（単位 千円） 当 初 予 算 額 現 計 予 算 額 補 正 額 補 正 後 の 額 19,898,000 27,157,997 526,066 27,684,063 6,082,725 6,091,084 6,091,084 808,444 808,444 808,444 5,908,577 5,908,577 0 5,908,577 12,799,746 12,808,105 0 12,808,105 32,697,746 39,966,102 526,066 40,492,168 〔令和２年第２回市議会定例会 補正予算説明資料〕
各 会 計 総 括 表
会 計 名 一 般 会 計 一 般 ・ 特 別 会 計 合 計 特 別 会 計 合 計 国 民 健 康 保 険 後 期 高 齢 者 医 療 介 護 保 険 特 別 会 計1
-（単位 千円） 一般財源 特定財源 一般財源 特定財源 一般財源 特定財源 1 市 税 5,576,117 5,576,117 2 地 方 譲 与 税 125,196 125,196 3 利 子 割 交 付 金 2,000 2,000 4 配 当 割 交 付 金 23,000 23,000 5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 22,000 22,000 6 地 方 消 費 税 交 付 金 1,064,000 1,064,000 7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金 23,000 23,000 8 自 動 車 取 得 税 交 付 金 9 環 境 性 能 割 交 付 金 20,000 20,000 10 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金 72,000 72,000 11 地 方 特 例 交 付 金 31,400 31,400 12 地 方 交 付 税 4,200,000 4,200,000 13 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 5,600 5,600 14 分 担 金 及 び 負 担 金 52,714 52,714 15 使 用 料 及 び 手 数 料 33,623 525,810 33,623 525,810 16 国 庫 支 出 金 7,499,996 134,740 7,634,736 17 県 支 出 金 1,285,014 26,014 1,311,028 18 財 産 収 入 23,832 684 23,832 684 19 寄 附 金 2 300,000 2 300,000 20 繰 入 金 614,594 2,660,800 146,218 7,899 760,812 2,668,699 21 繰 越 金 300,000 300,000 22 諸 収 入 57,937 532,278 4,595 100 62,532 532,378 23 市 債 550,000 1,556,400 206,500 550,000 1,762,900 12,744,301 14,413,696 150,813 375,253 12,895,114 14,788,949
一 般 会 計 補 正 予 算 歳 入 財 源 別 表
現 計 予 算 額 補 正 額 補 正 後 の 額 種 別 計2
-（単位 千円） 道路新設改良事業 53,592 道路新設改良事業については，市道4040号線道路法面補修工事において，新型コロナ ウイルス感染症の影響により，工事費の積算に必要な資材単価の調査に期間を要し，年 度内の完了が見込めないため，予算計上額のうち53,592千円を地方自治法第213条第１項 の規定により，令和３年度に繰り越して使用する。 雨水排水路整備事業 15,587 雨水排水路整備事業については，楠見１号排水路測量及び設計業務委託において，業 務内容及び規模を考慮した適正な履行期間の確保が必要となるため，予算計上額のうち 15,587千円を地方自治法第213条第１項の規定により，令和３年度に繰り越して使用す る。
繰 越 明 許 費 説 明 書
事 業 名 説 明 一般会計 金 額3
-１ 追加 （単位 千円） 起 債 の 目 的 金 額 河 川 排 水 路 整 備 事 業 11,600 雨水排水路整備事業 楠見１号排水路整備事業の実施による増 ２ 変更 （単位 千円）
地 方 債 補 正 説 明 書
一般会計 説 明 起 債 の 目 的 補正前の限度額(A) 補正後の限度額(B) 差引増減額(B-A) 道 路 橋 梁 整 備 事 業 162,100 173,800 11,700 道路新設改良事業 市道9052号線道路整備事業及び市道1266号線道路改良事業の実施に よる増 学 校 教 育 施 設 等 整 備 事 業 42,700 216,300 173,600 １ 学校施設営繕事業 船形小学校の階段床改修事業の実施による増 ２ ＧＩＧＡスクール整備事業 市内小中学校における校内ＬＡＮ等整備事業の実施による増 ３ 学校施設トイレ改修事業 那古小学校校舎，豊房小学校校舎及び第一中学校体育館のト イレ改修事業実施による増 ４ 非構造部材耐震対策事業 那古小学校及び第一中学校の体育館設備耐震対策事業実施に よる増 災 害 復 旧 事 業 219,600 229,200 9,600 １ 社会教育施設災害復旧事業 令和元年台風により被災した児童遊園の災害復旧事業 ２ 社会体育施設災害復旧事業 令和元年台風により被災した温水プール及び弓道場の災害復 旧事業 説 明4
-一般会計 （単位 千円） 国県 支出金 地方債 その他 一般財源 議員報酬等 【 議員報酬等 】 【 議会調査活動事業 】 【 議会事務局 】 △ 4,291 △ 4,291 新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響を考慮し，議員報酬の ５％削減及び各常任委員会行政視察中止に伴う費用の減 １ 議員報酬 △3,121千円 ［削減期間］令和２年６月１日～令和３年３月31日（10カ月） （補正前）74,917千円 （補正後）71,796千円 ２ 費用弁償 △1,170千円（各常任委員会行政視察中止分） （補正前） 1,181千円 （補正後） 11千円 庁舎管理事業 【 庁舎管理事業 】 【 管財契約課 】 3,515 3,515 本庁舎において，設備の老朽化に伴う更新工事等を行う。 １ 庁舎灯具更新工事 高濃度ＰＣＢを含有する庁舎灯具のＬＥＤ照明更新 ２ 空調機移設工事 議員控室の空調機更新のため，現給食センター会議室の空調機を 移設する ○ 市街地循環バス実証運行事業 【 地域公共交通利用促進事業 】 【 企画課 】 12,880 3,000 9,880 市街地における回遊性や利便性の向上を図るとともに，新たな交通需 要を掘り起こし，持続可能で利便性の高い公共交通ネットワークを構築 するため，市街地循環バスを実証運行する。 ［事業概要］館山駅から概ね２km圏内を南北２ルートで周回 ［運行期間］令和２年度下半期のうち２カ月間
補 正 予 算 主 要 事 業 説 明 書
※ 事業名先頭の○印は令和２年度新規事業 事業欄の下段 【 】 内は，補正予算書における事業名 補正額 財 源 内 訳 説 明 事 業 ２ 総務費 款 １ 議会費5
-（単位 千円） 国県 支出金 地方債 その他 一般財源 ※ 事業名先頭の○印は令和２年度新規事業 事業欄の下段 【 】 内は，補正予算書における事業名 補正額 財 源 内 訳 説 明 事 業 款 南房総・館山地域公共交通活性化協 議会負担金 【 地域公共交通利用促進事業 】 【 企画課 】 6,166 6,166 生活圏を共にする南房総市と館山市の２市による，広域の公共交通施 策を検討・実施する合同計画の策定にあたり，必要な調査及び実証運行 事業の実施に伴う増 ［事業概要］・市内線・南房州本線・白浜千倉館山線における乗降調査 ・路線再編及び車両更新を予定する丸・平群線ルートの 実証運行 （補正前） 3,898千円 （補正後）10,064千円 後期基本計画策定事業 【 総合計画策定事業 】 【 企画課 】 1,719 1,719 市のまちづくりの最上位計画である「第４次館山市総合計画」につい て，今年度中に策定する「後期基本計画」の冊子印刷を行う。 「後期基本計画」冊子印刷 本冊 300部 概要版 23,000部（全戸配布） ○ 関係人口測定・促進事業 【 移住・定住促進事業 】 【 雇用商工課 】 3,000 1,500 1,500 短期滞在やボランティアなど様々な形で継続的に地域と関わる「関係 人口」の創出・拡大を図るため，動画コンテンツを活用した関係人口の 測定・促進を行う。 ［事業概要］ 関係人口測定・促進業務委託 ・館山市としての関係人口の定義の検討 ・測定チャンネルの用意及び動画配信コンテンツの作成 ・チャンネルの公開及びイベント企画による関係人口の測定・促進 地域おこし協力隊起業支援補助金 （ふるさと納税応援隊） 【 地域おこし協力隊事業 】 【 企画課 】 1,000 1,000 令和２年３月末に退任した地域おこし協力隊（ふるさと納税応援隊） に対し，国の「地域おこし協力隊推進要綱」に基づく起業のための補助 金を交付する。 ［対象経費］任期の最終年又は翌年における起業経費 ［対象人数］１人 ［補助金額］上限1,000千円 ２ 総務費
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-（単位 千円） 国県 支出金 地方債 その他 一般財源 ※ 事業名先頭の○印は令和２年度新規事業 事業欄の下段 【 】 内は，補正予算書における事業名 補正額 財 源 内 訳 説 明 事 業 款 防災看板・標識等整備事業 【 災害対応事業 】 【 社会安全課 】 10,312 5,000 5,312 大規模災害時に，市民や観光客，外国人などが迅速かつ確実に安全な 指定緊急避難場所に避難できるよう，災害別のピクトグラムを使用した 避難所等標識の整備を行う。 また，上空からの災害救助活動を想定し，ヘリサインの整備を行う。 １ 指定避難場所の看板整備 26カ所 （既存看板を撤去し新しい看板に交換） ２ 公共施設への災害用ヘリサインの整備 各小学校 ５カ所 自主防災促進事業 【 自主防災促進事業 】 【 社会安全課 】 2,189 2,189 自主防災組織が実施する防災機材の購入や非常食等の備蓄などに助成 を行い，災害時の迅速かつ効率的な救援活動を推進し，自主防災組織の 充実を図る。 コミュニティ事業補助金 ［補助対象］ 自主防災会 ［補助金額］ 施設整備補助 補助率1/2（上限1,000千円） 備品購入補助 補助率1/2（上限 200千円） ［補助予定地区］施設：２地区 備品：17地区 ○ ワンストップ特例申請処理業務 【 ふるさと納税事業 】 【 企画課 】 1,137 1,137 ふるさと納税の「ワンストップ特例制度（確定申告不要）」の申請処 理業務を委託し，円滑な業務の遂行を図る。 ［想定件数］ワンストップ特例申請件数 3,900件 オンラインでのワンストップ特例申請件数 390件 ［委託期間］令和２年９月１日～令和３年３月31日 ○ 住民基本台帳システム改修業務 【 戸籍・住民基本台帳等事務 】 【 市民課 】 3,980 3,980 デジタル手続法の改正により，国外へ転出した者が個人番号カードを 利用したオンライン手続等ができるよう，住民基本台帳システムの改修 を行う。 心身障害者（児）医療費給付事業 【 障害福祉給付事業 】 【 社会福祉課 】 5,603 2,801 2,802 重度心身障害者（児）医療給付事業に係る精神障害者（手帳１級所持 者）への対象範囲拡大に伴う増 １ 心身障害者（児）医療費給付扶助費 5,507千円 ２ 審査支払手数料 96千円 ［実施時期］令和２年８月から （補正前）118,339千円 （補正後）123,942千円 ２ 総務費 ３ 民生費
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-（単位 千円） 国県 支出金 地方債 その他 一般財源 ※ 事業名先頭の○印は令和２年度新規事業 事業欄の下段 【 】 内は，補正予算書における事業名 補正額 財 源 内 訳 説 明 事 業 款 低所得者保険料軽減繰出金 【 介護保険特別会計繰出事務 】 【 高齢者福祉課 】 34,602 26,074 8,528 令和元年10月に行われた消費税率の引上げに伴い，第１号被保険者の うち，低所得者（市民税非課税世帯）に係る介護保険料負担の軽減拡充 を図る。 保険料基準額に対する割合 第１段階（生活保護者等） 0.375 → 0.300 第２段階（年金収入80万円～120万円） 0.625 → 0.500 第３段階（年金収入120万円超） 0.725 → 0.700 （補正前）45,312千円 （補正後）79,914千円 ○ 産業廃棄物収集等業務 【 災害救助費 】 【 社会安全課 】 3,149 3,149 令和元年台風による災害に伴い被災した家屋等の復旧作業に使用した ブルーシートの収集・処理業務を行う。 ［集積・収集場所］ 各地区公民館 11カ所 ［収集・処理見積量］約22ｔ ［収集時期］ ９月下旬 コミュニティ医療推進活動支援補助 金 【 地域医療体制推進事業 】 【 健康課 】 5,915 5,915 地域の健康や医療体制の充実・強化を図るため，ふるさと納税寄附金 を原資としたコミュニティ医療推進基金を活用し，地域医療関連団体が 実施するコミュニティ医療推進活動を支援する。 ［補助対象］社会福祉法人太陽会 ［補助事業］安房医療福祉専門学校の運営に対する支援 財源内訳（その他）：コミュニティ医療推進基金 コミュニティ医療推進基金積立金 【 コミュニティ医療推進基金 管理事務 】 【 健康課 】 1,370 1,370 ふるさと納税による寄附金をコミュニティ医療推進基金に積み立て る。 令和２年１月～３月 寄附受付分 自動車購入費 【 環境対策事務費 】 【 環境課 】 1,286 1,286 公害防止条例，残土条例及び廃棄物処理法等に基づく監視及び指導を 行うためのパトロール専用車両を購入する。 ［購入車両］４ＷＤ軽自動車 １台 ４ 衛生費 ３ 民生費
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-（単位 千円） 国県 支出金 地方債 その他 一般財源 ※ 事業名先頭の○印は令和２年度新規事業 事業欄の下段 【 】 内は，補正予算書における事業名 補正額 財 源 内 訳 説 明 事 業 款 災害ごみ処理事業 【 災害ごみ処理費 】 【 環境課 】 11,500 11,500 地方自治法に基づき千葉県から中長期の職員派遣を受けて，令和元年 台風による災害に伴い被災した家屋等の解体・撤去の支援業務を行う。 災害派遣他団体負担金 ［派遣職員］２人 ［派遣期間］１人：令和２年４月１日～令和３年３月31日 １人：令和２年５月１日～令和３年３月31日 ○ 農業経営多角化支援事業補助金 【 農業経営支援事業 】 【 農水産課 】 4,500 3,000 1,500 農業経営の多角化による所得向上を図るため，農業者や商工業者等と 連携する経営多角化の取組みに対し，必要となる加工機械施設等の整備 を支援する。 ［事業概要］いちごのフリーズドライ加工品製造に伴う設備の取得 （加工機械・冷凍庫・冷蔵庫） ［事業費］ 13,000千円 ［補助率］ 県：1/3以内（上限3,000千円） 市：県補助額の1/2以上 ○ 食のまちづくり拠点施設整備公 募要項等策定事業 【 食のまちづくり事業 】 【 農水産課 】 1,984 1,984 食のまちづくり拠点施設の整備検討のため，管理・運営を行う民間事 業者の公募に向けた要項等を策定する。 食のまちづくり拠点施設整備公募要項等策定支援業務委託料 ［整備予定地］館山市稲交差点周辺 ［業務概要］ 先進事例の調査・研究，ヒアリング調査，募集要項等の 策定 外 財源内訳（その他）：前澤友作館山応援基金繰入金 漁港管理事業 【 漁港管理事業 】 【 農水産課 】 3,498 3,498 漁船航行の安全性確保や漁港機能を維持するため，漁港内に堆積した 漂砂除去工事を実施する。 波佐間漁港維持工事 ［事業概要］漂砂除去（バックホウ浚渫 240㎥） ４ 衛生費 ６ 農林水 産業費
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-（単位 千円） 国県 支出金 地方債 その他 一般財源 ※ 事業名先頭の○印は令和２年度新規事業 事業欄の下段 【 】 内は，補正予算書における事業名 補正額 財 源 内 訳 説 明 事 業 款 リノベーションまちづくり推進事業 【 リノベーションまちづくり 推進事業 】 【 雇用商工課 】 9,900 4,950 4,950 まちづくりの担い手となる人材の輩出及び遊休不動産の活用を目指 し，リノベーションまちづくりを推進する。 １ リノベーションまちづくり推進業務委託 ２ その他（謝礼金等） 710千円 ［事業概要］ リノベーションスクールの実施 ・リノベーションまちづくり講演会（令和２年11月） ・リノベーションスクール（令和３年１月） ・フォローアップ研修会（令和３年２月） 企業誘致推進事業 【 企業誘致推進事業 】 【 雇用商工課 】 3,391 250 3,141 市内経済の活性化及び雇用の場の確保を図るため，館山市企業立地及 び雇用の促進に関する条例に基づき奨励金を交付する。 また，テレワークの促進を図るＩＴ企業等の企業合宿について，コン テンツを充実させ，参加者の増加につなげる。 １ 企業立地奨励金 2,666千円 ［助成対象］新設・増設分にかかる固定資産税・都市計画税収納額を 限度として助成 ［助成件数］新規２社 継続１社 ［交付期間］操業を開始した日の翌年の４月１日から３年間 ２ 雇用促進奨励金 300千円 ［助成対象］新設・増設時から１年以上継続雇用する者が規定以上で ある企業 ［助成件数］３件 ［助成金額］１人につき100千円 ３ 企業誘致支援委託料 ［事業概要］コンテンツをより充実させたＩＴ企業等の合宿の実施 （補正前）2,378千円 （補正後）5,769千円 ７ 商工費
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-（単位 千円） 国県 支出金 地方債 その他 一般財源 ※ 事業名先頭の○印は令和２年度新規事業 事業欄の下段 【 】 内は，補正予算書における事業名 補正額 財 源 内 訳 説 明 事 業 款 観光施設公衆トイレ洋式化改修事業 【 観光施設整備事業 】 【 観光みなと課 】 2,723 1,467 1,256 八幡神社脇における観光施設公衆トイレについて，洋式化改修工事を 行い，施設利用者の利便性や快適性の向上を図る。 八幡神社脇公衆トイレ改修工事 ［事業概要］トイレ洋式化及び出入口段差解消工事 ３基（男性用：１ 女性用：２） 道路新設改良事業 【 道路新設改良事業 】 【 建設課 】 16,713 11,700 5,013 生活環境，利便性の向上及び安全性等の確保を図るため，道路改良工 事等を実施する。 １ 市道9052号線道路整備事業（二子地内） ［事業概要］道路改良工事 Ｌ＝40.0ｍ ２ 市道1266号線道路改良事業（北条地内） ［事業概要］不動産鑑定委託料，土地購入費 ３ 市道7035号線外１線道路拡幅事業（神余地内） ［事業概要］分筆登記委託料 館山駅自由通路等公衆トイレ洋式化 改修事業 【 館山駅自由通路等管理事業 】 【 都市計画課 】 2,816 1,727 1,089 館山駅自由通路等の東口及び西口における公衆トイレについて，洋式 化改修工事を行い，施設利用者の利便性や快適性の向上を図る。 館山駅自由通路等公衆トイレ洋式化改修工事 東口トイレ ３基（男性用：１ 女性用：２） 西口トイレ ２基（男性用：１ 女性用：１） 雨水排水路整備事業 【 雨水排水路整備事業 】 【 都市計画課 】 15,587 11,600 3,987 大雨による住宅地の浸水や道路冠水の被害が発生する箇所において， 雨水排水路を整備し，安全・安心で快適な居住環境を確保する。 楠見１号排水路測量及び詳細設計業務委託 ［委託場所］館山地内（館山神社付近から城山公園緑化事務所付近） Ｌ＝211.8ｍ ○ 沖ノ島公園再生活動支援補助金 【 公園管理事業 】 【 都市計画課 】 600 600 令和元年台風による災害に伴い被災した沖ノ島公園の樹木の再生活動 を実施する団体の活動支援を行う。 ［補助対象者］市内において自然環境保全活動に取組む団体 ［補助金額］ 上限600千円（１件） ８ 土木費 ７ 商工費
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-（単位 千円） 国県 支出金 地方債 その他 一般財源 ※ 事業名先頭の○印は令和２年度新規事業 事業欄の下段 【 】 内は，補正予算書における事業名 補正額 財 源 内 訳 説 明 事 業 款 市営住宅運営事業 【 市営住宅運営事業 】 【 建築施設課 】 7,324 7,324 適正な市営住宅の運営のため，老朽化が進む住宅の修繕や令和元年台 風による災害に伴い損壊した住宅の解体等を行う。 １ 建物等修繕料 退去修繕費 ３室 非常用梯子交換 ６カ所 ２ 解体工事請負費 笠名木造住宅のうち３棟 外 （補正前）1,326千円 （補正後）8,650千円 消防団活動事業 【 消防団事業 】 【 社会安全課 】 2,000 2,000 消防団活動に従事した団員に対する費用弁償額について，労力を鑑 み，長時間（４時間以上）従事した場合に費用弁償額を増額する。 （補正前）18,000千円 （補正後）20,000千円 学校施設営繕事業 【 小学校施設管理事業 】 【 中学校施設管理事業 】 【 建築施設課 】 19,324 3,100 16,224 小学校・中学校の建物及び工作物の修繕，改修を実施する。 １ 修繕料 建物及び工作物の小規模修理費 ２ 施設改修工事請負費 ［事業概要］階段床修繕工事（船形小学校） 黒板修繕工事（那古小学校） 浄化槽修繕工事（旧神戸小学校） （補正前） 7,908千円 （補正後）27,232千円 ○ ＧＩＧＡスクール整備事業 【 小学校教育振興管理事業 】 【 中学校教育振興管理事業 】 【 教育総務課 】 190,972 66,193 103,400 21,379 義務教育を受ける児童生徒のために，１人１台の学習用ＰＣと高速 ネットワーク環境等を整備し，個別最適化された創造性を育む教育を目 指す「ＧＩＧＡスクール構想」の実現に向けた整備を実施する。 校内ＬＡＮ及び電源キャビネット整備 ［整備対象］小学校：10校 中学校：３校（第三中学校を除く） ９ 消防費 10 教育費 ８ 土木費
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-（単位 千円） 国県 支出金 地方債 その他 一般財源 ※ 事業名先頭の○印は令和２年度新規事業 事業欄の下段 【 】 内は，補正予算書における事業名 補正額 財 源 内 訳 説 明 事 業 款 学校施設環境改善事業 【 小学校施設環境改善事業 】 【 中学校施設環境改善事業 】 【 建築施設課 】 125,114 40,484 67,100 17,530 老朽化した学校施設トイレ改修及び体育館天井等に設置された非構造 部材の耐震対策を行う。 １ 学校施設トイレ改修事業 ［事業対象］那古小学校，豊房小学校，第一中学校 ［事業概要］男女別区分け，洋式化，給排水管改修等 ２ 非構造部材耐震対策事業 ［事業対象］那古小学校体育館，第一中学校体育館 ［事業概要］照明器具，体育器具，掲示物等の補強・交換・撤去等 東京オリンピック・パラリンピック 等スポーツ観光推進事業 【 東京オリンピック・ パラリンピック等 スポーツ観光推進事業 】 【 スポーツ課 】 △ 2,965 △ 2,965 2020東京オリンピック・パラリンピックの開催延期に伴い，今年度の オランダトライアスロンチームの事前キャンプが中止となったことによ る事前キャンプ等受入業務委託料の皆減 社会体育施設修繕事業 【 社会体育施設運営事業 】 【 スポーツ課 】 3,508 3,508 ブレース等の腐食が著しい温水プールの補強修繕工事を行い，施設の 安全性を確保する。 温水プール修繕工事 ［事業概要］ブレース補強，壁面補強 社会体育施設災害復旧事業 【 災害復旧事業 】 【 スポーツ課 】 7,772 7,700 72 令和元年台風による災害に伴い被災した社会体育施設について，災害 復旧工事を実施する。 １ 温水プール復旧工事 ［事業概要］軒天上及び非常口復旧工事 ２ 弓道場復旧工事 ［事業概要］矢止め板復旧工事 社会教育施設等災害復旧事業 【 災害復旧事業 】 【 生涯学習課 】 1,902 1,900 2 令和元年台風による災害に伴い被災した社会教育施設等について，災 害復旧工事を実施する。 児童遊園フェンス復旧工事 ［施工場所］八幡児童遊園，青柳児童遊園，布沼児童遊園 11 災害復 旧費 10 教育費
