介護保険事業特別会計
議 案 第
2 5
号
成
年 度 市 原 市 介 護 保 険 事 業 特 別 会 計 予 算
成
年 度 市 原 市 の 介 護 保 険 事 業 特 別 会 計 の 予 算
次 に 定 め
に
歳 入 歳 出 予 算
第 １ 条
歳 入 歳 出 予 算 の 総 額
歳 入 歳 出 そ れ
れ
1 3 , 0 7 7 , 1 0 0
千 円
定 め
歳 入 歳 出 予 算 の 款 項 の 区 分 及 び 当 該 区 分
の 金 額
第 １ 表
歳 入 歳 出 予 算
に
歳 出 予 算 の 流 用
第
条
地 方 自 治 法 第
条 第
項
書 の 規 定 に
歳 出 予 算 の 各 項 の 経 費 の 金 額 を 流 用
場 合
次 の
お
定 め
⑴
保 険 給 付 費 の 各 項 に 計 上
れ
予 算 に 過 不 足 を 生
場 合 に お け
同 一 款
の
れ
の 経 費 の 各 項 の 間 の 流 用
成
年
月 １ ８ 日 提 出
－ 236 －
第 １ 表 歳 入 歳 出 予 算
歳 入
(単位：千円)
1
保
険
料
2,802,007
1
介
護
保
険
料
2,802,007
2
使
用
料
及
び
手
数
料
2,251
1
手
数
料
2,251
3
国
庫
支
出
金
2,562,388
1
国
庫
担
金
2,264,126
2
国
庫
補
助
金
298,262
4
支
払
基
金
交
付
金
3,757,024
1
支
払
基
金
交
付
金
3,757,024
5
県
支
出
金
1,821,111
1
県
担
金
1,773,861
2
県
補
助
金
47,250
6
産
収
入
417
1
産
運
用
収
入
417
7
繰
入
金
2,129,288
(単位：千円)
1
一
般
会
計
繰
入
金
1,963,558
2
基
金
繰
入
金
165,730
8
繰
越
金
2,600
1
繰
越
金
2,600
9
諸
収
入
14
1
延
滞
金
及
び
過
料
11
2
雑
入
3
13,077,100
歳
入
合
計
款
項
金
額
介護保険事業特別会計
－ 238 －
歳 出
(単位：千円)
1
総
務
費
358,125
1
総
務
管
理
費
188,236
2
徴
収
費
13,428
3
介
護
認
定
審
査
会
費
156,461
2
保
険
給
付
費
12,424,571
1
介
護
サ
ー
ビ
ス
等
諸
費
11,202,747
2
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
等
諸
費
583,468
3
そ
の
他
諸
費
14,780
4
高
額
介
護
サ
ー
ビ
ス
等
費
190,161
5
高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費
26,694
6
特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費
406,721
3
地
域
支
援
事
業
費
281,375
1
介
護
予
防
事
業
費
101,090
2
包
括
的
支
援
等
事
業
費
180,285
4
基
金
積
立
金
429
(単位：千円)
1
基
金
積
立
金
429
5
諸
支
出
金
2,600
1
償
還
金
及
び
還
付
加
算
金
2,600
6
予
備
費
10,000
1
予
備
費
10,000
13,077,100
歳
出
合
計
款
項
金
額
介護保険事業特別会計
－ 240 －
総 括
歳 入
(単位：千円)
％
％
1
保
険
料
2,802,007
21.4
2,669,829
22.3
132,178
5.0
2
使
用
料
及
び
手
数
料
2,251
0.0
1,349
0.0
902
66.9
3
国
庫
支
出
金
2,562,388
19.6
2,346,271
19.6
216,117
9.2
4
支
払
基
金
交
付
金
3,757,024
28.8
3,423,933
28.7
333,091
9.7
5
県
支
出
金
1,821,111
13.9
1,654,252
13.9
166,859
10.1
6
財
産
収
入
417
0.0
666
0.0
△
249
△
37.4
7
繰
入
金
2,129,288
16.3
1,855,686
15.5
273,602
14.7
8
繰
越
金
2,600
0.0
2,000
0.0
600
30.0
9
諸
収
入
14
0.0
14
0.0
-
-13,077,100
100.0
11,954,000
100.0
1,123,100
9.4
歳
入
合
計
成
年 度 市 原 市 介 護 保 険 事 業 特 別 会 計
歳
入
歳
出
予
算
事
項
別
明
細
書
歳 出
(単位：千円)
％
％
1
総
務
費
358,125
2.7
360,158
3.0
△
2,033
△
0.6
-
-
698
357,427
2
保 険 給 付 費
12,424,571
95.0
11,292,235
94.5
1,132,336
10.0
4,241,747
-
3,727,375
4,455,449
3
地域支援事業費
281,375
2.2
288,929
2.4
△
7,554
△
2.6
141,746
-
31,902
107,727
4
基 金 積 立 金
429
0.0
678
0.0
△
249
△
36.7
6
-
419
4
5
諸
支
出
金
2,600
0.0
2,000
0.0
600
30.0
-
-
-
2,600
6
予
備
費
10,000
0.1
10,000
0.1
-
-
-
-
-
10,000
13,077,100
100.0
11,954,000
100.0
1,123,100
9.4
4,383,499
-
3,760,394
4,933,207
特
定
財
源
一 般 財 源
国 ・ 県 支 出 金
地 方 債
そ の 他
歳
出
合
計
本年度予算額
前年度予算額
比
較
本
年
度
予
算
額
の
財
源
訳
款
％
介護保険事業特別会計
歳入
款 1 保険料 単位 ： 千円
款 節
項 目
1 保険料 2,802,007 2,669,829 132,178 増減比 5.0 ％
1 介護保険料 2,802,007 2,669,829 132,178 増減比 5.0 ％
1第 号被保険 2,802,007 2,669,829 132,178 増減比 5.0 ％
者保険料 1現年度分 2,785,507基準月額保険料 ８ 円
調定見込額 2,862,803
徴 収 率 97.3%
2滞納繰越分 16,500調定見込額 146,018
徴 収 率 11.3% 本 年 度 前 年 度 増 減
区 分 金 額 説 明
介護保険事業特別会計
－ 244 －
款 2 使用料及び手数料 単位 ： 千円
款 節
項 目
2 使用料及び手数料 2,251 1,349 902 増減比 66.9 ％
1 手数料 2,251 1,349 902 増減比 66.9 ％
1地域支援事業 2,251 1,349 902 増減比 66.9 ％
手数料 1地域支援事業 2,251 介護予防支援通所事業利用料 1,531
手数料 生活管理指導員派遣事業利用料 720
本 年 度 前 年 度 増 減
款 3 国庫支出金 単位 ： 千円
款 節
項 目
3 国庫支出金 2,562,388 2,346,271 216,117 増減比 9.2 ％
1 国庫 担金 2,264,126 2,064,177 199,949 増減比 9.7 ％
1介護給付費 2,264,126 2,064,177 199,949 増減比 9.7 ％
担金 1現年度分 2,264,125介護給付費 担金
2過年度分 1過年度分介護給付費 担金 2 国庫補助金 298,262 282,094 16,168 増減比 5.7 ％
1調整交付金 203,762 185,192 18,570 増減比 10.0 ％
1調整交付金 203,762調整交付金
2地域支援事業 24,710 30,219△ 5,509 増減比 △ 18.2 ％
交付金 介護 1現年度分 24,709地域支援事業交付金 介護予防事業
予防事業 2過年度分 1過年度分地域支援事業交付金 介護予防事業
3地域支援事業 69,790 66,683 3,107 増減比 4.7 ％
交付金 包括 1現年度分 69,789地域支援事業交付金 包括的支援等事業
的支援等事業 2過年度分 1過年度分地域支援事業交付金 包括的支援等事業 本 年 度 前 年 度 増 減
区 分 金 額 説 明
介護保険事業特別会計
－ 246 －
款 4 支払基金交付金 単位 ： 千円
款 節
項 目
4 支払基金交付金 3,757,024 3,423,933 333,091 増減比 9.7 ％
1 支払基金交付金 3,757,024 3,423,933 333,091 増減比 9.7 ％
1介護給付費交 3,727,372 3,387,671 339,701 増減比 10.0 ％
付金 1現年度分 3,727,371介護給付費交付金
2過年度分 1過年度分介護給付費交付金 2地域支援事業 29,652 36,262△ 6,610 増減比 △ 18.2 ％
支援交付金 1現年度分 29,651地域支援事業支援交付金
2過年度分 1過年度分地域支援事業支援交付金
本 年 度 前 年 度 増 減
款 5 県支出金 単位 ： 千円
款 節
項 目
5 県支出金 1,821,111 1,654,252 166,859 増減比 10.1 ％
1 県 担金 1,773,861 1,605,801 168,060 増減比 10.5 ％
1介護給付費 1,773,861 1,605,801 168,060 増減比 10.5 ％
担金 1現年度分 1,773,860介護給付費 担金
2過年度分 1過年度分介護給付費 担金
2 県補助金 47,250 48,451 △ 1,201 増減比 △ 2.5 ％
1地域支援事業 12,355 15,109△ 2,754 増減比 △ 18.2 ％
交付金 介護 1現年度分 12,354地域支援事業交付金 介護予防事業
予防事業 2過年度分 1過年度分地域支援事業交付金 介護予防事業
2地域支援事業 34,895 33,342 1,553 増減比 4.7 ％
交付金 包括 1現年度分 34,894地域支援事業交付金 包括的支援等事業
的支援等事業 2過年度分 1過年度分地域支援事業交付金 包括的支援等事業 本 年 度 前 年 度 増 減
区 分 金 額 説 明
介護保険事業特別会計
－ 248 －
款 6 財産収入 単位 ： 千円
款 節
項 目
6 財産収入 417 666△ 249 増減比 △ 37.4 ％
1 財産運用収入 417 666△ 249 増減比 △ 37.4 ％
1利子及び配当 417 666△ 249 増減比 △ 37.4 ％ 金 1利子及び配当 417介護給付費準備基金利子
金 本 年 度 前 年 度 増 減
款 7 繰入金 単位 ： 千円
款 節
項 目
7 繰入金 2,129,288 1,855,686 273,602 増減比 14.7 ％
1 一般会計繰入金 1,963,558 1,820,139 143,419 増減比 7.9 ％
1介護給付費繰 1,553,072 1,411,530 141,542 増減比 10.0 ％
入金 1現年度分 1,553,071介護給付費繰入金
2過年度分 1過年度分介護給付費繰入金 2地域支援事業 12,355 15,109△ 2,754 増減比 △ 18.2 ％
繰入金 介護 1現年度分 12,354地域支援事業繰入金 介護予防事業
予防事業 2過年度分 1過年度分地域支援事業繰入金 介護予防事業 3地域支援事業 40,704 33,342 7,362 増減比 22.1 ％
繰入金 包括 1現年度分 40,703地域支援事業繰入金 包括的支援等事業
的支援等事業 2過年度分 1過年度分地域支援事業繰入金 包括的支援等事業
4その他一般会 357,427 360,158△ 2,731 増減比 △ 0.8 ％ 計繰入金 1事務費等繰入 357,427事務費等繰入金
金
2 基金繰入金 165,730 35,547 130,183 増減比 366.2 ％
1介護給付費準 165,032 1 165,031 増減比 16,503,100.0 ％ 備基金繰入金 1介護給付費準 165,032介護給付費準備基金繰入金
備基金繰入金
2介護従事者処 698 35,546△ 34,848 増減比 △ 98.0 ％
遇改善臨時特 1その他経費繰 698 介護従事者処遇改善臨時特例基金
例基金繰入金 入金
本 年 度 前 年 度 増 減
区 分 金 額 説 明
介護保険事業特別会計
－ 250 －
款 8 繰越金 単位 ： 千円
款 節
項 目
8 繰越金 2,600 2,000 600 増減比 30.0 ％
1 繰越金 2,600 2,000 600 増減比 30.0 ％
1繰越金 2,600 2,000 600 増減比 30.0 ％
1繰越金 2,600 前年度繰越金
本 年 度 前 年 度 増 減
款 9 諸収入 単位 ： 千円
款 節
項 目
9 諸収入 14 14 - 増減比 0.0 ％
1 延滞金及び過料 11 11 - 増減比 0.0 ％
1第 号被保険 10 10 - 増減比 0.0 ％ 者延滞金 1第 号被保険 10第 号被保険者延滞金
者延滞金
2過料 1 1 - 増減比 0.0 ％
1過料 1過料
2 雑入 3 3 - 増減比 0.0 ％
1第三者納付金 1 1 - 増減比 0.0 ％
1第三者納付金 1第三者納付金
2返納金 1 1 - 増減比 0.0 ％
1返納金 1返納金
3雑入 1 1 - 増減比 0.0 ％
1雑入 1雑入
本 年 度 前 年 度 増 減
区 分 金 額 説 明
介護保険事業特別会計
歳出
款 1 総務費 単位 ： 千円
款 節
項 目
1 総務費 358,125 360,158 △2,033 - - 698 357,427 増減比 △ 0.6 ％
1 総務管理費 188,236 191,828 △3,592 - - - 188,236 増減比 △ 1.9 ％
1一般管理費 188,236 191,828 △3,592 - - - 188,236 増減比 △ 1.9 ％
1報酬 396 1 人件費 182,781
2給料 84,478 (1)委員等報酬 396
3職員手当等 56,170 1)介護保険事業推進協議会委員報酬 １１人
4共済費 41,737 396
9旅費 97 (2)一般職給 人 182,385
11需用費 2,585 2 一般管理費 5,455
12役務費 2,653 (1)一般管理費 5,455
14使用料及び 108 1)印 製本費ほか 2,575
賃借料 2)通信運搬費 2,653
19 担金補助 12 3)研修 担金 12
及び交付金 4)諸経費 215
(うち食糧費 10)
2 徴収費 13,428 13,774 △346 - - 698 12,730 増減比 △ 2.5 ％
1賦課徴収費 13,428 13,774 △346 - - 698 12,730 増減比 △ 2.5 ％
11需用費 2,286 1 賦課徴収費 13,428
12役務費 7,923 (1)賦課徴収費 13,428
13委託料 2,859 1)印 製本費ほか 2,286
19 担金補助 360 2)通信運搬費ほか 7,923
及び交付金 3)保険料額決定通知書作成委託料ほか 2,859
4)特別徴収事務手数料 担金 360
3 介護認定審査 156,461 154,556 1,905 - - - 156,461 増減比 1.2 ％
会費
1介護認定審 41,437 40,006 1,431 - - - 41,437 増減比 3.6 ％
査会費 1報酬 35,154 1 人件費 35,154
8報償費 270 (1)委員等報酬 35,154
9旅費 1,991 1)介護認定審査会委員報酬 人 35,154
11需用費 1,137 2 介護認定審査会費 6,283
12役務費 2,746 (1)介護認定審査会費 6,283
14使用料及び 139 1)費用弁償ほか 1,991
賃借料 2)通信運搬費 2,746
3)諸経費 1,546
(うち食糧費 153)
2認定調査等 115,024 114,550 474 - - - 115,024 増減比 0.4 ％
費 1報酬 50,773 1 人件費 50,773
7賃金 3,413 (1)嘱託職員報酬等 人 50,773
8報償費 32 2 介護認定調査等費 64,251
区 分 金 額 説 明
国 県支出金 地 方 債 そ の 他
本 年 度 前 年 度 増 減
本 年 度 予 算 額 の 源 訳
特 定 源
一 般 源
－ 254 －
単位 ： 千円
款 節
項 目
9旅費 199 (1)介護認定調査等費 64,251
11需用費 1,508 1)賃金 3,413
12役務費 48,730 2)燃料費ほか 1,508
13委託料 7,748 3)役務費 48,730
14使用料及び 2,621 医師意見書等手数料 46,555
賃借料 通信運搬費 2,175
4)介護認定調査委託料ほか 7,748
5)自動車使用料 2,621
6)諸経費 231
区 分 金 額 説 明
国 県支出金 地 方 債 そ の 他
本 年 度 前 年 度 増 減
本 年 度 予 算 額 の 源 訳
特 定 源
款 2 保険給付費 単位 ： 千円
款 節
項 目
2 保険給付費 12,424,571 11,292,235 1,132,336 4,241,747 - 3,727,375 4,455,449 増減比 10.0 ％
1 介護サービス 11,202,747 10,070,070 1,132,677 3,824,616 - 3,360,828 4,017,303 増減比 11.2 ％
等諸費
1居宅介護サ 5,292,271 4,877,200 415,071 1,806,782 - 1,587,685 1,897,804 増減比 8.5 ％
ービス等給 19 担金補助 5,292,271 1 居宅介護サービス等報酬支払金
付費 及び交付金
2地域密着型 810,997 738,140 72,857 276,874 - 243,299 290,824 増減比 9.9 ％
介護サービ 19 担金補助 810,997 1 地域密着型介護サービス等報酬支払金
ス等給付費 及び交付金
3施設介護サ 4,415,778 3,885,420 530,358 1,507,546 - 1,324,734 1,583,498 増減比 13.6 ％
ービス等給 19 担金補助 4,415,778 1 施設介護サービス等報酬支払金
付費 及び交付金
4居宅介護福 17,526 18,000 △474 5,983 - 5,258 6,285 増減比 △ 2.6 ％
祉用具購入 19 担金補助 17,526 1 居宅介護福祉用具購入費支払金
費 及び交付金
5居宅介護住 49,579 56,400 △6,821 16,926 - 14,874 17,779 増減比 △ 12.1 ％
宅改修費 19 担金補助 49,579 1 居宅介護住宅改修費支払金
及び交付金
6居宅介護サ 616,596 494,910 121,686 210,505 - 184,978 221,113 増減比 24.6 ％
ービス計画 19 担金補助 616,596 1 居宅介護サービス計画等報酬支払金
等給付費 及び交付金
2 介護予防サー 583,468 651,140 △67,672 199,196 - 175,041 209,231 増減比 △ 10.4 ％
ビス等諸費
1介護予防サ 486,937 552,120 △65,183 166,240 - 146,081 174,616 増減比 △ 11.8 ％
ービス等給 19 担金補助 486,937 1 介護予防サービス等報酬支払金
付費 及び交付金
2地域密着型 7,654 4,104 3,550 2,614 - 2,296 2,744 増減比 86.5 ％
介護予防サ 19 担金補助 7,654 1 地域密着型介護予防サービス等報酬支払金
ービス等給 及び交付金
付費
3介護予防福 2,982 5,000 △2,018 1,018 - 895 1,069 増減比 △ 40.4 ％
祉用具購入 19 担金補助 2,982 1 介護予防福祉用具購入費支払金
費 及び交付金
4介護予防住 21,919 20,196 1,723 7,483 - 6,576 7,860 増減比 8.5 ％
宅改修費 19 担金補助 21,919 1 介護予防住宅改修費支払金
及び交付金
5介護予防サ 63,976 69,720 △5,744 21,841 - 19,193 22,942 増減比 △ 8.2 ％
ービス計画 19 担金補助 63,976 1 介護予防サービス計画等報酬支払金
等給付費 及び交付金
区 分 金 額 説 明
国 県支出金 地 方 債 そ の 他
本 年 度 前 年 度 増 減
本 年 度 予 算 額 の 源 訳
特 定 源
一 般 源
－ 256 －
単位 ： 千円
款 節
項 目
3 その他諸費 14,780 15,201 △421 5,045 - 4,434 5,301 増減比 △ 2.8 ％
1審査支払手 14,780 15,201 △421 5,045 - 4,434 5,301 増減比 △ 2.8 ％
数料 12役務費 14,780 1 サービス報酬審査支払手数料
4 高額介護サー 190,161 171,660 18,501 64,921 - 57,048 68,192 増減比 10.8 ％
ビス等費
1高額介護サ 189,761 171,475 18,286 64,784 - 56,928 68,049 増減比 10.7 ％
ービス費 19 担金補助 189,761 1 高額介護サービス費支払金
及び交付金
2高額介護予 400 185 215 137 - 120 143 増減比 116.2 ％
防サービス 19 担金補助 400 1 高額介護予防サービス費支払金
費 及び交付金
5 高額医療合算 26,694 3,006 23,688 9,113 - 8,008 9,573 増減比 788.0 ％
介護サービス 等費
1高額医療合 26,338 3,000 23,338 8,992 - 7,901 9,445 増減比 777.9 ％
算介護サー 19 担金補助 26,338 1 高額医療合算介護サービス費支払金
ビス費 及び交付金
2高額医療合 356 6 350 121 - 107 128 増減比 5,833.3 ％
算介護予防 19 担金補助 356 1 高額医療合算介護予防サービス費支払金
サービス費 及び交付金
6 特定入所者介 406,721 381,158 25,563 138,856 - 122,016 145,849 増減比 6.7 ％
護サービス等 費
1特定入所者 406,381 380,520 25,861 138,739 - 121,914 145,728 増減比 6.8 ％
介護サービ 19 担金補助 406,381 1 特定入所者介護サービス費支払金
ス費 及び交付金
2特定入所者 340 638 △298 117 - 102 121 増減比 △ 46.7 ％
介護予防サ 19 担金補助 340 1 特定入所者介護予防サービス費支払金
ービス費 及び交付金
区 分 金 額 説 明
国 県支出金 地 方 債 そ の 他
本 年 度 前 年 度 増 減
本 年 度 予 算 額 の 源 訳
特 定 源
款 3 地域支援事業費 単位 ： 千円
款 節
項 目
3 地域支援事業費 281,375 288,929 △7,554 141,746 - 31,902 107,727 増減比 △ 2.6 ％
1 介護予防事業 101,090 122,223 △21,133 37,063 - 31,902 32,125 増減比 △ 17.3 ％
費
1介護予防特 55,165 67,175 △12,010 20,687 - 16,549 17,929 増減比 △ 17.9 ％
定高齢者施 9旅費 2 1 介護予防特定高齢者施策事業費 55,165
策事業費 11需用費 1,145 (1)通所型介護予防事業費 19,388
12役務費 15,455 1)通所型介護予防事業委託料 19,388
13委託料 38,563 (2)訪問型介護予防事業費 3,312
1)訪問型介護予防事業委託料 3,312
(3)特定高齢者把握事業費 32,465
1)印 製本費ほか 1,145
2)通信運搬費 15,455
3)委託料 15,863
基本チェック スト作成等委託 10,890
個人結果票作成委託ほか 4,973
4)諸経費 2
2介護予防一 45,925 55,048 △9,123 16,376 - 15,353 14,196 増減比 △ 16.6 ％
般高齢者施 8報償費 698 1 介護予防一般高齢者施策事業費 45,925
策事業費 11需用費 1,155 (1)介護予防普及啓発事業費 1,867
12役務費 477 1)印 製本費ほか 1,122
13委託料 43,558 2)諸経費 745
14使用料及び 37 (うち食糧費 1)
賃借料 (2)地域介護予防活動支援事業費 44,058
1)委託料 43,558
介護予防支援通所事業委託 15,891
つ つ元気 ー 運営事業委託 14,546
生活管理指導員派遣事業委託 9,008
脳の健康教室事業委託ほか 4,113
2)諸経費 500
2 包括的支援等 180,285 166,706 13,579 104,683 - - 75,602 増減比 8.1 ％
事業費
1介護予防ケ 151,142 158,595 △7,453 90,684 - - 60,458 増減比 △ 4.7 ％
アマネ 2給料 22,690 1 人件費 50,519
ント事業費 3職員手当等 16,654 (1)一般職給 人 50,519
4共済費 11,175 2 介護予防ケアマネ ント事業費 100,623
8報償費 495 (1)地域包括支援センター費 1,323
9旅費 58 (うち食糧費 12)
11需用費 436 (2)地域包括支援センター業務委託費 99,300
12役務費 126 1)地域包括支援センター業務委託料 99,300
区 分 金 額 説 明
国 県支出金 地 方 債 そ の 他
本 年 度 前 年 度 増 減
本 年 度 予 算 額 の 源 訳
特 定 源
一 般 源
－ 258 －
単位 ： 千円
款 節
項 目
13委託料 99,300
14使用料及び 208
賃借料
2任意事業費 29,143 8,111 21,032 13,999 - - 15,144 増減比 259.3 ％
8報償費 4,935 1 任意事業費 29,143
11需用費 384 (1)介護給付等費用適正化事業費 1,140
12役務費 1,263 1)通信運搬費 910
13委託料 21,705 2)諸経費 230
19 担金補助 556 (2)家族介護者教室事業費 315
及び交付金 (3)認知症高齢者見守 事業費 115
20扶助費 300 (4)家族介護 支援事業費 300
1)家族介護慰労金 300
(5)成年後見 度利用支援事業費 2,685
1)報償金 2,352
2)諸経費 333
(6)福祉用具 住宅改修支援事業費 70
1)住宅改修相談事業者業務支援費 70
(7)地域自立生活支援事業費 24,518
1)報償金 2,563
2)ふれあい給食サービス事業委託料 21,390
3)研修 担金 486
4)諸経費 79
(うち食糧費 39)
区 分 金 額 説 明
国 県支出金 地 方 債 そ の 他
本 年 度 前 年 度 増 減
本 年 度 予 算 額 の 源 訳
特 定 源
款 4 基金積立金 単位 ： 千円
款 節
項 目
4 基金積立金 429 678 △249 6 - 419 4 増減比 △ 36.7 ％
1 基金積立金 429 678 △249 6 - 419 4 増減比 △ 36.7 ％
1介護給付費 429 678 △249 6 - 419 4 増減比 △ 36.7 ％
準備基金積 25積立金 429 1 介護給付費準備基金積立金
立金
区 分 金 額 説 明
国 県支出金 地 方 債 そ の 他
本 年 度 前 年 度 増 減
本 年 度 予 算 額 の 源 訳
特 定 源
一 般 源
－ 260 －
款 5 諸支出金 単位 ： 千円
款 節
項 目
5 諸支出金 2,600 2,000 600 - - - 2,600 増減比 30.0 ％
1 償還金及び還 2,600 2,000 600 - - - 2,600 増減比 30.0 ％
付加算金
1第１号被保 2,599 1,999 600 - - - 2,599 増減比 30.0 ％
険者保険料 23償還金利子 2,599 1 第１号被保険者保険料過誤納還付金
還付金 及び割引料
2償還金 1 1 - - - - 1 増減比 0.0 ％
23償還金利子 1 1 国庫支出金等返還金
及び割引料
区 分 金 額 説 明
国 県支出金 地 方 債 そ の 他
本 年 度 前 年 度 増 減
本 年 度 予 算 額 の 源 訳
特 定 源
款 6 予備費 単位 ： 千円
款 節
項 目
6 予備費 10,000 10,000 - - - - 10,000 増減比 0.0 ％
1 予備費 10,000 10,000 - - - - 10,000 増減比 0.0 ％
1予備費 10,000 10,000 - - - - 10,000 増減比 0.0 ％
29予備費 10,000 1 予備費
区 分 金 額 説 明
国 県支出金 地 方 債 そ の 他
本 年 度 前 年 度 増 減
本 年 度 予 算 額 の 源 訳
特 定 源
一 般 源
－ 6 －
報
酬
給
料
期曒手当
地域手当
通勤手当
計
長
等
－
人
－
－
－
－
－
－
－
－
議
員
－
－
－
－
－
－
－
－
－
そ の 他
87
86,323
－
－
－
－
86,323
－
86,323
計
87
86,323
－
－
－
－
86,323
－
86,323
長
等
－
－
－
－
－
－
－
－
－
議
員
－
－
－
－
－
－
－
－
－
そ の 他
87
78,073
－
－
－
－
78,073
－
78,073
計
87
78,073
－
－
－
－
78,073
－
78,073
長
等
－
－
－
－
－
－
－
－
－
議
員
－
－
－
－
－
－
－
－
－
そ の 他
0
8,250
－
－
－
－
8,250
－
8,250
計
0
8,250
－
－
－
－
8,250
－
8,250
比
較
曓 年 度
前 年 度
給 与 費 明 細 書
職員数
合
計
備 考
給
与
費
単位 ： 千円
区
分
共済費
単位 ： 千
報
酬
給
料
職 員 手 当
計
(
)
28
人
－
107,168
71,960
179,128
52,912
232,040
(
)
29
－
112,555
75,991
188,546
54,413
242,959
(
)
△
－
△ ,
△ ,
△ ,
△ ,
△ ,
扶
養
手
当 管 理 職 手 当 地
域
手
当 住
居
手
当 特 殊 勤 務 手 当 通
勤
手
当
管
理
職
員
特 別 勤 務 手 当
1,812
2,657
8,933
4,068
0
2,546
0
1,872
3,289
9,419
3,564
0
2,433
0
△
△
△
504
0
113
0
期
曒
手
当 勤
勉
手
当 時間外勤務手当 休 日 勤 務 手 当
27,870
13,824
10,250
0
30,087
15,077
10,250
0
△ ,
△ ,
0
0
介護保険事業特別会計
書
再任用短時間勤務職員 人数 外書
あ
共 済 費
備
考
給
与
費
合
計
曓
年
度
比
較
前
年
度
前
年
度
比
較
曓
年
度
職員手当
訳
職員手当
訳
区
分
区
分
一 般 職
総 括
区
分
職
員
数
曓
年
度
前
年
度
比
較
－ 6 －
単位 ： 千
区
分
増 減 額
備
考
給与改定
伴う
増 減 分
昇 給
伴 う
増 加 分
新 陳 代 謝
2,051
昇
格
2,327
異 動 増 員 等
△ ,
そ
他
115
制度改正
伴う
期 曒 手 当
△ ,
増 減 分
勤 勉 手 当
△ ,
給 与 改 定
△
そ
他
△
給料及び職員手当 増減額 明細
△ ,
△ ,
△
増 減 事 由 別
訳
説
明
△ ,
職 員 手 当
△
1,602
給
料
そ 他 増減分
△
そ 他 増減分
△ ,
309,441
年
暻 日現在
385,281
39.07
317,403
年
暻 日現在
399,788
41.00
イ 初 任 給
高
校
卒
144,500
140,100
大
学
卒
178,800
172,200
介護保険事業特別会計
給料及び職員手当 状況
ア 職員 人当た 給与
この表
再任用短時間勤務職員を含ま
い
一 般 行 政 職
均 年 齢
歳
均 給 料 月 額
円
区
分
均 給 与 月 額
円
均 給 与 月 額
円
均 年 齢
歳
均 給 料 月 額
円
国
の
制
度
一 般 行 政 職
区
分
一 般 行 政 職
－ 66 －
ウ 級別職員数
級
－
人
－％
－ － 1 3.5 3 10.7 5 17.9 5 17.9 4 14.3 6 21.4 4 14.3 28 100.0 － － － － 1 3.4 4 13.8 5 17.2 3 10.4 6 20.7 7 24.1 3 10.4 29 100.0
