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子ども課・幼稚園、保育園等 監査委員制度の概要 西尾市役所

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Academic year: 2018

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(1)

定期監査

結果

監査 期間

成 月 日 成 月 日

監査 対象

(1) 対象部課

子 部子 課

幼 稚 園 坂

保育園等 白 西 町 寺津 巨海 一色 一色西部 横須賀 東幡豆

(2) 対象期間

成 月 日 成 月 8日

監査 方法

予算及び事務 執行 関係法 等 準拠 適 効率的 行わ い を主眼

事前 監査資料 提出を 説明を求 書類審査及び担当職員 質問

審査を実施 た

監査 結果

監査 結果 概 適 処理さ い 認 た

下 掲 改善 是 を要 事項 見 た 今後 事務執

行 あた 十 留意 そ 措置を講 たい

また 管理者 事務事業 適 執行さ う 管理 監督

たい

(1) 子 課

契約事務 い 下 備 見 た 事務 執行 あた

法 等 基本的 事務 扱い い 十 確認 法 等を遵守 た事務を遂行さ

たい

( ) 万円を超え 契約 い 予定価格 定 い い契約 散見さ た

( ) 消防設備点検業務委 契約締結伺い い 者随意契約 当 理 載

( ) 飛散防 フ ルム貼付工事 契約 い 者 見積を徴 いた 各業

者 施工面積 相違 いた

( ) 物品供給契約 い 契約書 供給者 載 西尾市物品

(2)

価機関 評価業務実施要項第 条第 項及び愛知県福祉サ ビス第三者評価機関

業務実施要領第 定 た契約書 載 事項 盛 込ま い た

職員 週休日 勤務 い 休憩時間 え い い あ た 労働時

間 8時間を超え 場 少 く 時間 休憩を え 必要 あ た 労働

基準法第 条 規定 適 労務管理をさ たい

私立幼稚園保育料等補 金交付事務 い 要綱第8条 設置者 減免措置

方法を 月 日ま 市長 報告 あ 報告を い

た また 補 金交付申請を 月 付 いた 要綱 則 た適 事務

処理をさ たい

職員 時間外勤務手当 支給事務 い 勤務時間 算定誤 又 週休日 手当

支給率 誤 支払 を誤 支払 いた 今後 う 誤 生

い う支給事務 チ ック体制を確立 適 事務処理をさ たい

職員 時間外勤務手当 支給事務 い 同一週を超え 勤務時間 割振 を

た場 時間外勤務手当 を支給 い 支給さ

い た 今後 う 誤 生 い う支給事務 チ ック体制を確立

適 事務処理をさ たい

週休日 振替え 職員 手引 い 中 示さ た 扱い 日単位

振替えを半日 振替え い い 半日 振替え さ

いた 今後 う 誤 生 い う支給事務 チ ック体制を確立 適

事務処理をさ たい

キ 臨時職員 出勤簿 消 ボ ルペン 使用さ いた 目的 使用 認

た 他市 使用さ 問 た事例 あ た 過去 文書

扱主任会議 公文書 使用を禁 う説明 あ た 今後 使用禁 を

徹底さ たい

(2) 幼稚園 保育園等

公印 園長印 使用 公印使用簿 載 公印を使用 いた 公印

要性を認識 西尾市公印規則第8条第 項 規定 適 事務処理をさ たい

備品 管理 備品 録手続 さ い い あ た 西尾市財産管理規則

及び西尾市物品管理要綱 則 た適 管理をさ たい

園児 主食 集金 徴収簿 領収印 あ た 徴収簿 領収 証拠

書類 あ また 主食 集金 管理 基礎 あ た 適 載をさ

参照

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