１款 市税 １項 市民税 １目 個人 １ 現年課税分 9,317,201 272,608 225,205 47,403 【市民税課】 調定見込額281,040,000円×収納率97.0%＝272,608,800円 20歳以上の人口の伸びや均等割が3,000円から3,500円に増額 になること等を踏まえ、増額を見込む。 9,044,593 8,682,051 362,542 【市民税課】 調定見込額9,324,323,000円×収納率97.0%＝9,044,593,310円 20歳以上の人口の伸び等を踏まえ、増額を見込む。 ２ 滞納繰越分 217,419 217,419 232,612 △ 15,193 【納税課】 調定見込額1,317,693,000円×収納率16.5%＝217,419,345円 平成25年度決算見込みにおける同年度以前の収入未済額から 不納欠損額を減じて算出した繰越額を調定額とし、当該調定額に 平成26年度見込収納率を乗じた額を見込む。 １款 市税 １項 市民税 ２目 法人 １ 現年課税分 1,442,136 389,084 378,724 10,360 【市民税課】 調定見込額391,040,000円×収納率99.5%＝389,084,800円 平成25年度決算見込額と同額で見込む。 1,053,052 828,916 224,136 【市民税課】 調定見込額1,058,344,000円×収納率99.5%＝1,053,052,280円 市内法人の業績の回復傾向及び平成25年度決算見込額を踏ま え増額を見込む。 ２ 滞納繰越分 4,177 4,177 4,842 △ 665 【納税課】 調定見込額29,215,000円×収納率14.3%＝4,177,745円 平成25年度決算見込みにおける同年度以前の収入未済額から 不納欠損額を減じて算出した繰越額を調定額とし、当該調定額に 平成26年度見込収納率を乗じた額を見込む。 １款 市税 ２項 固定資産税 １目 固定資産税 １ 現年課税分 9,417,977 5,025,157 4,962,158 62,999 【資産税課】 調定見込額5,122,485,000円×収納率98.1%＝5,025,157,785円 負担調整措置の適用による増や地目変更等による増減を踏ま え、調定額を見込む。 3,497,352 3,387,763 109,589 【資産税課】 調定見込額3,565,089,000円×収納率98.1%＝3,497,352,309円 新築家屋による課税対象資産の増を踏まえ、調定額を見込む。 895,468 839,614 55,854 【資産税課】 調定見込額912,812,000円×収納率98.1%＝895,468,572円 平成25年度決算見込額と同額を見込む。 滞納繰越分 均等割 法人税割 滞納繰越分 土地 家屋 償却資産 均等割 所得割
２ 滞納繰越分 132,052 132,052 146,426 △ 14,374 【納税課】 調定見込額656,976,000円×収納率20.1%＝132,052,176円 平成25年度決算見込みにおける同年度以前の収入未済額から 不納欠損額を減じて算出した繰越額を調定額とし、当該調定額に 平成26年度見込収納率を乗じた額を見込む。 １款 市税 ２項 固定資産税 ２目 国有資産等所在市町村交付金 １ 国有資産等所在市町村交付金 86,929 86,929 89,824 △ 2,895 【資産税課】 国及び県の関係部署からの通知額を見込む。 防衛省北関東防衛局 5,657,200円 財務省関東財務局 45,283,700円 埼玉県県土整備部住宅課 33,602,000円 埼玉県総務部管財課 2,386,800円 １款 市税 ３項 軽自動車税 １目 軽自動車税 １ 現年課税分 121,999 7,591 7,931 △ 340 【市民税課】 平成25年度決算見込台数に平成26年度登録見込台数を加え、 課税台数を見込む。 原動機付自転車第一種50cc以下 課税台数7,842台×税額1,000円/台 ＝調定見込額7,842,000円 調定見込額7,842,000円×収納率96.8%＝7,591,056円 4,274 4,056 218 【市民税課】 平成25年度決算見込台数に平成26年度登録見込台数を加え、 課税台数を見込む。 原動機付自転車第二種（甲）125cc以下 課税台数2,384台×税額1,600円/台 ＝調定見込額3,814,400円 調定見込額3,814,400円×収納率96.8%＝3,692,339円 原動機付自転車第二種（乙）90cc以下 課税台数501台×税額1,200円/台＝調定見込額601,200円 調定見込額601,200円×収納率96.8%＝581,961円 101,099 97,144 3,955 【市民税課】 平成25年度決算見込台数に平成26年度登録見込台数を加え、 課税台数を見込む。 二輪250ｃｃ以下 課税台数2,162台×税額2,400円/台 ＝調定見込額5,188,800円 調定見込額5,188,800円×収納率96.8%＝5,022,758円 四輪乗用（自家用） 課税台数11,188台×税額7,200円/台 ＝調定見込額80,553,600円 調定見込額80,553,600円×収納率96.8%＝77,975,884円 四輪乗用（営業用） 課税台数1台×税額5,500円/台＝調定見込額5500円 調定見込額5,500円×収納率96.8%＝5,324円 四輪貨物（自家用） 課税台数4,321台×税額4,000円/台 ＝調定見込額17,284,000円 調定見込額17,284,000円×収納率96.8%＝16,730,912円 四輪貨物（営業用） 課税台数469台×税額3,000円/台＝調定見込額1,407,000円 調定見込額1,407,000円×収納率96.8%＝1,361,976円 三輪 課税台数1台×税額3,100円/台＝調定見込額3,100円 調定見込額3,100円×収納率96.8%＝3,000円 滞納繰越分 国有資産等所在市町 村交付金 原動機付自転車第一 種 原動機付自転車第二 種 軽自動車
1,516 1,490 26 【市民税課】 平成25年度決算見込台数に平成26年度登録見込台数を加え、 課税台数を見込む。 小型特殊（農耕作業用） 課税台数292台×税額1,600円/台＝調定見込額467,200円 調定見込額467,200円×収納率96.8%＝452,249円 小型特殊（特殊作業用） 課税台数234台×税額4,700円/台＝調定見込額1,099,800円 調定見込額1,099,800円×収納率96.8%＝1,064,606円 7,248 7,219 29 【市民税課】 平成25年度決算見込台数に平成26年度登録見込台数を加え、 課税台数を見込む。 課税台数1,872台×税額4,000円/台＝調定見込額7,488,000円 調定見込額7,488,000円×収納率96.8%＝7,248,384円 271 239 32 【市民税課】 平成25年度決算見込台数に平成26年度登録見込台数を加え、 課税台数を見込む。 課税台数112台×税額2,500円/台＝調定見込額280,000円 調定見込額280,000円×収納率96.8%＝271,040円 ２ 滞納繰越分 2,996 2,996 3,110 △ 114 【納税課】 調定見込額19,083,000円×収納率15.7%＝2,996,031円 平成25年度決算見込みにおける同年度以前の収入未済額から 不納欠損額を減じて算出した繰越額を調定額とし、当該調定額に 平成26年度見込収納率を乗じた額を見込む。 １款 市税 ４項 市たばこ税 １目 市たばこ税 １ 現年課税分 1,156,112 1,156,112 1,190,575 △ 34,463 【市民税課】 調定見込額1,156,112,141円×収納率100%＝1,156,112,141円 消費税率引上げや喫煙者の減尐傾向を鑑み、旧3級品以外に ついては平成25年度決算見込本数（220,762,647本）の約2.5%減 （215,265,657本）で見込む。 旧3級品については、消費税率引上げの影響で、旧3級品以外 に比べてより安価な旧3級品の購入が増えることを考慮し、平成25 年度決算見込本数（8,678,191本）の8%増（9,372,446本）で見込 む。 （単価：旧3級品以外…5,262円/本 旧3級品…2,495円/本） １款 市税 ５項 都市計画税 １目 都市計画税 １ 現年課税分 1,187,947 772,496 817,416 △ 44,920 【資産税課】 調定見込額787,458,000円×収納率98.1%＝772,496,298円 負担調整措置の適用による増や地目変更等による増減を踏ま え、調定額を見込む。 また、税率を0.19%から0.18%に引き下げ見込む。 415,451 425,271 △ 9,820 【資産税課】 調定見込額423,498,000円×収納率98.1%＝415,451,538円 新築家屋による課税対象資産の増額を踏まえ、調定額を見込 む。 また、税率を0.19%から0.18%に引き下げ見込む。 ２ 滞納繰越分 18,475 18,475 20,837 △ 2,362 【納税課】 調定見込額91,919,000円×収納率20.1%＝18,475,719円 平成25年度決算見込みにおける同年度以前の収入未済額から 不納欠損額を減じて算出した繰越額を調定額とし、当該調定額に 平成26年度見込収納率を乗じた額を見込む。 小型特殊自動車 家屋 滞納繰越分 二輪の小型自動車 ミニカー 滞納繰越分 市たばこ税 土地
２款 地方譲与税 １項 自動車重量譲与税 １目 自動車重量譲与税 １ 自動車重量譲与税 160,000 160,000 170,000 △ 10,000 【財政課】 自動車重量税収入の407/1,000相当額を市町村道の延長及び 面積により按分して交付される。 平成25年度決算見込額等を参考に見込む。 ２款 地方譲与税 ２項 地方揮発油譲与税 １目 地方揮発油譲与税 １ 地方揮発油譲与税 60,000 60,000 70,000 △ 10,000 【財政課】 地方揮発油税収入の42/100相当額を市町村道の延長及び面積 により按分して交付される。 平成25年度決算見込額等を参考に見込む。 ３款 利子割交付金 １項 利子割交付金 １目 利子割交付金 １ 利子割交付金 40,000 40,000 40,000 0 【財政課】 県民税利子割収入の3/5相当額を各市町村における個人県民 税収額により按分して交付される。 平成25年度決算見込額等を参考に見込む。 ４款 配当割交付金 １項 配当割交付金 １目 配当割交付金 １ 配当割交付金 50,000 50,000 30,000 20,000 【財政課】 県民税配当割収入の3/5相当額を各市町村における個人県民 税収額により按分して交付される。 県民税配当割の税率が3%から5%に戻るため、増額を見込む。 ５款 株式等譲渡所得割交付金 １項 株式等譲渡所得割交付金 １目 株式等譲渡所得割交付金 １ 株式等譲渡所得割交付金 8,000 8,000 8,000 0 【財政課】 県民税株式等譲渡所得割収入の3/5相当額を各市町村におけ る個人県民税収額により按分して交付される。 平成25年度決算見込額等を参考に見込む。 ６款 地方消費税交付金 １項 地方消費税交付金 １目 地方消費税交付金 １ 地方消費税交付金 1,500,000 1,500,000 1,100,000 400,000 【財政課】 地方消費税収入（平成26年度は消費税8%のうち1.7%分）の1/2相 当額を市町村の人口及び従業員数により按分して交付される。 4回の交付のうち、2回分（12月及び3月交付分）において、消費 税増税の影響を受けるため、増額を見込む。 なお、消費税増税に伴う増収分（260,000千円）については、社 会保障施策に要する経費に充てる。 自動車重量譲与税 地方揮発油譲与税 利子割交付金 配当割交付金 株式等譲渡所得割交 付金 地方消費税交付金
７款 自動車取得税交付金 １項 自動車取得税交付金 １目 自動車取得税交付金 １ 自動車取得税交付金 40,000 40,000 100,000 △ 60,000 【財政課】 自動車取得税収入の7/10相当額を市町村道の延長及び面積に より按分して交付される。 自動車取得税率が引き下げられるため（自家用自動車は5%から 3%に、営業用自動車及び軽自動車は3%から2%に引下げ）、減額を 見込む。 ８款 国有提供施設等所在市町村助成交付金 １項 国有提供施設等所在市町村助成交付金 １目 国有提供施設等所在市町村助成交付金 １ 国有提供施設等所在市町村助成交付金 176,100 176,100 184,189 △ 8,089 【財政課】 国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律に基づ き、交付総額の7/10を国有財産台帳の資産価格による按分によ り、3/10を市町村の財政状況等を考慮の上、配分して交付される。 平成25年度交付決定額と同額を見込む。 ９款 地方特例交付金 １項 地方特例交付金 １目 地方特例交付金 １ 地方特例交付金 170,000 170,000 170,000 0 【財政課】 減収補塡特例交付金（住宅借入金等特別税額控除） 所得税から控除しきれなかった住宅借入金等特別控除（住宅 ローン控除）を個人住民税から控除することになったことに伴う財 源措置として交付される。 平成25年度交付決定額等を参考に見込む。 １０款 地方交付税 １項 地方交付税 １目 地方交付税 １ 地方交付税 1,500,000 1,300,000 2,000,000 △ 700,000 【財政課】 消費税増税等に伴い基準財政収入額が増額することを考慮した 上で、平成25年度交付決定額等を参考に見込む。 200,000 200,000 0 【財政課】 平成25年度当初予算額と同額を見込む。 １１款 交通安全対策特別交付金 １項 交通安全対策特別交付金 １目 交通安全対策特別交付金 １ 交通安全対策特別交付金 20,211 20,211 20,198 13 【市民安全課】 交付金額は、県及び市町村の区域における交通事故の発生件 数、人口集中度その他の事情を考慮したものであり、また、交付金 の基となる埼玉県の基準額は全国の交通反則金から割り出したも のである。 平成24年度決算額と同額を見込む。 普通交付税 自動車取得税交付金 国有提供施設等所在 市町村助成交付金 地方特例交付金 特別交付税 交通安全対策特別交 付金
１２款 分担金及び負担金 １項 分担金 １目 土木費分担金 １ 都市計画費分担金 25 25 25 0 【下水道課】 浄化槽を有するもの1世帯につき25,000円で雨水管への接続を1 件見込む。 1世帯当たり25,000円×1件＝25,000円 １２款 分担金及び負担金 ２項 負担金 １目 民生費負担金 １ 社会福祉費負担金 15,463 3,030 3,103 △ 73 【福祉の里】 一般世帯の利用者については、給食費の実費に加え食事加算 分の350円をプラスして徴収する。 利用者(非課税世帯) 300円×32人×48週×0.9(実利用率)＝414,720円 利用者（一般世帯） 650円×47人×48週×0.9（実利用率）＝1,319,760円 介護職員等 300円×90人×48週＝1,296,000円 274 241 33 【長寿支援課】 所得税課税世帯 週2回 310円×4人×52週×2回＝128,960円 所得税非課税世帯 週2回 155円×9人×52週×2回＝145,080円 1 1 0 【長寿支援課】 科目設置 12,124 12,090 34 【長寿支援課】 養護老人ホーム入所見込者38人のうち、費用徴収対象者本人 分を21人、扶養義務者分を1人として所得階層区分ごとに見込む。 1 1 0 【長寿支援課】 科目設置 1 1 0 【長寿支援課】 科目設置 30 46 △ 16 【長寿支援課】 デイサービス利用者を2人で見込む。 所得税非課税世帯 295円×2人×52週×1回＝30,680円 1 1 0 【長寿支援課】 科目設置 1 1 0 【長寿支援課】 科目設置 ２ 児童福祉費負担金 679,088 86 86 0 【児童福祉課】 助産施設入所者を8件と見込み、そのうち1件を費用徴収対象者 B階層として見込む。 （徴収基準額2,200円＋国保出産一時金420,000円×20%）×1人 ＝86,200円 ホームヘルパー派遣 事業負担金滞納繰越 分 ホームヘルパー派遣 事業負担金 老人ホーム入所者負 担金 老人ホーム入所者負 担金滞納繰越分 下水道受益者分担金 デイサービス事業利用 者給食費負担金 在宅老人短期保護施 設利用者負担金 高齢者デイサービス利 用者負担金 高齢者デイサービス利 用者負担金滞納繰越 分 搬送入浴援護事業負 担金 助産施設入所者負担 金
173,012 169,820 3,192 【子育て支援課】 平均保育料24,302円×606人×12か月×収納率97.9% ＝173,012,936円 1か月の入所児童数の見込みは減尐したが、平均保育料単価見 込み及び収納率見込みが前年度を上回ったため、増額となった。 4,187 2,219 1,968 【子育て支援課】 平成20年度以前分 7,765,115円×収納率15%＝1,164,767円 平成21年度 4,058,355円×収納率15%＝608,753円 平成22年度 3,466,775円×収納率15%＝520,016円 平成23年度 3,740,750円×収納率15%＝561,113円 平成24年度 2,910,835円×収納率20%＝582,167円 平成25年度 3,752,128円×収納率20%＝750,426円 485,413 419,976 65,437 【子育て支援課】 平均保育料26,262円×1,559人×12か月×収納率98.8% ＝485,413,782円 平均保育料の増加及び平成26年度新設園（（仮称）栗原一丁 目・（仮称）畑中二丁目・（仮称）キッドステイ新座保育園）と増築園 （栗原・すぎのこ保育園）の増員を見込み、増額となった。 5,175 3,177 1,998 【子育て支援課】 平成20年度以前 12,179,788円×収納率10%＝1,217,979円 平成21年度 8,227,373円×収納率10%＝822,737円 平成22年度 5,142,195円×収納率10%＝514,220円 平成23年度 3,456,625円×収納率15%＝518,494円 平成24年度 3,133,700円×収納率25%＝783,425円 平成25年度 5,276,202円×収納率25%＝1,319,051円 11,119 11,041 78 【子育て支援課】 正規職員 120人×5,400円×12か月＝7,776,000円 臨時職員 54人×4,320円×12か月＝2,799,360円 非常勤一般職員 84人× 540円×12か月＝ 544,320円 95 104 △ 9 【子育て支援課】 平均単価400円×238時間＝95,200円 平均単価は、新座市ホームヘルパー派遣費用徴収条例第4条よ りD階層の400円と見込む。 時間数は、平成21年度実績、平成25年度見込みまでの平均を 見込む。 1 1 0 【児童福祉課】 徴収基準月額1,100円×1か月分＝1,100円 新座市福祉施設入所等に係る費用の徴収に関する規則に基づ き、B階層を1人1か月分見込む。 １３款 使用料及び手数料 １項 使用料 １目 総務使用料 １ 総務管理使用料 14,394 560 468 92 【人権推進課】 平成24年度の決算額程度を見込む。 ホームヘルパー派遣 事業負担金 母子生活支援施設入 所者負担金 市立保育所入所児童 保護者負担金 市立保育所入所児童 保護者負担金滞納繰 越分 男女共同参画推進プ ラザ使用料 委託保育所入所児童 保護者負担金 委託保育所入所児童 保護者負担金滞納繰 越分 保育所職員給食費負 担金
13,834 13,276 558 【管財契約課】 自動販売機設置使用料 公募制の自動販売機については、土地及び建物貸付料で 計上する。 タバコ 36,000円×2台＝72,000円 飲 料 226,290円×1台＋180,000円×1台＋ 154,290円×1台＋51,430円×3台＝714,870円 （行政財産の使用料に関する条例に基づき、固定資産税評 価額及び全国市有物件災害共済会の再調達価格並びに 電気使用料から算出。平成26年度より消費税増税を考慮） 自動預金支払機等使用料 ゆうちょ銀行ATM（1台) 116,400円 埼玉りそな銀行ATM（3台） 276,000円 郵便事業㈱ポスト（1台） 600円 （行政財産の使用料に関する条例に基づき、固定資産税評 価額及び電気使用料から算出） 食堂使用料 月額74,000円×12か月＝888,000円 （ガス及び上下水道使用量に応じた実費負担。平成25年度 実績見込みを基に算出） 上下水道部（水道事業会計部分）事務室使用料 基本料5,578,000円＋諸経費4,145,000円＋駐車場使用料 666,000円＝10,389,000円 （行政財産の使用料に関する条例に基づき、事務室は固定 資産税評価額及び全国市有物件災害共済会の再調達価格 から算定したもの（2年毎の改定）。電気料等は平成24年度 決算額から算出。駐車場使用料は平成25年度据置額。平成 26年度より消費税増税を考慮) 第四庁舎敷地使用料 電柱地支線・架空配線 532円 電話柱・支線 1,002円 （行政財産の使用料に関する条例に基づき、道路占用料徴 収条例及び道路占用規則に準じ算出） 市役所第三駐車場敷地使用料 共架柱・共架電線 564円 （行政財産の使用料に関する条例に基づき、道路占用料徴 収条例及び道路占用規則に準じ算出） 公共施設駐車場使用料 本庁舎（教育長） 5,000円×1台×12か月＝60,000円 本庁舎（障がい者職員） 5,000円×1台×12か月＝60,000円 第三庁舎分室（教育相談センター職員） 2,000円×4台×12か月＝96,000円 第三庁舎使用料（社会福祉協議会） 1,159,035円 （平成21年度から光熱水費のみ徴収。平成24年度決算額 を面積按分して算出） ２ 安全対策使用料 150,890 8,777 8,591 186 【市民安全課】 平成24年10月1日から平成25年9月30日までの実績等を参考 に、自転車の定期利用は614台分、一時利用は1日当たり62台分 を見込む。 18,780 19,400 △ 620 【市民安全課】 平成24年10月1日から平成25年9月30日までの実績等を参考 に、自転車の定期利用は831台分、一時利用は1日当たり152台分 を見込む。 15,576 14,916 660 【市民安全課】 平成24年10月1日から平成25年9月30日までの実績等を参考 に、自転車の定期利用は768台分、一時利用は1日当たり52台分 を、原動機付自転車の定期利用は126台分、一時利用は1日当た り14台分を見込む。 三軒屋公園前自転車 駐車場使用料 庁舎行政財産使用料 三軒屋自転車駐車場 使用料 冨士塚自転車駐車場 使用料
22,920 22,925 △ 5 【市民安全課】 平成24年10月1日から平成25年9月30日までの実績等を参考 に、自転車の定期利用は1,101台分、一時利用は1日当たり129台 分を、原動機付自転車の定期利用は85台分、一時利用は1日当 たり12台分を見込む。 55,801 55,282 519 【市民安全課】 平成24年10月1日から平成25年9月30日までの実績等を参考 に、自転車の定期利用は2,511台分、一時利用は1日当たり358台 分を見込む。 11,748 11,287 461 【市民安全課】 平成24年10月1日から平成25年9月30日までの実績等を参考 に、原動機付自転車及び自動二輪車の定期利用は210台分、一 時利用は1日当たり66台分を見込む。 1 1 0 【市民安全課】 平成24年10月1日から平成25年9月30日までの実績値から、ロッ カー利用者は1月当たり1人分を見込む。 6,025 5,941 84 【市民安全課】 平成24年10月1日から平成25年9月30日までの実績等を参考 に、自転車の定期利用は219台分、一時利用は1日当たり65台分 を見込む。 3,549 3,292 257 【市民安全課】 平成24年10月1日から平成25年9月30日までの実績等を参考 に、自転車の定期利用は180台分を、原動機付自転車の定期利 用は15台分を見込む。 7,709 6,130 1,579 【市民安全課】 平成24年10月1日から平成25年9月30日までの実績等を参考 に、自転車の定期利用は301台分を、原動機付自転車の定期利 用は30台分を見込む。 また、自動二輪車の一時利用を平成26年7月から開始することに 伴い、1日当たり22台分を見込む。 4 0 4 【市民安全課】 電柱等設置使用料 ３ コミュニティ推進使用料 2,553 2,536 2,049 487 【コミュニティ推進課】 平成24年度決算額を基に見込む。 平成25年度に新たに建設した1棟については、他の3棟の平成 24年度決算額の平均を見込む。 17 19 △ 2 【コミュニティ推進課】 平成25年度決算見込額を基に見込む。 １３款 使用料及び手数料 １項 使用料 ２目 民生使用料 １ 社会福祉使用料 6,699 3,517 3,544 △ 27 【長寿支援課】 高齢者住宅利用者からの使用料収入 平成25年度の入居状況を基に見込む。 一般世帯 30,000円×5戸×12月＝1,800,000円 生活保護世帯 47,700円×3戸×12月＝1,717,200円 211 169 42 【長寿支援課】 市外の利用者から1日300円を徴収する。 平成25年度の利用実績を基に見込む。 300円×704人＝211,200円 503 424 79 【長寿支援課】 市外の利用者から1日300円を徴収する。 平成25年度の利用実績を基に見込む。 300円×1,678人＝503,400円 志木陸橋下東口自転 車駐車場使用料 志木陸橋下南口自転 車駐車場使用料 自転車駐車場行政財 産使用料 ふれあいの家使用料 集会所行政財産使用 料 栗原五丁目自転車駐 車場使用料 新座駅南口地下自転 車駐車場使用料 新座駅バイク駐車場使 用料 新座駅南口地下自転 車駐車場ロッカー使用 料 志木駅南口自転車駐 車場使用料 高齢者住宅使用料 老人福祉センター使 用料 第二老人福祉セン ター使用料
350 338 12 【長寿支援課】 市外の利用者から1日300円を徴収する。 平成25年度の利用実績を基に見込む。 300円×1,168人＝350,400円 20 20 0 【長寿支援課】 電柱 2,200円×2本＝4,400円 電源供給器用鋼管柱 930円×1本＝930円 自動販売機設置使用料 15,000円×1台＝15,000円 113 112 1 【長寿支援課】 駐車場使用料（指定管理者使用分） 2,000円×3台×12月＝72,000円 自動販売機設置使用料 41,140円×1台＝41,140円 771 909 △ 138 【福祉の里】 自動販売機設置使用料 231,000円 駐車場使用料 540,000円 1,212 1,104 108 【生活福祉課】 駐車場使用料 みどり学園 5,000円×9台×12か月＝540,000円 わかば学園 （5,000円×4台×12か月）＋（2,000円×2台×12か月） ＝288,000円 シルバー人材センター 2,000円×11台×12か月＝264,000円 指定管理者使用分 2,000円×3台×12か月＝72,000円 社会福祉法人にいざ使用分 2,000円×2台×12か月＝48,000円 2 2 0 【障がい者福祉課】 電柱使用料 2,200円×1本×1年＝2,200円（東京電力株式会社） ２ 児童福祉使用料 102,485 98,588 91,182 7,406 【子育て支援課】 7,191円×1,167人×12か月×収納率97.9%＝98,588,005円 利用児童数及び平均保育料の見込みが前年を上回ったため、 増額となった。 放課後児童保育室17室（1,167人/月分） 1,689 1,148 541 【子育て支援課】 平成19年度以前 286,960円×収納率15%＝43,044円 平成20年度分 1,092,935円×収納率15%＝163,940円 平成21年度分 1,343,995円×収納率15%＝201,599円 平成22年度分 1,351,185円×収納率15%＝202,678円 平成23年度分 959,800円×収納率20%＝191,960円 平成24年度分 1,169,735円×収納率25%＝292,434円 平成25年度分 1,978,446円×収納率30%＝593,534円 2,100 2,790 △ 690 【子育て支援課】 放課後児童保育室（17室）延長保育料 平成25年4月から9月までの利用実績を基に見込む。 1,000円×175人×12か月＝2,100,000円 第二老人福祉セン ター行政財産使用料 福祉の里行政財産使 用料 （仮称）総合福祉セン ター用地行政財産使 用料 地域活動支援セン ター行政財産使用料 放課後児童保育室使 用料 福祉の里老人福祉セ ンター使用料 老人福祉センター行 政財産使用料 放課後児童保育室使 用料滞納繰越分 放課後児童保育室延 長保育使用料
51 147 △ 96 【子育て支援課】 電柱使用料（本多児童センター） 930円×1本×1年＝930円(㈱ｼﾞｪｲｺﾑ東京) 2,200円×1本×1年＝2,200円(東京電力株式会社) 駐車場使用料（本多児童センター） 2,000円×2人×12月＝48,000円 2 2 0 【子育て支援課】 電柱設置使用料 2,200円 架線設置使用料 72円 54 54 0 【子育て支援課】 駐車場使用料 1,500円×3人×12か月＝54,000円 架線設置使用料 72円 1 1 0 【子育て支援課】 電柱使用料 1,932円×1本×1年＝1,932円（東日本電信電話株式会社） １３款 使用料及び手数料 １項 使用料 ３目 衛生使用料 １ 保健衛生使用料 1,805 1,805 1,818 △ 13 【保健センター】 1日平均患者数4人×診療平均点数654点×保険料1点当たり10 円×診療日数69日＝1,805,040円 ２ 環境衛生使用料 1 1 1 0 【環境対策課】 電柱設置使用料 1,000円×1本＝1,000円 ３ 墓園使用料 53,059 20,515 0 20,515 【環境対策課】 返還墓所44基の公募による墓所使用料 普通墓所 27基×513,000円＝13,851,000円 芝生墓所 17基×392,000円＝6,664,000円 904 148,334 △ 147,430 【環境対策課】 返還墓所44基の公募による墓所管理料 普通墓所 27基×5,140円×4年分＝555,120円 芝生墓所 17基×5,140円×4年分＝349,520円 墓所の使用開始となる平成26年度から平成29年度までの墓所管 理料を計上する。 6,250 250 6,000 【環境対策課】 前年度末の収入未済見込額を見込む。 普通墓所・芝生墓所 25,000円×250人＝6,250,000円 18,484 17,963 521 【環境対策課】 A斎場 市民 2,570円×4,350時間＝11,179,500円 市民以外 5,140円× 304時間＝ 1,562,560円 B斎場 市民 1,650円×2,872時間＝ 4,738,800円 市民以外 3,300円× 304時間＝ 1,003,200円 使用時間については、例年は前々年度の決算数値を採用する が、平成24年度は改修工事により使用しない期間があったため、 本年度においては平成23年度決算数値と同時間を見込む。 地域子育て支援セン ター行政財産使用料 休日歯科応急診療所 診療使用料 不法投棄一時保管場 所行政財産使用料 墓所使用料 墓所管理料 児童センター行政財 産使用料 保育所行政財産使用 料 放課後児童保育室行 政財産使用料 墓所管理料滞納繰越 分 斎場使用料
6,024 5,849 175 【環境対策課】 洋室3室、和室1室 市民 1,030円×4,747時間＝4,889,410円 市民以外 2,060円× 551時間＝1,135,060円 使用時間については、例年は前々年度の決算数値を採用する が、平成24年度は改修工事により使用しない期間があったため、 本年度においては平成23年度決算数値と同時間を見込む。 117 117 0 【環境対策課】 市民 100円×1,032時間＝103,200円 市民以外 200円× 73時間＝ 14,600円 使用時間については、例年は前々年度の決算数値を採用する が、平成24年度は改修工事により、使用しない期間があったため、 本年度においては平成23年度決算数値と同時間を見込む。 765 579 186 【環境対策課】 売店等使用料 184,800円 自動販売機設置使用料 大型102,860円×4台＝411,440円 ジェイコム鉄柱、NTT支線、東電支線及び小柱の設置使用料 （1,000円×1本）＋（100円×2本）＋（100円×1本）＋（100円× 2本）＝1,500円 委託業者職員駐車場使用料 2,000円×7人×12月＝168,000円 売店等、自動販売機及び鉄柱等の使用料を見込む。駐車場使 用料は職員7人を見込む。 １３款 使用料及び手数料 １項 使用料 ４目 土木使用料 １ 道路橋梁使用料 94,963 93,718 93,367 351 【道路課】 新座市道路占用料徴収条例に基づき道路占用料を徴収する。 平成25年度決算見込額程度を見込む。 1,245 1,020 225 【道路課】 新座市公共物管理条例に基づき公共物使用料を徴収する。 平成25年度決算見込額程度を見込む。 ２ 公園使用料 13,317 90 88 2 【みどりと公園課】 平成25年度決算見込額程度を見込む。 電柱等 90,124円 9,788 9,480 308 【みどりと公園課】 平成22年度から平成24年度までの実績額を参考に見込む。 栄緑道庭球場使用料 3,108,000円 総合運動公園陸上競技場使用料 2,078,000円 総合運動公園野球場使用料 1,875,000円 設備使用料 1,030円×214件＝220,420円 マレットゴルフ場使用料 1日券 210円×30人×25日×12月＝1,890,000円 年間券 10,290円×60人＝617,400円 2,192 2,132 60 【みどりと公園課】 平成22年度から平成24年度までの実績額を参考に見込む。 栄緑道庭球場夜間照明設備使用料 1,055,000円 総合運動公園野球場夜間照明設備使用料 1,137,000円 338 400 △ 62 【みどりと公園課】 平成25年度決算見込額程度を見込む。 自動販売機設置使用料 80,000円×4台+18,510円×1台＝338,510円 墓園行政財産使用料 安置室使用料 道路占用料 公園占用料 洋室・和室使用料 公共物使用料 公園使用料 夜間照明使用料 栄緑道行政財産使用 料
801 861 △ 60 【みどりと公園課】 平成25年度決算見込額程度を見込む。 駐車場使用料 2,000円×2台×12月＝48,000円 自動販売機設置使用料 80,000円×9台＋18,510円×1台＋15,000円×1台 ＝753,510円 46 46 0 【みどりと公園課】 平成25年度決算見込額程度を見込む。 電柱等設置使用料 46,198円 58 58 0 【みどりと公園課】 平成25年度決算見込額程度を見込む。 電柱等設置使用料 58,547円 4 4 0 【みどりと公園課】 平成25年度決算見込額程度を見込む。 電柱等設置使用料 4,760円 １３款 使用料及び手数料 １項 使用料 ５目 消防使用料 １ 消防使用料 4 4 3 1 【市民安全課】 電柱等設置使用料 １３款 使用料及び手数料 １項 使用料 ６目 教育使用料 １ 小学校使用料 5,389 5,389 5,245 144 【教育総務課】 駐車場使用料 月額1,500円×61人×11か月＝1,006,500円 月額1,500円×240人×12か月＝4,320,000円 電柱等設置使用料 62,580円 ２ 中学校使用料 2,663 2,663 2,836 △ 173 【教育総務課】 駐車場使用料 月額1,500円×19人×11か月＝313,500円 月額1,500円×129人×12か月＝2,322,000円 電柱等設置使用料 28,128円 ３ 社会教育使用料 46,864 3,323 3,479 △ 156 【中央公民館】 平成24年度及び平成25年度の実績（見込み）を基に見込む。 2,663 1,477 1,186 【中央公民館】 平成24年度及び平成25年度の実績（見込み）を基に見込む。 986 980 6 【中央公民館】 平成24年度及び平成25年度の実績（見込み）を基に見込む。 1,369 1,331 38 【中央公民館】 平成24年度及び平成25年度の実績（見込み）を基に見込む。 2,008 1,772 236 【中央公民館】 平成24年度及び平成25年度の実績（見込み）を基に見込む。 2,022 1,959 63 【中央公民館】 平成24年度及び平成25年度の実績（見込み）を基に見込む。 中学校行政財産使用 料 中央公民館使用料 大和田公民館使用料 栗原公民館使用料 畑中公民館使用料 消防団車庫等行政財 産使用料 栄公民館使用料 児童遊園行政財産使 用料 準公園行政財産使用 料 緑地行政財産使用料 小学校行政財産使用 料 野火止公民館使用料 総合運動公園行政財 産使用料
1,640 1,800 △ 160 【中央公民館】 平成24年度及び平成25年度の実績（見込み）を基に見込む。 1,824 1,718 106 【中央公民館】 平成24年度及び平成25年度の実績（見込み）を基に見込む。 17,560 17,073 487 【生涯学習スポーツ課】 ホール使用料 5,517,200円 附属設備使用料 7,423,010円 会議室使用料 4,620,580円 平成22年度実績を基に見込む。 5,455 4,899 556 【生涯学習スポーツ課】 ホール使用料 3,130,580円 附属設備使用料 2,325,230円 ふるさと新座館開館（平成24年11月）から平成25年8月までの実 績を基に見込む。 6,566 6,249 317 【生涯学習センター】 ギャラリー使用料 2,180,190円 多目的室使用料 2,172,540円 会議室1使用料 757,190円 会議室2使用料 682,140円 附属備品使用料 774,400円 平成24年度実績を基に見込む。 164 224 △ 60 【生涯学習スポーツ課】 自動販売機設置料（飲料） 年間41,140円×4台=164,560円 969 904 65 【中央公民館】 自動販売機使用料 41,140円×10台＋20,570円×2台＝452,540円 電柱、電話柱等使用料（10本） 11,946円 公衆電話使用料 1,400円×1基＝1,400円 駐車場使用料 5,000円×6人×12月＋2,000円×6人×12月＝504,000円 315 255 60 【中央図書館】 駐車場使用料 5,000円×5台×12月＝300,000円 自動販売機設置使用料 15,000円 ４ 保健体育使用料 36,450 16,962 16,852 110 【生涯学習スポーツ課】 総合体育館団体使用料 10,080,000円 総合体育館個人使用料 5,313,600円 総合体育館附属設備使用料 65,820円 福祉の里体育館使用料 1,502,740円 平成24年度実績額を基に見込む。 7,024 7,252 △ 228 【生涯学習スポーツ課】 運動場使用料 1,030円× 2,685時間＝2,765,550円 庭球場使用料 410円×10,388時間＝4,259,080円 平成24年度実績額を基に見込む。 4,349 3,976 373 【生涯学習スポーツ課】 運動場夜間照明使用料 5,140円× 553時間＝2,842,420円 庭球場夜間照明使用料 770円× 882時間＝ 679,140円 中学校夜間照明使用料 1,030円× 804時間＝ 828,120円 平成24年度実績額を基に見込む。 7,019 5,350 1,669 【生涯学習スポーツ課】 大和田プール使用料 大人510円×9,169人＋中学生以下100円×17,645人 ＝6,440,690円 片山プール使用料 大人510円×220人＋中学生以下100円×4,662人 ＝578,400円 平成24年度実績を基に見込む。 体育館使用料 中央図書館行政財産 使用料 西堀・新堀コミュニティ センター使用料 ふるさと新座館ホール 使用料 生涯学習センター使 用料 市民会館行政財産使 用料 公民館・コミュニティセ ンター行政財産使用 料 東北コミュニティセン ター使用料 市民会館使用料 市営運動場使用料 夜間照明使用料 市営プール使用料
455 448 7 【生涯学習スポーツ課】 自動販売機設置使用料 41,140円×7台＝287,980円 平成24年度実績を基に見込む。 駐車場使用料 2,000円×7台×12か月＝168,000円 平成25年度駐車場利用台数を基に見込む。 342 342 0 【生涯学習スポーツ課】 自動販売機設置使用料 20,000円×13台＝260,000円 平成24年度実績を基に見込む。 電柱設置使用料 大和田運動場（本柱4本・支柱2本分） 10,000円 駐車場使用料 2,000円×3台×12月＝72,000円 平成25年度駐車場利用台数を基に見込む。 299 323 △ 24 【生涯学習スポーツ課】 大和田プール 自動販売機設置使用料 15,000円×4台＝ 60,000円 電柱設置使用料（本柱1本) 2,200円 片山プール 自動販売機設置使用料 15,000円×3台＝45,000円 平成24年度の実績台数を基に見込む。 駐車場使用料（けやきの家職員の駐車場） 2,000円×8台×12月＝192,000円 現在の駐車場利用台数を基に見込む。 １３款 使用料及び手数料 ２項 手数料 １目 総務手数料 １ 徴税手数料 6,779 560 560 0 【納税課】 例年の納税証明書の平均発行件数を基に見込む。 200円×2,800件＝560,000円 6,219 6,569 △ 350 【市民税課】 過去3年間の平均発行件数を基に見込む。 200円×20,596件＝4,119,200円 【資産税課】 例年の諸証明及び住宅用家屋証明書の平均発行件数を基に見 込む。 諸証明及び閲覧手数料 200円×5,300件＝1,060,000円 住宅用家屋証明手数料 1,300円×800件＝1,040,000円 ２ 戸籍住民基本台帳手数料 28,254 11,007 10,908 99 【市民課】 新座市手数料条例に基づき、平成23年度から平成25年度まで の実績(見込み）を基に見込む。 21,808通分 11,007,500円 16,197 15,664 533 【市民課】 新座市手数料条例に基づき、平成23年度から平成25年度まで の実績(見込み）を基に見込む。 200円×80,989通＝16,197,800円 1,050 850 200 【市民課】 新座市手数料条例に基づき、平成23年度から平成25年度まで の実績(見込み）を基に見込む。 500円×2,100枚＝1,050,000円 納税証明書交付手数 料 諸証明書交付及び閲 覧手数料 戸籍謄本・抄本等交付 手数料 住民票等交付手数料 住民基本台帳カード 交付手数料 総合体育館行政財産 使用料 市営プール行政財産 使用料 市営運動場行政財産 使用料
３ 事務手数料 12,922 10,916 11,060 △ 144 【市民課】 新座市手数料条例に基づき、平成23年度から平成25年度まで の実績(見込み）を基に見込む。 200円×54,581通＝10,916,200円 840 831 9 【市民課】 新座市手数料条例に基づき、平成23年度から平成25年度まで の実績(見込み）を基に見込む。 750円×1,121件＝840,750円 1,166 1,316 △ 150 【管財契約課】 官民境界証明書等交付 科目設置 1,000円 【市民課】 新座市手数料条例に基づき、平成23年度から平成25年度まで の実績(見込み）を基に見込む。 諸証明書交付手数料 200円×5,404通＝1,080,800円 閲覧手数料 5,000円×17冊＝85,000円 ４ 安全対策手数料 2,734 2,392 4,367 △ 1,975 【市民安全課】 平成24年10月1日から平成25年9月30日までの実績により台数を 見込む。 志木駅 自転車 2,000円×845台＝1,690,000円 原動機付自転車 3,000円×32台＝96,000円 新座駅 自転車 2,000円×285台＝570,000円 原動機付自転車 3,000円×12台＝36,000円 342 751 △ 409 【市民安全課】 70歳以上の高齢者及び障がい者の方に発行する無料乗車証（2 年間有効）の交付手数料。1件500円 平成24年度実績（交付者数685人）を基に見込む。 １３款 使用料及び手数料 ２項 手数料 ２目 民生手数料 １ 社会福祉手数料 4,801 1,824 1,781 43 【福祉の里】 介護報酬の総額から一割相当分を本人から利用料として徴収す る。介護度に応じ7区分に分類し、区分1～5の利用者については、 括弧内の前者が介護度に応じた基本額であり、後者が機能訓練 加算である。支援1及び2の利用者については、同月内の利用であ れば、利用回数に関係なく基本点数は同額となる。 区分5 （1,199点＋50点）×4人×48週×利用率0.9×1点当たり単価 10.27円×負担割合0.1＝221,654円 区分4 （1,074点＋50点）×2人×48週×利用率0.9×1点当たり単価 10.27円×負担割合0.1＝99,735円 区分3 （950点＋50点）×4人×48週×利用率0.9×1点当たり単価 10.27円×負担割合0.1＝177,465円 区分2 （825点＋50点）×13人×48週×利用率0.9×1点当たり単価 10.27円×負担割合0.1＝504,667円 区分1 （700点＋50点）×13人×48週×利用率0.9×1点当たり単価 10.27円×負担割合0.1＝432,572円 支援2 4,205点×4人×12月×1点当たり単価10.27円×負担割合0.1 ＝207,289円 支援1 2,099点×7人×12月×1点当たり単価10.27円×負担割合0.1 ＝181,076円 市内循環バス無料乗 車証交付手数料 介護保険通所介護事 業利用料 印鑑登録証明書交付 手数料 自動車臨時運行許可 番号標交付手数料 諸証明書交付及び閲 覧手数料 放置自転車撤去等手 数料
85 106 △ 21 【福祉の里】 障害者総合支援法に基づき利用者から利用料を徴収する。 基本額 384円×4人×48週×利用率0.9＝66,355円 送迎加算 108円×4人×48週×利用率0.9＝18,662円 2,892 3,107 △ 215 【みどり学園】 児童福祉法に基づき、児童発達支援事業に係る障がい児通所 給付費について、利用者が1割を自己負担する。（上限額4,600 円） 利用者負担金 2,862円/月×20人×12月＝686,880円 （平成25年度上半期実績による） 【わかば学園】 児童福祉法に基づき、児童発達支援事業に係る障がい児通所 給付費について、利用者が1割を自己負担する。 基本額 451単位×単価10.32円×開園日数234日×園児20人×出席 率0.85×負担割合0.1＝1,851,488円 送迎加算 54単位×単価10.32円×2（往複利用）×開園日数234日× 園児20人×出席率0.85×乗車率0.8×負担割合0.1 ＝354,697円 １３款 使用料及び手数料 ２項 手数料 ３目 衛生手数料 １ 環境衛生手数料 24,881 3,749 3,841 △ 92 【環境対策課】 犬の登録手数料 3,000円×479頭＝1,437,000円 犬の鑑札の再交付手数料 1,600円×34頭＝54,400円 狂犬病予防注射済票交付手数料 550円×4,102頭＝2,256,100円 狂犬病予防注射済票再交付手数料 340円×6頭＝2,040円 平成24年度実績を基に見込む。 197 192 5 【リサイクル推進課】 2,060円×8件×12月＝197,760円 平成22年度から平成24年度までの実績及び平成25年9月時点 の実績から件数を見込む。平成26年度からの消費税増税に伴い 増額となった。 20,880 20,880 0 【リサイクル推進課】 1,160円/件×1,500件/月×12月＝20,880,000円 平成22年度から平成24年度までの実績及び平成25年8月時点 の実績を基に見込む。平成26年度からの消費税増税に加え、受 付件数も前年度を上回る見込みだが、1件当たりの粗大ごみ手数 料が減額となることを勘案した。 55 125 △ 70 【リサイクル推進課】 5,000円×11件(更新11件)＝55,000円 平成26年度中に一般廃棄物処理業者許可申請の更新を行う11 業者分を見込む。※更新は2年ごと 障がい者自立支援通 所介護事業利用料 児童発達支援施設利 用料 犬の登録等手数料 動物死体処理手数料 粗大ごみ処理手数料 一般廃棄物処理業者 許可手数料
１３款 使用料及び手数料 ２項 手数料 ４目 土木手数料 １ 土木管理手数料 3,512 2,787 3,172 △ 385 【建築開発課】 建築確認 26件 549,000円 計画変更 4件 42,000円 完了検査 21件 448,000円 中間検査 2件 40,000円 昇降機 3件 33,000円 工作物 1件 12,000円 許可申請 19件 714,000円 道路位置指定 3件 150,000円 構造計算適合性判定 1件 159,000円 建築計画概要書写し交付 400円×1,600件＝640,000円 平成25年度上半期の建築確認申請件数実績から年間件数を見 込む。 6 6 0 【建築開発課】 6,200円×1件＝6,200円 租税特別措置法第31条の2第2項の規定に基づき、優良な住宅 であることを認定し、認定済証を発行する。 114 161 △ 47 【建築開発課】 更新許可 350円×327㎡＝114,450円 新座市屋外広告物条例に基づき、申請がなされたものについ て屋外広告物の掲示を許可する。 600 810 △ 210 【建築開発課】 6,000円×100件＝600,000円 長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づき、長期優良 住宅の認定を行う。 平成25年度上半期の実績から年間件数を見込む。 5 5 0 【建築開発課】 5,000円×1件＝5,000円 都市の低炭素化の促進に関する法律に基づき、低炭素建築物 新築等計画の申請に対する審査及び認定を行う。 ２ 道路橋梁手数料 30 30 30 0 【道路課】 新座市手数料条例に基づく道路幅員・官民境界査定等の証明 書手数料150件を見込む。 200円×150件＝30,000円 ３ 都市計画手数料 5,410 5,323 5,308 15 【建築開発課】 29条（自己用） 4件 36,400円 29条（自己業務用) 10件 248,000円 29条（非自己居宅・業務用） 32件 3,952,000円 35条の2第1項関係 18件 169,400円 42条第1項 2件 54,000円 43条第1項 15件 209,100円 開発登録簿の写し 520円×520件 270,400円 適合証明 6,400円×60件 384,000円 新座市手数料条例に基づき、平成25年度上半期実績から年間 件数を見込む。 86 86 0 【建築開発課】 86,000円×1件＝86,000円 租税特別措置法第28条の4第3項第5号イ等に基づき、優良な宅 地の造成であることを認定する。 1 1 0 【まちづくり計画課】 科目設置 用途地域等の証明 200円×5件＝1,000円 ４ 公園手数料 1 1 1 0 【みどりと公園課】 科目設置 生産緑地地区該当証明書等 200円×5件＝1,000円 屋外広告物許可事務 手数料 長期優良住宅事務手 数料 低炭素建築物事務手 数料 諸証明書交付手数料 開発許可事務手数料 建築確認等事務手数 料 優良住宅事務手数料 優良宅地事務手数料 諸証明書交付手数料 諸証明書交付手数料
１４款 国庫支出金 １項 国庫負担金 １目 民生費国庫負担金 １ 社会福祉費負担金 809,605 727,952 670,874 57,078 【障がい者福祉課】 障がい者自立支援給付費等国庫負担金 介護給付・訓練等給付費 対象額1,258,727,392円×負担率1/2＝629,363,696円 高額障がい福祉サービス費 対象額334,800円×負担率1/2＝167,400円 療養介護医療費 対象額15,877,248円×負担率1/2＝7,938,624円 補装具費 対象額28,283,520円×負担率1/2＝14,141,760円 障がい者医療費国庫負担金 自立支援（更生）医療費 対象額149,921,377円×負担率1/2＝74,960,688円 自立支援（育成）医療費 対象額2,760,604円×負担率1/2＝1,380,302円 28,292 25,631 2,661 【障がい者福祉課】 対象額37,722,720円×負担率3/4＝28,292,040円 13,839 15,108 △ 1,269 【生活福祉課】 老齢基礎年金制度による対応を補充するための中国残留邦人 等に対する生活支援等の給付に必要な経費に係る国負担分 生活支援給付金 18,453,000円×負担率3/4＝13,839,750円 39,522 15,807 23,715 【障がい者福祉課】 障がい児通所給付費負担金 対象額79,044,116円×負担率1/2＝39,522,058円 ２ 保険基盤安定負担金 40,871 40,871 40,059 812 【国保年金課】 国民健康保険制度運営の安定化を図るため、一般会計から国 民健康保険事業特別会計へ繰り出す保険基盤安定繰出金につ いて、その費用の一部を国が負担する。 保険者支援分 対象額81,742,535円×1/2＝40,871,267円 ３ 児童福祉費負担金 613,259 1,630 1,630 0 【児童福祉課】 平成25年度実績を基に、助産施設入所者を8件、うち1件をB階 層として見込む。 ［(入所委託料465,000円－支弁対象外経費46,500円－入所者 負担金86,200円)×1件×国庫負担率1/2］＋［(入所委託料 465,000円－支弁対象外経費46,500円)×7件×国庫負担率1/2］ ＝1,630,900円 452,252 407,670 44,582 【子育て支援課】 平成26年度新規3園創設による支弁総額の増加 管内委託分（20,495人分） 対象額894,557,030円×負担率1/2＝447,278,515円 管外委託分（284人分） 対象額9,947,566円×負担率1/2＝4,973,783円 中国残留邦人等生活 支援給付金 障がい児通所給付費 負担金 保険基盤安定負担金 助産施設措置費負担 金 保育所児童運営費負 担金 障がい者自立支援給 付費負担金 特別障がい者手当等 給付費負担金
2,257 2,960 △ 703 【児童福祉課】 母子生活支援施設入所委託料の1/2を国が負担するもの（児童 福祉法第53条の規定による）。 ただし、入所委託料のうち、東京都による独自加算に相当する委 託料については、市の単独支弁による。 国庫負担対象分 [（事務費243,534円/月額＋事業費122,910円/月額）－入所 者負担金0円/月（生活保護家庭）]×12か月×1/2（国庫負担 率）＝2,198,664円 国庫負担対象分（平成26年度のみ） 59,250円 入進学支度金39,500円×3人×1/2（国庫負担率） ※国庫負担対象外（東京都独自加算分） 東京都独自加算31,800円/月×12か月＝381,600円は、市単 独支弁 東京都年額独自加算（前年度実績） 56,350円 157,120 165,074 △ 7,954 【児童福祉課】 対象者1,002人 対象額471,362,720円×負担率1/3＝157,120,906円 ４ 児童手当負担金 1,899,193 1,899,193 1,928,188 △ 28,995 【児童福祉課】 児童手当額 ・ 3歳未満 15,000円 ・ 3歳以上小学校修了前 第1子、第2子 10,000円 第3子以降 15,000円 ・ 中学生 10,000円 ・ 特例給付（所得制限超過者） 5,000円 (1)被用者 ・ 3歳未満 420,813,333円 15,000円×34,120人×負担率37/45＝420,813,333円 ※0歳以上3歳未満の児童を養育する厚生年金加入者に支給する 手当に対し交付される。 ・ 3歳以上中学校修了前 ①＋②＝905,636,666円 ①小学校修了前第1子、第2子及び中学生 10,000円×123,085人×負担率4/6＝820,566,666円 ②小学校修了前第3子以降 15,000円×8,507人×負担率4/6＝85,070,000円 ※3歳以上中学校修了前の児童を養育する厚生年金加入者に支 給する手当に対し交付される。 (2)非被用者 513,180,000円 ・ 小学校修了前第1子、第2子及び中学生 10,000円×51,039人×負担率4/6＝340,260,000円 ・ 3歳未満及び小学校修了前第３子以降 15,000円×17,292人×負担率4/6＝172,920,000円 ※0歳以上中学校修了前の児童を養育する厚生年金非加入者に 支給する手当に対し交付される。 (3)特例給付 59,563,333円 5,000円×17,869人×負担率4/6＝59,563,333円 ※所得制限を超過する者に支給する手当に対し交付される。 総合計 1,899,193,332円 ５ 生活保護費負担金 3,540,460 3,540,460 3,677,785 △ 137,325 【生活福祉課】 （対象額4,761,818,000円－63条返還金等41,203,951円）×負担 率3/4＝3,540,460,536円 母子生活支援施設措 置費負担金 児童扶養手当負担金 児童手当負担金 生活保護費負担金
１４款 国庫支出金 １項 国庫負担金 ２目 衛生費国庫負担金 １ 保健衛生費負担金 7,252 7,252 7,865 △ 613 【保健センター】 （医療費17,375,000円-自己負担金2,871,000円）×補助率1/2 ＝7,252,000円 １４款 国庫支出金 ２項 国庫補助金 １目 民生費国庫補助金 １ 社会福祉費補助金 615,771 27,546 29,748 △ 2,202 【障がい者福祉課】 地域生活支援事業補助金 27,546,000円 統合補助金として国予算内で交付される。平成25年度の補助内 示額と同額を見込む。 299 99 200 【生活福祉課】 中国残留邦人等支援給付適正実施推進事業に対する補助金 （補助率10/10） 業務効率化事業 中国残留邦人等支援給付システム賃貸借 （クライアント1台、プリンタ1台） 299,376円 416,316 0 416,316 【福祉・子育て給付金室】 臨時福祉給付金給付事業に対する補助金（補助率10/10） ・事務費補助金 56,316,000円 ・事業費補助金 360,000,000円 171,610 0 171,610 【福祉・子育て給付金室】 子育て世帯臨時特例給付金給付事業に対する補助金（補助率 10/10） ・事業費補助金 171,610,000円 なお、事務費補助金については、臨時福祉給付金給付事業費 補助金として、一括して計上している。 ２ 児童福祉費補助金 88,633 75,818 57,271 18,547 【子育て支援課】 対象者2,531人 対象額324,938,400円×補助率1/3×交付率70% ＝75,818,960円 補助単価が増額されること、第二子・第三子の所得制限廃止が 予定されていることから増額となった。 11,153 12,017 △ 864 【児童福祉課】 ひとり親自立支援プログラム策定に対する補助 プログラム1件当たり定額補助20,000円×40件＝800,000円 ひとり親家庭自立支援教育訓練給付事業に対する補助 自立支援教育訓練給付金20,000円×5件×国庫補助率3/4 ＝75,000円 ひとり親家庭高等技能訓練促進費等給付事業に対する補助 （高等技能訓練促進費13,605,000円＋入学支援修了一時 金100,000円）×国庫補助率3/4＝10,278,750円 1,662 0 1,662 【児童福祉課】 児童虐待防止対策支援事業 児童の安全確認等のための体制強化事業分 3,082,272円（児童福祉相談（報酬、旅費、委託料）) …① 児童虐待防止のための広報啓発事業分 241,920円（要保護児童対策地域協議会（需用費））…② (3,324,192円（①+②））×1/2（補助率）=1,662,096円 障がい者自立支援事 業費等補助金 幼稚園就園奨励費補 助金 ひとり親家庭就業支援 事業費補助金 未熟児養育医療費負 担金 児童虐待・DV対策等 総合支援事業費補助 金 セーフティネット支援 対策等事業費補助金 臨時福祉給付金給付 事業費補助金 子育て世帯臨時特例 給付金給付事業費補 助金
３ 生活保護費補助金 9,342 9,342 10,214 △ 872 【生活福祉課】 子ども健全育成事業、診療報酬明細書点検等充実事業、生活 相談事業、業務効率化事業に対する補助金（補助率10/10） ≪社会的な居場所づくり支援事業≫ ・ 子ども健全育成事業 1,463,536円 子ども健全育成支援相談員報酬（非常勤一般職員） 1,510円×6時間×152日（週3日）＝1,377,120円 非常勤一般職交通費 560円×152日＝85,120円 健康診断委託料 1,296円×1回＝1,296円 ≪生活保護適正化事業≫ ・ 診療報酬明細書点検等充実事業 1,314,448円 レセプト点検業務等委託料 ①レセプト点検（単月点検） 10円×59,262枚×1.08＝640,030円 ②レセプト点検（縦覧点検） 10円×59,262枚×1.08＝640,030円 ③再審査請求に伴う事務点検 6円×1,230枚×1.08＝7,971円 ④交付処理簿との照合作業 5円×3,692枚×1.08＝19,937円 ⑤施術報酬明細書点検（単月点検） 10円×300枚×1.08＝3,240円 ⑥施術報酬明細書点検（縦覧点検） 10円×300枚×1.08＝3,240円 ・ 生活相談事業 2,351,816円 生活相談員報酬（非常勤一般職員） 1,510円×6時間×244日（週5日）＝2,210,640円 非常勤一般職交通費 560円×244日＝136,640円 健康診断委託料 4,536円×1回＝4,536円 ・ 業務効率化事業 4,214,333円 生活保護システム賃貸借（保守料除く） ①サーバー1台、クライアント27台、プリンタ4台 253,740円×12か月×1.08＝3,288,471円 ②クライアント4台 22,000円×12か月×1.08＝285,120円 ③クライアント2台 13,100円×12か月×1.08＝169,776円 ④クライアント3台 19,100円×12か月×1.08＝24７,536円 ⑤クライアント3台 17,240円×12か月×1.08＝223,430円 １４款 国庫支出金 ２項 国庫補助金 ２目 衛生費国庫補助金 １ 保健衛生費補助金 10,262 8,436 0 8,436 【保健センター】 （検診委託料13,284,870円＋事務費3,588,320円)×補助率1/2 ≒8,436,000円（千円未満切捨て） 乳がん及び子宮がん検診について、対象者が一巡し、事業が縮 小されたため、減額となった。 平成25年度は、県補助金(16,841,000円)で予算計上 1,826 0 1,826 【保健センター】 事業費3,653,812円×補助率1/2≒1,826,000円（千円未満切捨 て） ２ 環境衛生費補助金 3,250 248 39 209 【環境対策課】 浄化槽設置費補助事業に対し、補助金額の1/3が国から交付さ れる。 5人槽転換1基、6人槽及び7人槽転換1基を見込む。 転換 248,000円 5人槽 332,000円×1基×1/3＝110,000円 6・7人槽 414,000円×1基×1/3＝138,000円 セーフティネット支援 対策等事業費補助金 循環型社会形成推進 交付金 がん検診受診勧奨事 業費補助金 がん検診推進事業費 補助金
3,002 0 3,002 【環境対策課】 市民総合体育館に設置する電気自動車急速充電設備（1基）の 本体の購入及び設置工事に係る費用（消費税抜き）の3分の2が、 次世代自動車充電インフラ整備促進事業補助金として交付され る。 4,503,000円×2/3=3,002,000円 １４款 国庫支出金 ２項 国庫補助金 ３目 土木費国庫補助金 １ 土木管理費補助金 40,275 40,275 0 40,275 【建築開発課】 ・ 耐震診断（一戸建て） （市補助金上限額50,000円×補助率1/2）千円未満切捨て ×25件=625,000円 ・ 耐震診断（高齢者割増） （市補助金上限額100,000円×補助率1/2）千円未満切捨て ×80件=4,000,000円 ・ 耐震診断（マンション） （市補助金上限額1,000,000円×補助率1/2）千円未満切捨て ×1件=500,000円 ・ 耐震改修（一戸建て） （市補助金上限額300,000円×補助率1/2）千円未満切捨て ×20件=3,000,000円 ・ 耐震改修（一戸建て）（ﾘﾌｫｰﾑ割増） （市補助金上限額500,000円×補助率1/2）千円未満切捨て ×5件=1,250,000円 ・ 耐震改修（一戸建て）（高齢者割増） （市補助金上限額600,000円×補助率1/2）千円未満切捨て ×40件=12,000,000円 ・ 耐震改修（一戸建て）（高齢者割増）（ﾘﾌｫｰﾑ割増） （市補助金上限額800,000円×補助率1/2）千円未満切捨て ×40件=16,000,000円 ・ 耐震改修（一戸建て）（高齢者割増）（ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ割増） （市補助金上限額800,000円×補助率1/2）千円未満切捨て ×1件=400,000円 ・ 耐震改修（マンション） （市補助金上限額5,000,000円×補助率1/2）千円未満切捨て ×1件=2,500,000円 平成25年度は、耐震診断助成事業補助金(4,875,000円)及び耐 震改修助成事業補助金(30,750,000円)で予算計上 平成26年度は、社会資本整備総合交付金に名称を統合した。 ２ 道路橋梁費補助金 63,250 63,250 0 63,250 【道路課】 市道維持補修工事6件に係る国庫補助金 補助基本額105,000,000円×補助率5.5/10＝57,750,000円 舗装路面性状調査委託に係る国庫補助金 補助基本額2,000,000円×補助率5.5/10＝1,100,000円 栗原橋耐震補強・修繕工事実施設計委託に係る国庫補助金 補助基本額8,000,000円×補助率5.5/10＝4,400,000円 ３ 都市計画費補助金 33,000 33,000 12,100 20,900 【道路課】 都市計画道路東久留米・志木線道路築造に係る国庫補助金 補助基本額60,000,000円×補助率5.5/10＝33,000,000円 １４款 国庫支出金 ２項 国庫補助金 ４目 教育費国庫補助金 １ 小学校費補助金 2,054 414 2,528 △ 2,114 【教育総務課】 小学校理科教育等設備（備品）整備に係る補助金 対象額829,000円×補助率1/2＝414,500円 平成25年度は国の補正予算による補助枠拡大があったが、平成 26年度はないため、減額となった。 社会資本整備総合交 付金（防災・安全交付 金） 理科教育振興費補助 金 社会資本整備総合交 付金 社会資本整備総合交 付金 次世代自動車充電イ ンフラ整備促進事業補 助金
326 309 17 【学務課】 学用品費等補助 対象額482,440円×補助率1/2＝241,220円 医療費補助 対象額170,000円×補助率1/2＝85,000円 1,158 1,179 △ 21 【学務課】 対象額2,317,564円×補助率1/2＝1,158,782円 156 303 △ 147 【学務課】 対象額156,433円×補助率10/10＝156,433円 ２ 中学校費補助金 2,966 687 2,752 △ 2,065 【教育総務課】 中学校理科教育等設備（備品）整備に係る補助金 対象額1,374,000円×補助率1/2 ＝687,000円 平成25年度は国の補正予算による補助枠拡大があったが、平成 26年度はないため、減額となった。 1,181 1,012 169 【学務課】 学用品費等補助 対象額2,272,725円×補助率1/2＝1,136,362円 医療費補助 対象額90,000円×補助率1/2＝45,000円 732 536 196 【学務課】 対象額1,464,070円×補助率1/2＝732,035円 366 367 △ 1 【学務課】 対象額366,932円×補助率10/10＝366,932円 ３ 社会教育費補助金 600 600 750 △ 150 【生涯学習スポーツ課】 市内遺跡における個人住宅の建設並びに各種開発に伴う確認 調査・発掘調査等への補助金 対象額1,200,000円×補助率1/2＝600,000円 １４款 国庫支出金 ３項 委託金 １目 総務費委託金 １ 総務管理費委託金 126 26 27 △ 1 【総務課】 埼玉県内市町村への配分総額を基に、各市町村の適齢者人 口、前年度入隊者実績、募集に対する取組評価等の比率に応じ て配分額が算定される。平成25年度配分額と同額を見込む。 100 100 0 【企画課】 大和田通信所に係る各種連絡調整事務等を市が受託するに当 たっての事務経費で、定額100,000円が交付される。 ２ 戸籍住民基本台帳費委託金 550 550 556 △ 6 【市民課】 平成25年度交付決定通知書に基づき見込む。 要保護児童生徒援助 費補助金 特別支援教育就学奨 励費補助金 被災児童生徒就学等 支援事業費補助金 自衛官募集事務委託 金 施設区域取得等事務 委託金 中長期在留者住居地 届出等事務委託金 要保護児童生徒援助 費補助金 特別支援教育就学奨 励費補助金 被災児童生徒就学等 支援事業費補助金 理科教育振興費補助 金 市内遺跡発掘調査事 業費補助金
１４款 国庫支出金 ３項 委託金 ２目 民生費委託金 １ 社会福祉費委託金 1,147 1,147 1,141 6 【生活福祉課】 支援相談員配置経費 中国残留邦人等生活給付金の給付事務を行うため、中国残留 邦人等に理解が深く、中国語ができる支援相談員を配置するため に必要な経費が10/10交付される。 中国残留邦人等の相談員に係る経費 （報酬1,620円×6時間×52週×2日×1人）＋（家庭訪問旅費 1,860円×52日×1人）＝1,107,600円 消耗品費 コピー用紙15,282円＋プリンタートナー24,300円＝39,582円 合計 1,147,182円 ２ 国民年金事務費委託金 35,754 35,754 33,415 2,339 【国保年金課】 平成25年1～8月末現在の各月の第1号被保険者数から不在者 数を除いた平均被保険者数（25,508人）を基に、国指定の算定式 及び交付単価によって、人件費と物件費に区分して見込む。 基礎年金等事務費 32,129,664円 福祉年金事務費 153円 特別障害給付金事務費 243円 協力連携事務費 3,624,672円 ３ 児童扶養手当事務費委託金 288 288 263 25 【障がい者福祉課】 事務費単価1,452円×受給者数199人×補助率10/10 ＝288,948円 １４款 国庫支出金 ３項 委託金 ３目 教育費委託金 １ 教育総務費委託金 100 100 262 △ 162 【学務課】 国のコミュニティ・スクール推進事業の受託実施に伴い、学校運 営協議会を設置済みの学校に1校当たり10万円程度が交付され る。 設置済み 野火止小学校 １５款 県支出金 １項 県負担金 １目 総務費県負担金 １ 戸籍住民基本台帳費負担金 4,916 24 21 3 【市民課】 平成24年度交付決定通知書に基づき見込む。 電子証明書年間発行見込 50円×495件＝24,750円 4,892 2,900 1,992 【市民課】 平成25年度見込み6か月分（10月開設のため半年分）を1年分で 見込む。 遺族及び留守家族等 援護事務委託金 基礎年金等事務費委 託金 特別児童扶養手当事 務費委託金 コミュニティ・スクール 推進事業委託金 公的個人認証サービ ス事務交付金 旅券事務交付金
１５款 県支出金 １項 県負担金 ２目 民生費県負担金 １ 社会福祉費負担金 383,737 363,976 335,437 28,539 【障がい者福祉課】 埼玉県障がい者自立支援給付費等負担金 介護給付・訓練等給付費 対象額1,258,727,392円×負担率1/4＝314,681,848円 高額障がい福祉サービス費 対象額334,800円×負担率1/4＝83,700円 療養介護医療費 対象額15,877,248円×負担率1/4＝3,969,312円 補装具費 対象額28,283,520円×負担率1/4＝7,070,880円 障がい者医療費県費負担金 自立支援（更生）医療費 対象額149,921,377円×負担率1/4＝37,480,344円 自立支援（育成）医療費 対象額2,760,604円×負担率1/4＝690,151円 19,761 7,903 11,858 【障がい者福祉課】 障がい児通所給付費負担金 対象額79,044,116円×負担率1/4＝19,761,029円 ２ 保険基盤安定負担金 315,965 315,965 299,641 16,324 【長寿支援課】 後期高齢者医療制度運営の安定化を図るため、一般会計から後 期高齢者医療事業特別会計へ繰り出す保険基盤安定繰出金に ついて、その費用の一部を県が負担する。 基準額196,559,000円×県負担割合3/4＝147,419,000円 【国保年金課】 国民健康保険制度運営の安定化を図るため、一般会計から国 民健康保険事業特別会計へ繰り出す保険基盤安定繰出金につ いて、その費用の一部を県が負担する。 保険税軽減分 対象額197,481,475円×3/4＝148,111,106円 保険者支援分 対象額81,742,535円×1/4＝20,435,633円 ３ 児童福祉費負担金 228,069 815 815 0 【児童福祉課】 助産施設入所委託料の1/4を県が負担する。 B階層該当者分 （入所委託料465,000円－支弁対象外経費46,500円－入所者 負担金86,200円）×1件×県負担金負担率1/4＝83,075円 生活保護受給者分 （入所委託料465,000円－支弁対象外経費46,500円）×7件 ×県負担金負担率1/4＝732,375円 226,126 203,835 22,291 【子育て支援課】 平成26年度新規3園創設による支弁総額の増加 管内委託分（20,495人分） 対象額894,557,030円×負担率1/4＝223,639,257円 管外委託分（284人分） 対象額9,947,566円×負担率1/4＝2,486,891円 助産施設措置費負担 金 保育所児童運営費負 担金 障がい者自立支援給 付費負担金 障がい児通所給付費 負担金 保険基盤安定負担金
