平成
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20
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年度
年度
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年度
下半期
下半期
下半期
下半期（
（
（10
（
10～
10
10
～
～
～3
3
3
3
月
月
月
月）
）
）
）
財政状況
財政状況
財政状況
財政状況の
の
の
の公表
公表
公表
公表
府中町企画財政部財政課
平成
平成
平成
平成２０
２０
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２０年度下半期
年度下半期
年度下半期
年度下半期 (
(
(
(１０
１０
１０
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～３
～
～
３
３
３ 月
月
月)
月
)の
)
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の
の
の財政状況等
財政状況等
財政状況等
財政状況等
平成２１年３月３１日現在の平成２０年度予算の執行状況、町債、町有財産 等の概要をお知らせします。 なお、平成２０年度予算の歳入歳出は、５月末日までに未収未払金の整理を 行うことになっており、最終的な金額ではありません。目
目
目
目
次
次
次
次
１
１
１
１
一般会計予算
一般会計予算
一般会計予算
一般会計予算の
の
の執行状況
の
執行状況
執行状況
執行状況
（1）
歳入 ··· １
（2）
歳出 ··· ２
２
２
２
２
特別会計予算
特別会計予算
特別会計予算
特別会計予算の
の
の執行状況
の
執行状況
執行状況
執行状況 ··· ４
（1）
土地取得特別会計 ··· ５
（2）
国民健康保険特別会計 ··· ６
（3）
下水道事業特別会計 ··· ７
（4）
老人保健特別会計 ··· ８
（5）
介護保険特別会計 ··· ９
（6） 後期高齢者医療特別会計 ··· 10
３
３
３
３
町有財産
町有財産
町有財産
町有財産の
の
の状況
の
状況
状況
状況
（1）
土地及び建物 ··· 11
（2）
山林 ··· 11
（3）
有価証券 ··· 12
（4）
出資による権利 ··· 12
（5）
基金 ··· 12
４
４
４
４
町債及
町債及
町債及び
町債及
び
び一時借入金
び
一時借入金の
一時借入金
一時借入金
の
の状況
の
状況
状況
状況
（1）
町債··· 13
（2）
一時借入金 ··· 13
５
５
５
５
町民
町民
町民
町民の
の
の負担状況
の
負担状況
負担状況
負担状況 ··· 14
１ １１ １ 一般会計予算一般会計予算一般会計予算一般会計予算のののの執行状況執行状況執行状況執行状況 （1） 歳 入 平成21年3月31日現在 (単位：千円) 予 算 現 額 調 定 額 収 入 済 額 収 入 率 区 分 (A) (B) (C) (C)/(Ａ) ％ 1 町 税 7,940,651 8,175,824 7,863,592 99.0 2 地 方 譲 与 税 105,866 103,403 72,280 68.3 3 利 子 割 交 付 金 38,282 38,041 38,041 99.4 4 配 当 割 交 付 金 37,611 12,694 12,694 33.8 5 株式等譲渡所得割交付金 20,525 4,917 4,917 24.0 6 地 方 消 費 税 交 付 金 494,445 479,588 479,588 97.0 7 自動車取得税交付金 63,682 54,238 54,238 85.2 8 地 方 特 例 交 付 金 94,136 91,866 91,866 97.6 9 地 方 交 付 税 15,000 34,174 34,174 227.8 10 交通安全対策特別交付金 10,931 9,960 9,960 91.1 11 分 担 金 及 び 負 担 金 273,078 296,789 257,860 94.4 12 使 用 料 及 び 手 数 料 106,948 87,972 97,766 91.4 13 国 庫 支 出 金 1,999,297 830,717 747,400 37.4 うち繰越明許財源 5,980 5,980 5,980 100.0 14 県 支 出 金 814,303 711,491 658,706 80.9 うち繰越明許財源 1,825 0 0 0.0 15 財 産 収 入 23,899 66,531 58,281 243.9 16 寄 附 金 201 18,844 16,524 8,220.9 17 繰 入 金 224,597 3,200 835 0.4 18 繰 越 金 184,137 184,137 184,137 100.0 うち繰越明許財源 8,651 8,651 8,651 100.0 19 諸 収 入 141,425 146,004 131,896 93.3 20 町 債 1,643,900 374,645 374,645 22.8 うち繰越明許財源 6,300 6,300 6,300 100.0 合 計 14,232,914 11,725,035 11,189,400 78.6 うち繰越明許財源 22,756 20,931 20,931 92.0 １
（2） 歳 出 平成21年3月31日現在 (単位：千円) 予 算 現 額 支 出 済 額 予 算 残 額 執 行 率 区 分 (A) (B) (A)-(B) (Ｂ)/(Ａ) ％ 1 議 会 費 147,870 142,702 5,168 96.5 2 総 務 費 2,733,513 1,341,152 1,392,361 49.1 3 民 生 費 3,759,769 2,692,353 1,067,416 71.6 4 衛 生 費 1,255,117 1,190,247 64,870 94.8 5 労 働 費 42,406 42,406 0 100.0 6 農 林 業 費 59,731 48,023 11,708 80.4 7 商 工 費 33,639 33,253 386 98.9 8 土 木 費 2,398,670 1,337,261 1,061,409 55.8 うち繰越明許費 22,757 21,339 1,418 93.8 9 消 防 費 455,754 439,325 16,429 96.4 10 教 育 費 1,728,528 1,121,464 607,064 64.9 11 災 害 復 旧 費 4 0 4 0.0 12 公 債 費 1,598,087 1,592,192 5,895 99.6 13 予 備 費 19,826 0 19,826 0.0 合 計 14,232,914 9,980,378 4,252,536 70.1 うち繰越明許費 22,757 21,339 1,418 93.8 ２
３ ３３ ３ 主な用語の説明 議会費 議会の運営に要する経費 総務費 企画・財政・統計・徴税・選挙・職員人事等に関係する経費 民生費 安定した社会生活を保障するために必要な経費 （社会福祉・身体障害者・高齢者・児童福祉等に要する経費） 衛生費 衛生的な生活環境を保持するための経費（清掃・検診・予防接種等の経費） 労働費 勤労者の福祉の増進に寄与するための経費 農林業費 農業及び林業に関係する経費（林道整備等に要する経費） 商工費 商工業の振興等に要する経費 土木費 道路・河川・都市計画・町営住宅等に関係する経費 消防費 消防事務・災害防除等に要する経費 教育費 教育に関係する経費（教育委員会・小中学校・社会教育等に要する経費） 公債費 町債の元金・利子及び一時借入金の利子の費用
２ ２ ２ ２ 特別会計予算 特別会計予算特別会計予算特別会計予算ののの執行状況の執行状況執行状況執行状況 平成２1年３月３１日現在 区 分 会計名 土地取得 30万9千円 21万3千円 21万3千円 国民健康保険 52億843万円 41億7,130万2千円 47億1,513万7千円 下水道事業 31億3,536万4千円 17億6,508万4千円 24億6,307万8千円 老人保健 4億5,590万4千円 4億4,086万7千円 4億616万6千円 介護保険 26億8,815万5千円 20億5,986万8千円 22億1,225万8千円 後期高齢者医療 4億8,155万3千円 3億7,548万9千円 4億6,873万9千円 予算現額 収入済額 支出済額 ４
（1） 土地取得特別会計
平成21年3月31日現在 歳 入 (単位：千円) 予 算 現 額 調 定 額 収 入 済 額 収 入 率 区 分 (A) (B) (C) (C)/(Ａ) ％ 1 財 産 収 入 309 213 213 68.9 合 計 309 213 213 68.9 歳 出 (単位：千円) 予 算 現 額 支 出 済 額 予 算 残 額 執 行 率 区 分 (A) (B) (A)-(B) (Ｂ)/(Ａ) ％ 1 繰 出 金 309 213 96 68.9 合 計 309 213 96 68.9 ５
（2） 国民健康保険特別会計
平成21年3月31日現在 歳 入 (単位：千円) 予 算 現 額 調 定 額 収 入 済 額 収 入 率 区 分 (A) (B) (C) (C)/(Ａ) ％ 1 国民健康保険税 1,215,219 1,719,184 1,184,698 97.5 2 一部負担金 4 0 0 0.0 3 国庫支出金 1,118,715 929,843 929,842 83.1 4 療養給付費等交付金 596,190 552,918 529,528 88.8 5 前期高齢者交付金 1,158,586 1,089,999 990,909 85.5 6 県支出金 178,087 77,472 77,472 43.5 7 共同事業交付金 563,396 474,106 444,643 78.9 8 財産収入 148 5 5 3.4 9 繰入金 355,610 128,994 0 0.0 10 繰越金 2,146 2,146 2,146 100.0 11 諸収入 20,329 11,098 12,059 59.3 合 計 5,208,430 4,985,765 4,171,302 80.1 歳 出 (単位：千円) 予 算 現 額 支 出 済 額 予 算 残 額 執 行 率 区 分 (A) (B) (A)-(B) (Ｂ)/(Ａ) ％ 1 総務費 97,459 88,980 8,479 91.3 2 保険給付費 3,539,028 3,243,066 295,962 91.6 3 後期高齢者支援金等 483,572 439,525 44,047 90.9 4 前期高齢者納付金等 1,183 593 590 50.1 5 老人保健拠出金 233,846 226,565 7,281 96.9 6 介護納付金 201,904 184,547 17,357 91.4 7 共同事業拠出金 585,298 496,659 88,639 84.9 8 保健事業費 45,791 28,031 17,760 61.2 9 基金積立金 1,221 1,078 143 88.3 10 諸支出金 8,924 6,093 2,831 68.3 11 予備費 10,204 0 10,204 0.0 合 計 5,208,430 4,715,137 493,293 90.5 ６（３） 下水道事業特別会計
平成21年3月31日現在 歳 入 (単位：千円) 予 算 現 額 調 定 額 収 入 済 額 収 入 率 区 分 (A) (B) (C) (C)/(Ａ) ％ 1 分担金及び負担金 47,741 48,356 46,695 97.8 2 使用料及び手数料 484,756 471,507 435,635 89.9 3 国庫支出金 357,400 246,500 246,500 69.0 4 繰入金 929,706 444,079 444,079 47.8 5 繰越金 1 0 0 0.0 6 諸収入 32,160 23,951 21,475 66.8 7 町債 1,283,600 570,700 570,700 44.5 合 計 3,135,364 1,805,093 1,765,084 56.3 歳 出 (単位：千円) 予 算 現 額 支 出 済 額 予 算 残 額 執 行 率 区 分 (A) (B) (A)-(B) (Ｂ)/(Ａ) ％ 1 総務費 458,894 396,647 62,247 86.4 2 事業費 1,318,549 715,592 602,957 54.3 3 公債費 1,354,921 1,350,839 4,082 99.7 4 予備費 3,000 0 3,000 0.0 合 計 3,135,364 2,463,078 672,286 78.6 ７（４） 老人保健特別会計
平成21年3月31日現在 歳 入 (単位：千円) 予 算 現 額 調 定 額 収 入 済 額 収 入 率 区 分 (A) (B) (C) (C)/(Ａ) ％ 1 支払基金交付金 243,823 242,825 240,571 98.7 2 国庫支出金 166,739 202,952 160,082 96.0 3 県支出金 40,631 39,037 35,505 87.4 4 繰入金 0 0 0 -5 繰越金 1 0 0 0.0 6 諸収入 4,710 4,709 4,709 100.0 合 計 455,904 489,523 440,867 96.7 歳 出 (単位：千円) 予 算 現 額 支 出 済 額 予 算 残 額 執 行 率 区 分 (A) (B) (A)-(B) (Ｂ)/(Ａ) ％ 1 医療諸費 418,397 406,166 12,231 97.1 2 諸支出金 37,507 0 37,507 0.0 合 計 455,904 406,166 49,738 89.1 ８（５） 介護保険特別会計
平成21年3月31日現在 歳 入 (単位：千円) 予 算 現 額 調 定 額 収 入 済 額 収 入 率 区 分 (A) (B) (C) (C)/(Ａ) ％ 1 保険料 500,893 531,810 513,725 102.6 2 国庫支出金 554,561 506,184 519,498 93.7 3 支払基金交付金 759,064 668,187 612,506 80.7 4 県支出金 368,590 328,007 327,844 88.9 5 財産収入 1,398 816 816 58.4 6 繰入金 418,461 0 0 0.0 7 繰越金 85,184 85,182 85,182 100.0 8 諸収入 4 237 297 7,425.0 合 計 2,688,155 2,120,423 2,059,868 76.6 歳 出 (単位：千円) 予 算 現 額 支 出 済 額 予 算 残 額 執 行 率 区 分 (A) (B) (A)-(B) (Ｂ)/(Ａ) ％ 1 総務費 86,297 73,695 12,602 85.4 2 保険給付費 2,407,538 1,992,038 415,500 82.7 3 地域支援事業費 74,418 51,796 22,622 69.6 4 基金積立金 86,456 85,872 584 99.3 5 諸支出金 32,948 8,857 24,091 26.9 6 予備費 498 0 498 0.0 合 計 2,688,155 2,212,258 475,897 82.3 ９（６） 後期高齢者医療特別会計
平成21年3月31日現在 歳 入 (単位：千円) 予 算 現 額 調 定 額 収 入 済 額 収 入 率 区 分 (A) (B) (C) (C)/(Ａ) ％ 1 後期高齢者医療保険料 376,420 368,618 366,790 97.4 2 国庫支出金 8,679 8,678 8,678 100.0 3 繰入金 92,752 0 0 0.0 4 諸収入 3,702 21 21 0.6 合 計 481,553 377,317 375,489 78.0 歳 出 (単位：千円) 予 算 現 額 支 出 済 額 予 算 残 額 執 行 率 区 分 (A) (B) (A)-(B) (Ｂ)/(Ａ) ％ 1 総務費 34,076 23,808 10,268 69.9 2 後期高齢者医療広域連合納付金 438,182 437,907 275 99.9 3 保健事業費 9,203 7,024 2,179 76.3 4 予備費 92 0 92 0.0 合 計 481,553 468,739 12,814 97.3 10３
３
３
３ 町有財産
町有財産
町有財産
町有財産の
の
の
の状況
状況
状況
状況
（1）土地及び建物 （単位：㎡） 区 分 土 地 建 物 行 政 財 産 1,004,603.33 109,235.23 普 通 財 産 1,754,514.27 991.12 計 2,759,117.60 110,226.35 (注) 道路・橋りょうの面積は含まれておりません。 （2）山 林 区 分 蓄 積 量 ㎥ 面 積 ㏊ 立 木 13,049.00 217.29 (注) 水分峡森林公園を含みます。 町は、行政目的を達成するため、土地、建物、基金等種々の財産を管理運 用しています。 これらの財産は、行政を運営するうえで基礎となるものですから、常にそ の管理を明確にして、効率的に使用、運用するよう努めています。 平成２１年３月３１日現在における町有財産の状況は次のとおりです。 町は、行政目的を達成するため、土地、建物、基金等種々の財産を管理運 用しています。 これらの財産は、行政を運営するうえで基礎となるものですから、常にそ の管理を明確にして、効率的に使用、運用するよう努めています。（3）有価証券 （単位：千円） 区 分 金 額 株 券 （株）ひろしまケーブルテレビ 1,500 （4）出資による権利 （単位：千円） 区 分 金 額 広島県信用保証協会出捐金 8,933 （財）府中町開発公社出捐金 2,000 府中町土地開発公社出資金 5,000 （財）ひろしま文化振興財団出捐金 360 （財）広島県環境保全公社出捐金 650 （財）暴力追放広島県民会議出捐金 1,660 （財）広島県下水道公社出捐金 1,416 地方公営企業等金融機構出資金 3,000 計 23,019 （5）基金 （単位：千円） 区 分 金 額 府中町財政調整積立基金 1,538,643 府中町土地開発基金 912,867 府中村永世守屋奨学基金 1,446 府中町営住宅建設基金 66,989 原爆の碑基金 2,000 府中町退職手当基金 62,283 府中町地域振興基金 0 府中町福祉施設整備基金 87,718 府中町まちづくり振興基金 210,306 安芸府中森づくり基金 1,006 府中町国民健康保険基金 1,078 府中町介護給付費準備基金 188,691 府中町介護従事者処遇改善臨時特例基金 32,049 計 3,105,076 １２
