定例監査
結果
監査 期間
成 月 日 成 月 日ま
監査 対象
(1) 対象部課
子 部子 課
・幼稚園 西尾
・保育園 花ノ木 米津 室場 矢田 一色中部 佐久島 津 荻原 見影
(2) 対象期間
成 月 日 成 月 日
監査 方法
予算及び事務 執行 関係法 等 準拠 適正 効率的 行わ い を主眼
事 前 監査 資料 提出を 説明 を求 書 類審 査 及び 担 当 職 員 質 問
審査を実施 た
監査 結果
監査 結果 概 適正 処理さ い 認 た
下 掲 改善 是正を要 事項 見 た 今後 事務執
行 あた 十 留意 そ 措置を講 たい
(1) 子 課
ア 遊具点検業務 い A判定 険性 非常 高く を 恐 あ た
使用を え早急 修理 要求さ さ た遊具 い 修理 予定さ いた
修理ま 期間 応急措置や使用をさ い等 対応 さ い い あ
た 事故 繋 可能性 高く 安全管理を徹底さ たい
イ 収入 紙を購入 い わ 払簿 作成さ い た 西尾市
物品管理要綱第 条 規定 付簿を作成 適正 管理をさ たい
あいち森 緑 く 環境活動・学習 事業交付金 い 交付決定時 調定
い た 西尾市予算決算会計規則 則 た事務処理をさ たい
保育士 休日 勤務 い 勤務時間 割 振 休日 同様 扱い
時間 割 振 をさ い 見 た 本来支給 休日
勤務手当 支給 さ い た 保育士 休日 勤務
オ 臨時職員 時間外勤務手当 支給事務 い 基本給 入力誤 誤 た
時間外単価 積算 支給 いた 支給事務 チ ック体制を確立 適 事務処
理をさ たい