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平 成

28

年 度

一 般 ・ 特 別 ・ 事 業 各 会 計 予 算 に つ い て

-一般・特別・事業会計当初予算比較表

.一般会計予算款別一覧表(歳入)

・一般会計予算款別一覧表(歳出)

.一般会計予算性質別一覧表

・一般会計予算主な事業内容

.特別会計予算主な事業内容

.事業会計予算主な事業内容

.事業概要調書

埼 玉 県 所 沢 市

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平成

28

年度一般・特別・事業会計当初予算比較表

当 初 予 算 額 _(%) dz2zh 計 名 平成28年 度 平成27年 度 比 車交 申イ 率 {庸 考 一 般 会 計 98.950.000 92.750.000 6.200.000 6.7 ... ... ... ... ... 特 別 会 計 65.189.704 66.203.700 ム 1.013.996 ム 1.5 (交 通) 37.600 37.700 ム100 ム0.3 ( 狭 山 ケ 丘 ) 220.000 207.000 13.000 6.3 ( 所 沢 駅 西 口 ) 499.104 499.104 皆増 (国 保) 39.686.000 42.640.000 ム2.954.000 ム6.9 (介 護) 20.664.000 19.494.000 1.170.000 6.0 ( 後 期 高 齢 ) 4.083.000 3.825.000 258.000 6.7 ... ... ... ... ... 百 十 164.139.704 158.953.700 5.186.004 3.3

l

}

く 道 9.871.561 9.433.073 438.488 4.6 下

l

}

く 道 9.199.791 8.964.264 235.527 2.6 病 院 2.000.469 2.067.071 ム66.602 ム3.2 ... ... ... ... ... 百 十 21.071.821 20.464.408 607.413 3.0 dロ~ 言十 185.211.525 179.418.108 5.793.417 3.2 (単位:千円)

ワ 山

0

平成28

年度一般会計予算款別一覧表

〈歳入〉 款 1市税 2地方譲与税 3利子割交付金 51.158.080 579.000 68.000 初 予 構成比(%) ﹃ 一 泊 z u

一

ひ

率

位 一 ヨ 単 一 作 算 額 平成27年度 構成比(%) 比 車交 51.7 0.6 0.1 50，479，0911 54.4 549，0001 0.6 83，0001 0.1 249，0001 0.3 360，0001 0.4 4，750，0001 5.1 21，0001 0.0 127，0001 0.1 458，0001 0.5 246，0001 0.3 1，092，0001 1.2 44，0001 0.0 1，470，7241 1.6 1，497，7021 1.6 15，457，2261 16.7 5，780，2061 6.2 224，4761 0.2 111 0.0 678，9891 1.3 30，0001 5.5

ム

15，0001

ム

18.1 233，0001 93.6 01 0.0 180，0001 3.8 3，0001 14.3 20，0001 15.7 1，0001 0.2

ム

6，0001

ム

2.4 556，0001 50.9 01 0.0 26，3841 1.8

ム

5，4011

ム

0.4 1，514，4031 9.8 207，5741 3.6 49，4141 22.0 01 0.0 4配当割交付金 482，0001 0.5 5株式等譲渡所得割交付金 360，0001 0.4 6地方消費税交付金 4，930，0001 5.0 7ゴルフ場利用税交付金 24，0001 0.0 8自動車取得税交付金 147，0001 0.1 寸 I n U F O F o n t 4 l n U 4 1 4 1 可 I 1 n u n u n O 4 1 n u n u n u n u n u n L n u n U 4 1 内 d E U ， ， ， ， ， n o a 斗 マ I n 4 4 1 凋 斗 a 斗 nuunud マI QU 凋 斗 凋 斗 n u ， ， ， ， 1 ・ 4 1 4 l n o 4 ・ ・ ・ 金 ⋮ ⋮斗リ⋮⋮⋮⋮ 川 d q l 山 山 山 山 一 六 V ︿一一一一 ⋮ 別 ⋮ 金 ⋮ 料 ⋮ ⋮ 一 特 一 担 一 数 一 一 一 策 一 負 一 手 一 一 税 ⋮ 対 ⋮ び J び 金 ⋮ 付金及⋮及⋮出⋮ i H i H i H i H i H Y ﹀ ⋮ E E ' h t ⋮ d ョ⋮虫小⋮司、 J ⋮ 方 一 通 一 担 一 用 一 庫 一 地 ⋮ 交 ⋮ 分 ⋮ 使 ⋮ 国 ⋮ 4 l ⋮円 t ⋮ 司 d ⋮ 凋 斗 ⋮ F h - u ⋮ 1 川 ι 1 川 1 川 1 川 1 川 9固有提供施設交付金 10地方特例交付金 459.000 240.000 16県支出金 17財産収入 18寄附金 19繰入金 20繰越金 21諸収入 22市債 歳 入 合 計 5.987.780 273.890 11 ...?.1..?.4.~.&?..~. 1 ，000，000 1.135.328

L

盟主盟

2

98.950.000 0.5 0.2 6.0 0.3 0.0 2.9 1.0 1.1 7.7 100.0 2，914，8511 3.1 1，000，0001 1.1 1，073，8131 1.2

ム

70，9781

ム

2.4 01 0.0 61，5151 5.7

生包

L

盟

2

92.750.000

L

主主盟

2

6.200.000 56.1 6.7 5.3 100.0

〈歳出〉 款 1議会費 2総務費 3民生費 4衛生費

5

労働費 6農林水産業費 7商工費 8土木費 9消防費 10教 育 費 11災害復旧費 12公債費 13予備費 歳 出 合 計

0

平成28

年度一般会計予算款別一覧表

当 平 成28年度 606，973 9.290.727 48，505，377 11.843.399 初 予 構成比(%) 0.6 (単位:干円) (%) 伸 率 ム 10.3 算 額 平 成27年度 676，313 構成比(%) 0.7 比 車交

ム

69，340 9.4 tl 川 n o 内 d ⋮ n H U 可_I ⋮ 4 l q y n u u n L ⋮ n u qyqu n o ⋮ 4 l n t ⋮ n u u

司 。

49.0 12.0 _{JJ...1.9.~.?1.~.?..~...1... 11 .9}

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戸 。

守 I ⋮ 凋 斗 司 d 守 I ⋮ nund n t 山 F h u Q U 凋 ﹃ ⋮ a 斗 h 1 H f ム ⋮ ， L 司 L ⋮ 司 d 凋 ﹃ n u ⋮ nunU 1 ⋮ 3 8 n t ⋮ 内 L n t n u ⋮ EUnu c u ⋮ a 斗 内 d 4 l ⋮ nO4l n t ⋮ 円 正 凋 ﹃ 4 1 ⋮ 円 正 凋 ﹃ n u ⋮ nunu n u ⋮ 凋 斗 n t A 斗 ⋮ 守 I n u n t ⋮ 民 U

戸 。

内 d 山 Q U 内 d 守 I ⋮ 4lnU q L 凋 ﹃ 7，554，963 4，033，358 9，796，964 6.571.720 50，000 98，950，000 7.6 4.1 9.9 _{?1..~.9.?1.4..1...?...1... 9.7} 凋﹃ n U 凋 斗 nunU 凋 斗 EUnU 凋 斗 ⋮ A ﹃ 内 L ⋮ -L h J M 4 E

・ ⋮

G U R U 山 n d 守 I ⋮ n o n t ⋮ 4 0.0 4 0.0 .~.1..?~.?.1.9.~..~...1... 6.8 50，000 92，750，000 0.0 100.0 O 6，200，000 0.0 6.7

4

O

平成

28

年度一般会計予算性質別一覧表

当 初 予 算 皇軍 (単位:千円) (%) 区 分

￨

平成28年度 ￨構成比(%)1 平成27年度 ￨構成比(%)1 比 較 ￨ 伸 率 人件費 17，651，3941 17.81 18，061，3341 19.51 ム409，9401 ム2.3

劫注意

1...L~，.?~.41.??..9..I...J.~:.?..I...L~J ..?L.?~?.I...J..?.A.I...Agl.~?.g1 圃…錐.t前車儀費;置...圃………亙H圃H山...1.亙.1亙圃………亙H圃………亙H圃………亙H圃………亙H圃……亙

ι

q

圃11量 扶助費 26，360，6621 26.叶77叶 25，403，4071 27.41 957，2551 補助費等 13，411，1861 13.61 13，934，0771 15.01 ム522，8911 ム3.8

葺濡建設裏書費

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公

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重

量

1...~!.??L.?..?..9..I...~:.~.I...~!.?~9.!.?.~.~.I...~:.?..I...?.7.~)g~1 積 立 金 69，8481 0.11 72，7451 0.11 ム2，8971 ム4.0 投資及び出資金 01 0.01 01 0.01 01

黛

j

立

金

1

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1

繰出金

1...?:.9..~.?!.9.J.~.I...?:.?.I...?!.~J.~!.~.P.l...?:.?.I...L.7.9..LJ.9.~1 予備費 50，0001 0.01 50，0001 0.01 01 歳 出 合 計 98，950，000 100.0 92，750，000 100.0 6，200，000 6.7

子Z成28~JJt一般会長子 f当初予算j主投事業庁1!l (単位:千円) 総 予 算 額 対 前 年 度 王 な 事 業 内 廿Hて 手 事業概 款 事 業 費 当 課 要調書 ( )内は前年度分 申イ 率 。印は新規事業概要調書、

0

印は事業概要調書を別途掲載 へーン 1議会費 606，973 ム10.3%・「市議会だ、より」作成事業 16，103議会事務局 (676，313) -インターネット中継事業 1，819

_"

-会議録作成事業 9，223

_"

2総務費 9，290，727 :3.1%

0

東西連絡道路整備事業 207，000企画総務課 15 (9，007，490)

O

所沢ブランド推進事業 3，722

_"

17 -地域公共交通検討事業 1，323

_"

。 第6次所沢市総合計画策定事業 2，887経営企画課 18

o

COOL

JAPAN

FOREST

構想推進事業 390

_"

19

O

東京オリンヒ。ック・パラリンヒ。ック推進事業 1，095

_"

20 -地方版総合戦略推進事業 268

_"

-ホームページ運用事業 5，522広報課 。市町村電子申請共同シスァム導入事業 1，232 IT推進課 21 。情報セキュリティ対策事業 11，242

_"

22 -個人番号制度対応事業 22，320

_"

-全庁ネットワークパソコン整備事業 2，902

_"

-集中文書庫整備事業 11，497文書行政課 -地域安全活動推進事業 952危機管理課 。職員ストレスチェック事業 2，506職員課 23 。新地方公会計制度対応事業 12，636財政課 24 -ふるさと応援寄附拡充事業 19，817

_"

。

PCB

含有物廃棄処分事業 18，186管財課 25

O

市庁舎施設整備事業 61，452

_"

26 -市有財産活用事業 3，775

_"

-市庁舎管理事業 260，129

_"

-市庁舎修繕事業 25，000

_"

-低公害車導入事業 14，356

_"

。税系システム改修事業 3，946市民税課 27 。税系シスァム整備事業 977市民税課・収税課 28 -個人番号制度対応事業(税系システム改修事業) 4，035市民税課・資産税課・収税課 。固定資産土地評価替基本調査委託事業 37，179資産税課 29 。家屋評価システム更新・サーバ移行事業 3，632

_"

30

6 子Z成28~JJt一般会長子 f当初予算j主投事業庁1!l (単位:千円) 総 予 算 額 対 前 年 度 王 な 事 業 内 廿Hて 手 事業概 款 事 業 費 当 課 要調書 ( )内は前年度分 申イ 率 。印は新規事業概要調書、

0

印は事業概要調書を別途掲載 へーン 。口座振替データ伝送化事業 1，622収税課 31 。納税環境整備事業(ペイジー収納サービス) 15，337

_"

32 -納税環境整備事業(ペイジ一口座振替交付サービス) 551

_"

-収納率向上対策事業(所沢市納税推進員制度) 7，652

_"

。所沢市文化芸術振興ビジョン策定事業 2，065文化芸術振興課 33

O

音楽のあるまちづくり推進事業 643

_"

34

O

所沢市民文化センター改修事業 29，160

_"

35 。椿峰コミュニティ会館別館施設整備事業 5，508地域づくり推進課 36 。 狭 山 ケEコミュニアイセンター施設整備事業 21，060

_"

37 -紡ごう粋地域応援事業 1，560

_"

-コミュニアイ活動推進事業 17，000

_"

-地域集会施設維持管理事業 14，300

_"

自治会等応援事業 1，478

_"

-地域づくり協議会活動支援事業 9，000各まちづくりセンター -市民相談事業 19，624市民相談課 。コンビニ交付サービ、ス事業 24，855市民課 38 。所沢市パスポートセンター窓口開設事業 37，854

_"

39 -個人番号カード交付事業 67，114

_"

O

西所沢駅西口開設推進事業 329，897交通安全課 40 -市内循環ノくス(ところパス)運行事業 134，597

_"

。参議院議員選挙執行事業 77，778選挙管理委員会事務局 41 3民生費 48，505，377 8.8%。こどもと福祉の未来館管理運営事業 34，147福祉総務課 44 (44，592，286) 。こどもと福祉の未来館開設準備事業 31，923

_"

45

O (

仮称)所沢市総合福祉センター(複合施設)整備事業 1，956，873

_"

46 -成年後見制度推進事業 10，194

_"

。生活保護シスァム更新事業 10，885生活福祉課 47 。家計相談支援事業 3，444

_"

48 -相談支援事業 45，580障害福祉課 -個人番号制度対応事業(障害福祉システム・宛名管理システム改修事業) 2，052

_"

-障害者就労支援事業 28，704

_"

。所沢市高齢者福祉・介護実態調査業務委託事業 3，456高齢者支援課 49

O

両齢者福祉施設整備費補助事業(広域型) 24，000

_"

50

子Z成28~JJt一般会長子 f当初予算j主投事業庁1!l (単位:千円) 総 予 算 額 対 前 年 度 王 な 事 業 内 廿Hて 手 事業概 款 事 業 費 当 課 要調書 ( )内は前年度分 申イ 率 。印は新規事業概要調書、

0

印は事業概要調書を別途掲載 へーン

O

亀鶴園施設整備事業 172，132

_"

51 -所沢市一人暮らし高齢者等緊急通報システム事業 53，776

_"

-敬老行事開催支援事業 34，358

_"

O

高齢者福祉施設整備費補助事業(地域密着型サービス) 161，534介護保険課 52 -介護保険低所得者助成事業 55，060

_"

-子ども・子育て支援事業計画推進事業 677こども政策課 。こども支援センター運営事業(子育て支援) 21，906こども支援課 53 -ところっこ子育てサポート事業 3，800

_"

。こども支援センター運営事業(発達支援) 38，832こども福祉課 54

O

レスパイトケア事業 31，770

_"

55 -障害児通所支援事業 666，000

_"

。口座振替データ伝送化事業 389青少年課 56 。ゃなぎ児童館施設整備事業 13，500

_"

57

O

民設民営による放課後児童健全育成事業導入事業 6，579

_"

58 -所沢市児童クフブず子育て支援事業 36，990

_"

。口座振替データ伝送化事業 648保育幼稚園課 59 。福祉総合シスァム(子ども・子育て支援シスァム)改修事業 648

_"

60 。保育園給食調理業務委託事業 19，382

_"

61

O

特定教育・保育施設等給付費負担金事業 909，810

_"

62

O

特定教育・保育施設等保育の質改善費補助事業 315，813

_"

63

O

育児休業復帰後特別預かり事業費補助金交付事業 9，008

_"

64 4衛生費 11，843，399 7.3%。所沢市斎場施設整備事業 47，900市民課 65 (11，037，929) 。所沢市斎場待合室等整備事業 3，800

_"

66 。所沢市保健医療計画推進事業 605保健医療課 67 -公的病院等運営費補助事業 60，052

_"

-小児科救急医療病院群輪番制事業 2，810

_"

-歯科診療所事業 57，033

_"

。がん検診事業(前立腺がん) 12，408健康管理課 68

O

精神障害者アウトリーチ支援事業 40，266

_"

69 -各種予防接種事業 832，702

_"

-がん検診事業 217，838

_"

白殺防止対策にかかる啓発事業 1，095

_"

8 子Z成28~JJt一般会長子 f当初予算j主投事業庁1!l (単位:千円) 総 予 算 額 対 前 年 度 王 な 事 業 内 廿Hて 手 事業概 款 事 業 費 当 課 要調書 ( )内は前年度分 申イ 率 。印は新規事業概要調書、

0

印は事業概要調書を別途掲載 へーン 。妊娠・出産つづけてサポート事業 6，799健康づくり支援課 70 -乳児家庭全戸訪問事業 12，934

_"

-礼幼児健康診査事業 56，154

_"

-成人健康教育事業 11，410

_"

-礼幼児発育・発達相談事業 3，925

_"

O

マチごとヱコタウン所沢構想推進事業 56，989環 境 政 策 課 71

O

埼玉エコタウンフOロジェクト推進事業 87，954

"

72 -所沢市マチごとヱコタウン推進基金事業 59，585

_"

。環境支援シスァム機器更新事業 2，451環 境 対 策 課 73 。 第 三 次 不 老 川 生 活 排 水 対 策 推 進 計 画 策 定 事 業 3，240

_"

74

O

一般家庭生活廃水くみ取り委託化事業 19，440生 活 環 境 課 75 。みどりの木陰づくり事業 138みどり自然課 76

O

里山保全地域等指定整備事業 30，727

_"

77

O

狭山湖周辺人道橋整備事業 11，200

_"

78 -みどりのパートナー活動推進事業 8，249

_"

O

一般廃棄物収集運搬業務委託事業 429，057資源循環推進課 79 -集団資源回収報償金交付事業 70，194

_"

(仮称)第2一般廃棄物最終処分場整備事業 26，132

_"

O

東部クリーンセンターストックマネジメント推進事業 80，968東部クリーンセンター施設課 80 。西部クリーンセンター太陽光発電蓄電池設備設置事業 26，835西部クリーンセンター施設課 81

O

西部クリーンセンター基幹的設備改良(長寿命化)事業 1，910，741

_"

82 5労 働 費 73，249 ム66.1%・中小企業退職金共済掛金等補助事業 7，500産 業 振 興 課 (216，021) 6農 林 水 産 業 費 219，574 ムH.O%・農業基盤整備推進事業(農道復冗測量) 10，001農 業 振 興 課 (264，623)

O

地産地消推進事業 5，818

_"

83 -農地基本台帳情報整備事業 1，167農 業 委 員 会 事 務 局 7商工費 403，692 ム2.3%。産業振興ビ、ジョン策定事業 8，646産 業 振 興 課 84 (413，028)

O

企業誘致活動推進事業 8，468

_"

85

O

コ世代同居リフォーム資金補助事業 3，000

_"

86 -地域資源活用・ものづくり総合支援補助事業 2，000

_"

子Z成28~JJt一般会長子 f当初予算j主投事業庁1!l (単位:千円) 総 予 算 額 対 前 年 度 王 な 事 業 内 廿Hて 手 事業概 款 事 業 費 当 課 要調書 ( )内は前年度分 申イ 率 。印は新規事業概要調書、

0

印は事業概要調書を別途掲載 へーン -魅力ある商匝街創出支援事業 36，444商業観光課 -観光拠点等施設整備事業 9，611

_"

-ロケーションサービ、ス事業 209

_"

8土木費 7，554，963 9.1%。都市計画基礎調査事業 13，000都市計画課 87 (6，922，806) -景観まちづくり支援事業 1，330

_"

-街づくり支援事業 370

_"

。市営住宅愛宕山団地周辺電波障害対策機器撤去事業 3，200都市整備課 88

O

北秋津・上安松地区まちづくり事業 10，422

_"

89

O

市営住宅施設整備事業 16，200

_"

90 -市営住宅運営事業 183，337

_"

-我が家の耐震診断・耐震改修補助事業 7，000建築指導課

O

所沢駅西口地区まちづくり事業 304，811中心市街地整備課 91

O

日東地区まちづくり事業 36，828

_"

92 -ファルマン通り交差点改良事業 8，099

_"

-道路照明灯維持管理事業 155，552建設総務課 -防犯灯補助事業 90，774

_"

。広幅印刷機更新事業 847道路建設課 93

O

市道4-1366号線(上藤沢・林・宮寺間新設道路)整備事業 118，143

_"

94

O

清流苑第二の橋築造事業 42，684

_"

95 -道路改良事業 230，587

_"

-市道4-245号線(ハナミズキ通り)歩道等整備事業 200，000

_"

-生活道路整備事業 151，000

_"

-道路舗装事業 2，500

_"

O

県道久米所沢線歩道整備事業 230，000計画道路整備課 96

O

北野下富線道路築造事業 860，743

_"

97

O

松葉道北岩岡線道路築造事業 24，421

_"

98 。横断歩道橋修繕事業 5，900道路維持課 99 -橋りょう長寿命化修繕事業 37，657

_"

-道路施設維持管理事業 605，573

_"

-街路樹管理事業 99，000

_"

。 公 園 灯LED化改修事業 7，226公園課 100

O

所沢カルチャーパーク築造事業 166，725

_"

101 -街区公園築造事業 3，900

_"

10 子Z成28~JJt一般会長子 f当初予算j主投事業庁1!l (単位:千円) 総 予 算 額 対 前 年 度 王 な 事 業 内 廿Hて 手 事業概 款 事 業 費 当 課 要調書 ( )内は前年度分 申イ 率 。印は新規事業概要調書、0印は事業概要調書を別途掲載 へーン 9消防費 4，033，358

ム

6.6%。避難行動要支援者支援事業 4，602危機管理課 103 (4，316，486) 。防災備蓄倉庫更新事業 14，256

_"

104 -消防団装備充実事業 3，219

_"

-防災行政無線整備・管理事業 6，952

_"

10教育費 9，796，964 9.4%。福祉総合シスァム(私立幼稚園シスァム)改修事業 594保育幼稚園課 105 (8，957，418) 。中学校教科書改訂に伴う教科書等整備事業 52，672教育総務課 106 。教育用コンピュータ更新事業(中学校) 33，082

_"

107 -学校司書配置事業(小・中学校) 22，260

_"

。松井小学校用地取得事業 210，579教育施設課 108 。小学校施設整備事業 234，900

_"

110 。中学校施設整備事業 103，600

_"

111

O

学校トイレ改修事業 527，990

_"

112

O

学校施設の非構造部材耐震化事業 10，755

_"

113

O

防音校舎改修事業 158，679

_"

114 。公民館施設整備事業 121，884社会教育課 115 -子ども会育成事業 2，170

_"

。北野総合運動場用地取得事業 8，045スポーツ振興課 116

O

北中運動場用地取得事業 452，234

_"

118 -所沢市文化財展開催事業 1，252文化財保護課 -滝の城跡整備事業 4，675

_"

。ふるさと研究展示記録作成事業 216生涯学習推進センター 120 -学習講座等開催事業 3，584

_"

-図書資料収集・整理・保存事業 55，330所沢図書館

O

学力向上支援講師配置事業 21，000学校教育課 121 0 1学び創造プラン」学力向上推進事業 5，392

_"

122 -健やか輝き支援事業 49，709

_"

-安全・安心な学校と地域づくり推進事業 5，603

_"

-学習支援員配置事業 45，800

_"

-特別支援教育支援員配置事業 75，049

_"

-就学相談事業 4，159

_"

。学校給食単独調理場改修事業 9，990保健給食課 123

子Z成28~JJt一般会長子 f当初予算j主投事業庁1!l (単位:千円) 総 予 算 額 対 前 年 度 王 な 事 業 内 廿Hて 手 事業概 款 事 業 費 当 課 要調書 ( )内は前年度分 申イ 率 。印は新規事業概要調書、

0

印は事業概要調書を別途掲載 へーン 。教育センター修繕事業 832教育センター 124 。教育ネットワークシステム更改事業 64，980

_"

125 -小・中学校校務用PCへの校務支援シスァム運用事業 19，547

_"

-小学校外国語活動推進事業 12，298

_"

12公債費 6，571，720 4.4% (6，295，596) 13予備費 50，000 0.0% (50，000)

字減28~度待jj!J王子H(当初予算j主役事業F守容

(単位:千円) 総 予 算 額 対 前 年 王 な 事 業 内 _~ 事業概 会 計 名 事 業 費 担 当 言果要調書 ( )内は前年度分 伸 守ーい三 。印は新規事業概要調書、

0

印は事業概要調書を別途掲載 _へーン 交通災害共済 37，600 ど斗0.3% -共済見舞金 30，690交通安全課 (37，700) 狭山ケ丘土地区 220，000 6.3%-狭山ケ丘土地区画整理事業 220，000狭山ケ丘区画整理 画整理 (207，000) 事務所 所沢駅西口土地 499，104 100.0% 。所沢駅西口土地区画整理事業 499，104中心市街地整備課 126 区画整理 (0) 国民健康保険 39，686，000 ど斗6.9%。納税環境整備事業(ペイジー収納サービス) 15，337収税課 127 (42，640，000) 。口座振替データ伝送化事業 585

_"

128 。税系システム整備事業 233

_"

129 -納税環境整備事業(ペイジ一口座振替受付サービス) 551

_"

-収納率向上対策事業(納税推進員制度) 8，955

_"

-個人番号制度対応事業(税系システム改修事業) 886

_"

。税系システム整備事業 135国民健康保険課 130

O

生活習慣病重症化予防対策事業 43，363

_"

131

O

ジェネリック医薬品利用促進事業 3，703

_"

132 -個人番号制度対応事業(税系システム改修事業) 928

_"

介護保険 20，664，000 6.0% 。認知症施策推進事業 2，484両齢者支援課 133 (19，494，000) 。在宅医療・介護連携推進事業 9，480

_"

134 。在宅介護者リフレッシュ事業 1，307

_"

135

O

ボランティア地域介護予防支援事業(お達者倶楽部) 10，500

_"

136

O

生活支援体制整備事業 8，567

_"

137 -一次予防高齢者通所型介護予防教室事業 11，807

_"

-地域包括支援センター運営事業 332，640

_"

。口座振替データ伝送化事業 486介護保険課 138 。介護保険負担割合証封入封械業務委託事業 735

_"

139 -個人番号制度対応事業(介護保険システム改修事業) 7，614

_"

-介護保険相談員派遣事業 2，017

_"

後期両齢者医療 4，083，000 6.7% 。口座振替データ伝送化事業 499国民健康保険課 140 (3，825，000) -後期高齢者医療広域連合納付金 4，022，781

_"

事 成

28

字 度 事 業 会

S

チ

f

当初予算

j

三吉必要業庁'?i{

(単位:千円) w 川G、IU一、 予 算 額 対前年度 主 な 事 業 内 廿打iて手 事業概 会 計 名 事 業 費 担 当 課 要 調 書 ( )内は前年度分 伸 キア十一斗令 。印は新規事業概要調書、

0

印は事業概要調書を別途掲載 へーシ 水 道 事 業 9，871，561 4.6% (業務予定量) (9，433，073) 給水戸数 155，770? 年間総給水量 36，161，000ni 1日平均給水量 99，070rrf 主要な建設改良事業 配水管施設拡充及び更新事業 2，960，118千円 施設整備改良事業 279，638千円 (収益的収入及び支出) 事業収益 6，968，610 事 業 費 6，004，853 (資本的収入及び支出) リ 又 入 ，1003，798 支 出 3，866，708 (主要事業) 。小水力発電設備整備事業 9，753 給水管理課 141

0

浄水場整備事業(耐震補強事業) 154，623

_"

142 下 水 道 事 業 9，199，791 2.6% (業務予定量) (8，964，264) 水洗化戸数 143，420p 年間処理水量 37，968，000rrf 1日平均処理水量 104，020ni 主要な建設改良事業 公共下水道施設整備事業 906，951千円 公共下水道施設改良事業 513，471千円 (収益的収入及び支出) 事業収益 5，36，1610 事 業 費 5，843，216 (資本的収入及び支出) 収 入 1，498，313 支 出 3，356，575 (主要事業)

O

下水道管渠布設事業 1，103，133 下水道整備課 143

4 i 唱_E i

事 成

28

字 度 事 業 会

S

チ

f

当初予算

j

三吉必要業庁'?i{

w 川G、IU一、 予 算 額 対前年度 主 な 事 業 内 廿打iて手 事業概 会 計 名 事 業 費 担当課 要 調 書 ( )内は前年度分 伸 キア十一斗令 。印は新規事業概要調書、

0

印は事業概要調書を別途掲載 へーシ 病 院 事 業 2，000，469 u3.2% (業務予定量) (2，067，071) 病床数 28床 年間患者数 入院 10，505人 外来 53，149人 うち小児深佼帯急患診療 (日曜日・火曜日・水曜日・金曜日・土曜日) 2，349人 年間健康検診者数 人間ド、ツク検診 10，400人 生活習慣病検診 ，1400人 指定検診 22，383人 特定健診等 770人 (収益的収入及び支出) 事業収益 ，1839，843 事 業 費 1，929，708 (資本的収入及び支出) 収 入 O 支 出 70，761 (主要事業) 。病院事業外部評価事業 5，400事務部総務課 144 。医療業務安定化対策事業 6，353 11 145

O

小児初期救急医療体制推進事業 249，306 11 146

O

地域医療体制支援事業 29，579 11 147 (単位:千円)

事 業 概 要 調 書

一 般 会 計

款 2 項 1 目 11 説明 01基地対策費 事 業 名 ￨ 東 西 連 絡 道 路 整 備 事 業 経 営 企 画 部 企 画 総 務 翠 事業費総額

207

，000

千円 総合計画の体系 章 街 づ く り ま￨基地返還と跡地利用の促

:

1

進 節 土 地 利 用 コード 713 根拠法令等 ①事業の概要(事業の目的・効果、提案に至った経緯、理由等) 昭和51年より、米軍所沢通信基地内を東西に貰く東西連絡道路用地の返還を 要望してきたが、平成24年2月、返還用地に係る建築物等の移設等を条件に、日 米合同委員会において返還合意された。 返 還 条 件 で あ る 各 施 設 等 の 移 設 ・ 設 置 の う ち 、 倉 庫 、 防 火 水 槽 、 施 設 出 入 口、基地運営用道路、道路境界柵等の施設の移設・設置について、固との協議 により、本市が負担することになっている。 平 成28年度においては、これまでに実施した設計及び土壌調査を基に、基地 内道路の工事等を実施するO [東西連絡道路の概要] -延長 :約580m ・幅員 : 16m -面積 :約9，400ni [平成28年度実施概要

1

.基地内道路工事 ・基地内施設建替工事 .土壌調査委託 ②他自治体の類似する政策等(他の自治体の類似する政策等との比較検討) [米軍基地の返還を受けて道路整備を行った事例】 ③市民参加の実施の有無とその内容 所沢市基地対策協議会の委員として、市民団体の代表者等が委 員として選出されており、これまでに基地返還に関する協議を

1

T

っている。 款 款 名 称 科 目 名 称 予算額(千円) 歳 入 ④ 計 事 R己メ

m

プ・ _{細 節 細} 艮んメロ~ _{名 称 予算額(千円)} 業 土壌調査委託料 費 13 57 41，000 及 び 歳 15 31 基地内道路工事 165，000 そ

。

コ

_{15 32 基地内施設建替工事 1，000} 員 オ 源 出 等 計 207，000 翌年度以降の見込み額 (現時点での概算額であり、今後変更もある)

¥ ¥

平成29年度(千円) 平成30年度(千円) 平成31年度(千円) 歳 入 歳出 526，072 609，995 516，678

工事区分図 東 西 連 絡 道 路 整 備 事 業 平成28年度 (道路部門) c_，....._.，o 平成28年度工事箇所(道路部門) 平成29年度以降工事箇所(建築部門・新設) 平成29年度以降工事箇所(建築部門・撤去) 平成29年度以降工事箇所(道路部門) 組箇箇箇園陸 約580m 16m

(車両通行部分

3.5m

x

2

車線、両側に歩道)

約

2，150m 6.1--8.5m

約

580

r

r

i

延 長

幅員

E R 員 積

延

幅

面

東 西 連 絡 道 路

基地内道路

工 事 概 要 倉庫 ¥ ¥ ¥ ¥ 道路部門 建築部門 新設 撤去 平成28年度 基地内道路 各種申請手続き 平成29年度 洞 道 倉庫 倉庫 防火水槽・消火栓 平成初年度 東西連絡道路 倉庫・ゲート 防火水槽・消火栓 基地内道路 防火水槽・消火栓 アンテナ 平成31年度 東西連絡道路 ゲート 基地内道路 年 度 計 画

事 業 概 要 調 書

一 般 会 計

経 営 企 画 部 企 画 総 務 翠 款 2 項 1 目 15 説明 04所沢ブランド推進事業費 事 業 名 ￨ 所 沢 ブ ラ ン ド 推 進 事 業 事業費総額

3

，

722

千円 総 合 計 画 の 体 系 ￨ 総ム的「取り

￨

所沢ブランド l章 口 」 ￨節の推進とまち コード 重41

I

組 む 重 点 課 題 ￨ の活性化 信 発 の 力 魅 の ち ま 基 本 方 針 根拠法令等 ①事業の概要(事業の目的・効果、提案に至った経緯、理由等) 本市が保有する豊かな自然や観光地、文化財、プロスポーツ等、魅力ある資 源の「所沢ブランド」を推進するとともに、市内外への効果的な情報発信に努 めることにより、本市のイメージアップを図り、まちの活性化にもつなげ、 「誰もが選ぶまち」の実現を目指すものである。 平成

2

8

年度においては、本市の都市イメージの確立やより効果的な所沢ブラ ンドの情報発信に向けた事業を実施する。 [主な取組] ・庁内の連携組織による推進 所沢ブランドに関する庁内の情報共有や進捗管理を行う0 ・イメージマスコット「トコろん」の活用 イベント参加やイラストの活用、各種メディアを使った情報発信の ほか、 トコろんグッズを活用して、市の知名度アップと地域経済の 活性化を図る。 ②他自治体の類似する政策等(他の自治体の類似する政策等との比較検討) 多くの自治体がそれぞれの地域の特色を活かした個性的で魅力あるまちづく りを実現し、まちの活性化につなげていくため、同様の事業を展開している。 ③市民参加の実施の有無とその内容 なし 歳 款 款 名 称 科 目 名 称 予算額(千円) イメージマスコットグッズ 21 諸収入 販売収入 2，000 入 計 2，000 Rメ 己

m

プ・ 細節 細 艮んメロ~ _{名 称 予算額(千円)} 9 02 普通旅費 190 ④ 11 01+仙ill 消耗品費、印刷製本費、修繕料(備 331 事 品等) 業 01他 通 信 運 搬 費 、 手 数 料 、 洗 濯 料 費 歳 12 526 及 び 13 52 イメージマスコットグッズ作成委託料 2，547 そ

。

コ

出 _{14 04 自動車借料 36} 員 オ 源 _{14 23 有料道路使用料 32} 等 19 01 諸会議負担金 60 計 3， 722 翌年度以降の見込み額 (現時点での概算額であり、今後変更もある)

¥ ¥

平成29年度(千円) 平成30年度(千円) 平成31年度(千円) 歳 入 2，000 2，000 2，000 歳出 3， 722 3， 722 3， 722

18

新 規 事 業 概 要 調 書

一 般 会 計

款 2 項 1 目 6 説明 01市政計画事務費 事業名￨第6次 所 沢 市 総 合 計 画 策 定 事 業 経 営 企 画 部 経 営 企 画 盤 事業費総額

2

，

8

8

7

千円 総合計画の体系 章 行 財 政 運 営 た 7 寸 ノ 向 現 進 実 推 の の 画 政 計 行 合 画 総 計 基 本 方 針 節 行 政 経 営 h h t コ 811 根拠法令等 ￨所沢市自治基本条例 ①事業の概要(事業の目的・効果、提案に至った経緯、理由等) 本事業は、現行の第5次所沢市総合計画後期基本計画の計画期聞が平成30年 度 をもって終了することから、平成30年 第3固定例市議会への提案を目途として、 平成31年度以降の基本構想及び基本計画を策定するものである。 [平成28年度の取組] -計画策定業務支援委託 -基本構想案、基本計画案の検討 .市民検討会議の委員選出 -審議会の委員選出 [委託内容] ・基本構想案、基本計画案の作成支援 < 実 施 ス ケ ジ ュ ー ル > -平成28年度:基本構想、案、基本計画案の庁内検討 -平成29年度:市民検討会議及び審議会の開催、基本構想案及び基本計画案 の策定 ・平成30年度:パブリックコメント手続実施、議会提案、計画書作成 ②他自治体の類似する政策等(他の自治体の類似する政策等との比較検討) 他の自治体においても、公募市民による検討委員会や審議会、パブリックコ メント手続の実施など、市民参加の手法を取り入れて、総合計画を策定してい る。 ③市民参加の実施の有無とその内容 市民検討会議、総合計画審議会委員への参加、市政報告会での 意見聴取、計画素案に対するパブリックコメント手続、市民意識 調査などを実施する。 款 款 名 称 科 目 名 称 予算額(千円) 歳 入 ④ 計 事 R己メ

m

プ・ _{細 節 細} 艮んメロ~ _{名 称 予算額(千円)} 業 消耗品費 費 11 01 30 及 び 歳 12 01 通信運搬費 239 そ 第6次所沢市総合計画策定支援委託

。

コ

_{13 42 2，618} 員 オ

ヰ

キ

源 出 等 計 2，887 翌年度以降の見込み額 (現時点での概算額であり、今後変更もある)

¥ ¥

平成29年度(千円) 平成30年度(千円) 平成31年度(千円) 歳 入 歳出 _{12，845 7，207} ⑤その他(その他必要事項及び添付資料)

事 業 概 要 調 書

一 般 会 計

経 営 企 画 部 経 営 企 画 盤 款 2 項 1 目 6 説明 01市政計画事務費 事業名

I

C

O

O

L

山 間

S

T

構 想 推 進 事 業 事業費総額

390

千円 基 総 合 計 画 の 体 系 ￨ 総ム的「取り

￨

所沢ブランド l章 口 」 ￨節の推進とまち コード 重42

I

組 む 重 点 課 題 ￨ の活性化

i

I地域・経済の活性化 根拠法令等 ￨まち・ひと・しごと創生法 ①事業の概要(事業の目的・内容・効果、提案に至った経緯、理由等)

i

C

O

O

L

J

A

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S

T

構想」は、株式会社

K

A

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が旧所沢浄化センター跡地 に建設を予定している、クールジャパンの総本山となる図書館・美術館・博物 館の複合施設「文化コンプレックス」を中心とした区域において、周辺の環境 等を活かした「みどりと文化」の街づくりを目指す、市と同社による共同ブコロ ジェクトである。 本構想は、本市における地方創生をけん引する事業として、 「所沢市まち・ ひと・しごと創生総合戦略」に位置付け、同社と共同設置した推進会議

i

T

E

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S

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A

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において、検討及び協議を行い、構想の実現に向けた具体的な取組を実 施するものである。 なお、平成28年度に実施する構想推進事業の実施に当たっては、地方創生加 速化交付金を活用する事業予算を平成:27年度から繰越明許するものである。 [これまでの主な取組] -構想基礎調査(交通調査、経済波及効果、産学連携調査等)、構想策定 ・構想啓発事業(イメージ動画・構想ロゴ作成、ワークショップの実施) ・推進会議の運営事業

(

T

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A

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T

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の運営) [平成28年度の取組] ・構想推進事業(構想プレイベントの実施、地域ブランドとの連携・活用、 動画等情報発信、外国人観光客受け入れ体制整備 等) -推進会議の運営事業

(

T

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A

MS

T

A

R

T

の運営) ②他自治体の類似する政策等(他の自治体の類似する政策等との比較検討) ③市民参加の実施の有無とその内容 構想策定に伴う市民ワークショップ等の開催 款 款 名 称 科 目 名 称 予算額(千円) 歳 入 ④ 計 事 R己メ

m

プ・ _{細節 細} 艮んメロ~ _{名 称 予算額(千円)} 業 普通旅費 費 9 02 62 及 び 歳 11 01 消耗品費 130 そ

。

コ

_{12 01 通信運搬費 198} 員 オ 源 等 出 計 390 翌年度以降の見込み額 (現時点での概算額であり、今後変更もある)

¥ ¥

平成29年度(千円) 平成30年度(千円) 平成31年度(千円) 歳入 歳出 390 390 390

20

事 業 概 要 調 書

一 般 会 計

経 営 企 画 部 経 営 企 画 盤 款 2 項 1 目 6 説明 02行政管理費 事業名￨東京オリンピック パ ラ リ ン ヒ0ツ ク 推 進 事 業 事業費総額

1，0 9

5

千円 総 合 計 画 の 体 系 ￨ 総ム的「取り

￨

所沢ブランド l章 口 」 ￨節の推進とまち コード 重43

I

組 む 重 点 課 題 ￨ の活性化 根拠法令等 ま￨まちへの誇りや愛着の醸

:

1

成 ①事業の概要(事業の目的・内容・効果、提案に至った経緯、理由等) 2020年の東京オリンピック・パラリンピックの開催に当たり、キャンプ地や 2019年に実施されるプレオリンピック・プレパラリンピックの誘致等、大会の 成功に向け本市が協力できることについて取り組むとともに、パラリンピック への理解を深めるため、意識啓発事業を実施するものである。 [これまでの主な取組] ・庁内横断的な若手職員中心のプロジェクトチーム設置 ・アジアパラ競技大会のコーチ、選手への激励会及び報告会の開催 .国立障害者リハビリテーションセンターとの意見交換 -職員の語学力向上を図るため、有志による英会話教室の開催 ・市内小学校におけるゴールボール体験会 (4校) [平成28年度の取組] ・プレオリンピック・プレパラリンピック及び事前合宿等の誘致活動 (招致・啓発用パンフレット等の作成) -様々な競技の体験会等の実施 -リオデ、ジャネイロオリンピック・パラリンピック出場選手の応援 ②他自治体の類似する政策等(他の自治体の類似する政策等との比較検討) オリンピックの開催に当たっては、自治体の状況に合わせて、キャンプ地の 招致などの活動を行っている。 ③市民参加の実施の有無とその内容 大会出場選手の応援等については、市民の協力を得ながら進め てし1く。また、大会への理解を深めるため、市民が参加する体験 会等を開催する。 款 款 名 称 科 目 名 称 予算額(千円) 歳 入 ④ 計 事 R己メ

m

プ・ _{細節 細} 艮んメロ~ _{名 称 予算額(千円)} 業 謝礼 費 8 02 400 及 び 歳 11 01 消耗品費 123 そ

。

コ

_{11 03 印刷製本費 300} 員 オ 源 等 出 13 56 横断幕作成・設置委託料 272 計 1，095 翌年度以降の見込み額 (現時点での概算額であり、今後変更もある)

¥ ¥

平成29年度(千円) 平成30年度(千円) 平成31年度(千円) 歳入 歳出 1，095 1，095 1，095 ⑤その他(その他必要事項及び添付資料)

新 規 事 業 概 要 調 書

一 般 会 計

経 営 企 画 部 1 T

推週謹

款 2 項 1 目 1 説明 08情報化推進費 事 業 名 ￨ 市 町 村 電 子 申 請 共 同 シ ス テ ム 導 入 事 業 事業費総額

1，23

2

千円 総合計画の体系 章 行 財 政 運 営

ま

I

I

C

T

を効率的に活用した

:

1

市民サービスの向上 節 行 政 経 営 h h t コ ₈₁₅ 根拠法令等 ￨新電子自治体推進指針 ①事業の概要(事業の目的・効果、提案に至った経緯、理由等) 市町村電子申請共同システムは、住民票の写しの申請等の行政手続きに際し て、申請者が市役所等の窓口に出向くことなく、インターネット上で申請でき るものであり、埼玉県と県内参加市町村により共同で構築し、平成22年度に運 用を開始した。 本システムについては、平成29年 11月で共同運営委託の契約が終了すること から、申請者の利便性を保つため、システムを更新するものである。 [市町村電子申請共同システム] -電子申請が可能な主な手続 住民票の写し請求、印鑑登録証明書交付申請、水道使用開始・中止届 粗大ごみ収集申込、各種講座・がん検診等の申込等 <導入スケジュール> -平成28年度:仕様書作成、システム調達、環境構築等 -平成29年度:申請書様式等作成、職員研修、システム稼働 ②他自治体の類似する政策等(他の自治体の類似する政策等との比較検討) ③市民参加の実施の有無とその内容 なし 款 款 名 称 科 目 名 称 予算額(千円) 歳 入 ④ 計 事 R己メ

m

プ・ _{細節 細} 艮んメロ~ _{名 称 予算額(千円)} 業 _{市町村電子申請共同シスァム導入委} 費 13 64 _{託 料} 1，232 及 び 歳 そ

。

コ

員 オ 源 出 等 計 1，232 翌年度以降の見込み額 (現時点での概算額であり、今後変更もある)

¥ ¥

平成29年度(千円) 平成30年度(千円) 平成31年度(千円) 歳入 歳出 570

22

新 規 事 業 概 要 調 書

一 般 会 計

経 営 企 画 部 1 T

推週謹

款 2 項 1 目 1 説明 08情報化推進費 09基幹システム推進費 事 業 名 ￨ 情 報 セ キ ュ リ テ ィ 対 策 事 業 事業費総額

11

，

242

千円

ま

IICTを効率的に活用した

z

￨市民サービスの向上 新たな自治体情報セキュリティ対策の抜本的強化について(総務省 根拠法令等

￨

通知) ①事業の概要(事業の目的・効果、提案に至った経緯、理由等) 本市では、情報セキュリティポリシーに従い、人的対策・物理的対策の両面 から情報セキュリティの確保にあたっている。 また、固から平成27年 12月に「新たな自治体情報セキュリティ対策の抜本的 強化について」が通知され、各自治体に対し情報セキュリティの強化を図る対 策を求めている。 このため、本市においても、国補助対象事業として「自治体情報セキュリ ティ強化事業」を実施するとともに、個人情報の流出を防ぎ、外害防ミらのウイ ルス攻撃等から情報資産を守るため、本事業を実施し、さらなるセキュリティ 対策の強化を図るものである。 総合計画の体系 章 行 財 政 運 営 節 行 政 経 営 h h t コ 815 [実施概要] 「自治体情報セキュリティ強化対策事業」における、総合行政ネットワー ク (L印刷)とインターネットとの通信経路の分割に関連するソフトウェ アの運用 ・コンビュータ機械室監視カメラ及び入退出認証システム機器の更新 ②他自治体の類似する政策等(他の自治体の類似する政策等との比較検討) 他の自治体においても、情報資産を守るためのセキュリティ対策事業を実施 している。 ③市民参加の実施の有無とその内容 なし 款 款 名 称 科 目 名 称 予算額(千円) 歳 入 ④ 事 計 業 R己メ

m

プ・ _{細節 細} 艮んメロ~ _{名 称 予算額(千円)} 費 _{地方公共団体情報セキュリァィ強化} 及 14 32 対策システム使用料 7，242 び そ 歳 18 01 庁用備品費 4，000

。

コ

財 源 等 出 計 11，242 翌年度以降の見込み額 (現時点での概算額であり、今後変更もある)

¥ ¥

平成29年度(千円) 平成30年度(千円) 平成31年度(千円) 歳入 歳出 28，966 28，966 28，966 ⑤その他(その他必要事項及び添付資料)

新 規 事 業 概 要 調 書

一 般 会 計

款 2 項 1 目 1 説明 07職員厚生費 事 業 名 ￨ 職 員 ス ト レ ス チ ェ ッ ク 事 業 事業費総額

2

，

506

千円 総 務 部 職 員 翠 総合計画の体系 章 行 財 政 運 営 基

i

I組織体制の整備・充実 節 行 政 経 営 h h t コ 814 根拠法令等 ￨労働安全衛生法 ①事業の概要(事業の目的・効果、提案に至った経緯、理由等) 労働安全衛生法の改正に伴い、労働者数が 50人以上の事業者に労働者の心理 的な負担の程度を把握するための検査(ストレスチェック)の実施が義務付け られた。 本事業は、職員自身のストレスへの気付きを促すとともに、検査結果を集計 及び分析し、職場におけるストレスの要因を評価することで、職場環境の改善 につなげ、メンタルヘルス不調を未然に防止するものである。 [実施概要] ・職員がストレスチェックを年l回受検し、評価基準に照らしストレスの程 度を直接、職員本人に知らせる。 -職員の希望により、医師による面接指導を実施する。 -面接指導の結果、医師から職員の健康保持に必要な措置について意見があ れば、事業者として必要な措置を講じる。 [委託内容] ・ストレスチェック質問票の作成、配布、回収 ・質問票のデータ入力作業 -職員へ検査結果の通知 -高ストレス者に対して、医師による面接指導の申し出の勧奨 .検査結果の集計及び分析 ②他自治体の類似する政策等(他の自治体の類似する政策等との比較検討) 法の改正に伴うものであり、他の自治体においても同様の事業が実施され る。 ③市民参加の実施の有無とその内容 なし 款 款 名 称 科 目 名 称 予算額(千円) 21 諸収入 職員ストレスチェック事業 263 歳 費受入金 入 ④ 計 263 事 R己メ

m

プ・ _{細節 細} 艮んメロ~ _{名 称 予算額(千円)} 業 職員ストレスチェック事業委託料 費 13 56 2，506 及 び 歳 そ

。

コ

員 オ 源 出 等 計 2，506 翌年度以降の見込み額 (現時点での概算額であり、今後変更もある)

¥ ¥

平成29年度(千円) 平成30年度(千円) 平成31年度(千円) 歳入 268 268 268 歳出 2，552 2，552 2，552

24

新 規 事 業 概 要 調 書

一 般 会 計

款 2 項 1 目 3 説明 01財政事務費 事 業 名 ￨ 新 地 方 公 会 計 制 度 対 応 事 業 財 務 部 財 晩 翠 事業費総額

12

，

636

千円 総合計画の体系 章 行 財 政 運 営 基

i

I財務の透明性の確保 節 財 政 運 営 h h t コ ₈₂₄ 統一的な基準による地方公会計の整備促進について(国通知) 根拠法令等

￨

統一的な基準による地方公会計マニュアル(国) ①事業の概要(事業の目的・効果、提案に至った経緯、理由等) 国は地方財政のマネジメント強化を図るため、地方公会計制度の整備促進を 進めており、平成27年 l月、地方公共団体に対して、 「統一的な基準による地方 公会計マニュアノレ」に基づき、財務書類の作成等を求める通知を行った。これ に基づき、固定資産台帳を整備し、平成28年度の決算から財務書類等を同基準 により作成する必要が生じている。 本 事 業 は 、 新 地 方 公 会 計 制 度 へ 適 切 な 対 応 を 図 る た め に 実 施 す る も の で あ り、平成28年度は固から無償提供される財務書類等作成用の標準ソフトウェア の導入に向け、必要な周辺環境の整備を行うものである。 [委託概要] ・既存の財務会計システムの改修 -標準ソフトウェアの稼動に必要なミドルウェアの導入及び保守 ②他自治体の類似する政策等(他の自治体の類似する政策等との比較検討) 国の通知に基づく事業であり、他の自治体においても同様の事業を実施予定 である。 ③市民参加の実施の有無とその内容 なし 款 款 名 称 科 目 名 称 予算額(千円) 歳 入 ④ 計 事 R己メ

m

プ・ 細節 細 艮んメロ~ 名 称 予算額(千円) 業 財務会計システム維持管理委託料 費 13 51 6，560 及 び 歳 13 57 新地方公会計システム導入委託料 5，486 そ 新地方公会計システムミドルウェア

。

コ

_{13 58 590} 員 オ 保守委託料 源 出 等 計 12，636 翌年度以降の見込み額 (現時点での概算額であり、今後変更もある)

¥ ¥

平成29年度(千円) 平成30年度(千円) 平成31年度(千円) 歳入 歳出 708 708 708 ⑤その他(その他必要事項及び添付資料)

新 規 事 業 概 要 調 書

一 般 会 計

款 2 項 1 目 5 説明 01財産維持管理費 事業名 IpCB含 有 物 廃 棄 処 分 事 業 財 務 部 管 財 翠 事業費総額

1

8

，

1

8

6

千円 ま￨総合計画の実現に向けた

z

￨計画行政の推進 オミリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置 根拠法令等

￨

法、ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基本計画 ①事業の概要(事業の目的・内容・効果、提案に至った経緯、理由等) ポリ塩化ビフェニル(以下 ipC BJ とし1うo )は、電気機器の絶縁油等さ まざまな用途で使用されていた化学物質であるが、毒性が問題化し昭和49年か らは製造、輸入が禁止されている。 PCBを絶縁j由等として使用したトランス、コンデンサ等は交換を行い、 P C B含有物については、処分可能な時期まで保管してきたが、平成28年度より 公共団体保管分の処分が可能となることに伴い、現在保管している P C B含 有 物の廃棄処分を実施するものである。 総合計画の体系 章 行 財 政 運 営 節 行 政 経 営 h h t コ 811 <実施スケジュール>

0

高濃度PCB廃棄物(高圧トランス・コンデンサ等) -平成28年度:廃棄処分業務、収集運搬業務

O

高濃度PCB廃棄物(安定器等・汚染物) -平成28年度:本庁舎コンデンサ含有検査、特別登録業務、 搬入荷姿登録業務 -平成29年度:廃棄処分業務、収集運搬業務 ②他自治体の類似する政策等(他の自治体の類似する政策等との比較検討) 法に基づく事業であり、 PCBを保管している他の自治体においても同様の 事業を実施するO ③市民参加の実施の有無とその内容 なし 款 款 名 称 科 目 名 称 予算額(千円) 歳 入 ④ 計 事 R己メ

m

プ・ _{細節 細} 艮んメロ~ _{名 称 予算額(千円)} 業 PCB含有物廃棄処分委託料 費 13 70 17，961 及 び 歳 12 02 手数料 225 そ

。

コ

員 オ 源 出 等 計 18， 186 翌年度以降の見込み額 (現時点での概算額であり、今後変更もある)

¥ ¥

平成29年度(千円) 平成30年度(千円) 平成31年度(千円) 歳入 歳出 175，808

ρ り つ 中

事 業 概 要 調 書

一 般 会 計

款 2 項 1 目 5 説明 01財産維持管理費 事 業 名 ￨ 市 庁 舎 施 設 整 備 事 業 財 務 部 管 財 翠 事業費総額

61，452

千円 総合計画の体系 章 行 財 政 運 営 た 7 寸 ノ 向 現 進 実 推 の の 画 政 計 行 合 画 総 計 基 本 方 針 節 行 政 経 営 h h t コ 811 根拠法令等 ￨所沢市公共建築物修繕計画 ①事業の概要(事業の目的・内容・効果、提案に至った経緯、理由等) 市役所本庁舎においては、建物・空調・機械・電気・衛生設備等の機能を維 持し、より永く使用するため、計画的な修繕工事を実施しているが、竣工後29 年に渡り更新しておらず耐用年数を超えている設備が多数あり、これにより緊 急修繕件数が年々増加している状況である。 本事業は、 「所沢市公共建築物修繕計画」に基づいて設備本体を更新し、施 設の延命化を図るものである。 [実施概要] ・北面外壁タイル改修工事 -受変電設備等改修工事設計業務委託 < 実 施 ス ケ ジ ュ ー ル > -平成29年度:受変電設備改修工事 .平成30年度:受変電設備改修工事 冷温水発生器改修工事 ②他自治体の類似する政策等(他の自治体の類似する政策等との比較検討) 他の自治体においても、必要に応じて施設の整備を行っている。 ③市民参加の実施の有無とその内容 なし 款 款 名 称 科 目 名 称 予算額(千円) 19 繰 入 金 施設整備基金繰入金 49，572 歳 入 ④ 計 _49，572 事 R己メ

m

プ・ _{細 節 細} 艮んメロ~ _{名 称 予算額(千円)} 業 _{庁舎受変電設備等改修工事設計業務} 費 13 44 _{委 託 料} 11，880 及 び 歳 15 02 施設改修工事(施設整備事業分) 49，572 そ

。

コ

員 オ 源 出 等 計 61，452 翌年度以降の見込み額 (現時点での概算額であり、今後変更もある)

¥ ¥

平成29年度(千円) 平成30年度(千円) 平成31年度(千円) 歳 入 _{20，000 400，000} 歳出 _{20，000 400，000} ⑤その他(その他必要事項及び添付資料)

一 般 会 計

新 規 事 業 概 要 調 書

財 務 部 市 民 税 翠 款 2 項 2 目 2 説明 01市民税等賦課事務費 事 業 名 ￨ 税 系 シ ス テ ム 改 修 事 業 事業費総額

3

，

9 4 6

千円 総合計画の体系 章 行 財 政 運 営 財 源 の 確 保 基 本 方 針 節 財 政 運 営 h h t コ ₈₂₂ 根拠法令等 ￨地方税法 ①事業の概要(事業の目的・効果、提案に至った経緯、理由等) 本事業は、平成28年 10月l日に施行される地方税法の一部改正に伴い、個人住 民税の公的年金からの特別徴収制度の見直しに対応するため、税系システムを 改修するものである。 [改修概要] ・新レイアウトの特別徴収対象者管理データーベースの作成 .年金保険者と交換するデータの種類の追加 -改修に伴い影響が出る既存のオンライン機能とバッチ機能の改修 ②他自治体の類似する政策等(他の自治体の類似する政策等との比較検討) 他の自治体においても、法改正を受け、必要に応じてシステム改修を行って いる。 ③市民参加の実施の有無とその内容 なし 款 款 名 称 科 目 名 称 予算額(千円) 歳 入 ④ 計 事 R己メ

m

プ・ _{細節 細} 艮んメロ~ _{名 称 予算額(千円)} 業 税系システム改修委託料 費 13 57 3，946 及 び 歳 そ

。

コ

員 オ 源 出 等 計 3，946 翌年度以降の見込み額 (現時点での概算額であり、今後変更もある)

¥ ¥

平成29年度(千円) 平成30年度(千円) 平成31年度(千円) 歳入 歳出

28

一 般 会 計

新 規 事 業 概 要 調 書

財 務 部 市 民 税 課 ・ 収 税 翠 款 2 項 2 目 2 説明 01市民税等賦課事務費 ほか 事 業 名 ￨ 税 系 シ ス テ ム 整 備 事 業 事業費総額

977

千円 総合計画の体系 章 行 財 政 運 営 財 源 の 確 保 基 本 方 針 節 行 政 経 営 h h t コ ₈₂₂ 根拠法令等 ①事業の概要(事業の目的・効果、提案に至った経緯、理由等) 本事業は、事務量の増大に伴う職員の増加により、税系システム端末が不足 するため、市民税課及び収税課の税系システム端末を増設するものである。 [整備概要

1

0

市民税課 -増設台数 :8台 -増設理由:特別徴収義務者の一斉指定、ふるさと納税に伴う所得控除処 理及び番号法施行に伴う個人番号管理等による事務量の増大 に伴い、税系システム端末利用職員(臨時職員を含む。)が 増加したことに対応するためO

0

収税課 ・増設台数 :5台(うち2分のl相当額は国保会計により負担) -増設理由:収納対策コールセンター業務の運用方法を変更したことに伴 い、端末の台数が不足していることに対応するためO ②他自治体の類似する政策等(他の自治体の類似する政策等との比較検討) 他の自治体においても、必要に応じて税系システム端末の増設を行ってい る。 ③市民参加の実施の有無とその内容 なし 款 款 名 称 科 目 名 称 予算額(千円) 歳 入 計 節 細節 細 節 名 称 予算額(千円) ④ 手数料(機器等調整手数料) 事 業 市民税課分 費 12 02 415 及 歳 び 12 02 収税課分 130 そ

。

コ

出 事務機器借料 員 オ 源 14 06 市民税課分 329 等 14 06 収税課分 103 計 977 翌年度以降の見込み額 (現時点での概算額であり、今後変更もある)

¥ ¥

平成29年度(千円) 平成30年度(千円) 平成31年度(千円) 歳入 歳出 519 519 519 ⑤その他(その他必要事項及び添付資料)

新 規 事 業 概 要 調 書

一 般 会 計

財 務 部 資 産 税 翠 款 2 項 2 目 2 説明 02資産税賦課事務費 事 業 名 ￨ 固 定 資 産 土 地 評 価 替 基 本 調 査 委 託 事 業 事業費総額

37，

179

千円 総合計画の体系 章 行 財 政 運 営 財 源 の 確 保 基 本 方 針 節 財 政 運 営 h h t コ 822 根拠法令等 ￨地方税法 ①事業の概要(事業の目的・効果、提案に至った経緯、理由等) 固定資産税に係る土地の評価替えは、地価公示価格及び不動産鑑定評価から 求めた価格を活用し、 3年ごとに行われている。 次回の評価替えが平成30年度に行われることに伴い、標準宅地765地点(予 定)について、不動産鑑定士により価格調査基準日である平成29年 1月1日時点 における不動産鑑定評価を実施するものである。 ②他自治体の類似する政策等(他の自治体の類似する政策等との比較検討) 近隣市では、入間市、狭山市、飯能市において、本市と同様に3年ごとに標準 宅地の不動産鑑定評価を実施している。 ③市民参加の実施の有無とその内容 なし 款 款 名 称 科 目 名 称 予算額(千円) 歳 入 ④ 事 計 業 R己メ

m

プ・ 細 節 細 艮んメロ~ 名 称 予算額(千円) 費 _{13 59 固定資産土地評価替基本調査委託料 37，179} 及 び 歳 そ

。

コ

員 オ 源 出 等 計 37，179 翌年度以降の見込み額 (現時点での概算額であり、今後変更もある) ¥¥、、 平成29年度(千円) 平成30年度(千円) 平成31年度(千円) 歳 入 歳出 37，867 ⑤その他(その他必要事項及び添付資料)

30

新 規 事 業 概 要 調 書

一 般 会 計

財 務 部 資 産 税 翠 款 2 項 2 目 2 説明 02資産税賦課事務費 事 業 名 ￨ 家 屋 評 価 シ ス テ ム 更 新 サ ー バ 移 行 事 業 事業費総額

3

，

632

千円 総合計画の体系 章 行 財 政 運 営

ま

IICTを効率的に活用した

:

1

市民サービスの向上 節 行 政 経 営 h h t コ 815 根拠法令等 ￨所沢市サーバ仮想化事業計画 ①事業の概要(事業の目的・効果、提案に至った経緯、理由等) 家屋評価システムは、固定資産税・都市計画税の税額の基となる家屋の評価 額を算出するための評価計算を効率的かっ迅速、正確に行い、税系システムと 連携し税額の賦課計算を行うシステムである。 平成 10年に導入した現行のシステムは、資産税課の事務スペース内に専用 サーバを設置し運用を行っているが、平成28年9月末でリース期聞が満了となる ことから、家屋評価システムの賃貸借契約を更新するとともに、 「所沢市サー バ仮想化事業計画」に基づき、サーバの仮想化環境への移行による集約化を実 施するものである。 ②他自治体の類似する政策等(他の自治体の類似する政策等との比較検討) 他の自治体おいても、家屋の評価額算出に当たっては、家屋評価システムを 導入している。また、県内では、さいたま市及び川￨口市において、サーバの集 約化に取り組んでいる。 ③市民参加の実施の有無とその内容 なし 款 款 名 称 科 目 名 称 予算額(千円) 歳 入 ④ 計 事 R己メ

m

プ・ _{細節 細} 艮んメロ~ _{名 称 予算額(千円)} 業 手数料 費 12 02 ，1411 及 び 歳 13 10 事務機器等保守委託料 870 そ

。

コ

_{14 06 事務機器借料 28} 員 オ 源 出 _{14 31 家屋評価システム借料 1，323} 等 計 3，632 翌年度以降の見込み額 (現時点での概算額であり、今後変更もある)

¥ ¥

平成29年度(千円) 平成30年度(千円) 平成31年度(千円) 歳入 歳出 3，480 3，480 3，480 ⑤その他(その他必要事項及び添付資料)