目
次
Ⅰ．平成 25 年度予算の概要
＜ 自動車事業会計 ＞ ··· 1 ＜ 高速鉄道事業会計 ＞ ··· 9 １ 業務の予定量 ··· 2 １ 業務の予定量 ··· 10 （1）運転計画表 ··· 2 （1）運転計画表 ··· 10 （2）建設改良事業の概要 ··· 2 （2）建設改良事業の概要 ··· 10 ２ 収入支出一覧 ··· 3 ２ 収入支出一覧 ··· 11 （1）収益的収入及び支出 ··· 3 （1）収益的収入及び支出 ··· 11 （2）資本的収入及び支出 ··· 3 （2）資本的収入及び支出 ··· 11 ３ 予算実施計画 ··· 4 ３ 予算実施計画 ··· 12 （1）収益的収入及び支出 ··· 4 （1）収益的収入及び支出 ··· 12 （2）資本的収入及び支出 ··· 6 （2）資本的収入及び支出 ··· 14 ４ 債務負担行為 ··· 8 ４ 債務負担行為 ··· 16 ５ 企業債 ··· 8 ５ 企業債 ··· 16 ６ 一時借入金 ··· 8 ６ 一時借入金 ··· 16 ７ 他会計からの補助金 ··· 8 ７ 他会計からの出資金 ··· 16 ８ たな卸資産の購入限度額 ··· 8 ８ 他会計からの補助金 ··· 16 ９ たな卸資産の購入限度額 ··· 16Ⅱ．平成 25 年度主要事業
··· 17１ 業務の予定量
（１）運転計画表
区 分 年 間 １ 日 平 均 備 考 乗 車 人 員 68,037,095 人 186,403 人 乗 車 料 収 入 10,544,438,000 円 28,888,871 円 運 転 走 行 キ ロ 16,491,122 ㎞ 45,181 ㎞ 在 籍 車 両 数 乗 務 員 数（２）建設改良事業の概要
事 業 名 事 業 費 千円 建 物 建 設 工 事 171,291 機 械 装 置 設 置 193,679 車 両 改 良 工 事 32,113 合 計 397,083 概 要 バス停留所テント建設工事等 バス車両改良工事 バスＩＣ定期券対応機器設置工事等 敬老・福祉乗車人員 等を含む 敬老・福祉乗車負担 金等を含む 4.13人 639円40銭 走 行 １ キ ロ 当 り 乗 車 人 員 走 行 １ キ ロ 当 り 乗 車 料 収 入 １ 人 平 均 乗 車 料 収 入 運転士298人 154円98銭 １ 日 平 均 運 転 車 両 数 518両 423両２ 収入支出一覧
（１）収益的収入及び支出
（単位：千円） 金 額 金 額 1 自 動 車 1 自 動 車 事 業 収 益 事 業 費 1 営 業 収 益 10,839,957 1 営 業 費 用 12,457,888 2 営 業 外 収 益 1,105,232 2 営 業 外 費 用 247,142 3 特 別 利 益 300,000 3 予 備 費 50,000（２）資本的収入及び支出
（単位：千円） 金 額 金 額 1 資 本 的 収 入 396,001 1 資 本 的 支 出 1,661,149 1 企 業 債 396,000 1 建 設 改 良 費 397,083 2 雑 収 入 1 2 企 業 債 償 還 金 1,197,457 3 他 会 計 借 入 金 返 還 金 46,609 4 予 備 費 20,000 （注）当年度純損益（税抜）は △520,154千円、累積損益は △184,603千円となる。 項 項 款 収 入 支 出 款 収 入 支 出 12,245,189 12,755,030 款 項 項 款３ 予算実施計画
（１）収益的収入及び支出 ①収 入 款 予 定 額 説 明 千円 1 自動車事業収益 12,245,189 1 営 業 収 益 10,839,957 ※参考 1 運 輸 収 入 8,548,050 乗車料金 2 他 会 計 負 担 金 1,996,388 敬老・福祉乗車負担金等 3 運 輸 雑 収 入 295,519 広告料等 2 営 業 外 収 益 1,105,232 1受取利息及配当金 70 預金利息 2 県 補 助 金 7,000 運輸事業振興助成補助金 3 他 会 計 補 助 金 1,037,953 車両減価償却費等補助金等 4 他 会 計 繰 入 金 25,000 5 雑 収 入 35,209 不用品売却収入等 3 特 別 利 益 1 特 別 利 益 300,000 土地売却益 ※参考 年 間 １日平均 68,037千人 186,403人 10,544,438千円 28,889千円 154円98銭 目 乗 車 人 員 乗 車 料 収 入 １人平均乗車料収入 項②支 出 款 予 定 額 説 明 千円 1 自 動 車 事 業 費 12,755,030 1 営 業 費 用 12,457,888 1 建 物 保 存 費 67,678 建物の維持補修に必要な費用 2 車 両 保 存 費 1,038,803 車両の維持補修に必要な費用 3 運 転 費 9,067,102 運転に必要な費用 4 運 輸 管 理 費 976,633 運輸管理に必要な費用 5 一 般 管 理 費 298,467 一般管理に必要な費用 6 減 価 償 却 費 1,009,205 固定資産減価償却費 2 営 業 外 費 用 247,142 1支 払 利 息 及企 業 債 諸 費 92,322 企業債等の支払利息及び諸手数料 2 消 費 税 154,819 消費税及び地方消費税納付額 3 雑 支 出 1 3 予 備 費 50,000 1 予 備 費 50,000 給与費内訳 職員439人の給料 1,748,095千円、手当等 1,961,174千円、法定福利費 665,172千円を計上 項 目
（２）資本的収入及び支出 ①収 入 予 定 額 説 明 千円 1 資 本 的 収 入 396,001 1 企 業 債 396,000 1 企 業 債 396,000 建設改良費に充当する企業債 2 雑 収 入 1 1 雑 収 入 1 項 目 款
②支 出 予 定 額 説 明 千円 1 資 本 的 支 出 1,661,149 1 建 設 改 良 費 397,083 1 建 設 費 122,312 建物建設工事費等 2 改 良 費 274,771 車両改良工事費等 2 企 業 債 償 還 金 1,197,457 1 企 業 債 償 還 金 1,164,737 企業債元金償還金 4 予 備 費 20,000 1 予 備 費 20,000 46,609 46,609 他会計借入金の返還 1 他 会 計 借 入 金 返 還 金 他 会 計 借 入 金 返 還 金 3 資本費平準化債元金償還金 款 項 目 資本費平準化債 償 還 金 2 32,720
４ 債務負担行為
事 項 限 度 額 平成24年度末までの 平成25年度以降の 左の財源内訳 支払義務発生見込額 支払義務発生予定額 期 間 金 額 期 間 金 額 国 県 支 出 金 企 業 債 そ の 他 一 般 会 計 補 助 金 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 自動車事業修繕 30,000 - -平成26年度まで 30,000 - - 30,000 -（平成25年度） 自動車事業建設 150,000 - -平成26年度まで 150,000 - 150,000 - -（平成25年度）５ 企業債
起債の目的 限度額 起債の方法 利率 償還の方法 千円公 債 証 券 の 発 行 又 は 消 費 貸 借 の 方 法 に よ り 、 借 り 入 れ る （ 他 の 地 方 公 共 団 体 と の 共 同 発 行 を含む｡）。 ９％以内 借入日の翌日から据置期間を含 め、30年以内に毎年度元利均等 その他の方法により償還する。 ただし、財政上の都合等により 定額以上を償還し、又は借り換 えることができる。 自 動 車 事 業 396,000 合 計 396,000６ 一時借入金
借 入 限 度 額 4,500,000 千円７ 他会計からの補助金
1,037,953 千円８ たな卸資産の購入限度額
100,000 千円１ 業務の予定量
（１）運転計画表
区 分 年 間 １ 日 平 均 備 考 乗 車 人 員 109,135,000 人 299,000 人 乗 車 料 収 入 19,140,230,000 円 52,438,986 円 運 転 走 行 キ ロ 19,412,880 ㎞ 53,186 ㎞ 在 籍 車 両 数 列 車 編 成 乗 務 員 数（２）建設改良事業の概要
事 業 名 事 業 費 千円 駅舎等改修工事、分岐ポイント交換工事、 名谷車庫電気室更新工事、車両制御装置更 新、乗客案内表示装置整備工事、総係費等 付 帯 事 業 建 設 駅ビル設備改修工事等 514,198 高 速 鉄 道 建 設 3,623,139 概 要 運転士118人 車掌55人 敬老・福祉乗車人員 等を含む 敬老・福祉乗車負担 金等を含む 5.62人 985円96銭 175円38銭 208両 165両 （西神・山手線） ６両編成 （海岸線） ４両編成 走 行 １ キ ロ 当 り 乗 車 人 員 走 行 １ キ ロ 当 り 乗 車 料 収 入 １ 人 平 均 乗 車 料 収 入 １ 日 平 均 運 転 車 両 数２ 収入支出一覧
（１）収益的収入及び支出
（単位：千円） 金 額 金 額 高 速 鉄 道 高 速 鉄 道 事 業 収 益 事 業 費 1 営 業 収 益 21,688,333 1 営 業 費 用 18,994,248 2 営 業 外 収 益 1,318,424 2 営 業 外 費 用 4,818,636 3 予 備 費 50,000 （注）当年度純損益（税抜）は △932,497千円、累積損益は △125,170,931千円となる。 西神・山手線：当年度純損益 5,016,646千円、累積損益 △30,136,725千円 海 岸 線：当年度純損益 △5,949,143千円、累積損益 △95,034,206千円（２）資本的収入及び支出
（単位：千円） 金 額 金 額 1 資 本 的 収 入 7,558,575 1 資 本 的 支 出 15,385,901 1 企 業 債 4,275,000 1 建 設 改 良 費 4,137,337 2 出 資 金 713,000 2 企 業 債 償 還 金 10,968,897 3 補 助 金 2,376,908 3 投 資 128,164 4 財 産 収 入 50,413 4 保 証 金 返 還 金 65,503 5 基 金 繰 入 金 65,503 5 他 会 計 借 入 金 66,000 款 款 23,006,757 23,862,884 1 1 収 入 支 出 款 款 項 項 収 入 支 出 項 項３ 予算実施計画
（１）収益的収入及び支出 ①収 入 予 定 額 説 明 千円 1 高速鉄道事業収益 23,006,757 1 営 業 収 益 21,688,333 ※参考 1 運 輸 収 入 17,758,239 乗車料金 2 他 会 計 負 担 金 1,381,991 敬老・福祉乗車負担金等 3 運 輸 雑 収 入 1,330,435 広告料等 4 付 帯 事 業 収 入 1,217,668 土地物件貸付料 2 営 業 外 収 益 1,318,424 1 受取利息及配当金 113 預金利息 2 他 会 計 補 助 金 1,260,674高速鉄道事業運営のための 一般会計補助金 3 基 金 繰 入 金 50,000 4 雑 収 入 7,637 ※参考 年 間 １日平均 109,135千人 299,000人 項 目 款 乗 車 人 員予 定 額 説 明 千円 1 高 速 鉄 道 事 業 費 23,862,884 1 営 業 費 用 18,994,248 1 線 路 保 存 費 808,589線路施設等の維持補修に必要な費用 2 電 路 保 存 費 1,193,354電路施設の維持補修に必要な 費用 3 車 両 保 存 費 1,207,374 車両の維持補修に必要な費用 4 運 転 費 2,768,965 運転に必要な費用 5 運 輸 費 3,167,612 駅務に必要な費用 6 運 輸 管 理 費 1,083,602 運輸管理に必要な費用 7 一 般 管 理 費 759,922 一般管理に必要な費用 8 減 価 償 却 費 8,004,830 固定資産減価償却費 2 営 業 外 費 用 4,818,636 2 他 会 計 繰 出 金 25,000 3 消 費 税 666,558 消費税及び地方消費税納付額 4 雑 支 出 9 3 予 備 費 50,000 1 予 備 費 50,000 ②支 出 款 4,127,069企業債等の支払利息及び 諸手数料 1 項 目 支 払 利 息 及 企 業 債 諸 費
（２）資本的収入及び支出 ①収 入 予 定 額 説 明 千円 1 資 本 的 収 入 7,558,575 1 企 業 債 4,275,000 1 企 業 債 3,256,000 建設改良費に充当する企業債 2 資本費平準化債 1,019,000 企業債元金償還金の一部に充当 する企業債 2 出 資 金 713,000 1 他 会 計 出 資 金 713,000 高速鉄道建設のための一般会計出資金 3 補 助 金 2,376,908 1 他 会 計 補 助 金 2,323,187 高速鉄道建設のための 一般会計補助金 2 国 庫 補 助 金 53,721 4 財 産 収 入 50,413 1 基 金 収 入 50,413 基金運用益 5 基 金 繰 入 金 65,503 1 基 金 繰 入 金 65,503 6 雑 収 入 77,751 1 保 証 金 77,751 駅ビル・駅構内店舗からの 保証金 項 目 款
②支 出 予 定 額 説 明 千円 1 資 本 的 支 出 15,385,901 1 建 設 改 良 費 4,137,337 1 建 物 費 902,894 停車場建設費等 2 線 路 設 備 費 115,968 土木工事費等 3 電 路 設 備 費 425,719 電力線施設建設費等 4 車 両 費 876,492 車両改良費 5 機 械 装 置 費 1,117,049 停車場機械建設費等 6 工 具 器 具 備 品 4,631 器具購入費等 7 総 係 費 180,386 職員給与費等 8 付帯事業建設費 514,198 駅ビル設備改修工事等 2 企 業 債 償 還 金 10,968,897 1 企 業 債 償 還 金 9,027,930 企業債元金償還金 2 特 例 債 償 還 金 217,357 特例債元金償還金 3資本費負担緩和債償 還 金 1,322,530 資本費負担緩和債元金償還金 4資 本 費 平 準 化 債償 還 金 401,080 資本費平準化債元金償還金 3 投 資 128,164 1 投 資 128,164 交通事業基金造成費 4 保 証 金 返 還 金 65,503 1 保 証 金 返 還 金 65,503 5他 会 計 借 入 金 返 還 金 66,000 1 他 会 計 借 入 金 返 還 金 66,000 項 目 款
４ 債務負担行為
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円５ 企業債
千円６ 一時借入金
千円７ 他会計からの出資金
千円８ 他会計からの補助金
千円 1,200,000 - -償還の方法 借入日の翌日から据置期間を含め、30 年以内に毎年度元利均等その他の方法 により償還する。ただし、財政上の都 合等により定額以上を償還し、又は借 り換えることができる。 利率 ９％以内 3,583,861 713,000 300,000 1,500,000 - - 平成26年度まで 1,500,000 -借 入 限 度 額 4,825,000 550,000 資 本 費 負 担 緩 和 債 合 計 25,000,000 公 債 証 券 の 発 行 又 は 消 費 貸 借 の 方 法 に よ り 、 借 り 入 れ る （ 他 の 地 方 公 共 団 体 と の 共 同 発 行 を含む。）。 3,256,000 高 速 鉄 道 事 業 1,019,000 起債の方法 限度額 起債の目的 高速鉄道事業建設 （平成24年度） 高速鉄道事業建設 1,280,000 - - 平成27年度まで 期 間 平成24年度末までの 支払義務発生見込額 限 度 額 平成25年度以降の 支払義務発生予定額 期 間 金 額 資 本 費 平 準 化 債 金 額 左の財源内訳 そ の 他 一 般 会 計 補 助 金 一 般 会 計 出 資 金 国 県 支 出 金 企 業 債 事 項 256,000 101,000 （平成25年度） 1,280,000 94,000 829,000-事 項 １． ２． ３． ４． ５． 乗客案内表示装置のＬＥＤ化 209,000千円 列車運行情報・サービス情報・災害情報を迅速に伝えるため、西神・山手線のホームおよ びコンコースにある乗客案内表示装置を、従来の行灯式からＬＥＤ式に整備・改良を行う。 また、四か国語で情報発信することで、交通弱者や外国人の方の移動支援を行う。 停留所における点字ブロック設置の推進 10,000千円 市バス低床化100％による乗車口の中扉化に伴い、点字ブロックの設置位置の改修に積極的 に取り組む。 駅施設のユニバーサル対応の推進 92,808千円 目の不自由な方の安全を確保するため、点字ブロックのＪＩＳ規格化を推進する。また、 高齢者や外国人の方にも利用しやすくするため、駅トイレの一部を洋式化し、オストメイト の方が安心して外出できるよう、身障者対応トイレにオストメイト対応設備を整備する。 バスＩＣ定期券の発売 408,000千円 利用者の利便性の向上をはかるため、市バスでＩＣ定期券サービスの提供を開始し、ＩＣ カードサービスの充実をめざすとともに、市バス地下鉄の連絡定期券サービスのＩＣ化も同 時に取り組む。（平成26年３月サービス開始予定） 乗降位置案内の掲示 1,000千円 乗り降りする車両と階段やエスカレーターなどの駅設備の位置関係が容易に把握できるよ う、西神・山手線の各駅ホームに乗降位置案内を掲示し、乗客の利便性向上をはかる。 のりば Tra 07 : 02 ２ 07 : 05 １ 07 : 11 １
発 順 Departure 時 刻 Time 行 先 Destination ck のりば Track 運行情報： ただ今、ダイヤが乱れております。お急ぎのところ、おそれいりま １’ST ＤＥＰ 先 発 ２’ｎｄ ＤＥＰ 次 発 ３’ｒｄ ＤＥＰ 次々 S02 新 神 戸 S01 谷 上 S02 新 神 戸 ５ 分 お く れ ５ ｍｉｎｕｔｅｓ Ｌａｔｅ ３ ｍｉｎｕｔｅｓ Ｌａｔｅ ３ 分 お く れ 発 《改修後イメージ》
事 項 ６． ７. ８． ９． 需要に応じた路線・ダイヤの設定・見直し ‐千円 バス路線に対する市民要望に応え、路線の変更などを実施するとともに、増便や減便、始終発延 長など、効率的なダイヤ編成を引き続き行う。 市バスの路線移譲 ‐千円 市バス事業の経営改善をはかるとともに、民間事業者の運行ノウハウを最大限に活用し、既存の 他路線との一体的な運営を行うことを期待して、有野営業所担当路線および民間事業者との共同 運行路線の一部の計９路線について、移譲を行う。 ＜移譲路線＞ 市バスにおける持続可能な事業運営に関する調査・研究 5,000 千円 自動車事業を取り巻く厳しい環境において、今後も持続可能な事業運営を行っていくために、市 バスのサービス水準や運賃体系および施策など、事業運営の根幹に係る事項について、学識経験 者等と連携し、海外や他都市の事例を含め幅広く調査研究を行う。 海岸線沿線地域の需要調査などの実施 5,000 千円 系統 区間 備考 60系統 岡場駅～東有野台 阪急バス㈱と共同運行 62系統 有馬中学校前～五社駅～岡場駅～藤原台北町2丁目 63系統 五社駅前～有野台 67系統 岡場駅～藤原台南町～岡場駅 68系統 岡場駅～北神星和台 神姫バス㈱と共同運行 69系統 岡場駅～フルーツパーク 神姫バス㈱と共同運行 61系統 神戸駅南口～鈴蘭台 阪急バス㈱と共同運行 150系統 神戸駅前～西鈴蘭台駅前 阪急バス㈱と共同運行 158系統 谷上駅～しあわせの村 阪急バス㈱と共同運行
