収納消込に関する事務(重点項目評価書) 特定個人情報保護評価 松本市ホームページ

19 

Full text

(1)

個人情報保護評価書

目評価書

評価書番号

評価書

11

納消込

目評価書

個人

権利利益

保護

納消込業務

個人情報

扱い

個人情報

扱い

個人

権利利益

影響

認識

個人情報

漏えいそ

事態

措置

個人

権利利益

保護

特 事

[ 成 様式 ]

評価実施機関

市長

公表日

(2)

目一覧

評価実施手続

個人情報

概要

変更箇所

開示請求

問合

情報

個人情報

(3)

情報

特 個人情報 扱う事務

事務 称

接続

納消込

事務 内容

特 個人情報 扱う事務 い 使用

称 納消込

対象人数

納付書や 振替等 納付 入 行い 各賦課 納付状況 管理 行う

納税証明書 出力 還付充当処理や督 状 行 納付 関連 事務 行う

消込処理機能 納付書 振替 一括処理 消込処理 行う

・ 納状況照会機能 各賦課 毎 納付状況 照会

・還付充当処理機能 納付 過誤納 生 場合 そ 還付 充当処理 行う

・納税証明書 行機能 納付状況 基 納税証明書等 証明書 行 行う

・決算処理機能 決算 伴い 滞納繰越処理等や統計資料 作成 行う

[ 万人 万人 満

機能

[ ] 情報提供ネッ ワ [○

[ ] そ )

[○] 等 [

[ ] 等 [

] 民基 帳ネッ ワ [○

[

接続

[ ] 情報提供ネッ ワ

称 管理

機能

評価実施機関 民 録者 民 録外者 目 氏 性 生 日 所 民番

号等 管理

○ ○

[○

[ ] 民基 帳ネッ ワ [○

称 ン カ

機能

番環境 様 環境 備え 害時等 照会 証明 行等 臨時 替運用 行え

[ ] そ )

, 人 満

万人 万人 満

]

<選択肢>

, 人 万人 満

万人 万人 満

] 庁内連携

] 既存 民基 帳

] 税務

] 庁内連携

] 既存 民基 帳

(4)

特 個人情報

[ ] 民基 帳ネッ ワ [ 接続

[ ] 情報提供ネッ ワ [

[ ] 等 [

称 返戻管理

機能

納税通知書 返戻処理 行う

[ ] そ )

接続

[ ] 情報提供ネッ ワ [

[○] 等 [○

[ ] そ )

] 税務

[ ] 民基 帳ネッ ワ [

] 庁内連携

] 既存 民基 帳

] 庁内連携

] 既存 民基 帳

称 番号連携 団体内統合

機能

管理機能 既存業務 民 録者 民 録外者 領 番号連携

内 統合 映 行う

統合 番号 付番機能 個人番号 新規入力 ン 統合 番号 付番 行う

符号要求機能 個人番号 特 済 統合 番号 中間 録 中間 情

報提供用個人識 符号 得要求 得依 行う 中間 返却 処理通番 基

へ 信

情報提供機能 各業務 管理 い 番号利用法 表 提供業務情報 領 中間 へ

情報提供 行う

情報照会機能 中間 へ 団体へ 情報照会 要求 返却 照会結果 面表示又

各業務 転 行う

[○] 民基 帳ネッ ワ [○ 接続

[○] 情報提供ネッ ワ [

[○] 等 [

称 納税管理人

機能

納税管理人 相続人 表者 管理 行う

[ ] そ )

] 税務

接続

[ ] 情報提供ネッ ワ [

[○] 等 [○

[ ] そ )

] 税務

[ ] 民基 帳ネッ ワ [

] 庁内連携

] 既存 民基 帳

] 庁内連携

] 既存 民基 帳

(5)

評価実施機関

法 根拠 番号法第 条第 表第一 第 号

実施 無

法 根拠

個人番号 利用 ※

納 滞納処

情報提供ネッ ワ 情報連携 ※

所属長 納税課長 深井 久仁彦

評価実施機関 担当部署

部署 政部納税課

[ ]

<選択肢> 実施

実施 い

(6)

技術的事

番号 対象者 確 特 保

地方税関 情報 振替 実施及び振替結果 確認 保

[

[○ [○

[

業務関 情報

[ [

保 開始日 成

全 録 目

そ 妥当性

事務担当部署 政部納税課

個人情報

概要

対象 人 範 ※ 納付者

そ 必要性

納付者 納管理 行う 確 個人特 行う必要 あ そ 目的 成 必要 範 特

個人情報 保

録 目

対象 人 数

特 個人情報

納 滞納処

基 情報

種類 ※ [ 用

[ 万人 万人 満

[

] 情報 氏 性 生 日 所

識 情報

連絡先等情報 ○

主 録 目 ※

[

] 療保険関 情報 ] 児童福祉 子育 関 情報 [

[ ○ [

]

<選択肢> 用

そ 電子 表計算 等

<選択肢>

万人 満

万人 万人 満

万人 万人 満

万人 , 万人 満

, 万人

]

] 目 満 目 目 満

目 目 満

<選択肢>

] 個人番号 ] そ 識 情報 内部番号

] 連絡先 電 番号等

] そ 民票関 情報

] 国税関 情報 ] 地方税関 情報 ] 健康 療関 情報

] 害者福祉関 情報

] 学校 教育関 情報

] 災害関 情報

] 介護 高齢者福祉関 情報

] 金関 情報

目 目 満

[ [

[

添 参照

[

[ ] 個人番号対応符号 ○

[

○] そ

[

] 生活保護 社会福祉関 情報 [

(7)

] ッ

] 電子 録媒体 ッ 除

○] 紙 [

] そ

[

[

[○] 評価実施機関内 部署 市民税課 資産税課

[

使用目的 ※

使用部署 政部納税課

特 個人情報 入手 使用

使用者数

使用 主体

] そ

[ ] 電子 [ [○

[

入手方法

[

使用方法

[○

納消込 還付処理

入手元 ※

[

使用開始日 成 日

情報 突合 賦課情報 突合 滞納 無 確認 行う

人 人 満

[ ] 民間事業者

] 人又 人 理人

] 情報提供ネッ ワ

] 庁内連携

] 用線

] 地方公共団体 地方独立行政法人

] 行政機関 独立行政法人等

]

<選択肢>

人 満

人 人 満

[ [

納 情報 管理

日々 消込 積 日々 日計処理や納付 管理 決算処理 行う

滞納処 情報 管理

督 や行政処 情報 管理 行う

人 , 人 満

人 人 満

人 人 満

(8)

委 先

磁気 納消込情報 保全 ,必要 範 特 個人情報 管理 委

委 内容

委 事

委 事

委 事 委 事

委 内容 督 状 特 催告書 印 入作業 委

特 個人情報 扱い 委

再委 い

再委 許諾方法

再委 事

再委 無 ※

委 先 株式会社 KK ン

再委 無 ※ [

委 内容

委 先 扱者数 [

[ [

[

入 結果

人 人 満

再委 い

再 委

再委 許諾方法

再委 事

]

<選択肢>

人 人 満

人 人 満

委 無 ※

委 先 扱者数

委 先 扱者数

委 内容 害 備え 替 構築

委 先 扱者数 [

委 先 株式会社 KK ン

再 委

再委 無 ※ [

再委 許諾方法

再委 事

人 人 満

再委 い

委 先

委 事 ~

[

<選択肢>

再委 再委 い

<選択肢>

] 人 満 人 人 満

人 人 満 人 人 満

督 状 特 催告書 印 委

]

<選択肢>

委 委 い

]

<選択肢>

人 満

人 人 満

人 , 人 満 , 人

人 人 満

3

<選択肢>

] 再委 再委 い

納消込 管理 委

<選択肢>

] 人 満 人 人 満

人 人 満 人 人 満

人 , 人 満 , 人

人 , 人 満 , 人

<選択肢>

] 再委 再委 い

ッ ップ 構築

] 人 満 人 人 満

人 人 満 人 人 満

(9)

再 委 委 事

委 事 ~

委 先 扱者数

再 委

再委 無 ※ [

再委 許諾方法

再委 事

委 内容

再委 無 ※ [

再委 許諾方法

再委 事

委 事 ~

人 人 満

人 人 満 人 人 満

人 , 人 満 , 人

<選択肢>

委 先

委 事 ~

[

] 再委 再委 い

<選択肢>

] 人 満

(10)

提供先 ~

提供 移転 無

提供 情報

] 移転 行 い

] ッ

[ ] そ

提供先 ~

法 根拠

提供 情報 対象

人 数

提供 情報 対象

人 範

提供方法

時期

[

提供先

] 提供 行 い 件

提供先 ~

提供先 ~

提供先 用途

] 行 い い

[ ]

<選択肢>

万人 満

万人 万人 満

万人 万人 満

万人 , 万人 満

, 万人

[○

特 個人情報 提供 移転 委 伴う 除

件 [

] 用線

] 電子 録媒体 ッ 除

] 紙

[ [

[ [

[

[ ] 情報提供ネッ ワ

(11)

移転先 ~ 移転先 ~

[ ]

<選択肢>

万人 満

万人 万人 満

万人 万人 満

万人 , 万人 満

[ [

[ [

移転方法

移転 情報 対象

人 範

] 庁内連携

] 電子

] ッ

[ ] そ

[ ] 用線

] 電子 録媒体 ッ 除

] 紙

移転先 ~ 移転先

移転 情報 対象

人 数

[

, 万人

備考

特 個人情報 保管 消去

保管場所 ※

セキ 入 館 管理 い 建物内 う 更 入 管理 行 い 部 設置

内 保管

へ セ I ワ 認証 必要

法 根拠

移転 情報

時期

移転先 用途

(12)

添 特 個人情報 録 目

科目 延滞金 納 納

科目 前納報奨金 納 督 料

算 団体 還付加算金 納 延滞金

期割団体 会計 督 料 納

団体内外 会計 督 手数料 督 料 督 料

調 会計 延滞金 督 料 延滞金

決算 延滞金 納

通知書番号 出還付 延滞金 督 料

論理期 O RI 延滞金 延滞金

納日 録連番 払込日

支所 充当科目 払込時刻

冊号 充当科目 部

入力連番 充当算 団体 店舗

入力連番内連番 充当期割団体 金予 日

領 日 充当団体内外 滞納管理

納付方法 充当調 滞納管理

納 充当

納 充当通知書番号

督 手数料 充当論理期

滞納処

科目 処

科目 処 理由

算 団体 処 消日

期割団体 処 消

団体内外 処 消理由

調 滞納

滞納管理 通知書番号 滞納管理

論理期 処 調

処 日 処 督

処 処 延滞

納税組合員 科目

科目 番号

(13)

認証 管理 具体的 管理方法

利用 必要 あ 職員 派遣者 委 先 特 個人番号 照会 能 対 象者 対象者 特 個人 I 割 当 I ワ 認 証 行 い

I い 確性 維持 組 構築 適 更新 い

特 個人情報 使用 そ 及びそ 対 措置 そ 措置 内容

ワ 日 変更 う 御 行 い

セ ロ 得 期的 ロ 解析 組 ロ 追跡 組 用意

[ 十 あ

従業者 事務外 使用 へ 措置 操作 操作ロ 録

担当者へ ン 実施 業務 必要 い検索又 抽出 行わ い い 確認 利用職員へ 研修会 い 事務外利用 禁 等 い 指

職員 外 従業者 委 先等 当 事 い 誓約書 提出 求 特 個人情報 複製 へ 措置

管理権限 え 者 外 情報 複製 行え い 組 ッ ップ 外 複製 い う 職員 委 先 対 指 へ 対策 十

対策

※ 除

特 個人情報 入手 情報提供ネッ ワ 通 入手 除

へ 対策 十

特 個人情報 使用

へ 対策 十

目的外 入手 行わ

書面様式 人 関 必要 情報 載 う ッ 行う

書面 人 付 何 書面 市 う 利用 載 書面 い

市内又 市 村 入手 何 書面 市 う 利用 載 返信 い

権限 い者 元職員 セ 権限 い職員等 使用 対 措置 内容

対 措置 内容

目的 超え 紐付 事務 必要 い情報 紐付 行わ

納消込 権限 管理 行 番号 事務実施者 外 個人番号 参照 い う 御 行 い

特 個人情報 入手 情報提供ネッ ワ 通 入手 除 そ 及びそ 対 措置 入手 個人情報 確 あ 対 対策 氏 生 日 ッ ン 行う 一致 い対象 い 提出元へ 連絡等 確認

個人番号入力時 ッ 等 ッ 行 適 情報 入力 ッセ 出 更新 い う い

入手 個人情報 漏えい紛失 対 対策 書面 場合 人 直接署 原則 郵 場 合 市役所 所 明 当 所 返 う説明

[

特 個人情報

納 滞納処

]

] <選択肢>

特 力 入 い 十 あ 十 あ

[ 十 あ

課 残 い 課 残 い

特 力 入 い 十 あ <選択肢>

] <選択肢>

特 力 入 い 十 あ 課 残 い

]

行 い 行 い い <選択肢>

(14)

[ 再委 い い 目的外利用 禁

特 個人情報 閲覧者更新者 限 特 個人情報 提供先 限

情報漏洩 防 保管管理 責任 う

情報 要 要請 あ 情報 返還又 消去 必要 措置 講 個人情報 扱い い ッ 行 契約満了時 報告

必要 応 当市 委 先 視察 監査 行う 再委 許諾

委 契約書中 特 個人情 報 扱い 関 規

再委 先 特 個人情 報 適 扱い 担保

十 あ

] 委 い

[

] 提供 移転 い

具体的 方法 再委 行う 認 い い 担保 い い

[

特 個人情報 扱い 委 そ 及びそ 対 措置 へ 対策 十

] <選択肢>

い い い

] <選択肢> 特 力 入 い 課 残 い

セ ロ 得 期的 ロ 解析 組 誰 い 特 個人情報 セ 追跡 組 用意

そ 措置 内容

十 あ い

[

特 個人情報 提供 移転 関

へ 対策 十

]

特 個人情報 提供 移転 委 や情報提供ネッ ワ 通 提供 除 そ 及びそ 対 措置

提供 移転 行わ

そ 措置 内容

委 先 使用等

規 内容

い い い

] <選択肢>

特 力 入 い 十 あ 課 残 い

内容及び 遵 確認方 法

[ <選択肢>

[

特 個人情報 提供 移転 委 や情報提供ネッ ワ 通 提供 除 [○

委 先 情報保護管理体 備 あ 対 措置

委 先 社会的信用 能力 確認 具体的 必要 選 基準 設 委 業者 選 そ 録 残 委 後 委 業者 選 基準 引 続 満 い 適時確認 そ 録 残

委 先作業者 情報 得 対 措置 作業者 限 委 作業者 簿 提出 閲覧 更新権限 持 作業者 必要最 限

閲覧 更新権限 持 者 I 管理 厳格 行い 操作 限 閲覧 更新 操作 ロ 得 使用 い 確認 意 委 先 行 適 扱い 損 う へ 措置

契約書等 基 委 業務 実施 い 適時確認 そ 録 残 委 業者 適時セキ 対策 実施状況 報告 そ 録 残

特 個人情報 扱い 委

] 特 力 入 行 い

(15)

へ 対策 十

特 個人情報 い情報 保管 続 へ 措置 特 個人情報 い 市民 出等 基 管理情報 更新 い 特 個人情報 消去 い 存在 へ 措置

保管期間 経過 特 個人情報 一括 削除 組 そ 内容

[ 十 行 い 特 個人情報 漏えい 滅失 毀損

過去 内 評価実施 機関 い 個人情報 関

大事故 生 事故 生時手 策 周知

提供 行わ 対 措置 内容

情報提供ネッ ワ 接続 伴うそ 及びそ 対 措置

[ ]

生あ

] 接続 い 提供

[○] 接続 い 入手

[ 十 あ

情報提供ネッ ワ 接続

再 防 策 内容

そ 措置 内容

ッ ップ 毎日実施 セキ 入 館管理 い 建物内 個 入 管理 施 部 設置 装置内 保管 装置へ セ ID ワ

認証 必要

使用 及び端 対策ソ 入 期的 ン更新 い 停電 消失 防 UP 入 い

ッ ップ媒体 紙媒体 い 施錠管理 行 い <選択肢>

[ 十 あ

<選択肢> 特 力 入 い 課 残 い

十 あ

]

[

] <選択肢>

特 力 入 行 い 十 行 い い

十 行 い

[ 十 あ

特 個人情報 保管 消去

十 あ 目的外 入手 行わ

対 措置 内容 へ 対策 十

へ 対策 十

] <選択肢> 特 力 入 い 課 残 い

] <選択肢>

特 力 入 い 十 あ 課 残 い

(16)

そ 対策

職員 対 課内 情報管理者 指 ,随時指 啓 行 い 全庁的 個人情報保護 関 研修 講 積極的 講 い 委 事業者 対 秘密保持 関 条 含 契約 締結 い

行 行 者 対 ,都 指 , 行 程 懲戒 対象 う 全庁的 研修 ,情報セキ 担当 職員 い , 回 庁内 合研修 実

施 い ,所属長等 い 情報セキ 研修 講 い

監査

実施 無

従業者 対 教育 啓

具体的 方法

従業者 対 教育 啓

<選択肢>

特 力 入 行 い 十 行 い 十 行 い い

] 自己 検 ] 外部監査

]

[

] 内部監査

[○ [

(17)

法 特 手続

個人情報 簿へ

載等

特 個人情報 扱い 関 問合

開示請求

問合

特 個人情報 開示 訂 利用停 請求

請求先

390-8620

長 県松 市丸 内 番 号 政部 納税課

請求方法 松 市個人情報保護条例 規 開示 訂 削除 中 請求 付

連絡先 請求先

(18)

国民 民等 意見 聴 任意

い値 断結果

<選択肢>

基礎 目評価及び 目評価 実施 義務付

基礎 目評価 実施 義務付 任意 目評価 実施

特 個人情報保護評価 実施 義務付 い 任意 目評価 実施

]

[ 基礎 目評価及び 目評価 実施 義務付

主 意見

多数 職員 個人番号 扱う 研修等行い 一 全管理 努 い

方法 松 市個人情報保護 審議会 第 者 検 実施

結果

第 者 検 任意

実施日 成 日

方法

主 意見 内容

実施日 期間

評価実施手続

基礎 目評価

(19)

変更箇所

提出時期 説明

変更前 載 変更後 載 提出時期

Figure

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References

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