定期監査
結果
監査 期間
成 月 日 成 月 日
監査 対象
(1) 対象部課
子 部子 課
幼 稚 園 坂
保育園等 白 西 町 寺津 巨海 一色 一色西部 横須賀 東幡豆
(2) 対象期間
成 月 日 成 月 8日
監査 方法
予算及び事務 執行 関係法 等 準拠 適 効率的 行わ い を主眼
事前 監査資料 提出を 説明を求 書類審査及び担当職員 質問
審査を実施 た
監査 結果
監査 結果 概 適 処理さ い 認 た
下 掲 改善 是 を要 事項 見 た 今後 事務執
行 あた 十 留意 そ 措置を講 たい
また 管理者 事務事業 適 執行さ う 管理 監督
たい
(1) 子 課
契約事務 い 下 備 見 た 事務 執行 あた
法 等 基本的 事務 扱い い 十 確認 法 等を遵守 た事務を遂行さ
たい
( ) 万円を超え 契約 い 予定価格 定 い い契約 散見さ た
( ) 消防設備点検業務委 契約締結伺い い 者随意契約 当 理 載
た
( ) 飛散防 フ ルム貼付工事 契約 い 者 見積を徴 いた 各業
者 施工面積 相違 いた
( ) 物品供給契約 い 契約書 供給者 載 西尾市物品
価機関 評価業務実施要項第 条第 項及び愛知県福祉サ ビス第三者評価機関
業務実施要領第 定 た契約書 載 事項 盛 込ま い た
職員 週休日 勤務 い 休憩時間 え い い あ た 労働時
間 8時間を超え 場 少 く 時間 休憩を え 必要 あ た 労働
基準法第 条 規定 適 労務管理をさ たい
私立幼稚園保育料等補 金交付事務 い 要綱第8条 設置者 減免措置
方法を 月 日ま 市長 報告 あ 報告を い
た また 補 金交付申請を 月 付 いた 要綱 則 た適 事務
処理をさ たい
職員 時間外勤務手当 支給事務 い 勤務時間 算定誤 又 週休日 手当
支給率 誤 支払 を誤 支払 いた 今後 う 誤 生
い う支給事務 チ ック体制を確立 適 事務処理をさ たい
職員 時間外勤務手当 支給事務 い 同一週を超え 勤務時間 割振 を
た場 時間外勤務手当 を支給 い 支給さ
い た 今後 う 誤 生 い う支給事務 チ ック体制を確立
適 事務処理をさ たい
週休日 振替え 職員 手引 い 中 示さ た 扱い 日単位
振替えを半日 振替え い い 半日 振替え さ
いた 今後 う 誤 生 い う支給事務 チ ック体制を確立 適
事務処理をさ たい
キ 臨時職員 出勤簿 消 ボ ルペン 使用さ いた 目的 使用 認
た 他市 使用さ 問 た事例 あ た 過去 文書
扱主任会議 公文書 使用を禁 う説明 あ た 今後 使用禁 を
徹底さ たい
(2) 幼稚園 保育園等
公印 園長印 使用 公印使用簿 載 公印を使用 いた 公印
要性を認識 西尾市公印規則第8条第 項 規定 適 事務処理をさ たい
備品 管理 備品 録手続 さ い い あ た 西尾市財産管理規則
及び西尾市物品管理要綱 則 た適 管理をさ たい
園児 主食 集金 徴収簿 領収印 あ た 徴収簿 領収 証拠
書類 あ また 主食 集金 管理 基礎 あ た 適 載をさ