9」 - - - 」69,017 増減比 1.「 ％ 1総 務 管 理 費 1 9 5 , 4 4 7 1 9 4 , 55 1 8 9 6 - - - 1 9 5 , 4 4 7 増 減 比 0 . 5 ％
1一般管理費 195,447 194,551 896 - - - 195,447 増減比 0.5 ％
1報酬 「97 1 人件費 187,581 「給料 84,「75 医1)委員等報酬 「97 」職員手当等 57,「「8 1)介護保険 業推進協議会委員報酬 人 4共済費 45,781 「97 9旅費 104 医「)一般職給 人 187,「84 11需用費 「,「68 「 一般管理費 7,866 1「役務費 4,「49 医1)一般管理費 7,866 1」委託料 1,「」5 1)印 製本費ほ 「,「6」 19 担金補助 10 「)通信運搬費 4,「49 及び交付金 」) 担割合証作成等委託料 1,「」5 4)研修 担金 10 5)諸経費 109 医う 食糧費 5) 「徴 収 費 1 1 , 9 9 1 1 」 , 77 9 △ 1 , 7 8 8 - - - 1 1 , 9 9 1 増 減 比 △ 1 」 . 0 ％
1賦課徴収費 11,991 1」,779 △1,788 - - - 11,991 増減比 △ 1」.0 ％
11需用費 「,857 1 賦課徴収費 11,991 1「役務費 8,805 医1)賦課徴収費 11,991 19 担金補助 」「9 1)印 製本費ほ 「,857 及び交付金 「)通信運搬費ほ 8,805 」)特別徴収 務手数料 担金 」「9 」介 護 認 定 審 査 1 6 1 , 5 7 9 1 5 6 , 「9 4 5 , 「 8 5 - - - 1 6 1 , 5 7 9 増 減 比 」 . 4 ％
会 費
1介護認定審 40,」84 」9,「45 1,1」9 - - - 40,」84 増減比 「.9 ％
査会費 1報酬 」5,「89 1 人件費 」5,「89 8報償費 「7 医1)委員等報酬 」5,「89 9旅費 1,676 1)介護認定審査会委員報酬 人 」5,「89 11需用費 659 「 介護認定審査会費 5,095 1「役務費 「,7」」 医1)介護認定審査会費 5,095 1)費用弁償ほ 1,676 「)通信運搬費 「,7」」 」)諸経費 686 医う 食糧費 1」9) 「認定調査等 1「1,195 117,049 4,146 - - - 1「1,195 増減比 」.5 ％
費 1報酬 50,761 1 人件費 50,761
7賃金 」,50」 医1)嘱託職員報酬等 人 50,761 8報償費 」0 「 介護認定調査等費 70,4」4
分 金 額
説 明
国 県支出金 地 方 債 他
本 度 前 度 増 減
本 度 予 算 額 源 訳 特 定 源
一般 源
介護保険 業特別会計
-「5」-単 千
款 節
項 目
9旅費 146 医1)介護認定調査等費 70,4」4 11需用費 「,」40 1)賃金 」,50」 1「役務費 56,「10 「)燃料費ほ 「,」40 1」委託料 8,165 」)役務費 56,「10 「7公課費 40 師意見書等手数料 5」,5「4 通信運搬費ほ 「,686 4)介護認定調査委託料 8,165 5)諸経費 「16 分 金 額
説 明
国 県支出金 地 方 債 他
本 度 前 度 増 減
本 度 予 算 額 源 訳 特 定 源
款 「 保険給付費 単 千
款 節
項 目
「保険給付費 16,877,409 15,858,818 1,018,591 5,787,「64 - 4,7「5,677 6,」64,468 増減比 6.4 ％ 1介 護 サ ビ 1 5 , 「 5 「 , 9 9 6 1 4 , 1 9 6 , 56 8 1 , 0 5 6 , 4 「 8 5 , 「 」 0 , 「 5 4 - 4 , 「 7 0 , 8 4 「 5 , 7 5 1 , 9 0 0 増 減 比 7 . 4 ％
等 諸 費
1居宅介護サ 7,88「,97「 7,155,755 7「7,「17 「,70」,071 - 「,「07,「」6 「,97「,665 増減比 10.「 ％
ビ 等給 19 担金補助 7,88「,97「 1 居宅介護サ ビ 等報酬支払金
付費 及び交付金
「地域密着型 1,114,444 900,015 「14,4「9 」8「,144 - 」1「,044 4「0,「56 増減比 「」.8 ％
介護サ ビ 19 担金補助 1,114,444 1 地域密着型介護サ ビ 等報酬支払金
等給付費 及び交付金
」施設介護サ 5,」「0,605 5,「98,944 「1,661 1,8「4,4」6 - 1,489,769 「,006,400 増減比 0.4 ％
ビ 等給 19 担金補助 5,」「0,605 1 施設介護サ ビ 等報酬支払金
付費 及び交付金
4居宅介護福 「6,7」1 18,」」「 8,」99 9,165 - 7,485 10,081 増減比 45.8 ％
祉用具購入 19 担金補助 「6,7」1 1 居宅介護福祉用具購入費支払金
費 及び交付金
5居宅介護 6」,158 6」,「91 △1」」 「1,658 - 17,684 「」,816 増減比 △ 0.「 ％ 宅改修費 19 担金補助 6」,158 1 居宅介護 宅改修費支払金
及び交付金
6居宅介護サ 845,086 760,「」1 84,855 「89,780 - 「」6,6「4 」18,68「 増減比 11.「 ％
ビ 計画 19 担金補助 845,086 1 居宅介護サ ビ 計画等報酬支払金
等給付費 及び交付金
「介 護 予 防 サ 7 「 1 , 4 」 」 7 」 4 , 96 「 △ 1 」 , 5 「 9 「 4 7 , 」 8 0 - 「 0 「 , 0 0 1 「 7 「 , 0 5 「 増 減 比 △ 1 . 8 ％ ビ 等 諸 費
1介護予防サ 595,「7「 61」,167 △17,895 「04,118 - 166,676 「「4,478 増減比 △ 「.9 ％
ビ 等給 19 担金補助 595,「7「 1 介護予防サ ビ 等報酬支払金
付費 及び交付金
「地域密着型 10,0「9 5,160 4,869 」,440 - 「,808 」,781 増減比 94.4 ％
介護予防サ 19 担金補助 10,0「9 1 地域密着型介護予防サ ビ 等報酬支払金
ビ 等給 及び交付金
付費
」介護予防福 4,901 4,469 4」「 1,681 - 1,」7「 1,848 増減比 9.7 ％
祉用具購入 19 担金補助 4,901 1 介護予防福祉用具購入費支払金
費 及び交付金
4介護予防 」0,6「9 「9,98」 646 10,50」 - 8,576 11,550 増減比 「.「 ％ 宅改修費 19 担金補助 」0,6「9 1 介護予防 宅改修費支払金
及び交付金
5介護予防サ 80,60「 8「,18」 △1,581 「7,6」8 - 「「,569 」0,」95 増減比 △ 1.9 ％
ビ 計画 19 担金補助 80,60「 1 介護予防サ ビ 計画等報酬支払金
等給付費 及び交付金
分 金 額
説 明
国 県支出金 地 方 債 他
本 度 前 度 増 減
本 度 予 算 額 源 訳 特 定 源
一般 源
介護保険 業特別会計
-「55-単 千
款 節
項 目
」 他 諸 費 1 4 , 0 6 9 1 4 , 99 」 △ 9 「 4 4 , 8 「 5 - 」 , 9 」 9 5 , 」 0 5 増 減 比 △ 6 . 「 ％ 1審査支払手 14,069 14,99」 △9「4 4,8「5 - 」,9」9 5,」05 増減比 △ 6.「 ％
数料 1「役務費 14,069 1 サ ビ 報酬審査支払手数料 4高 額 介 護 サ 「 8 7 , 5 5 」 「 6 7 , 」8 6 「 0 , 1 6 7 9 8 , 6 0 1 - 8 0 , 5 1 5 1 0 8 , 4 」 7 増 減 比 7 . 5 ％
ビ 等 費
1高額介護サ 「87,111 「67,086 「0,0「5 98,450 - 80,」91 108,「70 増減比 7.5 ％ ビ 費 19 担金補助 「87,111 1 高額介護サ ビ 費支払金
及び交付金
「高額介護予 44「 」00 14「 151 - 1「4 167 増減比 47.」 ％
防サ ビ 19 担金補助 44「 1 高額介護予防サ ビ 費支払金
費 及び交付金
5高 額 療 合 算 」 6 , 0 7 6 4 1 , 11 9 △ 5 , 0 4 」 1 「 , 」 7 0 - 1 0 , 1 0 1 1 」 , 6 0 5 増 減 比 △ 1 「 . 」 ％ 介 護 サ ビ
等 費
1高額 療合 」5,650 40,669 △5,019 1「,「「4 - 9,98「 1」,444 増減比 △ 1「.」 ％
算介護サ 19 担金補助 」5,650 1 高額 療合算介護サ ビ 費支払金
ビ 費 及び交付金
「高額 療合 4「6 450 △「4 146 - 119 161 増減比 △ 5.」 ％
算介護予防 19 担金補助 4「6 1 高額 療合算介護予防サ ビ 費支払金
サ ビ 費 及び交付金
6特 定 入 所 者 介 5 6 5 , 「 8 「 6 0 」 , 79 0 △ 」 8 , 5 0 8 1 9 」 , 8 」 4 - 1 5 8 , 「 7 9 「 1 」 , 1 6 9 増 減 比 △ 6 . 4 ％ 護 サ ビ 等
費
1特定入所者 564,815 60」,0「9 △」8,「14 19」,675 - 158,148 「1「,99「 増減比 △ 6.」 ％
介護サ ビ 19 担金補助 564,815 1 特定入所者介護サ ビ 費支払金
費 及び交付金
「特定入所者 467 761 △「94 159 - 1」1 177 増減比 △ 」8.6 ％
介護予防サ 19 担金補助 467 1 特定入所者介護予防サ ビ 費支払金
ビ 費 及び交付金
分 金 額
説 明
国 県支出金 地 方 債 他
本 度 前 度 増 減
本 度 予 算 額 源 訳 特 定 源
款 」 地域支援 業費 単 千
款 節
項 目
」地域支援 業費 」40,891 」57,08」 △16,19「 18「,7」「 - 17,4」5 140,7「4 増減比 △ 4.5 ％ 1介 護 予 防 業 5 6 , 8 5 0 8 1 , 87 6 △ 「 5 , 0 「 6 「 0 , 5 「 9 - 1 7 , 4 」 5 1 8 , 8 8 6 増 減 比 △ 」 0 . 6 ％
費
1 次予防 「「,58」 47,49」 △「4,910 8,469 - 6,」「」 7,791 増減比 △ 5「.4 ％
業費 11需用費 810 1 次予防 業費 「「,58」 1「役務費 501 医1)通所型介護予防 業費 「0,」01 1」委託料 「1,「7「 1)通所型介護予防 業委託料 「0,」01 医「)訪問型介護予防 業費 606 1)訪問型介護予防 業委託料 606 医」)元気向 高齢者把握 業費 1,676 1)通信運搬費 501 「)諸経費 1,175 「一次予防 」4,「65 」4,」8」 △118 1「,060 - 11,11「 11,09」 増減比 △ 0.」 ％
業費 8報償費 764 1 一次予防 業費 」4,「65 11需用費 850 医1)介護予防普及啓発 業費 688 1「役務費 1」7 医う 食糧費 1) 1」委託料 」「,514 医「)地域介護予防活動支援 業費 」」,157 1)委託料 」「,」07 介護予防支援通所 業委託 18,160 元気ル 運営 業委託 7,」84 生活管理指導員派遣 業委託 」,75」 脳 健康教室 業委託ほ 」,010 「)諸経費 850 医」)地域 く 介護予防推進 業費 4「0 」総合 業費 「 - 「 - - - 「 増減比 皆 増
精算金 1「役務費 1 1 総合 業費精算金 「
19 担金補助 1 医1)総合 業費精算金 「 及び交付金 1)総合 業費精算金 1 「)諸経費 1 「包 括 的 支 援 等 「 8 4 , 0 4 1 「 7 5 , 「0 7 8 , 8 」 4 1 6 「 , 「 0 」 - - 1 「 1 , 8 」 8 増 減 比 」 . 「 ％
業 費
1介護予防ケ 156,1「6 1」4,」」4 「1,79「 91,」」」 - - 64,79」 増減比 16.「 ％
アマネ 1報酬 」「4 1 人件費 」「4
ント 業費 9旅費 」6 医1)委員等報酬 」「4
11需用費 11 1)地域包括支援センタ 運営協議会委員報酬 1「役務費 「6 人 」「4 1」委託料 155,7「9 「 介護予防ケアマネ ント 業費 155,80「 医1)地域包括支援センタ 費 71 医う 食糧費 9) 分 金 額
説 明
国 県支出金 地 方 債 他
本 度 前 度 増 減
本 度 予 算 額 源 訳 特 定 源
一般 源
介護保険 業特別会計
-「57-単 千
款 節
項 目
医「)地域包括支援センタ 運営委託費 155,7「9 1)地域包括支援センタ 運営委託料 155,7「9 医」)地域ケア会議推進 業費 「 医う 食糧費 「) 「任意 業費 1「7,478 140,87」 △1」,」95 70,615 - - 56,86」 増減比 △ 9.5 ％
8報償費 1「,970 1 任意 業費 1「7,478 11需用費 「57 医1)介護給付等費用適 化 業費 1,」」9 1「役務費 1,709 1)通信運搬費 1,186 1」委託料 15,9「8 「)諸経費 15」 14使用料及び 」60 医「)家族介護者教室 業費 717 賃借料 医」)認知症高齢者見守 業費 77 19 担金補助 「54 医4)家族介護 支援 業費 96,099 及び交付金 1)在宅高齢者 給付費 96,000 「0扶助費 96,000 「)諸経費 99 医5)成 後見 度利用支援 業費 10,897 1)報償金 10,51「 「)諸経費 」85 医6)福祉用具 宅改修支援 業費 70 1) 宅改修相談 業者業務支援費 70 医7)地域自立生活支援 業費 18,「79 1)報償金 「,45」 「)ふ あい給食サ ビ 業委託料 15,571 」)研修 担金 184 4)諸経費 71 医う 食糧費 」5) 」在宅 療 「4」 - 「4」 14「 - - 101 増減比 皆 増
介護連携推 11需用費 16 1 在宅 療 介護連携推進 業費 「4」 進 業費 1「役務費 4 医1)在宅 療 介護連携推進 業費 「4」 1」委託料 「「」 医う 食糧費 6) 4生活支援体 」 - 」 「 - - 1 増減比 皆 増
整備 業 11需用費 」 1 生活支援体 整備 業費 」
費 医1)生活支援体 整備 業費 」
医う 食糧費 」) 5認知症総合 191 - 191 111 - - 80 増減比 皆 増
支援 業費 8報償費 110 1 認知症ケア向 推進 業費 191 11需用費 7「 医1)認知症ケア向 推進 業費 191 1「役務費 9
分 金 額
説 明
国 県支出金 地 方 債 他
本 度 前 度 増 減
本 度 予 算 額 源 訳 特 定 源
款 4 基金積立金 単 千
款 節
項 目
4基金積立金 79「 795 △」 6 - 786 - 増減比 △ 0.4 ％ 1基 金 積 立 金 7 9 「 79 5 △ 」 6 - 7 8 6 - 増 減 比 △ 0 . 4 ％
1介護給付費 79「 795 △」 6 - 786 - 増減比 △ 0.4 ％ 準備基金積 「5積立金 79「 1 介護給付費準備基金積立金 立金
分 金 額
説 明
国 県支出金 地 方 債 他
本 度 前 度 増 減
本 度 予 算 額 源 訳 特 定 源
一般 源
介護保険 業特別会計
-「59-款 5 諸支出金 単 千
款 節
項 目
5諸支出金 4,691 4,680 11 - - - 4,691 増減比 0.「 ％ 1償 還 金 及 び 還 4 , 6 9 1 4 , 68 0 1 1 - - - 4 , 6 9 1 増 減 比 0 . 「 ％
付 加 算 金
1第 号被保 4,690 4,679 11 - - - 4,690 増減比 0.「 ％
険者保険料 「」償還金利子 4,690 1 第 号被保険者保険料過誤納還付金
還付金 及び割引料
「償還金 1 1 - - - - 1 増減比 0.0 ％ 「」償還金利子 1 1 国庫支出金等返還金
及び割引料
分 金 額
説 明
国 県支出金 地 方 債 他
本 度 前 度 増 減
本 度 予 算 額 源 訳 特 定 源
款 6 予備費 単 千
款 節
項 目
6予備費 10,000 10,000 - - - - 10,000 増減比 0.0 ％ 1予 備 費 1 0 , 0 0 0 1 0 , 00 0 - - - - 1 0 , 0 0 0 増 減 比 0 . 0 ％
1予備費 10,000 10,000 - - - - 10,000 増減比 0.0 ％ 「9予備費 10,000 1 予備費
分 金 額
説 明
国 県支出金 地 方 債 他
本 度 前 度 増 減
本 度 予 算 額 源 訳 特 定 源
一般 源
介護保険 業特別会計
-「61-報
酬
給
料
期
手当
地域手当
通勤手当
計
長
等
－
人
－
－
－
－
－
－
－
－
議
員
－
－
－
－
－
－
－
－
－
そ
他
,
－
－
－
－
,
－
,
計
,
－
－
－
－
,
－
,
長
等
－
人
－
－
－
－
－
－
－
－
議
員
－
－
－
－
－
－
－
－
－
そ
他
,
－
－
－
－
,
－
,
計
,
－
－
－
－
,
－
,
長
等
－
－
－
－
－
－
－
－
－
議
員
－
－
－
－
－
－
－
－
－
そ
他
,
－
－
－
－
,
－
,
計
,
－
－
－
－
,
－
,
度
前
度
比
較
給
与
費
明
細
書
1 特 別 職
単位
：
千
区
分
職員数
給
与
費
単位
：
千
報
酬
給
料
職
員
手
当
計
人
－
,
,
,
,
,
－
,
,
,
,
,
－
△
,
△
,
△
扶
養
手
当
管
理
職
手
当
地
域
手
当
住
居
手
当
特 殊 勤 務 手 当
通
勤
手
当
管
理
職
員
特 別 勤 務 手 当
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
△
△
期
手
当
勤
勉
手
当
時間外勤務手当
休 日 勤 務 手 当
,
,
,
,
,
,
△
,
介護保険事業特別会計
総
括
区
分
職
員
数
度
前
度
比
較
職員手当
訳
比
較
前
度
前
度
比
較
度
区
分
職員手当
訳
書
再任用短時間勤務職員
人数
外書
あ
共
済
費
備
考
給
与
費
合
計
度
区
分
２ 一 般 職
-「6」-単位
：
千
区
分
増
減
額
備
考
給 与 改 定
伴 う
増 減 分
昇
給
伴
う
増 加 分
新
陳
代
謝
,
昇
格
,
異
動
増
員
等
△
,
そ
他
△
制 度 改 正
伴 う
増 減 分
給
与
改
定
,
そ
他
△
,
給料及び職員手当
増減額
明細
△
,
住
居
手
当
△
そ
他
増減分
そ
他
増減分
△
△
,
増
減
事
由
別
訳
説
明
給
料
,
日現在
,
,
日現在
,
イ 初任給
高
校
卒
,
,
大
学
卒
,
,
介護保険事業特別会計
均
給
料
額
国
制
度
一
般
行
政
職
区
分
一
般
行
政
職
給料及び職員手当
状況
ア 職員
人当た
給与
表
再任用短時間勤務職員を含ま
い
一
般
行
政
職
均
齢
歳
均
給
料
額
区
分
均
給
与
額
均
給
与
額
均
齢
歳
-「65-ウ 級別職員数
級
－
人
－％
－ －
－ －
－ －
級
計
級
級
級
級
級
級
構成比
一
般
行
政
職
書
再任用短時間勤務職員
人数・構成比
外書
あ
級
級
級
級
計
日現在
日現在
級
級
級
職
員
数
区
分
級
級
分
級
級
級
級
級
級
級
級
級
課
長
課
長
補
係
長
副
主
査
主
任
主
主
介護保険事業特別会計
一般行政職
級別
標準的
職務
容
-「67-－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
比率
％
前
度
人
昇給
係
職員数
号給
号給
号給数別
訳
合
計
職
員
数
人
人
比率
職
員
数
号給数別
訳
一般行政職
人
号給
人
人
号給
％
人
人
区
分
国
制
度
前
度
人
号給
人
号給
度
期
手当・勤勉手当
区
分
表
職員数
再任用短時間勤務職員を含ま
い
エ 昇給
人
人
昇給
係
職員数
号給
号給
度
号給
人
備
考
職 制 上
段 階
職 務
級 等
加 算 措 置
支給率計
分
６
分
支
給
期
別
支
給
率
分
最
高
限
度
分
※在職期間
各
属
いた職員
区分
応
定
調整
額
市
～
,
国
～
,
うち
そ
額
多い
分を合計
た額
％
人
％
％
介護保険事業特別会計
