第 ８ ．国 民 健 康 保 険 特 別 会 計 １ ．収 支 の 状 況 本 年 度 の 歳 入 歳 出 予 算 現 額 ３ ６ ６ 億 ８ ， ８ ２ ７ 万 ２ 千 円 に 対 す る 決 算 額 は 、 歳 入 ３ ３ ７ 億 ４ ， ６ ６ ４ 万 ２ 千 円 歳 出 ３ ３ ８ 億 ３ ， ５ ０ ５ 万 ６ 千 円 で 、 歳 入 歳 出 差 引 き ８ ， ８ ４ １ 万 ４ 千 円 の 赤 字 で あ る 。 こ の 不 足 額 に つ い て は 、 翌 年 度 歳 入 よ り 繰 上 充 用 措 置 が と ら れ て い る 。 前 年 度 の 実 質 収 支 が ７ ， ８ ５ ２ 万 ２ 千 円 の 赤 字 で あ っ た の で 、 単 年 度 収 支 は ９ ８ ９ 万 ２ 千 円 の 赤 字 と な っ て い る 。 実 質 収 支 、 単 年 度 収 支 の ３ か 年 の 推 移 は 、 次 表 の と お り で あ る 。 （ 単 位 ： 千 円 ） 区 分 1 6 年 度 1 7 年 度 1 8 年 度 予 算 現 額 31,049,544 32,977,205 36,688,272 歳 入 決 算 額 (a) 29,801,026 31,479,839 33,746,642 歳 出 決 算 額 (b) 29,978,253 31,558,361 33,835,056 形 式 的 収 支 (a)− (b)＝ (c) △177,227 △78,522 △88,414 翌 年 度 へ 繰 越 す べ き 財 源 (d) 0 0 0 実 質 収 支 (c)− (d)＝ (e) △177,227 △78,522 △88,414 前 年 度 実 質 収 支 (f) △231,906 △177,227 △78,522 単 年 度 収 支 (e)− (f) 54,679 98,705 △9,892 ２ ． 歳 入 (1)歳 入 の 概 要 決 算 額 は ３ ３ ７ 億 ４ ， ６ ６ ４ 万 ２ 千 円 で 予 算 現 額 に 対 し て ２ ９ 億 ４ ， １ ６ ３ 万 円 の 減 で 、 執 行 率 は ９ ２ ． ０ ％ で あ る 。 ま た 、 調 定 額 ３ ７ ８ 億 ９ ， ３ ５ ８ 万 ９ 千 円 に 対 す る 収 入 率 は ８ ９ ． １ ％ で あ る 。 決 算 額 を 前 年 度 と 比 較 す る と ２ ２ 億 ６ ， ６ ８ ０ 万 ３ 千 円 （ ７ ． ２ ％ ） 増 加 し て い る 。 歳 入 の 状 況 は 、 次 表 の と お り で あ る 。
（ 単 位 ： 千 円 ） 1 8 年 度 決 算 額 科 目 予算現額 決 算 額 執行率 構成比 1 7 年 度 決 算 額 増 減 額 増減率 国民健康保険料 12,606,970 10,619,540 84.2% 31.5% 10,259,401 360,139 3.5% 国 庫 支 出 金 9,023,307 8,351,172 92.6 24.7 9,414,594 △1,063,422 △ 11.3 国 庫 負 担 金 7,350,299 6,529,380 88.8 19.3 7,362,353 △832,973 △ 11.3 国 庫 補 助 金 1,673,008 1,821,792 108.9 5.4 2,052,241 △230,449 △ 11.2 療養給付費交付金 7,144,227 7,831,194 109.6 23.2 6,967,306 863,888 12.4 府 支 出 金 1,809,627 1,484,120 82.0 4.4 1,158,779 325,341 28.1 共同事業交付金 2,015,086 1,698,139 84.3 5.0 648,779 1,049,360 161.7 繰 入 金 3,696,794 3,696,791 100.0 11.0 2,976,690 720,101 24.2 諸 収 入 392,261 65,686 16.7 0.2 54,290 11,396 21.0 歳 入 合 計 36,688,272 33,746,642 92.0 100.0 31,479,839 2,266,803 7.2 (2)歳 入 の 収 入 状 況 歳 入 の 状 況 を 款 別 に み る と 、 次 の と お り で あ る 。 第 １ 款 国 民 健 康 保 険 料 決 算 額 は １ ０ ６ 億 １ ， ９ ５ ４ 万 円 で 、 前 年 度 に 比 べ ３ 億 ６ ， ０ １ ３ 万 ９ 千 円 （ ３ ． ５ ％ ） 増 加 し て い る 。 年 間 平 均 加 入 世 帯 数 は ７ １ ， ７ ８ ０ 世 帯 で 、 前 年 度 に 比 べ １ ， ５ ０ ０ 世 帯 増 加 し 、 ま た 、 年 間 平 均 被 保 険 者 数 は １ ３ １ ， ２ ７ ４ 人 で 、 前 年 度 に 比 べ ７ ５ ０ 人 増 加 し て い る 。 保 険 料 の 収 納 状 況 は 、 次 表 の と お り で あ る 。
（ 単 位 ： 千 円 ） 区 分 調 定 額 収 入 済 額 不 納 欠 損 額 収 入 未 済 額 収 納 率 構 成 比 一 般 被 保 険 者 国 民 健 康 保 険 料 11,168,356 (5,482) 7,251,976 673,764 3,248,098 % 64.9 % 68.3 医 療 給 付 費 分 現 年 賦 課 分 7,533,130 (5,482) 6,554,169 0 984,443 86.9 61.7 介 護 納 付 金 分 現 年 賦 課 分 569,792 470,212 0 99,580 82.5 4.4 医 療 給 付 費 分 滞 納 繰 越 分 2,835,932 207,620 616,916 2,011,396 7.3 2.0 介 護 納 付 金 分 滞 納 繰 越 分 229,502 19,975 56,848 152,679 8.7 0.2 退 職 被 保 険 者 等 国 民 健 康 保 険 料 3,589,549 3,367,564 26,035 195,950 93.8 31.7 医 療 給 付 費 分 現 年 賦 課 分 3,169,969 3,097,204 0 72,765 97.7 29.2 介 護 納 付 金 分 現 年 賦 課 分 250,374 242,697 0 7,677 96.9 2.3 医 療 給 付 費 分 滞 納 繰 越 分 151,483 24,725 23,945 102,813 16.3 0.2 介 護 納 付 金 分 滞 納 繰 越 分 17,723 2,938 2,090 12,695 16.6 0.0 計 14,757,905 (5,482) 10,619,540 699,799 3,444,048 71.9 100.0 (注)( )は還付未済額を再掲したもので､収納率算出については控除した｡ 保 険 料 の 内 訳 を み る と 、 一 般 被 保 険 者 国 民 健 康 保 険 料 が ７ ２ 億 ５ ， １ ９ ７ 万 ６ 千 円 （ 構 成 比 ６ ８ ． ３ ％ ） 、 退 職 被 保 険 者 等 国 民 健 康 保 険 料 が ３ ３ 億 ６ ， ７ ５ ６ 万 ４ 千 円 （ 同 ３ １ ． ７ ％ ） で あ る 。 一 般 被 保 険 者 国 民 健 康 保 険 料 の 収 納 率 は ６ ４ ． ９ ％ で 前 年 度 に 比 べ １ ． ０ ポ イ ン ト 低 下 し て お り 、 退 職 被 保 険 者 等 国 民 健 康 保 険 料 の 収 納 率 は ９ ３ ． ８ ％ で 前 年 度 に 比べ ０ ． ４ ポイ ン ト 低 下し て い る 。ま た 、 保 険料 全 体 の 収納 率 は ７ １． ９ ％ で 前年度に比べ０． ２ ポイント低下している。
不 納 欠 損 額 は ６ 億 ９ ， ９ ７ ９ 万 ９ 千 円 で 、 前 年 度 に 比 べ ９ ６ ０ 万 ４ 千 円 （ １ ． ４ ％ ） 増 加 し て い る 。 収 入 未 済 額 は ３ ４ 億 ４ ， ４ ０ ４ 万 ８ 千 円 で 、 前 年 度 に 比 べ １ 億 ６ ， ９ ８ ９ 万 １ 千 円 （ ５ ． ２ ％ ） 増 加 し 、 調 定 額 の ２ ３ ． ３ ％ を 占 め て い る 。 収 入 未 済 額 の 内 訳 は 、 次 表 の と お り で あ る 。 （ 単 位 ： 千 円 ） 1 8 年 度 中 の 異 動 年 度 1 7 年 度 末 収 入 未 済 額 収 入 済 額 調 定 減 額 不 納 欠 損 額 1 8 度 末 収 入 未 済 額 14 年 度 以 前 955,828 9,592 - 92,423 853,813 1 5 年 度 410,483 14,113 - 278,999 117,371 1 6 年 度 804,794 47,375 10,600 328,377 418,442 1 7 年 度 1,103,052 184,178 28,918 - 889,956 1 8 年 度 - - - - 1,164,466 計 3,274,157 255,258 39,518 699,799 3,444,048 第 ２ 款 国 庫 支 出 金 決 算 額 は ８ ３ 億 ５ ， １ １ ７ 万 ２ 千 円 で 、 前 年 度 に 比 べ １ ０ 億 ６ ， ３ ４ ２ 万 ２ 千 円 （ １ １ ． ３ ％ ） 減 少 し て い る 。 第 ３ 款 療 養 給 付 費 交 付 金 決 算 額 は ７ ８ 億 ３ ， １ １ ９ 万 ４ 千 円 で 、 前 年 度 に 比 べ ８ 億 ６ ， ３ ８ ８ 万 ８ 千 円 （ １ ２ ． ４ ％ ） 増 加 し て い る 。 当 交 付 金 は 退 職 者 医 療 制 度 に 係 る 社 会 保 険 診 療 報 酬 支 払 基 金 か ら の 交 付 金 で あ る 。 第 ４ 款 府 支 出 金 決 算 額 は １ ４ 億 ８ ， ４ １ ２ 万 円 で 、 前 年 度 に 比 べ ３ 億 ２ ， ５ ３ ４ 万 １ 千 円 （ ２ ８ ． １ ％ ） 増 加 し て い る 。 当 支 出 金 の 主 な も の は 財 政 調 整 交 付 金 、 高 額 医 療 費 共 同 事 業 負 担 金 及 び 地 方 単 独 事 業 の 調 整 に 対 す る 助 成 補 助 金 で あ る 。 第 ５ 款 共 同 事 業 交 付 金 決 算 額 は １ ６ 億 ９ ， ８ １ ３ 万 ９ 千 円 で 、 前 年 度 に 比 べ １ ０ 億 ４ ， ９ ３ ６ 万 円 （ １ ６ １ ． ７ ％ ） 増 加 し て い る 。 当 交 付 金 は 保 険 財 政 共 同 安 定 化 事 業 及 び 高 額 医 療 費 共 同 事 業 に 係 る 大 阪 府 国 民 健 康 保 険 団 体 連 合 会 か ら の 交 付 金 で あ る 。
第 ６ 款 繰 入 金 決 算 額 は ３ ６ 億 ９ ， ６ ７ ９ 万 １ 千 円 で 、 前 年 度 に 比 べ ７ 億 ２ ， ０ １ ０ 万 １ 千 円 （２４．２％）増加している。繰入金は保険基盤安定、職員給与等のための一般会計からの 繰 入 金 で あ る 。 第 ７ 款 諸 収 入 決算額は６，５６８万６千円で、前年度に比べ１，１３９万６千円（２１．０％）増加 し て い る 。 諸 収 入 の 主 な も の は 、 第 三 者 行 為 損 害 賠 償 金 納 付 金 ５ ， ７ ５ ０ 万 ２ 千 円 と 不 当 利 得 等 に よ る 療 養 給 付 費 等 返 納 金 ７ ７ ４ 万 ２ 千 円 等 で あ る 。 ３ ． 歳 出 (1)歳 出 の 概 要 決 算 額 は ３ ３ ８ 億 ３ ， ５ ０ ５ 万 ６ 千 円 で 予 算 現 額 に 対 し て ２ ８ 億 ５ ， ３ ２ １ 万 ６ 千 円 の 減 で 、 執 行 率 は ９ ２ ． ２ ％ で あ る 。 決 算 額 を 前 年 度 と 比 較 す る と ２ ２ 億 ７ ， ６ ６ ９ 万 ５ 千円 （ ７ ． ２ ％ ） 増 加 し て い る 。 歳出の主なものは、保険給付費２１９億５，８９０万７千円（構成比６４．９％ ） 、 老 人 保 健 拠 出 金 ７ ２ 億 ４ ， ９ ５ ７ 万 ２ 千 円 （ 同 ２ １ ． ４ ％ ） で あ る 。 歳 出 の 状 況 は 、 次 表 の と お り で あ る 。
（ 単 位 ： 千 円 ） 1 8 年 度 決 算 額 科 目 予 算 現 額 決 算 額 執 行 率 構 成 比 1 7 年 度 決 算 額 増 減 額 増 減 率 総 務 費 657,264 634,832 96.6% 1.9% 505,118 129,714 25.7% 総務管理費 587,113 570,549 97.2 1.7 441,287 129,262 29.3 徴 収 費 67,142 63,017 93.9 0.2 62,589 428 0.7 運営協議会費 1,416 294 20.8 0.0 347 △53 △15.3 趣旨普及費 1,593 972 61.0 0.0 895 77 8.6 保険給付費 23,178,657 21,958,907 94.7 64.9 20,729,367 1,229,540 5.9 療 養 諸 費 21,042,788 19,939,036 94.8 58.9 18,725,832 1,213,204 6.5 高額療養諸費 1,816,420 1,734,221 95.5 5.1 1,732,709 1,512 0.1 移 送 費 200 0 0.0 0.0 0 0 - 出産育児諸費 200,200 185,800 92.8 0.6 180,900 4,900 2.7 葬 祭 諸 費 75,360 67,760 89.9 0.2 66,280 1,480 2.2 精神･結核医療給付費 43,689 32,090 73.5 0.1 23,646 8,444 35.7 老人保健拠出金 8,055,088 7,249,572 90.0 21.4 7,579,121 △329,549 △4.3 介護納付金 1,913,096 1,870,939 97.8 5.5 1,983,269 △112,330 △5.7 共同事業拠出金 2,016,039 1,742,677 86.4 5.2 536,863 1,205,814 224.6 保健事業費 60,112 45,165 75.1 0.1 32,185 12,980 40.3 公 債 費 4,658 408 8.8 0.0 811 △403 △49.7 諸 支 出 金 258,293 254,034 98.4 0.8 14,400 239,634 著 増 予 備 費 466,543 0 0.0 0.0 0 0 - 前年度繰上充用金 78,522 78,522 100.0 0.2 177,227 △98,705 △55.7 歳 出 合 計 36,688,272 33,835,056 92.2 100.0 31,558,361 2,276,695 7.2 (2)歳 出 の 執 行 状 況 歳 出 の 状 況 を 款 別 に み る と 、 次 の と お り で あ る 。 第 １ 款 総 務 費 決 算 額 は ６ 億 ３ ， ４ ８ ３ 万 ２ 千 円 で 、 前 年 度 に 比 べ １ 億 ２ ， ９ ７ １ 万 ４ 千 円 （ ２ ５ ． ７ ％ ） 増 加 し て い る 。
第 ２ 款 保 険 給 付 費 決 算 額 は ２ １ ９ 億 ５ ， ８ ９ ０ 万 ７ 千 円 で 、 前 年 度 に 比 べ １ ２ 億 ２ ， ９ ５ ４ 万 円 （ ５ ． ９ ％ ） 増 加 し て い る 。 第 ３ 款 老 人 保 健 拠 出 金 決 算 額 は ７ ２ 億 ４ ， ９ ５ ７ 万 ２ 千 円 で 、 前 年 度 に 比 べ ３ 億 ２ ， ９ ５ ４ 万 ９ 千 円 （ ４ ． ３ ％ ） 減 少 し て い る 。 こ れ は 、 老 人 保 健 法 の 規 定 に よ る 社 会 保 険 診 療 報 酬 支 払 基 金 へ の 拠 出 金 が 減 少 し た こ と に よ る も の で あ る 。 第 ４ 款 介 護 納 付 金 決 算 額 は １ ８ 億 ７ ， ０ ９ ３ 万 ９ 千 円 で 、 前 年 度 に 比 べ １ 億 １ ， ２ ３ ３ 万 円 （５．７％）減少している。こ れ は 、 介 護 保 険 法 の 規 定 に よ る 社 会 保 険 診 療 報 酬 支 払 基 金 へ の 納 付 金 が 減 少 し た こ と に よ る も の で あ る 。 第 ５ 款 共 同 事 業 拠 出 金 決 算 額 は １ ７ 億 ４ ， ２ ６ ７ 万 ７ 千 円 で 、 前 年 度 に 比 べ １ ２ 億 ５ ８ １ 万 ４ 千 円 （２２４．６％）増 加 し て い る 。 大 幅 な 増 加 は 、 保 険 財 政 共 同 安 定 化 事 業 拠 出 金 の 支 払 が 新 た に 発 生 し た こ と に よ る も の で あ る 。 第 ６ 款 保 健 事 業 費 決 算 額 は ４ ， ５ １ ６ 万 ５ 千 円 で 、 前 年 度 に 比 べ １ ， ２ ９ ８ 万 円 （ ４ ０ ． ３ ％ ） 増 加 し て い る 。 大 幅 な 増 加 は 、 健 康 づ く り 推 進 事 業 経 費 の 新 設 に よ る も の で あ る 。 第 ７ 款 公 債 費 決 算 額 は ４ ０ 万 ８ 千 円 で 、 前 年 度 に 比 べ ４ ０ 万 ３ 千 円 （ ４ ９ ． ７ ％ ） 減 少 し て い る 。 こ れ は 、 一 時 借 入 金 の 利 子 が 減 少 し た た め で あ る 。 第 ８ 款 諸 支 出 金 決 算 額 は ２ 億 ５ ， ４ ０ ３ 万 ４ 千 円 で 、 前 年 度 に 比 べ ２ 億 ３ ， ９ ６ ３ 万 ４ 千 円 と 著しく増加し て い る 。 こ れ は 主 と し て 、 前 年 度 は な か っ た 国 庫 支 出 金 ・ 府 支 出 金 及 び 療 養 給 付 費 交 付 金 の 精 算 に よ る 超 過 交 付 分 の 返 還 金 が 発 生 し た た め で あ る 。 第 ９ 款 予 備 費、 第 １ ０ 款 前 年 度 繰 上 充 用 金 省 略
４ ．む す び 平 成 １ ８ 年 度 国 民 健 康 保 険 特 別 会 計 は 、 実 質 収 支 で ８ ， ８ ４ １ 万 ４ 千 円 の 赤 字 と な り 、 前 年 度 実 質 収 支 が ７ ， ８ ５ ２ 万 ２ 千 円 の 赤 字 で あ っ た た め 、 単 年 度 収 支 に お い て も ９ ８ ９ 万 ２ 千 円 の 赤 字 と な っ て い る 。 歳 入 歳 出 を 前 年 度 と 比 較 す る と 、 歳 入 に お い て は 、 国 庫 支 出 金 は １ ０ 億 ６ ， ３ ４ ２ 万 ２ 千 円 減 少 し た が 、 共 同 事 業 交 付 金 で １ ０ 億 ４ ， ９ ３ ６ 万 円 、 療 養 給 付 費 交 付 金 で ８ 億 ６ ， ３ ８ ８ 万 ８ 千 円 、 繰 入 金 で ７ 億 ２ ， ０ １ ０ 万 １ 千 円 、 国 民 健 康 保 険 料 で ３ 億 ６ ， ０ １ ３ 万 ９ 千 円 、 府 支 出 金 で ３ 億 ２ ， ５ ３ ４ 万 １ 千 円 な ど の 増 加 に よ り 、 歳 入 全 体 で は ２ ２ 億 ６ ， ６ ８ ０ 万 ３ 千 円 （ ７ ． ２ ％ ） の 増 額 と な っ て い る 。 歳 出 に お い て は 、 老 人 保 健 拠 出 金 で ３ 億 ２ ， ９ ５ ４ 万 ９ 千 円 、 介 護 納 付 金 で １ 億 １ ， ２ ３ ３ 万 円 減 少 し た が 、 保 険 給 付 費 で １ ２ 億 ２ ， ９ ５ ４ 万 円 、 共 同 事 業 拠 出 金 で １ ２ 億 ５ ８ １ 万 ４ 千 円 の 増 加 と な っ て い る 。 こ れ ら に よ り 歳 出 全 体 で は ２ ２ 億 ７ ， ６ ６ ９ 万 ５ 千 円 （ ７ ． ２ ％ ） の 増 額 と な っ て い る 。 平 成 １ ８ 年 度 の 保 険 料 収 入 は 、 医 療 分 の 保 険 料 率 引 き 上 げ な ど で 前 年 度 に 比 べ ３ ． ５ ％ 増 加 し て い る が 、 保 険 給 付 費 も ５ ． ９ ％ 増 加 し て い る 。 ま た 、 景 気 は 回 復 基 調 に あ る も の の 保 険 料 収 納 率 は こ こ 数 年 低 下 傾 向 に あ り 、 収 入 未 済 額 は 年 々 増 加 し て い る 。 ま た 、 平 成 １ ９ 年 度 に も 老 人 保 健 制 度 対 象 年 齢 の 引 き 上 げ が あ る こ と や 団 塊 世 代 の 大 量 退 職 等 に よ る 国 民 健 康 保 険 加 入 者 増 に 伴 い 、 保 険 給 付 費 の 増 加 が 見 込 ま れ 、 本 会 計 の 収 支 見 通 し は 、 依 然 と し て 厳 し い 状 況 が 予 測 さ れ る 。 し た が っ て 、 今 後 も 本 事 業 が 健 全 な 運 営 が で き る よ う 、 昨 年 に 引 き 続 き 次 の 諸 点 に 留 意 さ れ 、 国 民 健 康 保 険 制 度 の 趣 旨 で あ る 社 会 保 障 、 国 民 保 健 の 向 上 に 寄 与 さ れ る よ う 要 望 す る 。 ① 保 険 料 の 確 実 な 納 付 を 推 進 す る た め に 、 さ ら に 口 座 振 替 の 促 進 に 努 め る こ と ② 未納者に対する保険料の徴収に当たっては、生活困窮世帯への対応に配慮しつつ、公平 負担の原則から短期被保険者証＊１や国民健康保険被保険者資格証明書の活用に加え、特別 徴収月間の設定や訪問徴収 、 電 話 催 告 等 に よ り 早 期 の 回 収 に 努 め る こ と ③ 被 保 険 者 の 健 康 の 保 持 増 進 等 の た め 、 よ り 実 効 あ る 保 健 事 業 に 取 り 組 む こ と ＊ １ 国 民 健 康 保 険 法 施 行 規 則 第 ７ 条 の ２ 第 ２ 項 の 規 定 に よ る 通 例 定 め る 期 日 よ り 前 の 期 日 を 定 め た 被 保 険 者 証 を 「 短 期 被 保 険 者 証 」 と い う
第 ９ ．下 水 道 特 別 会 計 １ ．収 支 の 状 況 本 年 度 の 歳 入 歳 出 予 算 現 額 １ ９ ０ 億 ２ ， ８ ６ ９ 万 ２ 千 円 に 対 す る 決 算 額 は 、 歳 入 １ ７ ２ 億 １ ， ３ １ １ 万 ６ 千 円 歳 出 １ ７ ８ 億 ２ ， ３ ５ ８ 万 １ 千 円 で、歳入歳出差引き６億１，０４６万５千円の赤字である。また、翌年度へ繰越すべき財 源 が １ 億 ２ ， ５ ７ ０ 万 ７ 千 円 で あ る の で 、 実 質 収 支 は ７ 億 ３ ， ６ １ ７ 万 ２ 千 円 の 赤 字 で あ り 、 こ の 不 足 額 に つ い て は 、 翌 年 度 歳 入 よ り 繰 上 充 用 措 置 が と ら れ て い る 。 前 年 度 の 実 質 収 支 が ７ 億 ７ ， ３ ８ ２ 万 ８ 千 円 の 赤 字 で あ っ た の で 、 単 年 度 収 支 は ３ ， ７ ６ ５ 万 ６ 千 円 の 黒 字 と な っ て い る 。 実 質 収 支 、 単 年 度 収 支 の ３ か 年 の 推 移 は 、 次 表 の と お り で あ る 。 （ 単 位 ： 千 円 ） 区 分 1 6 年 度 1 7 年 度 1 8 年 度 予 算 現 額 20,178,378 20,034,090 19,028,692 歳 入 決 算 額 (a) 18,230,487 18,160,499 17,213,116 歳 出 決 算 額 (b) 18,925,714 18,789,033 17,823,581 形 式 的 収 支 (a)− (b)＝ (c) △695,227 △628,534 △610,465 翌 年 度 へ 繰 越 す べ き 財 源 (d) 461,967 145,294 125,707 実 質 収 支 (c)− (d)＝ (e) △1,157,194 △773,828 △736,172 前 年 度 実 質 収 支 (f) △2,161,435 △1,157,194 △773,828 単 年 度 収 支 (e)− (f) 1,004,241 383,366 37,656 ２ ． 歳 入 (1)歳 入 の 概 要 決 算 額 は １ ７ ２ 億 １ ， ３ １ １ 万 ６ 千 円 で 予 算 現 額 に 対 し て １ ８ 億 １ ， ５ ５ ７ 万 ６千円の減で、執行率は９０．５％である。また、調定額１７３億４，２３３万３千円に 対 す る 収 入 率 は ９ ９ ． ３ ％ で あ る 。 決 算 額 を 前 年 度 と 比 較 す る と ９ 億 ４ ， ７ ３ ８ 万 ３ 千 円 （ ５ ． ２ ％ ） 減 少 し て い る 。 歳 入 の 主 な も の は 、 繰 入 金 ６ ０ 億 ８ ， ４ ２ ８ 万 ７ 千 円 （ 構 成 比 ３ ５ ． ４ ％ ） 、 使 用 料 及 び 手 数 料 ５ ３ 億 ４ ， ０ １ ０ 万 ７ 千 円 （ 同 ３ １ ． ０ ％ ） 、 市 債 ４ １ 億 ６ ， ０ ３ ０ 万 円 （ 同 ２ ４ ． ２ ％ ） 、 国 庫 支 出 金 １ １ 億 ６ １ ９ 万 ７ 千 円 （ 同 ６ ． ４ ％ ） で あ る 。 歳 入 の 状 況 は 、 次 表 の と お り で あ る 。
（ 単 位 ： 千 円 ） 1 8 年 度 決 算 額 科 目 予 算 現 額 決 算 額 執 行 率 構 成 比 1 7 年 度 決 算 額 増 減 額 増 減 率 使用料及び手数料 5,229,014 5,340,107 102.1% 31.0% 5,184,220 155,887 3.0% 使用料 5,224,679 5,332,250 102.1 31.0 5,176,657 155,593 3.0 手数料 4,335 7,857 181.2 0.0 7,563 294 3.9 分担金及び負担金 221,109 233,295 105.5 1.4 192,114 41,181 21.4 負担金 219,634 232,509 105.9 1.4 192,114 40,395 21.0 分担金 1,475 786 53.3 0.0 0 786 皆 増 国庫支出金 1,225,387 1,106,197 90.3 6.4 1,260,193 △153,996 △12.2 繰 入 金 6,084,287 6,084,287 100.0 35.4 6,244,422 △160,135 △2.6 諸 収 入 1,238,301 143,636 11.6 0.8 255,083 △111,447 △43.7 市 債 4,885,300 4,160,300 85.2 24.2 4,562,500 △402,200 △8.8 繰 越 金 145,294 145,294 100.0 0.8 461,967 △316,673 △68.5 歳 入 合 計 19,028,692 17,213,116 90.5 100.0 18,160,499 △947,383 △5.2 (2)歳 入 の 収 入 状 況 歳 入 の 状 況 を 款 別 に み る と 、 次 の と お り で あ る 。 第 １ 款 使 用 料 及 び 手 数 料 決 算 額 は ５ ３ 億 ４ ， ０ １ ０ 万 ７ 千 円 で 、 前 年 度 に 比 べ １ 億 ５ ， ５ ８ ８ 万 ７ 千 円 （ ３ ． ０ ％ ） 増 加 し て い る 。 下 水 道 使 用 料 の 収 入 未 済 額 は １ 億 ８ ９ ４ 万 円 で 、 前 年 度 に 比 べ ３ ４ ６ 万 １ 千 円 （ ３ ． ３ ％ ） 増 加 し て い る 。 不 納 欠 損 額 は ４ ９ ２ 万 ７ 千 円 で 、 前 年 度 に 比 べ ３ １ 万 ９ 千 円 （ ６ ． ９ ％ ） 増 加 し て い る 。 第 ２ 款 分 担 金 及 び 負 担 金 決 算 額 は ２ 億 ３ ， ３ ２ ９ 万 ５ 千 円 で 、 前 年 度 に 比 べ ４ ， １ １ ８ 万 １ 千 円 （ ２ １ ． ４ ％ ） 増 加 し て い る 。 主 な 内 訳 は 、 受 益 者 負 担 金 が ９ ， ３ ５ １ 万 １ 千 円 、 特 別 負 担 金 が 流 域 下 水 道 事 業 特 別 負 担 金 で １ 億 １ ， １ ６ ７ 万 ４ 千 円 、 北 部 公 共 下 水 道 事 業 特 別 負 担 金 で ２ ， ７ ３ ２ 万 ４ 千 円 で あ る 。 受 益 者 負 担 金 の 収 入 未 済 額 は １ ， ４ １ ６ 万 １ 千 円 で 、 前 年 度 に 比 べ １ ４ １ 万 円 （ １ １ ． １ ％ ） 増 加 し て い る 。 不 納 欠 損 額 は １ １ ５ 万 円 で 、 前 年 度 に 比 べ １ ０ ７ 万 ８ 千 円 （ ４ ８ ． ４ ％ ） 減 少 し て い る 。
第 ３ 款 国 庫 支 出 金 決 算 額 は １ １ 億 ６ １ ９ 万 ７ 千 円 で 、 前 年 度 に 比 べ １ 億 ５ ， ３ ９ ９ 万 ６ 千 円 （ １ ２ ． ２ ％ ） 減 少 し て い る 。 当 支 出 金 の 内 訳 は 、 公 共 下 水 道 補 助 金 １ ０ 億 ８ ， ８ ４ ０ 万 ７ 千 円 、 汚 水 処 理 施 設 整 備 交 付 金 １ ， ７ ７ ９ 万 円 で あ る 。 第 ４ 款 繰 入 金 決 算 額 は ６ ０ 億 ８ ， ４ ２ ８ 万 ７ 千 円 で 、 前 年 度 に 比 べ １ 億 ６ ， ０ １ ３ 万 ５ 千 円 （ ２ ． ６ ％ ） 減 少 し て い る 。 内 訳 を み る と 、 全 額 が 一 般 会 計 か ら の 繰 入 金 で 、 そ の 主 な も の は 、 公 債 費 分 ４ ７ 億 ７，０３５万７千円、公共下水道事業費分５億 ６ ， ８ ５ ３ 万 １ 千 円 、 雨 水 処 理 経 費 分 ３ 億 ７ ， ４ ９ ８ 万 ７ 千 円 、前年度赤字補填分１億６，０６２万８千円で あ る 。 第 ５ 款 諸 収 入 決 算 額 は １ 億 ４ ， ３ ６ ３ 万 ６ 千 円 で 、 前 年 度 に 比 べ １ 億 １ ， １ ４ ４ 万 ７ 千 円 （ ４ ３ ． ７ ％ ） 減 少 し て い る 。 諸 収 入 の 主 な も の は 、 平 成 １ ７ 年 度 淀 川 左 岸 流 域 下 水 道 組 合 分 担 金 の 還 付 金 １ 億 ２ ， ０ ８ １ 万 ８ 千 円 、 八 幡 市 か ら の 汚 水 及 び 雨 水 処 理 に 係 る 下 水 道 受 託 事 業 収 入 １ ， ６ １ ２ 万 ３ 千 円 で あ る 。 第 ６ 款 市 債 決 算 額 は ４ １ 億 ６ ， ０ ３ ０ 万 円 で 、 前 年 度 に 比 べ ４ 億 ２ ２ ０ 万 円 （ ８ ． ８ ％ ） 減 少 し て い る 。 各 事 業 債 の 発 行 額 と 主 な 事 業 内 容 は 、 次 表 の と お り で あ る 。
（ 単 位 ： 千 円 ） 区 分 発 行 額 主 な 事 業 内 容 公 共 下 水 道 事 業 債 3,356,400 公共下水道整備事業 3,356,400 山 田 雨 水 幹 線 築 造 工 事 長 尾 東 町 地 区 雨 汚 水 管 整 備 工 事 藤 阪 地 区 汚 水 管 布 設 工 事 藤 阪 地 区 汚 水 管 布 設 工 事 （ そ の ２ ） 長 尾 台 地 区 汚 水 管 布 設 工 事 流 域 下 水 道 事 業 債 577,300 淀川左岸流域下水道 470,300 淀 川 左 岸 流 域 下 水 道 建 設 負 担 金 寝屋川北部流域下水道 107,000 寝 屋 川 北 部 流 域 下 水 道 建 設 負 担 金 公営企業借換債 226,600 合 計 4,160,300 市 債 現 在 高 の ３ か 年 の 推 移 は 、 次 表 の と お り で あ る 。 （ 単 位 ： 千 円 ） 区 分 1 6 年 度 1 7 年 度 1 8 年 度 前年度末現在高 (a) 102,714,421 104,438,319 104,482,650 当該年度発行額 (b) 5,786,800 4,562,500 4,160,300 当該年度償還額 (c) 4,062,902 4,518,169 4,794,901 年 度 末 現 在 高 (a)＋ (b)− (c) 104,438,319 104,482,650 103,848,049 第 ８ 款 繰 越 金 決 算 額 は １ 億 ４ ， ５ ２ ９ 万 ４ 千 円 で 、 前 年 度 に 比 べ ３ 億 １ ， ６ ６ ７ 万 ３ 千 円 （ ６ ８ ． ５ ％ ） 減 少 し て い る 。 ３ ．歳 出 (1)歳 出 の 概 要 決 算 額 は １ ７ ８ 億 ２ ， ３ ５ ８ 万 １ 千 円 で 予 算 現 額 に 対 し て １ ２ 億 ５ １ １ 万 １ 千 円 の 減で、執行率は９３．７％である。決算額を前年度と比較すると９億６，５４５万 ２ 千 円 （ ５ ． １ ％ ） 減 少 し て い る 。 歳 出 の 主 な も の は 、 公 債 費 ８ ３ 億 ９ ， ６ ９ ２ 万 ９ 千 円 （ 構 成 比 ４ ７ ． １ ％ ） 、 事 業 費 ５ ９ 億 ８ ５ ８ 万 ７ 千 円 （ 同 ３ ３ ． ２ ％ ） 、 管 理 費 ２ ３ 億 ２ ， ３ ３ １ 万 ３ 千 円 （ 同 １ ３ ． ０ ％ ） 、 前年度繰上充用金７億７，３８２万８千円（ 同 ４ ． ３ ％ ） で あ る 。
歳 出 の 状 況 は 、 次 表 の と お り で あ る 。 （ 単 位 ： 千 円 ） 1 8 年 度 決 算 額 科 目 予 算 現 額 決 算 額 執 行 率 構 成 比 1 7 年 度 決 算 額 増 減 額 増 減 率 下 水 道 費 426,745 420,924 98.6% 2.4% 371,946 48,978 13.2% 管 理 費 2,404,522 2,323,313 96.6 13.0 2,483,368 △160,055 △6.4 事 業 費 6,980,748 5,908,587 84.6 33.2 6,548,638 △640,051 △9.8 事 務 費 416,150 390,278 93.8 2.2 429,624 △39,346 △9.2 公共下水道整備事業費 5,640,777 4,653,768 82.5 26.1 5,104,092 △450,324 △8.8 改 良 費 270,965 240,725 88.8 1.4 296,298 △55,573 △18.8 淀川左岸流域下水道費 514,355 514,355 100.0 2.9 565,946 △51,591 △9.1 寝屋川北部流域下水道費 107,581 107,581 100.0 0.6 152,678 △45,097 △29.5 公設浄化槽事業費 30,920 1,880 6.1 0.0 0 1,880 皆 増 公 債 費 8,427,848 8,396,929 99.6 47.1 8,227,887 169,042 2.1 予 備 費 15,000 0 0.0 0.0 0 0 - 前年度繰上充用金 773,829 773,828 100.0 4.3 1,157,194 △383,366 △33.1 歳 出 合 計 19,028,692 17,823,581 93.7 100.0 18,789,033 △965,452 △5.1 (2)歳 出 の 執 行 状 況 歳 出 の 状 況 を 款 別 に み る と 、 次 の と お り で あ る 。 第 １ 款 下 水 道 費 決 算 額 は ４ 億 ２ ， ０ ９ ２ 万 ４ 千 円 で 、 前 年 度 に 比 べ ４ ， ８ ９ ７ 万 ８ 千 円 （ １ ３ ． ２ ％ ） 増 加 し て い る 。 第 ２ 款 管 理 費 決 算 額 は ２ ３ 億 ２ ， ３ ３ １ 万 ３ 千 円 で 、 前 年 度 に 比 べ １ 億 ６ ， ０ ０ ５ 万 ５ 千 円 （ ６ ． ４ ％ ） 減 少 し て い る 。 第 ３ 款 事 業 費 決 算 額 は ５ ９ 億 ８ ５ ８ 万 ７ 千 円 で 、 前 年 度 に 比 べ ６ 億 ４ ， ０ ０ ５ 万 １ 千 円 （９．８％）減少している。これは主として、公共下水道整備事業費が減少したことに よ る も の で あ る 。 第 ４ 款 公 債 費 決 算 額 は ８ ３ 億 ９ ， ６ ９ ２ 万 ９ 千 円 で 、 前 年 度 に 比 べ １ 億 ６ ， ９ ０ ４ 万 ２ 千 円 （ ２ ． １ ％ ） 増 加 し て い る 。
第 ５ 款 予 備 費、 第 ６ 款 前 年 度 繰 上 充 用 金 省 略 ４ ． 公 共 下 水 道 普 及 状 況 に つ い て 各 年 度 末 に お け る 公 共 下 水 道 普 及 状 況 は 、 次 表 の と お り で あ る 。 区 分 単位 1 4 年 度 1 5 年 度 1 6 年 度 1 7 年 度 1 8 年 度 1. 行 政 区 域 人 口 人 407,298 408,204 408,025 408,290 409,118 2. 処 理 区 域 人 口 人 317,534 326,149 331,340 343,790 355,092 3. 計 画 面 積 ha 5,177 5,177 5,198 5,217 5,217 4. 処 理 面 積 ha 2,624 2,693 2,766 2,835 2,924 5. 人 口 普 及 率 (2/1) ％ 78.0 79.9 81.2 84.2 86.8 6. 面 積 普 及 率 (4/3) ％ 50.7 52.0 53.2 54.3 56.0 ５ ． む す び 平 成 １ ８ 年 度 決 算 額 は 、 歳 入 １ ７ ２ 億 １ ， ３ １ １ 万 ６ 千 円 で 歳 出 は １ ７ ８ 億 ２ ， ３ ５ ８ 万 １ 千 円 と な っ て い る 。 実 質 収 支 は ７ 億 ３ ， ６ １ ７ 万 ２ 千 円 の 赤 字 で 、 単 年 度 収 支 は ３ ， ７ ６ ５ 万 ６ 千 円 の 黒 字 と な り 、 実 質 収 支 で は 下 水 道 特 別 会 計 経 営 健 全 化 計 画 の 目 標 値 を 達 成 し て い る が 、 単 年 度 収 支 で は 目 標 値 を 下 回 っ て い る 。 歳 入 で は 、 使 用 料 や 負 担 金 が 増 加 し た も の の 、 市 債 や 繰 入 金 、 国 庫 支 出 金 な ど は 大 幅 に 減 少 し て い る 。 歳 出 で は 、 平 均 落 札 率 の 低 下 等 に よ る 事 業 費 の 減 少 等 に よ り ５ ． １ ％ 減 少 し て い る 。 公 債 費 は 、 低 利 率 の も の へ の 借 換 え も 行 っ て い る も の の 年 々 増 加 し て お り 、 歳 出 に お け る 割 合 と し て ４ ７ ． １ ％ を 占 め て い る 。 ま た 、 市 債 の 平 成 １ ８ 年 度 末 現 在 高 が １ ， ０ ３ ８ 億 ４ ， ８ ０ ４ 万 ９ 千 円 に 上 っ て い る こ と か ら 、 今 後 の 見 通 し は 明 る い と は 言 え な い 。 し た が っ て 、 今 後 と も 「 経 営 健 全 化 計 画 」 に 沿 い 、 経 費 回 収 率 を 高 め て い く こ と を 基 本 に 、 第 ３ 期 （ 平 成 １ ９ 年 度 ∼ 平 成 ２ ０ 年 度 ） の 計 画 値 を 達 成 し 、 平 成 ２ ０ 年 度 の 実 質 収 支 黒 字 に 向 け て さ ら に 努 力 さ れ る よ う 要 望 す る 。
第 10． 土 地 取 得 特 別 会 計 １ ． 収 支 の 状 況 本 年 度 の 歳 入 歳 出 予 算 現 額 ７ ５ 億 ９ ， ３ ６ ３ 万 ３ 千 円 に 対 す る 決 算 額 は 、 歳 入 ７ ５ 億 ５ ， ３ ３ ０ 万 ３ 千 円 歳 出 ７ ５ 億 ５ ， ９ ５ ４ 万 １ 千 円 で 、 歳 入 歳 出 差 引 き ６ ２ ３ 万 ８ 千 円 の 赤 字 で あ る 。 こ の 不 足 額 に つ い て は 、 翌 年 度 歳 入 よ り 繰 上 充 用 措 置 が と ら れ て い る 。 前 年 度 の 実 質 収 支 が １ 億 ６ ， ０ ６ ０ 万 ３ 千 円 の 赤 字 で あ っ た の で 、 単 年 度 収 支 は １ 億 ５ ， ４ ３ ６ 万 ５ 千 円 の 黒 字 と な っ て い る 。 実 質 収 支 、 単 年 度 収 支 の ３ か 年 の 推 移 は 、 次 表 の と お り で あ る 。 （ 単 位 ： 千 円 ） 区 分 1 6 年 度 1 7 年 度 1 8 年 度 予 算 現 額 193,485 161,485 7,593,633 歳 入 決 算 額 (a) 64,237 0 7,553,303 歳 出 決 算 額 (b) 192,721 160,603 7,559,541 形 式 的 収 支 (a)− (b)＝ (c) △128,484 △160,603 △6,238 翌 年 度 へ 繰 越 す べ き 財 源 (d) 0 0 0 実 質 収 支 (c)− (d)＝ (e) △128,484 △160,603 △6,238 前 年 度 実 質 収 支 (f) △128,484 △128,484 △160,603 単 年 度 収 支 (e)− (f) 0 △32,119 154,365 ２ ． 歳 入 決 算 額 は ７ ５ 億 ５ ， ３ ３ ０ 万 ３ 千 円 で 予 算 現 額 に 対 し て ４ ， ０ ３ ３ 万 円 の 減 で 執 行 率 は ９ ９ ． ５ ％ で あ る 。 歳 入 の 状 況 は 、 次 表 の と お り で あ る 。 （ 単 位 ： 千 円 ） 1 8 年 度 決 算 額 科 目 予 算 現 額 決 算 額 執 行 率 構 成 比 1 7 年 度 決 算 額 増 減 額 増 減 率 諸 収 入 5,040,330 5,000,000 99.2% 66.2% 0 5,000,000 皆 増 市 債 2,392,700 2,392,700 100.0 31.7 0 2,392,700 皆 増 繰 入 金 160,603 160,603 100.0 2.1 0 160,603 皆 増 歳 入 合 計 7,593,633 7,553,303 99.5 100.0 0 7,553,303 皆 増
３ ． 歳 出 決 算 額 は ７ ５ 億 ５ ， ９ ５ ４ 万 １ 千 円 で 予 算 現 額 に 対 し て ３ ， ４ ０ ９ 万 ２ 千 円 の 減 で 、 執 行 率 は ９ ９ ． ６ ％ で あ る 。 歳 出 の 状 況 は 、 次 表 の と お り で あ る 。 （ 単 位 ： 千 円 ） 1 8 年 度 決 算 額 科 目 予 算 現 額 決 算 額 執 行 率 構 成 比 1 7 年 度 決 算 額 増 減 額 増 減 率 土地取得費 7,392,711 7,392,710 100.0% 97.8 % 0 7,392,710 皆 増% 公 債 費 40,000 6,228 15.6 0.1 32,119 △25,891 △80.6 予 備 費 319 0 0.0 0.0 0 0 - 前年度繰上充用金 160,603 160,603 100.0 2.1 128,484 32,119 25.0 歳 出 合 計 7,593,633 7,559,541 99.6 100.0 160,603 7,398,938 著 増 土 地 取 得 費 ７ ３ 億 ９ ， ２ ７ １ 万 円 は 、 す べ て 総 合 文 化 施 設 等 整 備 事 業 に 係 る 公 共 用 地 先 行 取 得 に 要 し た 経 費 で あ る 。 第 11． 老 人 保 健 特 別 会 計 １ ． 収 支 の 状 況 本 年 度 の 歳 入 歳 出 予 算 現 額 ２ ７ ４ 億 ８ ， ８ ０ ８ 万 １ 千 円 に 対 す る 決 算 額 は 、 歳 入 ２ ５ ２ 億 ８ ， １ ２ ９ 万 ９ 千 円 歳 出 ２ ５ ４ 億 ７ ， ３ ５ ５ 万 ６ 千 円 で 、 歳 入 歳 出 差 引 き １ 億 ９ ， ２ ２ ５ 万 ７ 千 円 の 赤 字 で あ る 。 前 年 度 の 実 質 収 支 が ２ ， ３ ３ ８ 万 ３ 千 円 の 赤 字 で あ っ た の で 、 単 年 度 収 支 は １ 億 ６ ， ８ ８ ７ 万 ４ 千 円 の 赤 字 で あ る 。 実 質 収 支 、 単 年 度 収 支 の ３ か 年 の 推 移 は 、 次 表 の と お り で あ る 。 （ 単 位 ： 千 円 ） 区 分 1 6 年 度 1 7 年 度 1 8 年 度 予 算 現 額 26,507,536 27,104,342 27,488,081 歳 入 決 算 額 (a) 26,271,704 26,328,044 25,281,299 歳 出 決 算 額 (b) 26,410,580 26,351,427 25,473,556 形 式 的 収 支 (a)− (b)＝ (c) △138,876 △23,383 △192,257 翌 年 度 へ 繰 越 す べ き 財 源 (d) 0 0 0 実 質 収 支 (c)− (d)＝ (e) △138,876 △23,383 △192,257 前 年 度 実 質 収 支 (f) △11,798 △138,876 △23,383 単 年 度 収 支 (e)− (f) △127,078 115,493 △168,874
２ ． 歳 入 決 算 額 は ２ ５ ２ 億 ８ ， １ ２ ９ 万 ９ 千 円 で 予 算 現 額 に 対 し て ２ ２ 億 ６ ７ ８ 万 ２ 千 円 の 減 で 、 執 行 率 は ９ ２ ． ０ ％ で あ る 。 ま た 、 調 定 額 に 対 す る 収 入 率 は １ ０ ０ ． ０ ％ で あ る 。 決 算 額 を 前 年 度 と 比 較 す る と １ ０ 億 ４ ， ６ ７ ４ 万 ５ 千 円 （ ４ ． ０ ％ ） 減 少 し て い る 。 歳 入 の 状 況 は 、 次 表 の と お り で あ る 。 （ 単 位 ： 千 円 ） 1 8 年 度 決 算 額 科 目 予 算 現 額 決 算 額 執 行 率 構 成 比 1 7 年 度 決 算 額 増 減 額 増 減 率 支払基金交付金 15,230,260 14,335,368 94.1% 56.7% 15,596,765 △1,261,397 △8.1% 国 庫 支 出 金 8,126,459 7,144,720 87.9 28.3 7,067,990 76,730 1.1 府 支 出 金 1,996,872 1,835,870 91.9 7.3 1,775,813 60,057 3.4 繰 入 金 2,118,110 1,932,505 91.2 7.6 1,858,019 74,486 4.0 諸 収 入 16,380 32,836 200.5 0.1 29,457 3,379 11.5 歳 入 合 計 27,488,081 25,281,299 92.0 100.0 26,328,044 △1,046,745 △4.0 ３ ． 歳 出 決算額は２５４億７，３５５万６千 円で予算現額に対して２０億１，４５２万５千 円の 減で、執 行 率 は ９ ２ ． ７ ％ で あ る 。 決 算 額 を 前 年 度 と 比 較 す る と ８ 億 ７ ， ７ ８ ７ 万 １ 千 円 （ ３ ． ３ ％ ） 減 少 し て い る 。 歳 出 の 状 況 は 、 次 表 の と お り で あ る 。 （ 単 位 ： 千 円 ） 1 8 年 度 決 算 額 科 目 予 算 現 額 決 算 額 執 行 率 構 成 比 1 7 年 度 決 算 額 増 減 額 増 減 率 総 務 費 127,143 124,385 97.8% 0.5% 109,815 14,570 13.3% 医 療 諸 費 27,226,665 25,217,269 92.6 99.0 26,067,871 △850,602 △3.3 諸 支 出 金 108,520 108,510 100.0 0.4 34,865 73,645 211.2 公 債 費 1,300 10 0.8 0.0 0 10 皆 増 予 備 費 1,070 0 0.0 0.0 0 0 - 前 年 度 繰 上 充 用 金 23,383 23,382 100.0 0.1 138,876 △115,494 △83.2 歳 出 合 計 27,488,081 25,473,556 92.7 100.0 26,351,427 △877,871 △3.3
第 12． 自 動 車 駐 車 場 特 別 会 計 １ ． 収 支 の 状 況 本 年 度 の 歳 入 歳 出 予 算 現 額 ４ 億 ５ ８ １ 万 ５ 千 円 に 対 す る 決 算 額 は 、 歳 入 １ 億 ４ ， ９ ９ ７ 万 １ 千 円 歳 出 ４ 億 １ １ ９ 万 円 で 、 歳 入 歳 出 差 引 き ２ 億 ５ ， １ ２ １ 万 ９ 千 円 の 赤 字 で あ る ｡ こ の 不 足 額 に つ い て は 、 翌 年 度 歳 入 よ り 繰 上 充 用 措 置 が と ら れ て い る 。 前 年 度 の 実 質 収 支 が ２ 億 ４ ， ０ ８ １ 万 ４ 千 円 の 赤 字 で あ っ た の で 、 単 年 度 収 支 は １ ， ０ ４ ０ 万 ５ 千 円 の 赤 字 で あ る 。 実 質 収 支 、 単 年 度 収 支 の ３ か 年 の 推 移 は 、 次 表 の と お り で あ る 。 （ 単 位 ： 千 円 ） 区 分 1 6 年 度 1 7 年 度 1 8 年 度 予 算 現 額 343,609 369,468 405,815 歳 入 決 算 額 (a) 135,025 125,917 149,971 歳 出 決 算 額 (b) 341,493 366,731 401,190 形 式 的 収 支 (a)− (b)＝ (c) △206,468 △240,814 △251,219 翌 年 度 へ 繰 越 す べ き 財 源 (d) 0 0 0 実 質 収 支 (c)− (d)＝ (e) △206,468 △240,814 △251,219 前 年 度 実 質 収 支 (f) △181,609 △206,468 △240,814 単 年 度 収 支 (e)− (f) △24,859 △34,346 △10,405 ２ ． 歳 入 決 算 額 １ 億 ４ ， ９ ９ ７ 万 １ 千 円 で 予 算 現 額 に 対 し て ２ 億 ５ ， ５ ８ ４ 万 ４ 千 円 の 減 で 執 行 率 は ３ ７ ． ０ ％ で あ る 。 ま た 、 調 定 額 に 対 す る 収 入 率 は １ ０ ０ ． ０ ％ で あ る 。 決 算 額 を 前 年 度 と 比 較 す る と ２ ， ４ ０ ５ 万 ４ 千 円 （ １ ９ ． １ ％ ） 増 加 し て い る ｡ 歳 入 の 状 況 は 、 次 表 の と お り で あ る ｡ （ 単 位 ： 千 円 ） 1 8 年 度 決 算 額 科 目 予 算 現 額 決 算 額 執 行 率 構 成 比 1 7 年 度 決 算 額 増 減 額 増 減 率 使用料及び手数料 103,037 87,773 85.2% 58.5% 91,989 △4,216 △4.6% 繰 入 金 62,159 62,155 100.0 41.5 33,867 28,288 83.5 諸 収 入 240,619 43 0.0 0.0 61 △18 △29.5 歳入合計 405,815 149,971 37.0 100.0 125,917 24,054 19.1 使 用 料 及 び 手 数 料 ８ ， ７ ７ ７ 万 ３ 千 円 は 、 主 に 自 動 車 駐 車 場 使 用 料 で 前 年 度 に 比 べ ４ ２ １ 万 ６ 千 円 （ ４ ． ６ ％ ） 減 少 し て い る 。
諸 収 入 ４ 万 ３ 千 円 は 、 全 額 違 法 駐 車 車 両 保 管 料 で あ る 。 ３ ． 歳 出 決 算 額 は ４ 億 １ １ ９ 万 円 で 予 算 現 額 に 対 し て ４ ６ ２ 万 ５ 千 円 の 減 で 、 執 行 率 は ９ ８ ． ９ ％ で あ る 。 決 算 額 を 前 年 度 と 比 較 す る と ３ ， ４ ４ ５ 万 ９ 千円 （ ９ ． ４ ％ ） 増 加 し て い る 。 歳 出 の 状 況 は 、 次 表 の と お り で あ る 。 (単 位 ： 千 円 ） 1 8 年 度 決 算 額 科 目 予 算 現 額 決 算 額 執 行 率 構 成 比 1 7 年 度 決 算 額 増 減 額 増 減 率 総 務 費 28,577 25,497 89.2% 6.4% 24,051 1,446 6.0% 公 債 費 134,923 134,878 100.0 33.6 136,212 △1,334 △1.0 予 備 費 1,500 0 0.0 0.0 0 0 - 前年度繰上充用金 240,815 240,815 100.0 60.0 206,468 34,347 16.6 歳 出 合 計 405,815 401,190 98.9 100.0 366,731 34,459 9.4 総 務 費 ２ ， ５ ４ ９ 万 ７ 千 円 の う ち 、 １ ， ９ ８ ０ 万 円 が 指 定 管 理 者 へ の 管 理 業 務 委 託 料 で あ る 。 公債費１億３，４８７万８千円の内訳は、元金９，６９４万２千円、利子３， ７ ９ ３ 万 ６ 千 円 で あ る 。 ４．む す び 平 成 １ ８ 年 度 の 決 算 額 は 、 歳 入 １ 億 ４ ， ９ ９ ７ 万 １ 千 円 、 歳 出 ４ 億 １ １ ９ 万 円 で 、 実 質 収 支 は ２ 億 ５ ， １ ２ １ 万 ９ 千 円 の 赤 字 、 単 年 度 収 支 は １ ， ０ ４ ０ 万 ５ 千 円 の 赤 字 と な っ て い る 。 赤 字 の 要 因 は 、 使 用 料 収 入 が 前 年 度 に 比 べ ４ ２ １ 万 ６ 千 円 （ ４ ． ６ ％ ） 減 少 し て い る こ と に 加 え 、 公 債 費 が １ 億 ３ ， ４ ８ ７ 万 ８ 千 円 で 使 用 料 収 入 の ８ ， ７ ７ ７ 万 ３ 千 円 を 上 回 っ て い る こ と で あ る 。 駐 車 料 金 の 割 高 感 解 消 の た め 、 平 成 １ ８ 年 ６ 月 に 料 金 改 定 が 実 施 さ れ て い る 。 そ れ 以 降 、 利 用 台 数 が 増 加 し 使 用 料 収 入 は 回 復 傾 向 に あ る が 、 枚 方 市 駅 ・ 市 役 所 周 辺 は 利 用 者 に と っ て 便 利 で 安 価 な コ イ ン パ ー キ ン グ が 増 え て お り 、 岡 東 町 自 動 車 駐 車 場 を 取 り 巻 く 環 境 は 今 後 も 厳 し い も の が 予 想 さ れ る 。 平 成 １ ７ 年 度 か ら 管 理 運 営 を 指 定 管 理 者 に よ る 管 理 へ と 移 行 し た が 、 利 用 率 の 向 上 と 使 用 料 の 増 収 を 図 る と と も に 、 設 置 目 的 で あ る 枚 方 市 駅 周 辺 の 道 路 渋 滞 の 解 消 や 迷 惑 駐 車 の 防 止 を 通 じ て 、 都 市 機 能 の 維 持 ・ 増 進 に 寄 与 さ れ る よ う 要 望 す る 。
第 13． 財 産 区 特 別 会 計 １ ． 収 支 の 状 況 本 年 度 の 歳 入 歳 出 予 算 現 額 ７ ， ４ ０ ０ 万 円 に 対 す る 決 算 額 は 、 歳 入 ６ ， ６ ２ ７ 万 ８ 千 円 歳 出 ６ ， ６ ２ ７ 万 ８ 千 円 で 、 歳 入 と 歳 出 は 同 額 と な っ て い る 。 実 質 収 支 、 単 年 度 収 支 の ３ か 年 の 推 移 は 、 次 表 の と お り で あ る 。 （ 単 位 ： 千 円 ） 区 分 1 6 年 度 1 7 年 度 1 8 年 度 予 算 現 額 223,282 428,500 74,000 歳 入 決 算 額 (a) 207,266 404,294 66,278 歳 出 決 算 額 (b) 207,266 404,294 66,278 形 式 的 収 支 (a)− (b)＝ (c) 0 0 0 翌 年 度 へ 繰 越 す べ き 財 源 (d) 0 0 0 実 質 収 支 (c)− (d)＝ (e) 0 0 0 前 年 度 実 質 収 支 (f) 0 0 0 単 年 度 収 支 (e)− (f) 0 0 0 ２ ． 歳 入 決 算 額 は ６ ， ６ ２ ７ 万 ８ 千 円 で 予 算 現 額 に 対 し て ７ ７ ２ 万 ２ 千 円 の 減 で 、 執 行 率 は ８ ９ ． ６ ％ で あ る 。 ま た 、 調 定 額 に 対 す る 収 入 率 は １ ０ ０ ． ０ ％ で あ る 。 歳 入 の 状 況 は 、 次 表 の と お り で あ る 。 （ 単 位 ： 千 円 ) 1 8 年 度 決 算 額 科 目 予 算 現 額 決 算 額 執 行 率 構 成 比 1 7 年 度 決 算 額 増 減 額 増 減 率 財 産 収 入 22,990 20,657 89.9% 31.2% 373,290 △352,633 △94.5% 財産運用収入 22,980 20,657 89.9 31.2 17,790 2,867 16.1 財産売払収入 10 0 0.0 0.0 355,500 △355,500 皆 減 繰 入 金 51,000 45,621 89.5 68.8 31,004 14,617 47.1 諸 収 入 10 0 0.0 0.0 0 0 - 歳 入 合 計 74,000 66,278 89.6 100.0 404,294 △338,016 △83.6 財 産 収 入 ２ ， ０ ６ ５ 万 ７ 千 円 の 主 な も の は 、 土 地 貸 付 収 入 で あ る 。 繰 入 金 ４ ， ５ ６ ２ 万 １ 千 円 は 、 全 額 財 産 区 基 金 繰 入 金 で あ る 。
３ ． 歳 出 決 算 額 は ６ ， ６ ２ ７ 万 ８ 千 円 で 予 算 現 額 に 対 し て ７ ７ ２ 万 ２ 千 円 の 減 で 、 執 行 率 は ８ ９ ． ６ ％ で あ る 。 歳 出 の 状 況 は 、 次 表 の と お り で あ る 。 （ 単 位 ： 千 円 ) 1 8 年 度 決 算 額 科 目 予 算 現 額 決 算 額 執 行 率 構 成 比 1 7 年 度 決 算 額 増 減 額 増 減 率 総 務 費 73,998 66,278 89.6% 100.0% 333,194 △266,916 △80.1% 財産区管理費 27,998 20,657 73.8 31.2 302,190 △281,533 △93.2 地区公共事業費 46,000 45,621 99.2 68.8 31,004 14,617 47.1 繰 出 金 2 0 0.0 0.0 71,100 △71,100 皆 減 歳 出 合 計 74,000 66,278 89.6 100.0 404,294 △338,016 △83.6 総 務 費 ６ ， ６ ２ ７ 万 ８ 千 円 の 内 訳 は 、 財 産 区 基 金 積 立 金 等 の 財 産 区 管 理 費 ２ ， ０ ６ ５ 万 ７ 千 円 、 地 区 公 共 事 業 費 ４ ， ５ ６ ２ 万 １ 千 円 で あ る 。 ４ ． む す び 財 産 区 財 産 の 処 分 、 貸 付 等 に あ た っ て は 、 地 方 自 治 法 第 ２ ９ ６ 条 の ５ に 規 定 す る 財 産 区 運 営 の 基 本 原 則 、 す な わ ち 「 そ の 住 民 の 福 祉 を 増 進 す る と と も に 、 財 産 区 の あ る 市 町 村 の 一 体 性 を そ こ な わ な い よ う に 努 め な け れ ば な ら な い 。 」 こ の こ と を 十 分 配 慮 さ れ る よ う 要 望 す る 。
第 14．介 護 保 険 特 別 会 計 １ ． 収 支 の 状 況 本 年 度 の 歳 入 歳 出 予 算 現 額 １ ７ ３ 億 ９ ， ８ ８ １ 万 １ 千 円 に 対 す る 決 算 額 は 、 歳 入 １ ７ ２ 億 ４ ， ４ ２ ５ 万 ６ 千 円 歳 出 １ ６ ７ 億 ７ ９ ７ 万 １ 千 円 で 、 歳 入 歳 出 差 引 き ５ 億 ３ ， ６ ２ ８ 万 ５ 千 円 の 黒 字 で あ る 。 ま た 、 翌 年 度 へ 繰 越 す べ き 財 源 が ２ ， ２ ９ ９ 万 ８ 千 円 で あ る の で 、 実 質 収 支 は ５ 億 １ ， ３ ２ ８ 万 ７ 千 円 の 黒 字 で あ る 。 前 年 度 の 実 質 収 支 が １ 億 ９ ， ３ ６ １ 万 ４ 千 円 の 黒 字 で あ っ た の で 、 単 年 度 収 支 は ３ 億 １ ， ９ ６ ７ 万 ３ 千 円 の 黒 字 で あ る 。 実 質 収 支 、 単 年 度 収 支 の ３ か 年 の 推 移 は 、 次 表 の と お り で あ る 。 （ 単 位 ： 千 円 ） 区 分 1 6 年 度 1 7 年 度 1 8 年 度 予 算 現 額 14,513,522 15,932,732 17,398,811 歳 入 決 算 額 (a) 14,289,208 15,670,612 17,244,256 歳 出 決 算 額 (b) 14,185,750 15,476,998 16,707,971 形 式 的 収 支 (a)− (b)＝ (c) 103,458 193,614 536,285 翌 年 度 へ 繰 越 す べ き 財 源 (d) 0 0 22,998 実 質 収 支 (c)− (d)＝ (e) 103,458 193,614 513,287 前 年 度 実 質 収 支 (f) 36,439 103,458 193,614 単 年 度 収 支 (e)− (f) 67,019 90,156 319,673 ２ ． 歳 入 決 算 額 は １ ７ ２ 億 ４ ， ４ ２ ５ 万 ６ 千 円 で 予 算 現 額 に 対 し て １ 億 ５ ， ４ ５ ５ 万 ５ 千 円 の 減 で 執 行 率 は ９ ９ ． １ ％ で あ る 。 ま た 、 調 定 額 １ ７ ４ 億 １ ， ０ ６ ３ 万 ４ 千 円 に 対 す る 収 入 率 は ９ ９ ． ０ ％ で あ る 。 決 算 額 を 前 年 度 と 比 較 す る と １ ５ 億 ７ ， ３ ６ ４ 万 ４ 千 円 （ １ ０ ． ０ ％ ） 増 加 し て い る 。 歳 入 の 状 況 は 、 次 表 の と お り で あ る 。
（ 単 位 ： 千 円 ） 1 8 年 度 決 算 額 科 目 予 算 現 額 決 算 額 執 行 率 構 成 比 1 7 年 度 決 算 額 増 減 額 増 減 率 保 険 料 3,880,227 4,029,906 103.9% 23.4% 2,643,898 1,386,008 52.4% 支 払 基 金 交 付 金 4,970,718 4,870,970 98.0 28.2 4,802,221 68,749 1.4 国 庫 支 出 金 3,280,433 3,202,406 97.6 18.6 3,374,964 △172,558 △5.1 府 支 出 金 2,353,164 2,331,219 99.1 13.5 1,876,334 454,885 24.2 財 産 収 入 151 157 104.0 0.0 202 △45 △22.3 繰 入 金 2,711,458 2,582,556 95.2 15.0 2,675,407 △92,851 △3.5 諸 収 入 9,046 33,428 369.5 0.2 5,427 28,001 516.0 繰 越 金 193,614 193,614 100.0 1.1 103,459 90,155 87.1 市 債 - - - - 188,700 △188,700 皆 減 歳 入 合 計 17,398,811 17,244,256 99.1 100.0 15,670,612 1,573,644 10.0 ３ ． 歳 出 (1)歳 出 の 概 要 決 算 額 は １ ６ ７ 億 ７ ９ ７ 万 １ 千 円 で 予 算 現 額 に 対 し ６ 億 ９ ， ０ ８ ４ 万 円 の 減 で 、 執 行 率 は ９ ６ ． ０ ％ で あ る 。 歳 出 の 状 況 は 、 次 表 の と お り で あ る 。 （ 単 位 ： 千 円 ) 1 8 年 度 決 算 額 科 目 予 算 現 額 決 算 額 執 行 率 構 成 比 1 7 年 度 決 算 額 増 減 額 増 減 率 総 務 費 661,610 597,640 90.3% 3.6% 567,038 30,602 5.4% 保 険 給 付 費 15,989,675 15,415,896 96.4 92.2 14,785,550 630,346 4.3 財政安定化基金拠出金 18,370 18,308 99.7 0.1 12,725 5,583 43.9 地域支援事業費 273,138 229,028 83.9 1.4 - 229,028 皆 増 公 債 費 65,900 62,942 95.5 0.4 40 62,902 著 増 諸 支 出 金 189,722 188,198 99.2 1.1 108,076 80,122 74.1 基 金 積 立 金 195,959 195,959 100.0 1.2 3,569 192,390 著 増 予 備 費 4,437 0 0.0 0.0 0 0 - 歳 出 合 計 17,398,811 16,707,971 96.0 100.0 15,476,998 1,230,973 8.0 保 険 給 付 費 １ ５ ４ 億 １ ， ５ ８ ９ 万 ６ 千 円 の う ち 主 な も の は 、 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費 で 、 １ ４ ３ 億 １ ， ３ ４ ６ 万 ７ 千 円 で あ る 。
４ ． む す び 平 成 １ ８ 年 度 介 護 保 険 特 別 会 計 の 収 支 の 状 況 と し て は 、 歳 入 に お い て は 、 市 債 の １ 億 ８ ， ８ ７ ０ 万 円 （ 皆 減 ） 、 国 庫 支 出 金 の １ 億 ７ ， ２ ５ ５ 万 ８ 千 円 （ ５ ． １ ％ ） な ど の 減 少 が あ っ た も の の 、 保 険 料 が １ ３ 億 ８ ， ６ ０ ０ 万 ８ 千 円 （ ５ ２ ． ４ ％ ） 、 府 支 出 金 が ４ 億 ５ ， ４ ８ ８ 万 ５ 千 円 （ ２ ４ ． ２ ％ ） 増 加 し た こ と な ど に よ り 、 歳 入 全 体 で は 前 年 度 と 比 較 し て １ ５ 億 ７ ， ３ ６ ４ 万 ４ 千 円 （ １ ０ ． ０ ％ ） 増 の １ ７ ２ 億 ４ ， ４ ２ ５ 万 ６ 千 円 と な っ て い る 。 歳 出 に お い て は 、 保 険 給 付 費 が ６ 億 ３ ， ０ ３ ４ 万 ６ 千 円 （ ４ ． ３ ％ ） 、 平 成 １ ８ 年 度 の 介 護 保 険 制 度 改 正 に よ り 創 設 さ れ た 地 域 支 援 事 業 費 が ２ 億 ２ ， ９ ０ ２ 万 ８ 千 円 （ 皆 増 ） な ど の 増 加 が あ っ た こ と も あ り 、 歳 出 全 体 で は 前 年 度 と 比 較 し て １ ２ 億 ３ ， ０ ９ ７ 万 ３ 千 円 （ ８ ． ０ ％ ） 増 の １ ６ ７ 億 ７ ９ ７ 万 １ 千 円 と な っ て い る 。 翌 年 度 へ 繰 越 す べ き 財 源 が ２ ， ２ ９ ９ 万 ８ 千 円 で あ る の で 、 実 質 収 支 は ５ 億 １ ， ３ ２ ８ 万 ７ 千 円 の 黒 字 と な り 、 単 年 度 収 支 も ３ 億 １ ， ９ ６ ７ 万 ３ 千 円 の 黒 字 と な っ て い る 。 な お 、 国 、 府 支 出 金 等 は 歳 出 の 確 定 前 に 交 付 さ れ 、 翌 年 度 精 算 と な っ て い る こ と か ら 、 平 成 １ ８ 年 度 の 実 質 収 支 ５ 億 １ ， ３ ２ ８ 万 ７ 千 円 の う ち ２ 億 ３ ， ６ ４ ４ 万 ６ 千 円 が 超 過 交 付 と な り 精 算 に よ り 償 還 を 行 う た め 、 実 質 的 な 収 支 は ２ 億 ７ ， ６ ８ ４ 万 １ 千 円 の 黒 字 に な る と 推 定 で き る 。 ま た 、 平 成 １ ８ 年 度 は 第 ３ 期 介 護 保 険 事 業 計 画 運 営 期 間 （ 平 成 １ ８ 年 度 ∼ 平 成 ２ ０ 年 度 ） の 初 年 度 で あ り 、 第 ３ 期 の 最 終 年 度 ま で に 不 足 す る 保 険 料 財 源 と し て １ 億 ９ ， ５ ９ ５ 万 ９ 千 円 が 介 護 給 付 費 準 備 基 金 に 積 み 立 て ら れ て い る 。 平 成 １ ８ 年 度 の 運 営 状 況 で は 、 年 度 末 に お け る 要 介 護 ・ 要 支 援 認 定 者 数 は １ ２ ， ４ ６ ２ 人 で 平 成 １ ７ 年 度 末 よ り ５ １ １ 人 増 加 し て い る 。 サ ー ビ ス 利 用 者 数 は 、 ９ ， ５ ３ ５ 人 （ 居 宅 サ ー ビ ス ７ ， ３ ８ ３ 人 、 地 域 密 着 型 サ ー ビ ス ３ ４ ３ 人 、 施 設 サ ー ビ ス １ ， ８ ０ ９ 人 ） で 、 要 介 護 ・ 要 支 援 認 定 者 数 の ７ ６ ． ５ ％ と な り 、 平 成 １ ７ 年 度 末 に 比 べ １ ． ２ ポ イ ン ト 低 下 し て い る 。 施 設 サ ー ビ ス の う ち 指 定 介 護 老 人 福 祉 施 設 「 特 別 養 護 老 人 ホ ー ム 」 の 待 機 者 数 は １ ， ６ ４ ８ 人 （ 重 複 申 込 者 を 含 む ） で 、 平 成 １ ７ 年 度 末 に 比 べ ４ ３ ３ 人 減 少 し て い る 。 第 ３ 期 介 護 保 険 事 業 計 画 運 営 期 間 の 介 護 保 険 料 基 準 月 額 は 、 第 ２ 期 よ り ３ ８ ． ５ ％ 増 の ４ ， ６ ７ ５ 円 と な っ て い る 。 平 成 １ ８ 年 度 の 保 険 料 の 収 納 率 は 、 介 護 保 険 制 度 改 正 に よ り 、 特 別 徴 収 の 対 象 者 が 遺 族 年 金 、 障 害 年 金 ま で 拡 大 さ れ た こ と も あ り 、 現 年 が ９ ８ ． ０ ％ で 前 年 度 と 同 率 で あ り 、 滞 納 繰 越 分 を 合 わ せ る と ９ ５ ． ９ ％ と な り 前 年 度 と 比 べ ０ ． ６ ポ イ ン ト 上 昇 し て い る 。 超 高 齢 社 会 を 迎 え る に あ た り 、 保 険 給 付 費 の 増 加 が 考 え ら れ る 状 況 か ら 、 今 後 の 介 護 保 険 事 業 の 運 営 に 当 た っ て は 、 下 記 の 点 に 留 意 さ れ る よ う 要 望 す る 。
① 要 介 護 ・ 要 支 援 認 定 率 、 サ ー ビ ス 利 用 者 数 な ど の 動 向 を 的 確 に 捉 え な が ら 、 保 険 料 の 収 納 率 、 給 付 状 況 な ど 常 に 健 全 な 収 支 の 状 況 を 見 極 め る こ と ② 保 険 料 の 未 納 者 に 対 し て は 、 そ の 滞 納 期 間 に よ り 給 付 制 限 措 置 が 講 じ ら れ て い る が 未 収 金 の 発 生 防 止 に 取 り 組 み 、 早 期 回 収 に 努 め る こ と ③ 指 定 介 護 老 人 福 祉 施 設 の 待 機 者 の 削 減 に 努 め る こ と ④ 平 成 １ ８ 年 度 に 地 域 支 援 事 業 が 創 設 さ れ た が 、 将 来 の 費 用 負 担 を 軽 減 す る た め に も 、 高 齢 者 の 健 康 維 持 ・ 増 進 に 向 け て よ り 効 果 的 な 事 業 の 充 実 と 啓 発 に 努 め る こ と
（参 考 資 料） １．一 般 会 計 実 質 1 4 年 度 1 5 年 度 区 分 決 算 額 増 減 額 決 算 額 増 減 額 １．歳 入 総 額 106,708,701 △2,343,509 102,348,651 △4,360,050 ２．歳 出 総 額 106,422,707 △3,316,461 101,859,466 △4,563,241 ３．歳 入 歳 出 差 引 額 （１−２） 285,994 972,952 489,185 203,191 ４．翌年度へ繰越すべき財源 85,430 △160,586 202,514 117,084 ５．実 質 収 支 額 （３−４） 200,564 1,133,538 286,671 86,107 （ 注 ） 実 質 収 支 額 の 増 減 額 は 「 単 年 度 収 支 」 と い わ れ る も の で 、 当 該 年 度 の み の 実 質
収 支 の ５ か 年 の 推 移 （単位：千円） 1 6 年 度 1 7 年 度 1 8 年 度 決 算 額 増 減 額 決 算 額 増 減 額 決 算 額 増 減 額 109,675,945 7,327,294 102,516,620 △7,159,325 105,786,654 3,270,034 109,165,530 7,306,064 101,841,265 △7,324,265 104,386,277 2,545,012 510,415 21,230 675,355 164,940 1,400,377 725,022 102,146 △100,368 87,278 △14,868 333,108 245,830 408,269 121,598 588,077 179,808 1,067,269 479,192 的な収支差引額を意味する。
２． 一 般 会 計 歳 入 1 4 年 度 1 5 年 度 区 分 決 算 額 増 減 額 増減率 決 増算 額 減 額 増減率 (１) 市 税 57,749,158 △1,920,650 △3.2% 54,515,140 △3,234,018 △5.6% (２) 地 方 譲 与 税 764,836 14,750 2.0 805,135 40,299 5.3 (３) 利 子 割 交 付 金 925,085 △1,926,576 △67.6 690,605 △234,480 △25.3 (４) 配 当 割 交 付 金 - - - - - (５) 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 (６) 地 方 消 費 税 交 付 金 2,873,182 △385,980 △11.8 3,232,747 359,565 12.5 (７) ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金 141,569 8,174 6.1 113,776 △27,793 △19.6 (８) 自 動 車 取 得 税 交 付 金 667,915 △78,526 △10.5 709,142 41,227 6.2 (９) 地 方 特 例 交 付 金 2,245,636 △42,228 △1.8 2,154,239 △91,397 △4.1 (10) 地 方 交 付 税 9,223,965 714,731 8.4 9,044,485 △179,480 △1.9 (11) 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 71,901 80 0.1 79,898 7,997 11.1 (12) 分 担 金 及 び 負 担 金 1,317,413 62,487 5.0 1,267,509 △49,904 △3.8 (13) 使 用 料 及 び 手 数 料 1,802,888 57,381 3.3 1,785,392 △17,496 △1.0 (14) 国 庫 支 出 金 11,094,618 908,836 8.9 12,402,075 1,307,457 11.8 (15) 府 支 出 金 4,750,667 113,099 2.4 4,694,780 △55,887 △1.2 (16) 財 産 収 入 405,326 189,848 88.1 330,650 △74,676 △18.4 (17) 寄 附 金 7,980 △10,494 △56.8 11,386 3,406 42.7 (18) 繰 入 金 184,762 △95,064 △34.0 494,316 309,554 167.5 (19) 諸 収 入 1,576,970 △4,722,999 △75.0 454,382 △1,122,588 △71.2 (20) 市 債 10,658,814 4,833,414 83.0 9,277,000 △1,381,814 △13.0 (21) 繰 越 金 246,016 △63,792 △20.6 285,994 39,978 16.3 合 計 106,708,701 △2,343,509 △2.1 102,348,651 △4,360,050 △4.1
の ５ か 年 の 推 移 （単位：千円） 1 6 年 度 1 7 年 度 1 8 年 度 決 算 額 増 増減率 決減 額 算 額 増 減 額 増減率 決 増算 額 減 額 増減率 54,399,979 △115,161 △0.2% 54,237,321 △162,658 △0.3% 55,999,452 1,762,131 3.2% 1,532,970 727,835 90.4 2,245,141 712,171 46.5 3,363,328 1,118,187 49.8 580,563 △110,042 △15.9 459,763 △120,800 △20.8 345,096 △114,667 △24.9 150,025 150,025 皆 増 250,653 100,628 67.1 357,634 106,981 42.7 124,255 124,255 皆 増 310,430 186,175 149.8 280,656 △29,774 △9.6 3,563,599 330,852 10.2 3,283,934 △279,665 △7.8 3,388,641 104,707 3.2 113,260 △516 △0.5 115,232 1,972 1.7 112,382 △2,850 △2.5 798,612 89,470 12.6 837,880 39,268 4.9 802,334 △35,546 △4.2 2,017,042 △137,197 △6.4 2,011,180 △5,862 △0.3 1,542,184 △468,996 △23.3 8,231,981 △812,504 △9.0 7,869,588 △362,393 △4.4 7,801,477 △68,111 △0.9 79,221 △677 △0.8 79,594 373 0.5 83,497 3,903 4.9 1,270,636 3,127 0.2 1,313,092 42,456 3.3 1,330,010 16,918 1.3 1,772,806 △12,586 △0.7 1,846,035 73,229 4.1 1,803,126 △42,909 △2.3 13,302,238 900,163 7.3 13,495,247 193,009 1.5 12,886,429 △608,818 △4.5 4,787,107 92,327 2.0 5,103,917 316,810 6.6 5,152,216 48,299 0.9 665,987 335,337 101.4 115,771 △550,216 △82.6 116,342 571 0.5 217,414 206,028 著 増 48,344 △169,070 △77.8 328,801 280,457 580.1 177,261 △317,055 △64.1 196,499 19,238 10.9 712,552 516,053 262.6 514,204 59,822 13.2 1,080,284 566,080 110.1 641,642 △438,642 △40.6 14,887,600 5,610,600 60.5 7,106,300 △7,781,300 △52.3 8,063,500 957,200 13.5 489,185 203,191 71.0 510,415 21,230 4.3 675,355 164,940 32.3 109,675,945 7,327,294 7.2 102,516,620 △7,159,325 △6.5 105,786,654 3,270,034 3.2
３． 一 般 会 計 歳 出 1 4 年 度 1 5 年 度 区 分 決 算 額 増 減 額 増減率 決 増算 額 減 額 増減率 (１) 議 会 費 690,427 △24,526 △3.4% 670,042 △20,385 △3.0% (２) 総 務 費 11,593,543 44,543 0.4 11,317,057 △276,486 △2.4 (３) 民 生 費 31,588,729 △3,153,894 △9.1 33,536,024 1,947,295 6.2 (４) 衛 生 費 9,517,583 △610,074 △6.0 8,929,508 △588,075 △6.2 (５) 農 林 水 産 業 費 306,127 △33,391 △9.8 302,339 △3,788 △1.2 (６) 商 工 費 509,515 38,247 8.1 431,647 △77,868 △15.3 (７) 土 木 費 18,094,716 993,049 5.8 15,921,060 △2,173,656 △12.0 (８) 消 防 費 5,082,117 △104,397 △2.0 5,310,398 228,281 4.5 (９) 教 育 費 12,158,437 △345,293 △2.8 12,388,380 229,943 1.9 (10) 公 債 費 14,946,571 1,434,524 10.6 12,915,789 △2,030,782 △13.6 (11) 諸 支 出 金 1,001,968 356 0.0 137,222 △864,746 △86.3 (13) 前 年 度 繰 上 充 用 金 932,974 △1,555,605 △62.5 0 △932,974 皆 減 合 計 106,422,707 △3,316,461 △3.0 101,859,466 △4,563,241 △4.3 (注) (12）予備費は省略。
の ５ か 年 の 推 移 （単位：千円） 1 6 年 度 1 7 年 度 1 8 年 度 決 算 額 増 増減率 決減 額 算 額 増 減 額 増減率 決 増算 額 減 額 増減率 667,387 △2,655 △0.4% 662,930 △4,457 △0.7% 643,504 △19,426 △2.9% 11,906,433 589,376 5.2 12,540,597 634,164 5.3 12,018,358 △522,239 △4.2 35,551,052 2,015,028 6.0 36,453,940 902,888 2.5 37,634,270 1,180,330 3.2 10,723,476 1,793,968 20.1 9,613,887 △1,109,589 △10.3 10,755,317 1,141,430 11.9 350,031 47,692 15.8 267,685 △82,346 △23.5 239,122 △28,563 △10.7 461,935 30,288 7.0 448,778 △13,157 △2.8 636,786 188,008 41.9 15,252,986 △668,074 △4.2 13,557,082 △1,695,904 △11.1 14,130,934 573,852 4.2 5,157,672 △152,726 △2.9 4,861,059 △296,613 △5.8 4,975,001 113,942 2.3 12,585,329 196,949 1.6 11,522,704 △1,062,625 △8.4 11,016,914 △505,790 △4.4 16,297,012 3,381,223 26.2 11,514,618 △4,782,394 △29.3 11,097,281 △417,337 △3.6 212,217 74,995 54.7 397,985 185,768 87.5 1,238,790 840,805 211.3 0 0 0 0 0 0 109,165,530 7,306,064 7.2 101,841,265 △7,324,265 △6.7 104,386,277 2,545,012 2.5
（参 考 資 料） ４.一般会計歳出性質別 1 4 年 度 区 分 決 算 額 増 減 額 増減率 構成比 1.報 酬 2,042,430 279,511 15.9% 1.9% 2.給 11,432,980 △251,035 △2.1 10.8料 3.職 11,420,854 △471,607 △4.0 10.7員 手 当 等 4.共 済 費 3,781,708 △74,947 △1.9 3.6 5.災 害 補 償 費 1,060 360 51.4 0.0 人 件 費 6.恩 給 及 び 退 職 年 金 3,460 0 0.0 0.0 計 28,682,492 △517,718 △1.8 27.0 扶 助 費 13,168,880 1,253,081 10.5 12.4 義 務 的 経 費 公 債 費 14,946,571 1,434,524 10.6 14.0 合 計 56,797,943 2,169,887 4.0 53.4 15.工 事 請 負 費 4,131,945 △175,393 △4.1 3.9 事業経費 17.公 有 財 産 購 入 費 3,948,514 633,319 19.1 3.7 合 計 8,080,459 457,926 6.0 7.6 7.賃 金 699,838 75,266 12.1 0.7 8.報 償 費 978,839 △703,743 △41.8 0.9 9.旅 費 63,799 12,176 23.6 0.1 10.交 際 費 2,116 △631 △23.0 0.0 11.需 用 費 2,530,903 △4,814,500 △65.5 2.4 12.役 務 費 444,191 19,936 4.7 0.4 13.委 託 料 9,471,865 827,641 9.6 8.9 14.使 用 料 及 び 賃 借 料 935,216 31,666 3.5 0.9 16.原 材 料 費 36,300 △1,057 △2.8 0.0 物 件 費 18.備 品 購 入 費 377,023 △115,952 △23.5 0.3 計 15,540,090 △4,669,198 △23.1 14.6 19.負 担 金 補 助 及 び 交 付 金 10,134,990 △14,068 △0.1 9.5 22.補 償 補 填 及 び 賠 償 金 999,244 △1,554,944 △60.9 1.0 23.償 還 金 利 子 及 び 割 引 料 207,892 △10,449 △4.8 0.2 26.寄 附 金 0 0 - 0.0 補 助 費 等 27.公 課 費 7,742 △1,396 △15.3 0.0 計 11,349,868 △1,580,857 △12.2 10.7 21.貸 付 金 1,000,000 0 0.0 0.9 24.投 資 及 び 出 資 金 159,122 60,891 62.0 0.1 25.積 立 金 316,542 101,293 47.1 0.3 そ の 他 28.繰 出 金 13,178,683 143,597 1.1 12.4 そ の 他 の 経 費 計 14,654,347 305,781 2.1 13.8 合 計 41,544,305 △5,944,274 △12.5 39.0 歳 出 合 計 106,422,707 △3,316,461 △3.0 100.0 （注）12.役務費と 23.償還金利子及び割引料の一部は公債費へ計上している場合がある。
