10631010001 行政運営調整事務 総合計画体系 基本目標 6.計画の推進に向けた基盤づくり 測定年度 2018（H30）年度 11000050 総合政策部企画課 施策目標 31.持続可能な行財政運営を進めます 取り組みの方向 98.効率的・効果的な行政経営を進めるため、事務事業の見直し・改善、民間活力の活用など行政改革の取り組みを進めます。 取り組みの方向 実行計画事業名 基本目標 施策目標 25.内部管理事務（課運営事務除く） 事業期間 0
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実行計画事業名 １．事務事業の概要 事務事業の種類 自治事務 事務事業の類型 内部管理事務 類似事業グループ 総合計画体系② 執行方法 直営 委託等の相手方 ２．達成目標 達成目標 根拠法令等 決裁 目 的 全庁全組織を対象に、総合計画や市政運営方針の的確かつ効率的な執行を図る。また、市議会定例会における代表 質問・一般質問に対する的確な答弁の調整を図る。 活動の概要 ・新規施策を進めるうえでの調整、庁内が横断的に取り組む施策に係る協議等への参画・調整などを行う。 ・庁内において定住促進・人口誘導に係る検討を進め、対応策をまとめる。 ・国の緊急対策交付金事業の活用を行う。 ・議会答弁のとりまとめについては、各定例会において、各議員からの質問に対する答弁の調整、とりまとめを行う。 ・こども夢基金に関して的確な活用を行う。 実績 ３．指標推移 指標の名称 指標の説明 年度 2016（H28）年度 2017（H29）年度 2018（H30）年度 2019（R1）年度 単位 目標（予測）3.25 3.70 3.33 正職員数 3.25 3.70 3.33 2016（H28）年度 2017（H29）年度 2018（H30）年度 □配置職員の総数（人） 0.00 0.00 0.00 任期付職員数 0.00 0.00 0.00 非正規職員数（計） 0.00 0.00 0.00 再任用職員数 0.00 0.00 0.00 再就業職員数 ■人件費総額（千円） 26,088 29,134 26,477 正職員人件費（換算額） 26,088 29,134 26,477 非常勤職員数 0.00 0.00 0.00 臨時職員数 0.00 0.00 0.00 0 0 0 任期付職員人件費（換算額） 0 0 0 非正規職員人件費（計） 0 0 0 再任用職員人件費（換算額） 0 0 0 再就業職員人件費(換算額） ■直接経費（千円） 18,327 17,007 6,665 ■事務事業の総計（千円） 44,415 46,141 33,142 非常勤職員人件費(実額） 0 0 0 臨時職員人件費(実額） 0 0 0 国庫支出金 0 0 0 府支出金 0 0 0 市債 その他 0 0 0 一般財源 44,415 46,141 33,142 0 0 0 受益者負担 0 0 0 事務事業の実績 ・定住促進・人口誘導対策実施本部の運営を行い、人口動態の分析・検討や動画等を活用した情報発信など定住促 進・人口誘導の取り組みを行うとともに、マーケティング戦略部会、ポイント制度検討部会、香里ヶ丘地区活性化検討 部会において、シティプロモーション推進の考え方やポイント制度の事業化などを行うとともに、香里ヶ丘地区の活性化 に向けたまちづくりのイメージ（方向性）を取りまとめ、関係者間の共有化を図った。 ・議会答弁の取りまとめについては、3定例月議会において答弁の取りまとめを行った。（6月定例月議会では大阪北部 地震発生のため、一般質問は行われなかった。また、3月定例月議会では、予算質疑のとりまとめとなった。） ・枚方市こども夢基金については、子どもの夢を育む事業（11事業）について活用を行った。 今後の方向性 現状のまま継続 具体的な 今後の取組方策 今後も効率的で効果的な執行体制に務め、迅速かつ正確な事務の執行を図る。 ５．実績測定 2018（H30）年度の 目標の実績度 実績／目標（予測） 実績度
10631010002 施策評価運営事務 総合計画体系 基本目標 6.計画の推進に向けた基盤づくり 測定年度 2018（H30）年度 11000050 総合政策部企画課 施策目標 31.持続可能な行財政運営を進めます 取り組みの方向 98.効率的・効果的な行政経営を進めるため、事務事業の見直し・改善、民間活力の活用など行政改革の取り組みを進めます。 取り組みの方向 実行計画事業名 基本目標 施策目標 25.内部管理事務（課運営事務除く） 事業期間 2016（H28）年度
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実行計画事業名 １．事務事業の概要 事務事業の種類 自治事務 事務事業の類型 内部管理事務 類似事業グループ 総合計画体系② 執行方法 直営 委託等の相手方 ２．達成目標 達成目標 根拠法令等 第5次枚方市総合計画 目 的 「第5次枚方市総合計画」の進行管理を行うとともに、市民参加による評価を通じて、効率的・効果的な施策の推進を目 指す。 活動の概要 第5期枚方市総合計画に位置づけられた全28の施策目標と全4の計画推進を対象に、実施事業の実績、施策指標の 推移を基に評価を行うもので、学識経験者や市民などの「枚方市施策評価員」による意見も取り入れながら実施する。 学校法人早稲田大学と行政経営プロセス改革の研究を共同で実施し、総合計画及び総合戦略の評価・検証を行う施 策評価と事務事業実績測定等との包括的な連動などの実現を目指す。 実績 ３．指標推移 指標の名称 指標の説明 年度 2016（H28）年度 2017（H29）年度 2018（H30）年度 2019（R1）年度 単位 目標（予測）5.75 5.55 5.70 正職員数 0.75 0.55 0.70 2016（H28）年度 2017（H29）年度 2018（H30）年度 □配置職員の総数（人） 0.00 0.00 0.00 任期付職員数 0.00 0.00 0.00 非正規職員数（計） 5.00 5.00 5.00 再任用職員数 0.00 0.00 0.00 再就業職員数 ■人件費総額（千円） 6,125 4,474 5,661 正職員人件費（換算額） 6,020 4,331 5,566 非常勤職員数 5.00 5.00 5.00 臨時職員数 0.00 0.00 0.00 0 0 0 任期付職員人件費（換算額） 0 0 0 非正規職員人件費（計） 105 143 95 再任用職員人件費（換算額） 0 0 0 再就業職員人件費(換算額） ■直接経費（千円） 21 339 1,089 ■事務事業の総計（千円） 6,146 4,813 6,750 非常勤職員人件費(実額） 105 143 95 臨時職員人件費(実額） 0 0 0 国庫支出金 0 0 0 府支出金 0 0 0 市債 その他 0 0 0 一般財源 6,146 4,813 6,750 0 0 0 受益者負担 0 0 0 事務事業の実績 第1期実行計画＜平成28年度～平成31年度＞を構成する196の事業について、「枚方市施策評価員」による意見も取 り入れながら、検証・評価を行い、平成31年度の事業の改善や見直しにつなげた。 早稲田大学との共同研究については、5回の研究会を実施し、施策評価と事務事業実績測定との関連性の強化や適 切な指標設定について、専門的な見地からの意見をいただきながら、効果的な施策評価の方向性についてまとめた。 今後の方向性 改善 具体的な 今後の取組方策 より効果的な施策評価の実施について、施策目標の実現達成に向けた指標の有効性を検証しながら必要に応じて適 切な施策指標への改善を図るなど、早稲田大学との共同研究における議論を踏まえながら取り組みを進めていく。 ５．実績測定 2018（H30）年度の 目標の実績度 実績／目標（予測） 実績度
10631010003 政策決定・進行管理事務 総合計画体系 基本目標 6.計画の推進に向けた基盤づくり 測定年度 2018（H30）年度 11000050 総合政策部企画課 施策目標 31.持続可能な行財政運営を進めます 取り組みの方向 98.効率的・効果的な行政経営を進めるため、事務事業の見直し・改善、民間活力の活用など行政改革の取り組みを進めます。 取り組みの方向 実行計画事業名 予算編成過程等の公表 基本目標 施策目標 25.内部管理事務（課運営事務除く） 事業期間 0
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実行計画事業名 １．事務事業の概要 事務事業の種類 自治事務 事務事業の類型 内部管理事務 類似事業グループ 総合計画体系② 執行方法 直営 委託等の相手方 ２．達成目標 達成目標 根拠法令等 決裁 目 的 市政を円滑かつ適正に執行するため、市政の基本方針、重点施策等について審議、協議及び総合調整を行い、決定 した事項や、市政に関する市長の指針を伝達する。また、重要施策や主要事業の進行管理等を行うとともに、その取り 組みを市民に明示する。 活動の概要 ①都市経営会議、総務部門会議、計画会議、戦略会議の開催 ②事務連絡協議会（理事者会議・部課長連絡会議）の開催 ③事業計画・実行計画の策定及び進行管理 ④市長公約事業の進行管理 ⑤「部の運営方針」の策定 ⑥事務概要の作成 実績 ３．指標推移 指標の名称 指標の説明 年度 2016（H28）年度 2017（H29）年度 2018（H30）年度 2019（R1）年度 単位 目標（予測）3.92 2.75 2.60 正職員数 3.92 2.75 2.60 2016（H28）年度 2017（H29）年度 2018（H30）年度 □配置職員の総数（人） 0.00 0.00 0.00 任期付職員数 0.00 0.00 0.00 非正規職員数（計） 0.00 0.00 0.00 再任用職員数 0.00 0.00 0.00 再就業職員数 ■人件費総額（千円） 31,466 21,654 20,673 正職員人件費（換算額） 31,466 21,654 20,673 非常勤職員数 0.00 0.00 0.00 臨時職員数 0.00 0.00 0.00 0 0 0 任期付職員人件費（換算額） 0 0 0 非正規職員人件費（計） 0 0 0 再任用職員人件費（換算額） 0 0 0 再就業職員人件費(換算額） ■直接経費（千円） 1,771 1,771 1,764 ■事務事業の総計（千円） 33,237 23,425 22,437 非常勤職員人件費(実額） 0 0 0 臨時職員人件費(実額） 0 0 0 国庫支出金 0 0 0 府支出金 0 0 0 市債 その他 0 0 0 一般財源 33,237 23,425 22,437 0 0 0 受益者負担 0 0 0 事務事業の実績 ①都市経営会議19回、総務部門会議4回開催、戦略会議4回開催。 ②理事者会議10回、部課長連絡会議3回開催。 ③④196の実行計画事業及び施策指標のうち132の客観的指標について進捗状況を把握した。また、市長公約事業 についても、実行計画との関連を整理したうえで、あわせて進捗状況の把握を行った。市長公約に係る市長ヒアリング1 回実施。 ⑤平成30年度「部の運営方針」策定 ⑥平成29年度事務概要を156部作成（295千円） 今後の方向性 改善 具体的な 今後の取組方策 部課長連絡会議の市長訓話等の見直しについて、動画配信等の取り組みを行ったが、平成30年度の取り組みを総括 し、よりメッセージが伝わりやすい方法などの検討を引き続き行う。 ５．実績測定 2018（H30）年度の 目標の実績度 実績／目標（予測） 実績度
10631010004 総合計画審議会運営事務 総合計画体系 基本目標 6.計画の推進に向けた基盤づくり 測定年度 2018（H30）年度 11000050 総合政策部企画課 施策目標 31.持続可能な行財政運営を進めます 取り組みの方向 98.効率的・効果的な行政経営を進めるため、事務事業の見直し・改善、民間活力の活用など行政改革の取り組みを進めます。 取り組みの方向 実行計画事業名 基本目標 施策目標 1.附属機関等運営 事業期間
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実行計画事業名 １．事務事業の概要 事務事業の種類 自治事務 事務事業の類型 一般事務事業 類似事業グループ 総合計画体系② 執行方法 一部委託 委託等の相手方 民間企業 ２．達成目標 達成目標 当該審議会からの答申受理 根拠法令等 枚方市総合計画策定条例 目 的 総合計画に基づく取り組みを進める中で、社会状況等に応じて計画の改訂が必要となった場合は、総合計画審議会 に諮問し審議をいただきながら改定していく。 活動の概要 枚方市総合計画審議会での審議を円滑に行う。 実績 - -３．指標推移 指標の名称 枚方市総合計画審議会の開催 指標の説明 枚方市総合計画審議会の開催回数（部会開催回数を含む） 年度 2016（H28）年度 2017（H29）年度 2018（H30）年度 2019（R1）年度 -単位 回 目標（予測） - - --0.00 0.00 0.00 正職員数 0.00 0.00 0.00 2016（H28）年度 2017（H29）年度 2018（H30）年度 □配置職員の総数（人） 0.00 0.00 0.00 任期付職員数 0.00 0.00 0.00 非正規職員数（計） 0.00 0.00 0.00 再任用職員数 0.00 0.00 0.00 再就業職員数 ■人件費総額（千円） 0 0 0 正職員人件費（換算額） 0 0 0 非常勤職員数 0.00 0.00 0.00 臨時職員数 0.00 0.00 0.00 0 0 0 任期付職員人件費（換算額） 0 0 0 非正規職員人件費（計） 0 0 0 再任用職員人件費（換算額） 0 0 0 再就業職員人件費(換算額） ■直接経費（千円） 0 0 0 ■事務事業の総計（千円） 0 0 0 非常勤職員人件費(実額） 0 0 0 臨時職員人件費(実額） 0 0 0 国庫支出金 0 0 0 府支出金 0 0 0 市債 その他 0 0 0 一般財源 0 0 0 0 0 0 受益者負担 0 0 0 事務事業の実績 平成28年4月を始期とする第5次総合計画を平成27年度に策定した。第5次総合計画は、基本計画の計画期間を平成28年度から平成39年度（令和9年度）までとするものであり、平成30年度は総合計画審議会を開催せず。 今後の方向性 休止・終了 具体的な 今後の取組方策 ５．実績測定 2018（H30）年度の 目標の実績度 実績／目標（予測） 実績度 -
10631010005 総合計画等策定事務 総合計画体系 基本目標 6.計画の推進に向けた基盤づくり 測定年度 2018（H30）年度 11000050 総合政策部企画課 施策目標 31.持続可能な行財政運営を進めます 取り組みの方向 98.効率的・効果的な行政経営を進めるため、事務事業の見直し・改善、民間活力の活用など行政改革の取り組みを進めます。 取り組みの方向 実行計画事業名 基本目標 施策目標 9.計画策定・計画推進 事業期間
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実行計画事業名 １．事務事業の概要 事務事業の種類 自治事務 事務事業の類型 一般事務事業 類似事業グループ 総合計画体系② 執行方法 一部委託 委託等の相手方 民間企業 ２．達成目標 達成目標 枚方市総合計画策定 根拠法令等 枚方市総合計画策定条例 目 的 ・本市のまちづくりを進める上で、長期的な展望に立った目指すべき将来像を明らかにし、その実現に向けて、総合的 かつ計画的に行政運営していくための指針とする。 ・市の最上位の計画として、市の施策全体を体系化し管理することで、各分野別計画の総合調整の役割を果たしなが ら、効果的に進捗管理を行う。 活動の概要 市の最上位の計画として、総合計画を策定する。策定にあたっては、人口推計調査のほか、市民意識調査等の各種 アンケート調査や市民参加によるまちづくりワークショップなどの結果を踏まえるとともに、学識経験者や市民等で構成 する総合計画審議会に諮問し、審議いただきながら計画内容をかためていく。 実績 - -３．指標推移 指標の名称 枚方市総合計画審議会の開催 指標の説明 枚方市総合計画審議会の開催回数（部会開催回数を含む） 年度 2016（H28）年度 2017（H29）年度 2018（H30）年度 2019（R1）年度 -単位 回 目標（予測） - - --0.00 0.00 0.00 正職員数 0.00 0.00 0.00 2016（H28）年度 2017（H29）年度 2018（H30）年度 □配置職員の総数（人） 0.00 0.00 0.00 任期付職員数 0.00 0.00 0.00 非正規職員数（計） 0.00 0.00 0.00 再任用職員数 0.00 0.00 0.00 再就業職員数 ■人件費総額（千円） 0 0 0 正職員人件費（換算額） 0 0 0 非常勤職員数 0.00 0.00 0.00 臨時職員数 0.00 0.00 0.00 0 0 0 任期付職員人件費（換算額） 0 0 0 非正規職員人件費（計） 0 0 0 再任用職員人件費（換算額） 0 0 0 再就業職員人件費(換算額） ■直接経費（千円） 873 0 0 ■事務事業の総計（千円） 873 0 0 非常勤職員人件費(実額） 0 0 0 臨時職員人件費(実額） 0 0 0 国庫支出金 0 0 0 府支出金 0 0 0 市債 その他 0 0 0 一般財源 873 0 0 0 0 0 受益者負担 0 0 0 事務事業の実績 平成28年4月を始期とする第5次総合計画を平成27年度に策定した。第5次総合計画は、基本計画の計画期間を平成28年度から平成39年度（令和9年度）までとするものであり、平成30年度は総合計画審議会を開催せず。 今後の方向性 休止・終了 具体的な 今後の取組方策 ５．実績測定 2018（H30）年度の 目標の実績度 実績／目標（予測） 実績度 -
10632010001 北河内地域広域行政推進事業 総合計画体系 基本目標 6.計画の推進に向けた基盤づくり 測定年度 2018（H30）年度 11000050 総合政策部企画課 施策目標 32.自治体間の広域連携や地方分権の推進を図ります 取り組みの方向 105.防災や医療、環境などの広域的な課題に対し、必要に応じて周辺自治体と連携・協力することで、効率的・効果的な行政サービスの提供を図ります。 取り組みの方向 実行計画事業名 広域連携推進事業 基本目標 施策目標 22.調査・研究 事業期間 1981(S56)年度
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実行計画事業名 １．事務事業の概要 事務事業の種類 自治事務 事務事業の類型 一般事務事業 類似事業グループ 総合計画体系② 執行方法 協働・共同執行 委託等の相手方 その他 ２．達成目標 達成目標 広域的な課題の調査研究、当該課題に対応するための情報交換及び連絡調整を図る。 根拠法令等 北河内都市連絡会会則 目 的 地理的･歴史的につながりの深い北河内地域の7市が、広域的な課題の調査研究、当該課題に対応するための情報 交換及び連絡調整を図る。 活動の概要 幹事会・主担者会議を開催し、広域的な課題の調査研究、当該課題に対応するための情報交換及び連絡調整を行 う。 実績 1 1 ３．指標推移 指標の名称 北河内都市連絡会会議開催回数 指標の説明 幹事会・主担者会議の参加回数 年度 2016（H28）年度 2017（H29）年度 2018（H30）年度 2019（R1）年度 1 単位 回 目標（予測） 2 2 1 10.14 0.05 0.05 正職員数 0.14 0.05 0.05 2016（H28）年度 2017（H29）年度 2018（H30）年度 □配置職員の総数（人） 0.00 0.00 0.00 任期付職員数 0.00 0.00 0.00 非正規職員数（計） 0.00 0.00 0.00 再任用職員数 0.00 0.00 0.00 再就業職員数 ■人件費総額（千円） 1,124 394 398 正職員人件費（換算額） 1,124 394 398 非常勤職員数 0.00 0.00 0.00 臨時職員数 0.00 0.00 0.00 0 0 0 任期付職員人件費（換算額） 0 0 0 非正規職員人件費（計） 0 0 0 再任用職員人件費（換算額） 0 0 0 再就業職員人件費(換算額） ■直接経費（千円） 0 0 0 ■事務事業の総計（千円） 1,124 394 398 非常勤職員人件費(実額） 0 0 0 臨時職員人件費(実額） 0 0 0 国庫支出金 0 0 0 府支出金 0 0 0 市債 その他 0 0 0 一般財源 1,124 394 398 0 0 0 受益者負担 0 0 0 事務事業の実績 ・平成30年7月に北河内都市連絡会主担者会議に参加した。（守口市主催）・平成30年7月、平成31年1月に北河内地域ブロック会議に参加した。（大阪府主催） 今後の方向性 現状のまま継続 具体的な 今後の取組方策 引き続き、北河内7市で広域的な課題の調査研究、情報交換及び連絡調整を図る。 ５．実績測定 2018（H30）年度の 目標の実績度 実績／目標（予測） 実績度 100.00% 100％以上 ： 高い
10632020001 地方分権推進事務（中核市関係含む） 総合計画体系 基本目標 6.計画の推進に向けた基盤づくり 測定年度 2018（H30）年度 11000050 総合政策部企画課 施策目標 32.自治体間の広域連携や地方分権の推進を図ります 取り組みの方向 106.地方の自由度を高め、地域の実情に即した魅力あるまちづくりに資する行政サービスを行うために、権限移譲や地方財源の充実などについて国等に働きかけていきます。 取り組みの方向 実行計画事業名 地方分権推進事業 基本目標 施策目標 25.内部管理事務（課運営事務除く） 事業期間 1995(H7)年度
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実行計画事業名 １．事務事業の概要 事務事業の種類 自治事務 事務事業の類型 一般事務事業 類似事業グループ 総合計画体系② 執行方法 直営 委託等の相手方 ２．達成目標 達成目標 平成26年5月に大阪府が策定した「今後の権限移譲の基本的な考え方」による、さらなる権限移譲について、市民の利便性の向上及び事務の効率性向上の観点から検討を進める。 根拠法令等 地方自治法第252条の17の2 目 的 中核市としてふさわしい権限と責任を持ち、都市としての自主性・自立性を高めるため、市民にとってより良い行政の役 割分担のあり方を踏まえながら地方分権を推進する。 活動の概要 ①市民の利便性向上などを図るため、費用対効果を見極めながら大阪府からの事務移譲を進める。 ②地域経済の活性化をめざし、構造改革特区制度の積極的活用に向けた調整を行う。 ③中核市市長会等を通じて、構成市相互の情報交換を行うとともに、権限移譲に向けて国への要望等を行う。 ④移譲事務を効率的に執行していくため、近隣市との広域連携、特に共同処理について調査・検討を進める。 実績 1 0 ３．指標推移 指標の名称 中核市移行後の移譲事務の件数 指標の説明 「今後の権限移譲の基本的な考え方」等に基づき、大阪府から移譲を受ける事務数。 なお、目標値は、移譲を受けることとした事務及び移譲に向けて引続き検討するとした事務の合計数 年度 2016（H28）年度 2017（H29）年度 2018（H30）年度 2019（R1）年度 ０ 単位 項目 目標（予測） 4 6 5 40.21 0.30 0.25 正職員数 0.21 0.30 0.25 2016（H28）年度 2017（H29）年度 2018（H30）年度 □配置職員の総数（人） 0.00 0.00 0.00 任期付職員数 0.00 0.00 0.00 非正規職員数（計） 0.00 0.00 0.00 再任用職員数 0.00 0.00 0.00 再就業職員数 ■人件費総額（千円） 1,686 2,362 1,988 正職員人件費（換算額） 1,686 2,362 1,988 非常勤職員数 0.00 0.00 0.00 臨時職員数 0.00 0.00 0.00 0 0 0 任期付職員人件費（換算額） 0 0 0 非正規職員人件費（計） 0 0 0 再任用職員人件費（換算額） 0 0 0 再就業職員人件費(換算額） ■直接経費（千円） 400 811 843 ■事務事業の総計（千円） 2,086 3,173 2,831 非常勤職員人件費(実額） 0 0 0 臨時職員人件費(実額） 0 0 0 国庫支出金 0 0 0 府支出金 0 0 0 市債 その他 0 0 0 一般財源 2,086 3,173 2,831 0 0 0 受益者負担 0 0 0 事務事業の実績 ・指定都市市長会・中核市市長会・全国施行時特例市市長会の「人口減少社会を克服する活力ある地域社会の実現 に向けた共同提言」において、地域の実情に応じて選択的に事務・権限等の移譲を受けられる制度を拡充することな ど、地方制度改革の一層の推進などを国に対し要請した。 ・「今後の権限移譲の基本的な考え方」による大阪府からの更なる権限移譲に関しては、「農地転用の許可及び許可 に係る大臣協議等」等について、権限移譲に向けて引き続き調整を進めていく。（なお、緑地管理機構の指定等の権 限、認定こども園（幼保連携型・幼稚園型・保育所型・地方裁量型）の認可・認定等の権限については、法改正により 法定移譲された。） 今後の方向性 現状のまま継続 具体的な 今後の取組方策 「今後の権限移譲の基本的な考え方」による大阪府からの更なる権限移譲について、引き続き検討していくこととして いる事務の課題解決を図りながら移譲に向け検討を進める。 ５．実績測定 2018（H30）年度の 目標の実績度 実績／目標（予測） 実績度 0.00% 50％未満 ： 低い
10999990001 企画課運営事務 総合計画体系 基本目標 9：施策体系外 測定年度 2018（H30）年度 11000050 総合政策部企画課 施策目標 99：施策体系外 取り組みの方向 99：施策体系外 取り組みの方向 実行計画事業名 基本目標 施策目標 24.課運営事務 事業期間 0
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実行計画事業名 １．事務事業の概要 事務事業の種類 自治事務 事務事業の類型 内部管理事務 類似事業グループ 総合計画体系② 執行方法 直営 委託等の相手方 ２．達成目標 達成目標 根拠法令等 決裁 目 的 庶務関係事務等を正確かつ迅速に処理することにより、所管事務の円滑な執行に寄与することを目的とする。 活動の概要 ①企画課の予算及び決算に関する事務 ②企画課職員の給与、休暇、人事、服務に関する事務 ③消耗品等の物品の契約及び整理、保管に関する事務 ④文書の収受、発送及び整理、保管に関する事務 ⑤庁内外への照会・回答処理事務 ⑥国、府への要望取りまとめ事務 実績 ３．指標推移 指標の名称 指標の説明 年度 2016（H28）年度 2017（H29）年度 2018（H30）年度 2019（R1）年度 単位 目標（予測）1.46 1.43 1.40 正職員数 0.86 0.65 0.75 2016（H28）年度 2017（H29）年度 2018（H30）年度 □配置職員の総数（人） 0.00 0.00 0.00 任期付職員数 0.00 0.00 0.00 非正規職員数（計） 0.60 0.78 0.65 再任用職員数 0.00 0.00 0.00 再就業職員数 ■人件費総額（千円） 8,117 6,475 7,171 正職員人件費（換算額） 6,903 5,118 5,963 非常勤職員数 0.00 0.00 0.00 臨時職員数 0.60 0.78 0.65 0 0 0 任期付職員人件費（換算額） 0 0 0 非正規職員人件費（計） 1,214 1,357 1,208 再任用職員人件費（換算額） 0 0 0 再就業職員人件費(換算額） ■直接経費（千円） 579 690 253 ■事務事業の総計（千円） 8,696 7,165 7,424 非常勤職員人件費(実額） 0 0 0 臨時職員人件費(実額） 1,214 1,357 1,208 国庫支出金 0 0 0 府支出金 0 0 0 市債 その他 0 0 0 一般財源 8,696 7,165 7,424 0 0 0 受益者負担 0 0 0 事務事業の実績 ・文書の収受、休暇等に関する事務、物品購入等に関する事務を行った。 ・大阪11区選出議員及び自由民主党・無所属大阪府議会議員団へ平成31年度国家予算に対する要望を提出した。 また平成31年度大阪府当初予算に対する要望を各政党へ提出した。 今後の方向性 現状のまま継続 具体的な 今後の取組方策 今後も効果的で効率的な執行体制に努め、迅速化と高精度化を追求していく。 ５．実績測定 2018（H30）年度の 目標の実績度 実績／目標（予測） 実績度
