第 ８ ．国 民 健 康 保 険 特 別 会 計 １ ．収 支 の 状 況 本 年 度 の 歳 入 歳 出 予 算 現 額 394 億 2,922 万 1 千 円 に 対 す る 決 算 額 は 、 歳 入 376 億 1,721 万 2 千 円 歳 出 376 億 9,814 万 2 千 円 で 、 歳 入 歳 出 差 引 き 8,093 万 円 の 赤 字 で あ る 。 こ の 不 足 額 に つ い て は 、 翌 年 度 歳 入 よ り 繰 上 充 用 措 置 が と ら れ て い る 。 前 年 度 の 実 質 収 支 が 8,841 万 4 千 円 の 赤 字 で あ っ た の で 、 単 年 度 収 支 は 748 万 4 千 円 の 黒 字 と な っ て い る 。 実 質 収 支 、 単 年 度 収 支 の 3 か 年 の 推 移 は 、 次 表 の と お り で あ る 。 （ 単 位 ： 千 円 ） 区 分 1 7 年 度 1 8 年 度 1 9 年 度 予 算 現 額 32,977,205 36,688,272 39,429,221 歳 入 決 算 額 (a) 31,479,839 33,746,642 37,617,212 歳 出 決 算 額 (b) 31,558,361 33,835,056 37,698,142 形 式 的 収 支 (a)− (b)＝ (c) △78,522 △88,414 △80,930 翌 年 度 へ 繰 越 す べ き 財 源 (d) 0 0 0 実 質 収 支 (c)− (d)＝ (e) △78,522 △88,414 △80,930 前 年 度 実 質 収 支 (f) △177,227 △78,522 △88,414 単 年 度 収 支 (e)− (f) 98,705 △9,892 7,484 ２ ． 歳 入 (1)歳 入 の 概 要 決 算 額 は 376 億 1,721 万 2 千 円 で 予 算 現 額 に 対 し て 18 億 1,200 万 9 千 円 の 減 で 、 執 行 率 は 95.4％ で あ る 。 ま た 、 調 定 額 419 億 3,162 万 6 千 円 に対する収入率は 89.7％ である。決算額を前年度と比較すると 38 億 7,057 万 円 （ 11.5％ ） 増 加 し て い る 。 歳 入 の 状 況 は 、 次 表 の と お り で あ る 。
（ 単 位 ： 千 円 ） 1 9 年 度 決 算 額 科 目 予算現額 決 算 額 執行率 構成比 1 8 年 度 決 算 額 増 減 額 増減率 国民健康保険料 13,010,979 10,652,875 81.9% 28.3% 10,619,540 33,335 0.3% 国 庫 支 出 金 8,568,380 8,571,561 100.0 22.8 8,351,172 220,389 2.6 国 庫 負 担 金 6,950,632 6,724,883 96.8 17.9 6,529,380 195,503 3.0 国 庫 補 助 金 1,617,748 1,846,678 114.2 4.9 1,821,792 24,886 1.4 療養給付費交付金 9,339,896 10,170,840 108.9 27.0 7,831,194 2,339,646 29.9 府 支 出 金 1,545,784 1,511,479 97.8 4.0 1,484,120 27,359 1.8 共同事業交付金 3,201,259 3,020,016 94.3 8.0 1,698,139 1,321,877 77.8 繰 入 金 3,711,399 3,632,079 97.9 9.7 3,696,791 △64,712 △1.8 諸 収 入 51,524 58,362 113.3 0.2 65,686 △7,324 △11.2 歳 入 合 計 39,429,221 37,617,212 95.4 100.0 33,746,642 3,870,570 11.5 (2)歳 入 の 収 入 状 況 歳 入 の 状 況 を 款 別 に み る と 、 次 の と お り で あ る 。 第 １ 款 国 民 健 康 保 険 料 決 算 額 は 106 億 5,287 万 5 千 円 で 、 前 年 度 に 比 べ 3,333 万 5 千 円 （ 0.3％ ） 増 加 し て い る 。 年 間 平 均 加 入 世 帯 数 は 72,826 世 帯 で 、 前 年 度 に 比 べ 1,046 世 帯 増 加 し 、 ま た 、 年 間 平 均 被 保 険 者 数 は 131,199 人 で 、 前 年 度 に 比 べ 75 人 減 少 し て い る 。 保 険 料 の 収 納 状 況 は 、 次 表 の と お り で あ る 。
（ 単 位 ： 千 円 ） 区 分 調 定 額 収 入 済 額 不 納 欠 損 額 収 入 未 済 額 収 納 率 構 成 比 一 般 被 保 険 者 国 民 健 康 保 険 料 11,114,042 (5,257) 7,063,228 689,287 3,366,784 % 63.5 % 66.3 医 療 給 付 費 分 現 年 賦 課 分 7,370,366 (5,257) 6,398,251 0 977,372 86.7 60.1 介 護 納 付 金 分 現 年 賦 課 分 547,467 449,149 0 98,318 82.0 4.2 医 療 給 付 費 分 滞 納 繰 越 分 2,948,423 196,807 625,237 2,126,379 6.7 1.8 介 護 納 付 金 分 滞 納 繰 越 分 247,786 19,021 64,050 164,715 7.7 0.2 退 職 被 保 険 者 等 国 民 健 康 保 険 料 3,843,642 3,589,647 42,180 211,815 93.4 33.7 医 療 給 付 費 分 現 年 賦 課 分 3,416,069 3,339,099 0 76,970 97.7 31.4 介 護 納 付 金 分 現 年 賦 課 分 230,833 223,171 0 7,662 96.7 2.1 医 療 給 付 費 分 滞 納 繰 越 分 176,201 24,776 37,200 114,225 14.1 0.2 介 護 納 付 金 分 滞 納 繰 越 分 20,539 2,601 4,980 12,958 12.7 0.0 計 14,957,684 (5,257) 10,652,875 731,467 3,578,599 71.2 100.0 (注)( )は還付未済額で､収納率算出については控除した｡ 保 険 料 の 内 訳 を み る と 、 一 般 被 保 険 者 国 民 健 康 保 険 料 が 7 0 億 6 , 3 2 2 万 8 千 円 （ 構 成 比 6 6 . 3 ％ ） 、 退 職 被 保 険 者 等 国 民 健 康 保 険 料 が 3 5 億 8 , 9 6 4 万 7 千 円 （ 同 33.7％ ） で あ る 。 一 般 被 保 険 者 国 民 健 康 保 険 料 の 収 納 率 は 63.5％ で 前 年 度 に 比 べ 1.4 ポ イ ン ト 低 下 し て お り 、 退 職 被 保 険 者 等 国 民 健 康 保 険 料 の 収 納 率 は 9 3 . 4 ％ で 前年度に比べ 0.4 ポイント低下している。また、保険料全体の収納率は 71.2％ で 前年度に比べ 0.7 ポイント低下 している。
不 納 欠 損 額 は 7 億 3,146 万 7 千 円 で 、 前 年 度 に 比 べ 3,166 万 8 千 円 （ 4.5％ ） 増 加 し て い る 。 収 入 未 済 額 は 35 億 7,859 万 9 千 円 で 、 前 年 度 に 比 べ 1 億 3,455 万 1 千 円 （ 3.9％ ） 増 加 し 、 調 定 額 の 23.9％ を 占 め て い る 。 収 入 未 済 額 の 内 訳 は 、 次 表 の と お り で あ る 。 （ 単 位 ： 千 円 ） 1 9 年 度 中 の 異 動 年 度 1 8 年 度 末 収 入 未 済 額 収 入 済 額 調 定 減 額 不 納 欠 損 額 1 9 年 度 末 収 入 未 済 額 15 年 度 以 前 971,184 9,732 - 74,587 886,865 1 6 年 度 418,442 14,693 - 283,306 120,443 1 7 年 度 889,956 44,030 15,736 373,574 456,616 1 8 年 度 1,164,466 174,750 35,362 - 954,354 1 9 年 度 - - - - 1,160,321 計 3,444,048 243,205 51,098 731,467 3,578,599 第 ２ 款 国 庫 支 出 金 決 算 額 は 85 億 7,156 万 1 千 円 で 、 前 年 度 に 比 べ 2 億 2,038 万 9 千 円 （ 2.6％ ） 増 加 し て い る 。 第 ３ 款 療 養 給 付 費 交 付 金 決 算 額 は 101 億 7,084 万 円 で 、 前 年 度 に 比 べ 23 億 3,964 万 6 千 円 （ 29.9％ ） 増 加 し て い る 。 当 交 付 金 は 退 職 者 医 療 制 度 に 係 る 社 会 保 険 診 療 報 酬 支 払 基 金 か ら の 交 付 金 で あ る 。 第 ４ 款 府 支 出 金 決算額は 15 億 1,147 万 9 千円で、前年度に比べ 2,735 万 9 千円（1.8％）増加している。 当支出金の主なものは財政調整交付金、高額医療費共 同 事 業 負 担 金 及 び 地 方 単 独 事 業 の 調 整 に 対 す る 助 成 補 助 金 で あ る 。 第 ５ 款 共 同 事 業 交 付 金 決 算 額 は 30 億 2,001 万 6 千 円 で 、 前 年 度 に 比 べ 13 億 2,187 万 7 千 円 （ 77.8％ ） 増 加 し て い る 。 当 交 付 金 は 保 険 財 政 共 同 安 定 化 事 業 及 び 高 額 医 療 費 共 同 事 業 に 係 る 大 阪 府 国 民 健 康 保 険 団 体 連 合 会 か ら の 交 付 金 で あ る 。
第 ６ 款 繰 入 金 決算額は 36 億 3,207 万 9 千円で、前年度に比べ 6,471 万 2 千円（1.8％）減少している。 繰入金は保険基盤安定、職員給与等のための一般会計からの繰 入 金 で あ る 。 第 ７ 款 諸 収 入 決算額は 5,836 万 2 千円で、前年度に比べ 732 万 4 千円（11.2％）減少している。 諸収入の主なものは、第三者行為損害賠償金納付金 5,388 万 6 千円と不 当 利 得 等 に よ る 療 養 給 付 費 等 返 納 金 412 万 3 千 円 で あ る 。 ３ ． 歳 出 (1)歳 出 の 概 要 決 算 額 は 376 億 9,814 万 2 千 円 で 予 算 現 額 に 対 し て 17 億 3,107 万 9 千 円 の 減 で 、 執 行 率 は 9 5 . 6 ％ で あ る 。 決 算 額 を 前 年 度 と 比 較 す る と 3 8 億 6 , 3 0 8 万 6 千円 （ 11.4％ ） 増 加 し て い る 。 歳 出 の 主 な も の は 、 保 険 給 付 費 2 3 9 億 2 , 8 4 6 万 4 千 円 （ 構 成 比 6 3 . 4 ％ ） 、 老 人 保 健 拠 出 金 76 億 621 万 1 千 円 （ 同 20.2％ ） で あ る 。 歳 出 の 状 況 は 、 次 表 の と お り で あ る 。
（ 単 位 ： 千 円 ） 1 9 年 度 決 算 額 科 目 予 算 現 額 決 算 額 執 行 率 構 成 比 1 8 年 度 決 算 額 増 減 額 増 減 率 総 務 費 768,916 753,250 98.0% 2.0% 634,832 118,418 18.7% 総務管理費 698,448 685,732 98.2 1.8 570,549 115,183 20.2 徴 収 費 67,813 66,065 97.4 0.2 63,017 3,048 4.8 運営協議会費 1,062 461 43.4 0.0 294 167 56.8 趣旨普及費 1,593 992 62.3 0.0 972 20 2.1 保険給付費 24,718,983 23,928,464 96.8 63.4 21,958,907 1,969,557 9.0 療 養 諸 費 22,446,947 21,672,862 96.6 57.5 19,939,036 1,733,826 8.7 高額療養諸費 1,945,557 1,940,418 99.7 5.1 1,734,221 206,197 11.9 移 送 費 200 0 0.0 0.0 0 0 - 出産育児諸費 206,050 206,050 100.0 0.5 185,800 20,250 10.9 葬 祭 諸 費 72,320 72,280 99.9 0.2 67,760 4,520 6.7 精神･結核医療給付費 47,909 36,854 76.9 0.1 32,090 4,764 14.8 老人保健拠出金 7,752,513 7,606,211 98.1 20.2 7,249,572 356,639 4.9 介護納付金 1,845,337 1,841,017 99.8 4.9 1,870,939 △29,922 △1.6 共同事業拠出金 3,383,725 3,152,243 93.2 8.4 1,742,677 1,409,566 80.9 保健事業費 84,285 70,011 83.1 0.2 45,165 24,846 55.0 公 債 費 5,216 1,794 34.4 0.0 408 1,386 339.7 諸 支 出 金 261,657 256,738 98.1 0.7 254,034 2,704 1.1 予 備 費 520,174 0 0.0 0.0 0 0 - 前年度繰上充用金 88,415 88,414 100.0 0.2 78,522 9,892 12.6 歳 出 合 計 39,429,221 37,698,142 95.6 100.0 33,835,056 3,863,086 11.4 (2)歳 出 の 執 行 状 況 歳 出 の 状 況 を 款 別 に み る と 、 次 の と お り で あ る 。 第 １ 款 総 務 費 決 算 額 は 7 億 5,325 万 円 で 、 前 年 度 に 比 べ 1 億 1,841 万 8 千 円 （ 18.7％ ） 増 加 し て い る 。
第 ２ 款 保 険 給 付 費 決 算 額 は 239 億 2,846 万 4 千 円 で 、 前 年 度 に 比 べ 19 億 6,955 万 7 千 円 （ 9.0％ ） 増 加 し て い る 。 第 ３ 款 老 人 保 健 拠 出 金 決 算 額 は 7 6 億 6 2 1 万 1 千 円 で 、 前 年 度 に 比 べ 3 億 5 , 6 6 3 万 9 千 円 （ 4.9％ ） 増 加 し て い る 。 こ れ は 、 旧 老 人 保 健 法 の 規 定 に よ る 社 会 保 険 診 療 報 酬 支 払 基 金 へ の 拠 出 金 が 増 加 し た こ と に よ る も の で あ る 。 第 ４ 款 介 護 納 付 金 決 算 額 は 18 億 4,101 万 7 千 円 で 、 前 年 度 に 比 べ 2,992 万 2 千 円 （1.6％）減少して いる。こ れ は 、 介 護 保 険 法 の 規 定 に よ る 社 会 保 険 診 療 報 酬 支 払 基 金 へ の 納 付 金 が 減 少 し た こ と に よ る も の で あ る 。 第 ５ 款 共 同 事 業 拠 出 金 決算額は 31 億 5,224 万 3 千円で、前年度に比べ 14 億 956 万 6 千円（80.9％）増 加 し て い る 。 こ れ は 、 保 険 財 政 共 同 安 定 化 事 業 拠 出 金 が 増 加 し た こ と に よ る も の で あ る 。 第 ６ 款 保 健 事 業 費 決 算 額 は 7,001 万 1 千 円 で 、 前 年 度 に 比 べ 2,484 万 6 千 円 （ 55.0％ ） 増 加 し て い る 。 こ れ は 、 健 康 づ く り 推 進 事 業 経 費 が 増 加 し た こ と に よ る も の で あ る 。 第 ７ 款 公 債 費 決 算 額 は 179 万 4 千 円 で 、 前 年 度 に 比 べ 138 万 6 千 円 （ 339.7％ ） 増 加 し て い る 。 こ れ は 、 一 時 借 入 金 の 利 子 が 増 加 し た た め で あ る 。 第 ８ 款 諸 支 出 金 決 算 額 は 2 億 5,673 万 8 千 円 で 、 前 年 度 に 比 べ 270 万 4 千 円 (1.1％ )増加し て い る 。 第 ９ 款 予 備 費 、 第 １ ０ 款 前 年 度 繰 上 充 用 金 省 略
４ ．む す び 平 成 19 年 度 国 民 健 康 保 険 特 別 会 計 は 、 実 質 収 支 で 8,093 万 円 の 赤 字 と な り 、 前 年 度 実 質 収 支 8,841 万 4 千 円 の 赤 字 額 で あ っ た の で 、 単 年 度 収 支 は 748 万 4 千 円 の 黒 字 と な っ て い る 。 歳 入 歳 出 を 前 年 度 と 比 較 す る と 、 歳 入 に お い て は 、 繰 入 金 は 6,471 万 2 千 円 減 少 し た が 、 療 養 給 付 費 交 付 金 で 23 億 3,964 万 6 千 円 、 共 同 事 業 交 付 金 で 13 億 2,187 万 7 千 円 、 国 庫 支 出 金 で 2 億 2,038 万 9 千 円 な ど の 増 加 に よ り 、 歳 入 全 体 で は 38 億 7,057 万 円 （ 11.5％ ） の 増 額 と な っ て い る 。 歳 出 に お い て は 、 介 護 納 付 金 で 2,992 万 2 千 円 減 少 し た が 、 保 険 給 付 費 で 19 億 6,955 万 7 千 円 、 共 同 事 業 拠 出 金 で 14 億 956 万 6 千 円 の 増 加 と な っ て い る 。 こ れ ら に よ り 歳 出 全 体 で は 38 億 6,308 万 6 千 円 （ 11.4％ ） の 増 額 と な っ て い る 。 平 成 19 年 度 の 保 険 料 収 入 を み る と 前 年 度 に 比 べ 0.3％ 増 加 し て い る も の の 、 保 険 給 付 費 も 9.0％ 増 加 し て い る 。 ま た 、 保 険 料 収 納 率 も こ こ 数 年 低 下 傾 向 に あ り 、 収 入 未 済 額 も 年 々 増 加 し て い る 。 後 期 高 齢 者 医 療 制 度 の 創 設 に 伴 い 、 収 納 率 の 高 い 高 齢 者 層 が 国 民 健 康 保 険 か ら 脱 退 す る こ と に な り 、 国 民 健 康 保 険 全 体 の 収 納 率 の 低 下 が 懸 念 さ れ る な ど 、 本 会 計 の 収 支 見 通 し は 、 依 然 と し て 厳 し い 状 況 が 予 測 さ れ る 。 し た が っ て 、 今 後 も 本 事 業 が 健 全 な 運 営 が で き る よ う 、 昨 年 に 引 き 続 き 次 の 諸 点 に 留 意 さ れ る よ う 要 望 す る 。 ① 保 険 料 の 確 実 な 納 付 を 推 進 す る た め に 、 さ ら に 口 座 振 替 の 促 進 に 努 め る こ と ② 未 納 者 に 対 す る 保 険 料 の 徴 収 に 当 た っ て は 、 生 活 困 窮 世 帯 へ の 対 応 に 配 慮 し つ つ 、 短 期 被 保 険 者 証＊ １ の 発 行 な ど 納 付 相 談 の 機 会 を 確 保 し 、 特 別 徴 収 月 間 の 設 定 や 訪 問 徴 収 、 電 話 催 告 等 に よ り 早 期 の 回 収 に 努 め る こ と ③ 被 保 険 者 の 健 康 の 保 持 増 進 等 の た め 、 特 定 健 診 の 受 診 率 の 向 上 に 努 め 、 特 定 保 健 指 導 事 業 を 充 実 す る こ と 。 ＊ １ 国 民 健 康 保 険 法 施 行 規 則 第 ７ 条 の ２ 第 ２ 項 の 規 定 に よ る 通 例 定 め る 期 日 よ り 前 の 期 日 を 定 め た 被 保 険 者 証 を 「 短 期 被 保 険 者 証 」 と い う 。
第 ９ ．下 水 道 特 別 会 計 １ ．収 支 の 状 況 本 年 度 の 歳 入 歳 出 予 算 現 額 219 億 8,681 万 8 千 円 に 対 す る 決 算 額 は 、 歳 入 201 億 9,598 万 4 千 円 歳 出 208 億 3,464 万 1 千 円 で、歳入歳出差引き 6 億 3,865 万 7 千円の赤字である。また、翌年度へ繰越すべき財 源 が 1 億 222 万 4 千 円 で あ る の で 、 実 質 収 支 は 7 億 4,088 万 1 千 円 の 赤 字 で あ り 、 こ の 不 足 額 に つ い て は 、 翌 年 度 歳 入 よ り 繰 上 充 用 措 置 が と ら れ て い る 。 前 年 度 の 実 質 収 支 が 7 億 3,617 万 2 千 円 の 赤 字 で あ っ た の で 、 単 年 度 収 支 は 470 万 9 千 円 の 赤 字 と な っ て い る 。 実 質 収 支 、 単 年 度 収 支 の 3 か 年 の 推 移 は 、 次 表 の と お り で あ る 。 （ 単 位 ： 千 円 ） 区 分 1 7 年 度 1 8 年 度 1 9 年 度 予 算 現 額 20,034,090 19,028,692 21,986,818 歳 入 決 算 額 (a) 18,160,499 17,213,116 20,195,984 歳 出 決 算 額 (b) 18,789,033 17,823,581 20,834,641 形 式 的 収 支 (a)− (b)＝ (c) △628,534 △610,465 △638,657 翌 年 度 へ 繰 越 す べ き 財 源 (d) 145,294 125,707 102,224 実 質 収 支 (c)− (d)＝ (e) △773,828 △736,172 △740,881 前 年 度 実 質 収 支 (f) △1,157,194 △773,828 △736,172 単 年 度 収 支 (e)− (f) 383,366 37,656 △4,709 ２ ． 歳 入 (1)歳 入 の 概 要 決 算 額 は 201 億 9,598 万 4 千 円 で 予 算 現 額 に 対 し て 17 億 9,083 万 4 千円の減で、 執行率は 91.9％である。また、調定額 203 億 4,128 万円に対 す る 収 入 率 は 99.3％ で あ る 。 決 算 額 を 前 年 度 と 比 較 す る と 29 億 8,286 万 8 千 円 （ 17.3％ ） 増 加 し て い る 。 歳 入 の 主 な も の は 、 市 債 78 億 3,080 万 円 （ 構 成 比 38.8％ ） 、 繰 入 金 58 億 円 （ 同 28.7％ ） 、 使 用 料 及 び 手 数 料 54 億 6,699 万 円 （ 同 27.1％ ） で あ る 。 歳 入 の 状 況 は 、 次 表 の と お り で あ る 。
（ 単 位 ： 千 円 ） 1 9 年 度 決 算 額 科 目 予 算 現 額 決 算 額 執 行 率 構 成 比 1 8 年 度 決 算 額 増 減 額 増 減 率 使用料及び手数料 5,311,434 5,466,990 102.9% 27.1% 5,340,107 126,883 2.4% 使用料 5,304,800 5,460,345 102.9 27.1 5,332,250 128,095 2.4 手数料 6,634 6,645 100.2 0.0 7,857 △1,212 △15.4 分担金及び負担金 187,940 182,465 97.1 0.9 233,295 △50,830 △21.8 負担金 187,858 182,383 97.1 0.9 232,509 △50,126 △21.6 分担金 82 82 100.0 0.0 786 △704 △89.6 国庫支出金 683,267 693,937 101.6 3.4 1,106,197 △412,260 △37.3 繰 入 金 5,800,000 5,800,000 100.0 28.7 6,084,287 △284,287 △4.7 諸 収 入 1,547,270 96,085 6.2 0.5 143,636 △47,551 △33.1 市 債 8,331,200 7,830,800 94.0 38.8 4,160,300 3,670,500 88.2 繰 越 金 125,707 125,707 100.0 0.6 145,294 △19,587 △13.5 歳 入 合 計 21,986,818 20,195,984 91.9 100.0 17,213,116 2,982,868 17.3 (2)歳 入 の 収 入 状 況 歳 入 の 状 況 を 款 別 に み る と 、 次 の と お り で あ る 。 第 １ 款 使 用 料 及 び 手 数 料 決 算 額 は 54 億 6,699 万 円 で 、 前 年 度 に 比 べ 1 億 2,688 万 3 千 円 （ 2.4％ ） 増 加 し て い る 。 下 水 道 使 用 料 の 収 入 未 済 額 は 1 億 1,906 万 1 千 円 で 、 前 年 度 に 比 べ 1,012 万 1 千 円 （ 9.3％ ） 増 加 し て い る 。 不 納 欠 損 額 は 1,058 万 7 千 円 で 、 前 年 度 に 比 べ 566 万 円 （ 114.9％ ） 増 加 し て い る 。 第 ２ 款 分 担 金 及 び 負 担 金 決 算 額 は 1 億 8,246 万 5 千 円 で 、 前 年 度 に 比 べ 5,083 万 円 （ 21.8％ ） 減 少 し て い る 。 主 な 内 訳 は 、 受 益 者 負 担 金 が 7 , 5 2 0 万 4 千 円 、 特 別 負 担 金 が 流 域 下 水 道 事 業 特 別 負 担 金 で 1 億 718 万 円 で あ る 。 受 益 者 負 担 金 の 収 入 未 済 額 は 1,462 万 8 千 円 で 、 前 年 度 に 比 べ 46 万 7 千 円 （ 3.3％ ） 増 加 し て い る 。 不 納 欠 損 額 は 101 万 4 千 円 で 、 前 年 度 に 比 べ 13 万 6 千 円 （ 11.8％ ） 減 少 し て い る 。
第 ３ 款 国 庫 支 出 金 決 算 額 は 6 億 9,393 万 7 千 円 で 、 前 年 度 に 比 べ 4 億 1,226 万 円 （ 37.3％ ） 減 少 し て い る 。 当 支 出 金 の 内 訳 は 、 公 共 下 水 道 補 助 金 6 億 8,282 万 5 千 円 、 汚 水 処 理 施 設 整 備 交 付 金 1,111 万 2 千 円 で あ る 。 第 ４ 款 繰 入 金 決 算 額 は 58 億 円 で 、 前 年 度 に 比 べ 2 億 8,428 万 7 千 円 （ 4.7％ ） 減 少 し て い る 。 内 訳 を み る と 、 全 額 が 一 般 会 計 か ら の 繰 入 金 で 、 そ の 主 な も の は 、 公 債 費 分 48 億 1,122 万 8 千円、公共下水道事業費分 3 億 9,748 万 円 、 雨 水 処 理 経 費 分 3 億 9,535 万 円 で あ る 。 第 ５ 款 諸 収 入 決 算 額 は 9,608 万 5 千 円 で 、 前 年 度 に 比 べ 4,755 万 1 千 円 （ 33.1％ ） 減 少 し て い る 。 諸 収 入 の 主 な も の は 、 平 成 1 8 年 度 淀 川 左 岸 流 域 下 水 道 組 合 分 担 金 の 還 付 金 7,362 万 8 千 円 、 平 成 18 年 度 寝 屋 川 北 部 広 域 下 水 道 組 合 歳 計 剰 余 金 に 伴 う 還 付 金 995 万 6 千 円 で あ る 。 第 ６ 款 市 債 決 算 額 は 78 億 3,080 万 円 で 、 前 年 度 に 比 べ 36 億 7,050 万 円 （ 88.2％ ） 増 加 し て い る 。 各 事 業 債 の 発 行 額 と 主 な 事 業 内 容 は 、 次 表 の と お り で あ る 。
（ 単 位 ： 千 円 ） 区 分 発 行 額 主 な 事 業 内 容 公 共 下 水 道 事 業 債 2,493,200 公共下水道整備事業 2,493,200 山 田 雨 水 幹 線 築 造 工 事 津 田 駅 前 1 丁 目 地 区 他 汚 水 管 布 設 工 事 長 尾 元 町 地 区 汚 水 管 布 設 工 事 尊 延 寺 地 区 汚 水 管 布 設 工 事 長 尾 地 区 汚 水 管 布 設 工 事 流 域 下 水 道 事 業 債 567,800 淀川左岸流域下水道 444,500 淀 川 左 岸 流 域 下 水 道 整 備 寝屋川北部流域下水道 123,300 寝 屋 川 北 部 流 域 下 水 道 整 備 公営企業借換債 4,769,800 合 計 7,830,800 市 債 現 在 高 の 3 か 年 の 推 移 は 、 次 表 の と お り で あ る 。 （ 単 位 ： 千 円 ） 区 分 1 7 年 度 1 8 年 度 1 9 年 度 前年度末現在高 (a) 104,438,319 104,482,650 103,848,049 当該年度発行額 (b) 4,562,500 4,160,300 7,830,800 当該年度償還額 (c) 4,518,169 4,794,901 9,503,653 年 度 末 現 在 高 (a)＋ (b)− (c) 104,482,650 103,848,049 102,175,196 第 ８ 款 繰 越 金 決 算 額 は 1 億 2,570 万 7 千 円 で 、 前 年 度 に 比 べ 1,958 万 7 千 円 （ 13.5％ ） 減 少 し て い る 。 ３ ．歳 出 (1)歳 出 の 概 要 決算額は 208 億 3,464 万 1 千円で予算現額に対して 11 億 5,217 万 7 千円の減で、 執行率は 94.8％である。決算額を前年度と比較すると 30 億 1,106 万 円 （ 1 6 . 9 ％ ） 増 加 し て い る 。 歳 出 の 主 な も の は 、 公 債 費 1 3 0 億 1 , 5 8 8 万 5 千 円 （ 構 成 比 6 2 . 5 ％ ） 、 事 業 費 42 億 5,224 万 9 千円（同 20.4％）、管 理 費 23 億 7,595 万 円 （ 同 11.4％ ） で あ る 。
歳 出 の 状 況 は 、 次 表 の と お り で あ る 。 （ 単 位 ： 千 円 ） 1 9 年 度 決 算 額 科 目 予 算 現 額 決 算 額 執 行 率 構 成 比 1 8 年 度 決 算 額 増 減 額 増 減 率 下 水 道 費 472,213 454,386 96.2% 2.2% 420,924 33,462 7.9% 管 理 費 2,557,207 2,375,950 92.9 11.4 2,323,313 52,637 2.3 事 業 費 5,165,183 4,252,249 82.3 20.4 5,908,587 △1,656,338 △28.0 事 務 費 392,383 370,937 94.5 1.8 390,278 △19,341 △5.0 公共下水道整備事業費 4,072,010 3,211,814 78.9 15.4 4,653,768 △1,441,954 △31.0 改 良 費 82,260 55,654 67.7 0.3 240,725 △185,071 △76.9 淀川左岸流域下水道費 467,632 467,631 100.0 2.2 514,355 △46,724 △9.1 寝屋川北部流域下水道費 124,878 123,740 99.1 0.6 107,581 16,159 15.0 公設浄化槽事業費 26,020 22,473 86.4 0.1 1,880 20,593 著増 公 債 費 13,041,080 13,015,885 99.8 62.5 8,396,929 4,618,956 55.0 予 備 費 14,963 0 0.0 0.0 0 0 - 前年度繰上充用金 736,172 736,171 100.0 3.5 773,828 △37,657 △4.9 歳 出 合 計 21,986,818 20,834,641 94.8 100.0 17,823,581 3,011,060 16.9 (2)歳 出 の 執 行 状 況 歳 出 の 状 況 を 款 別 に み る と 、 次 の と お り で あ る 。 第 １ 款 下 水 道 費 決 算 額 は 4 億 5,438 万 6 千 円 で 、 前 年 度 に 比 べ 3,346 万 2 千 円 （ 7.9％ ） 増 加 し て い る 。 第 ２ 款 管 理 費 決 算 額 は 2 3 億 7 , 5 9 5 万 円 で 、 前 年 度 に 比 べ 5 , 2 6 3 万 7 千 円 （ 2 . 3 ％ ） 増 加 し て い る 。 第 ３ 款 事 業 費 決算額は 42 億 5,224 万 9 千円で、前年度に比べ 16 億 5，633 万 8 千円（28.0％）減少 している。これは主として、公共下水道整備事業費が減少したことによ る も の で あ る 。 第 ４ 款 公 債 費 決算額は 130 億 1,588 万 5 千円で、前年度に比べ 46 億 1,895 万 6 千円（ 55.0％ ） 増 加 し て い る 。 こ れ は 、 平 成 19 年 度 公 的 資 金 補 償 金 免 除 繰 上 償 還 制 度 の 実 施 に 伴 い 、 47 億 7,031 万 8 千 円 の 繰 上 償 還 を 行 っ た た め で あ る 。
第 ５ 款 予 備 費 、 第 ６ 款 前 年 度 繰 上 充 用 金 省 略 ４ ． 公 共 下 水 道 普 及 状 況 に つ い て 各 年 度 末 に お け る 公 共 下 水 道 普 及 状 況 は 、 次 表 の と お り で あ る 。 区 分 単位 1 5 年 度 1 6 年 度 1 7 年 度 1 8 年 度 1 9 年 度 1. 行 政 区 域 人 口 人 408,204 408,025 408,290 409,118 410,112 2. 処 理 区 域 人 口 人 326,149 331,340 343,790 355,092 367,420 3. 計 画 面 積 ha 5,177 5,198 5,217 5,217 5,217 4. 処 理 面 積 ha 2,693 2,766 2,835 2,924 3,033 5. 人 口 普 及 率 (2/1) ％ 79.9 81.2 84.2 86.8 89.6 6. 面 積 普 及 率 (4/3) ％ 52.0 53.2 54.3 56.0 58.1 ５ ． む す び 平 成 19 年 度 決 算 額 は 、 歳 入 201 億 9,598 万 4 千 円 で 歳 出 は 208 億 3,464 万 1 千 円 と な っ て い る 。 実 質 収 支 は 7 億 4,088 万 1 千 円 の 赤 字 で 、 単 年 度 収 支 も 470 万 9 千 円 の 赤 字 と な り 、 実 質 収 支 、 単 年 度 収 支 と も 下 水 道 特 別 会 計 経 営 健 全 化 計 画 の 目 標 値 を 下 回 っ て い る 。 歳 入 で は 、 国 庫 支 出 金 や 繰 入 金 な ど が 減 少 し た も の の 、 市 債 や 使 用 料 が 増 加 し た た め 、 前 年 に 比 べ 17.3％ 増 加 し て い る 。 歳 出 で は 、 主 に 公 共 下 水 道 整 備 事 業 費 が 減 少 し た も の の 、 公 債 費 が 増 加 し た た め 前 年 度 に 比 べ 16.9％ 増 加 し て い る 。 公 債 費 は 、 公 的 資 金 補 償 金 免 除 繰 上 償 還 金 制 度 の 実 施 に 伴 い 、 繰 り 上 げ 償 還 を 行 っ た こ と で 増 加 し て お り 、 歳 出 に お け る 割 合 は 62.5％ を 占 め て い る 。 ま た 、 市 債 の 平 成 19 年 度 末 現 在 高 が 1,021 億 7,519 万 6 千 円 に 上 っ て い る こ と か ら 、 今 後 の 見 通 し は 明 る い と は 言 え な い 。 し た が っ て 、 今 後 と も 「 経 営 健 全 化 計 画 」 を 基 本 に 、 平 成 20 年 度 の 実 質 収 支 黒 字 に 向 け て さ ら に 努 力 さ れ る よ う 要 望 す る 。
第 10． 土 地 取 得 特 別 会 計 １ ． 収 支 の 状 況 本 年 度 の 歳 入 歳 出 予 算 現 額 1 億 1,923 万 9 千 円 に 対 す る 決 算 額 は 、 歳 入 6,842 万 9 千 円 歳 出 6,842 万 9 千 円 で 、 歳 入 と 歳 出 は 同 額 と な っ て い る 。 前 年 度 の 実 質 収 支 が 623 万 8 千 円 の 赤 字 で あ っ た の で 、 単 年 度 収 支 は 623 万 8 千 円 の 黒 字 と な っ て い る 。 実 質 収 支 、 単 年 度 収 支 の 3 か 年 の 推 移 は 、 次 表 の と お り で あ る 。 （ 単 位 ： 千 円 ） 区 分 1 7 年 度 1 8 年 度 1 9 年 度 予 算 現 額 161,485 7,593,633 119,239 歳 入 決 算 額 (a) 0 7,553,303 68,429 歳 出 決 算 額 (b) 160,603 7,559,541 68,429 形 式 的 収 支 (a)− (b)＝ (c) △160,603 △6,238 0 翌 年 度 へ 繰 越 す べ き 財 源 (d) 0 0 0 実 質 収 支 (c)− (d)＝ (e) △160,603 △6,238 0 前 年 度 実 質 収 支 (f) △128,484 △160,603 △6,238 単 年 度 収 支 (e)− (f) △32,119 154,365 6,238 ２ ． 歳 入 決 算 額 は 6,842 万 9 千 円 で 予 算 現 額 に 対 し て 5,081 万 円 の 減 で 執 行 率 は 57.4％ で 、 前 年 度 と 比 較 す る と 74 億 8,487 万 4 千 円 （ 99.1％ ） 減 少 し て い る 。 歳 入 の 状 況 は 、 次 表 の と お り で あ る 。 （ 単 位 ： 千 円 ） 1 9 年 度 決 算 額 科 目 予 算 現 額 決 算 額 執 行 率 構 成 比 1 8 年 度 決 算 額 増 減 額 増 減 率 諸 収 入 50,349 0 0.0% 0.0% 5,000,000 △5,000,000 皆 減 市 債 0 0 - 0.0 2,392,700 △2,392,700 皆 減 繰 入 金 68,890 68,429 99.3 100.0 160,603 △92,174 △57.4% 歳 入 合 計 119,239 68,429 57.4 100.0 7,553,303 △7,484,874 △99.1
３ ． 歳 出 決 算 額 は 6,842 万 9 千 円 で 予 算 現 額 に 対 し て 5,081 万 円 の 減 で 執 行 率 は 57.4％ で 、 前 年 度 と 比 較 す る と 74 億 9,111 万 2 千 円 （ 99.1％ ） 減 少 し て い る 。 歳 出 の 状 況 は 、 次 表 の と お り で あ る 。 （ 単 位 ： 千 円 ） 1 9 年 度 決 算 額 科 目 予 算 現 額 決 算 額 執 行 率 構 成 比 1 8 年 度 決 算 額 増 減 額 増 減 率 土地取得費 0 0 0.0% 0.0 % 7,392,710 △7,392,710 皆 減 公 債 費 112,803 62,191 55.1 90.9 6,228 55,963 898.6% 予 備 費 197 0 0.0 0.0 0 0 - 前年度繰上充用金 6,239 6,238 100.0 9.1 160,603 △154,365 △96.1 歳 出 合 計 119,239 68,429 57.4 100.0 7,559,541 △7,491,112 △99.1 第 11． 老 人 保 健 特 別 会 計 １ ． 収 支 の 状 況 本 年 度 の 歳 入 歳 出 予 算 現 額 258 億 7,413 万 3 千 円 に 対 す る 決 算 額 は 、 歳 入 256 億 729 万 7 千 円 歳 出 258 億 6,210 万 9 千 円 で 、 歳 入 歳 出 差 引 き 2 億 5,481 万 2 千 円 の 赤 字 で あ る 。 前 年 度 の 実 質 収 支 が 1 億 9 , 2 2 5 万 7 千 円 の 赤 字 で あ っ た の で 、 単 年 度 収 支 は 6,255 万 5 千 円 の 赤 字 で あ る 。 実 質 収 支 、 単 年 度 収 支 の 3 か 年 の 推 移 は 、 次 表 の と お り で あ る 。 （ 単 位 ： 千 円 ） 区 分 1 7 年 度 1 8 年 度 1 9 年 度 予 算 現 額 27,104,342 27,488,081 25,874,133 歳 入 決 算 額 (a) 26,328,044 25,281,299 25,607,297 歳 出 決 算 額 (b) 26,351,427 25,473,556 25,862,109 形 式 的 収 支 (a)− (b)＝ (c) △23,383 △192,257 △254,812 翌 年 度 へ 繰 越 す べ き 財 源 (d) 0 0 0 実 質 収 支 (c)− (d)＝ (e) △23,383 △192,257 △254,812 前 年 度 実 質 収 支 (f) △138,876 △23,383 △192,257 単 年 度 収 支 (e)− (f) 115,493 △168,874 △62,555
２ ． 歳 入 決 算 額 は 256 億 729 万 7 千 円 で 予 算 現 額 に 対 し て 2 億 6,683 万 6 千 円 の 減 で 、 執 行 率 は 9 9 . 0 ％ で あ る 。 ま た 、 調 定 額 に 対 す る 収 入 率 は 約 1 0 0 ％ で あ る 。 決 算 額 を 前 年 度 と 比 較 す る と 3 億 2,599 万 8 千 円 （ 1.3％ ） 増 加 し て い る 。 歳 入 の 状 況 は 、 次 表 の と お り で あ る 。 （ 単 位 ： 千 円 ） 1 9 年 度 決 算 額 科 目 予 算 現 額 決 算 額 執 行 率 構 成 比 1 8 年 度 決 算 額 増 減 額 増 減 率 支払基金交付金 14,027,198 13,935,798 99.3% 54.4% 14,335,368 △399,570 △2.8% 国 庫 支 出 金 7,886,033 7,718,180 97.9 30.1 7,144,720 573,460 8.0 府 支 出 金 1,916,246 1,916,246 100.0 7.5 1,835,870 80,376 4.4 繰 入 金 2,009,759 2,008,035 99.9 7.9 1,932,505 75,530 3.9 諸 収 入 34,897 29,038 83.2 0.1 32,836 △3,798 △11.6 歳 入 合 計 25,874,133 25,607,297 99.0 100.0 25,281,299 325,998 1.3 ３ ． 歳 出 決 算 額 は 2 5 8 億 6 , 2 1 0 万 9 千 円 で 予 算 現 額 に 対 し て 1 , 2 0 2 万 4 千 円 の 減 で 、 執 行 率 は 99.9％ で あ る 。 決 算 額 を 前 年 度 と 比 較 す る と 3 億 8,855 万 3 千 円 （ 1.5％ ） 増 加 し て い る 。 歳 出 の 状 況 は 、 次 表 の と お り で あ る 。 （ 単 位 ： 千 円 ） 1 9 年 度 決 算 額 科 目 予 算 現 額 決 算 額 執 行 率 構 成 比 1 8 年 度 決 算 額 増 減 額 増 減 率 総 務 費 108,073 104,501 96.7% 0.4% 124,385 △19,884 △16.0% 医 療 諸 費 25,509,207 25,502,902 100.0 98.6 25,217,269 285,633 1.1 諸 支 出 金 62,339 62,329 100.0 0.2 108,510 △46,181 △42.6 公 債 費 1,300 120 9.2 0.0 10 110 著 増 予 備 費 957 0 0.0 0.0 0 0 - 前 年 度 繰 上 充 用 金 192,257 192,257 100.0 0.8 23,382 168,875 722.2 歳 出 合 計 25,874,133 25,862,109 99.9 100.0 25,473,556 388,553 1.5
第 12． 自 動 車 駐 車 場 特 別 会 計 １ ． 収 支 の 状 況 本 年 度 の 歳 入 歳 出 予 算 現 額 4 億 1,222 万 4 千 円 に 対 す る 決 算 額 は 、 歳 入 1 億 5,612 万 6 千 円 歳 出 4 億 1,093 万 9 千 円 で 、 歳 入 歳 出 差 引 き 2 億 5 , 4 8 1 万 3 千 円 の 赤 字 で あ る ｡ こ の 不 足 額 に つ い て は 、 翌 年 度 歳 入 よ り 繰 上 充 用 措 置 が と ら れ て い る 。 前 年 度 の 実 質 収 支 が 2 億 5,121 万 9 千 円 の 赤 字 で あ っ た の で 、 単 年 度 収 支 は 359 万 4 千 円 の 赤 字 で あ る 。 実 質 収 支 、 単 年 度 収 支 の 3 か 年 の 推 移 は 、 次 表 の と お り で あ る 。 （ 単 位 ： 千 円 ） 区 分 1 7 年 度 1 8 年 度 1 9 年 度 予 算 現 額 369,468 405,815 412,224 歳 入 決 算 額 (a) 125,917 149,971 156,126 歳 出 決 算 額 (b) 366,731 401,190 410,939 形 式 的 収 支 (a)− (b)＝ (c) △240,814 △251,219 △254,813 翌 年 度 へ 繰 越 す べ き 財 源 (d) 0 0 0 実 質 収 支 (c)− (d)＝ (e) △240,814 △251,219 △254,813 前 年 度 実 質 収 支 (f) △206,468 △240,814 △251,219 単 年 度 収 支 (e)− (f) △34,346 △10,405 △3,594 ２ ． 歳 入 決 算 額 1 億 5,612 万 6 千 円 で 予 算 現 額 に 対 し て 2 億 5,609 万 8 千 円 の 減 で 執 行 率 は 37.9％ で あ る 。 ま た 、 調 定 額 に 対 す る 収 入 率 は 100.0％ で あ る 。 決 算 額 を 前 年 度 と 比 較 す る と 615 万 5 千 円 （ 4.1％ ） 増 加 し て い る ｡ 歳 入 の 状 況 は 、 次 表 の と お り で あ る ｡ （ 単 位 ： 千 円 ） 1 9 年 度 決 算 額 科 目 予 算 現 額 決 算 額 執 行 率 構 成 比 1 8 年 度 決 算 額 増 減 額 増 減 率 使用料及び手数料 103,328 97,704 94.6% 62.6% 87,773 9,931 11.3% 繰 入 金 58,405 58,405 100.0 37.4 62,155 △3,750 △6.0 諸 収 入 250,491 17 0.0 0.0 43 △26 △60.5 歳入合計 412,224 156,126 37.9 100.0 149,971 6,155 4.1 使 用 料 及 び 手 数 料 9 , 7 7 0 万 4 千 円 は 、 主 に 自 動 車 駐 車 場 使 用 料 で 前 年 度 に 比 べ 9 9 3 万 1 千 円 （ 1 1 . 3 ％ ） 増 加 し て い る 。 諸 収 入 1 万 7 千 円 は 、 全 額 違 法 駐 車 車 両
３ ． 歳 出 決算額は 4 億 1,093 万 9 千 円 で予算現額に対して 128 万 5 千円の減で、執行率は 99.7％ で あ る 。 決 算 額 を 前 年 度 と 比 較 す る と 974 万 9 千円 （ 2.4％ ） 増 加 し て い る 。 歳 出 の 状 況 は 、 次 表 の と お り で あ る 。 (単 位 ： 千 円 ） 1 9 年 度 決 算 額 科 目 予 算 現 額 決 算 額 執 行 率 構 成 比 1 8 年 度 決 算 額 増 減 額 増 減 率 総 務 費 26,800 26,189 97.7% 6.4% 25,497 692 2.7% 公 債 費 133,576 133,531 100.0 32.5 134,878 △1,347 △1.0 予 備 費 629 0 0.0 0.0 0 0 - 前年度繰上充用金 251,219 251,219 100.0 61.1 240,815 10,404 4.3 歳 出 合 計 412,224 410,939 99.7 100.0 401,190 9,749 2.4 総 務 費 2,618 万 9 千 円 の う ち 、 1,980 万 円 が 指 定 管 理 者 へ の 管 理 業 務 委 託 料 で あ る 。 公債費 1 億 3,353 万 1 千円の内訳は、元金 1 億 14 万 7 千円、利子 3,338 万 4 千 円 で あ る 。 ４．む す び 平成 19 年度の決算額は、歳入 1 億 5,612 万 6 千 円 、歳出 4 億 1,093 万 9 千 円 で、実質 収支は 2 億 5,481 万 3 千 円 の赤字、単年度収支は 359 万 4 千 円 の 赤 字 と な っ て い る 。 赤 字 の 要 因 は 、 使 用 料 及 び 手 数 料 収 入 が 前 年 度 に 比 べ 993 万 1 千 円 （ 11.3％ ） 増 加 し て い る も の の 、 公 債 費 が 1 億 3,353 万 1 千 円 で 使 用 料 及 び 手 数 料 収 入 の 9,770 万 4 千 円 を 上 回 っ て い る た め で あ る 。 駐 車 料 金 の 割 高 感 解 消 の た め 平 成 18 年 6 月 に 料 金 改 定 を 行 い 、 時 間 利 用 料 金 と 定 期 料 金 を 値 下 げ し 、 利 用 拡 大 に 努 め た 結 果 、 利 用 台 数 が 回 復 傾 向 と な っ て い る も の の 、 枚 方 市 駅 ・ 市 役 所 周 辺 は 利 用 者 に と っ て 便 利 で 安 価 な コ イ ン パ ー キ ン グ が 増 え て お り 、 岡 東 町 自 動 車 駐 車 場 を 取 り 巻 く 環 境 は 今 後 も 厳 し い も の が 予 想 さ れ る 。 今 後 と も 利 用 率 の 向 上 と 使 用 料 の 増 収 を 図 る と と も に 、 設 置 目 的 で あ る 枚 方 市 駅 周 辺 の 道 路 渋 滞 の 解 消 や 迷 惑 駐 車 の 防 止 を 通 じ て 、 都 市 機 能 の 維 持 ・ 増 進 に 寄 与 す る よ う 要 望 す る 。
第 13． 財 産 区 特 別 会 計 １ ． 収 支 の 状 況 本 年 度 の 歳 入 歳 出 予 算 現 額 9,306 万 円 に 対 す る 決 算 額 は 、 歳 入 8,396 万 5 千 円 歳 出 8,396 千 5 千 円 で 、 歳 入 と 歳 出 は 同 額 と な っ て い る 。 実 質 収 支 、 単 年 度 収 支 の 3 か 年 の 推 移 は 、 次 表 の と お り で あ る 。 （ 単 位 ： 千 円 ） 区 分 1 7 年 度 1 8 年 度 1 9 年 度 予 算 現 額 428,500 74,000 93,060 歳 入 決 算 額 (a) 404,294 66,278 83,965 歳 出 決 算 額 (b) 404,294 66,278 83,965 形 式 的 収 支 (a)− (b)＝ (c) 0 0 0 翌 年 度 へ 繰 越 す べ き 財 源 (d) 0 0 0 実 質 収 支 (c)− (d)＝ (e) 0 0 0 前 年 度 実 質 収 支 (f) 0 0 0 単 年 度 収 支 (e)− (f) 0 0 0 ２ ． 歳 入 決 算 額 は 8,396 万 5 千 円 で 予 算 現 額 に 対 し て 909 万 5 千 円 の 減 で 、 執 行 率 は 90.2％ で あ る 。 ま た 、 調 定 額 に 対 す る 収 入 率 は 100.0％ で あ る 。 歳 入 の 状 況 は 、 次 表 の と お り で あ る 。 （ 単 位 ： 千 円 ) 1 9 年 度 決 算 額 科 目 予 算 現 額 決 算 額 執 行 率 構 成 比 1 8 年 度 決 算 額 増 減 額 増 減 率 財 産 収 入 28,050 26,669 95.1% 31.8% 20,657 6,012 29.1% 財産運用収入 26,280 24,910 94.8 29.7 20,657 4,253 20.6 財産売払収入 1,770 1,759 99.4 2.1 0 1,759 皆 増 繰 入 金 65,000 57,296 88.1 68.2 45,621 11,675 25.6 諸 収 入 10 0 0.0 0.0 0 0 - 歳 入 合 計 93,060 83,965 90.2 100.0 66,278 17,687 26.7 財 産 収 入 2,666 万 9 千 円 の 主 な も の は 、 土 地 貸 付 収 入 で あ る 。 繰 入 金 5,729 万 6 千 円 は 、 全 額 財 産 区 基 金 繰 入 金 で あ る 。
３ ． 歳 出 決 算 額 は 8,396 万 5 千 円 で 予 算 現 額 に 対 し て 909 万 5 千 円 の 減 で 、 執 行 率 は 90.2％ で あ る 。 歳 出 の 状 況 は 、 次 表 の と お り で あ る 。 （ 単 位 ： 千 円 ) 1 9 年 度 決 算 額 科 目 予 算 現 額 決 算 額 執 行 率 構 成 比 1 8 年 度 決 算 額 増 減 額 増 減 率 総 務 費 92,706 83,613 90.2% 99.6% 66,278 17,335 26.2% 財産区管理費 32,706 26,317 80.5 31.4 20,657 5,660 27.4 地区公共事業費 60,000 57,296 95.5 68.2 45,621 11,675 25.6 繰 出 金 354 352 99.4 0.4 0 352 皆 増 歳 出 合 計 93,060 83,965 90.2 100.0 66,278 17,687 26.7 総 務 費 8 , 3 6 1 万 3 千 円 の 内 訳 は 、 財 産 区 基 金 積 立 金 等 の 財 産 区 管 理 費 2 , 6 3 1 万 7 千 円 、 地 区 公 共 事 業 費 5,729 万 6 千 円 で あ る 。 ４ ． む す び 財 産 区 財 産 の 処 分 、 貸 付 等 に あ た っ て は 、 地 方 自 治 法 第 296 条 の 5 に 規 定 す る 財 産 区 運 営 の 基 本 原 則 、 す な わ ち 「 そ の 住 民 の 福 祉 を 増 進 す る と と も に 、 財 産 区 の あ る 市 町 村 の 一 体 性 を そ こ な わ な い よ う に 努 め な け れ ば な ら な い 。 」 こ の こ と を 十 分 配 慮 さ れ る よ う 要 望 す る 。
第 14．介 護 保 険 特 別 会 計 １ ． 収 支 の 状 況 本 年 度 の 歳 入 歳 出 予 算 現 額 189 億 5,155 万 3 千 円 に 対 す る 決 算 額 は 、 歳 入 185 億 2,493 万 8 千 円 歳 出 180 億 521 万 円 で 、 歳 入 歳 出 差 引 き 5 億 1,972 万 8 千 円 の 黒 字 で あ る 。 ま た 、 翌 年 度 へ 繰 越 す べ き 財 源 は な く 、 実 質 収 支 は 5 億 1,972 万 8 千 円 の 黒 字 で あ る 。 前 年 度 の 実 質 収 支 が 5 億 1 , 3 2 8 万 7 千 円 の 黒 字 で あ っ た の で 、 単 年 度 収 支 は 644 万 1 千 円 の 黒 字 で あ る 。 実 質 収 支 、 単 年 度 収 支 の 3 か 年 の 推 移 は 、 次 表 の と お り で あ る 。 （ 単 位 ： 千 円 ） 区 分 1 7 年 度 1 8 年 度 1 9 年 度 予 算 現 額 15,932,732 17,398,811 18,951,553 歳 入 決 算 額 (a) 15,670,612 17,244,256 18,524,938 歳 出 決 算 額 (b) 15,476,998 16,707,971 18,005,210 形 式 的 収 支 (a)− (b)＝ (c) 193,614 536,285 519,728 翌 年 度 へ 繰 越 す べ き 財 源 (d) 0 22,998 0 実 質 収 支 (c)− (d)＝ (e) 193,614 513,287 519,728 前 年 度 実 質 収 支 (f) 103,458 193,614 513,287 単 年 度 収 支 (e)− (f) 90,156 319,673 6,441 ２ ． 歳 入 決 算 額 は 185 億 2,493 万 8 千 円 で 予 算 現 額 に 対 し て 4 億 2,661 万 5 千 円 の 減 で 執 行 率 は 9 7 . 7 ％ で あ る 。 ま た 、 調 定 額 1 8 7 億 1 , 7 8 6 万 1 千 円 に 対 す る 収 入 率 は 99.0％ で あ る 。 決 算 額 を 前 年 度 と 比 較 す る と 12 億 8,068 万 2 千 円 （ 7.4％ ） 増 加 し て い る 。 歳 入 の 状 況 は 、 次 表 の と お り で あ る 。
（ 単 位 ： 千 円 ） 1 9 年 度 決 算 額 科 目 予 算 現 額 決 算 額 執 行 率 構 成 比 1 8 年 度 決 算 額 増 減 額 増 減 率 保 険 料 4,148,548 4,333,636 104.5% 23.4% 4,029,906 303,730 7.5% 支 払 基 金 交 付 金 5,358,208 5,104,994 95.3 27.6 4,870,970 234,024 4.8 国 庫 支 出 金 3,540,984 3,378,975 95.4 18.2 3,202,406 176,569 5.5 府 支 出 金 2,553,384 2,511,286 98.4 13.6 2,331,219 180,067 7.7 財 産 収 入 1,404 1,250 89.0 0.0 157 1,093 696.2 繰 入 金 2,803,995 2,656,214 94.7 14.3 2,582,556 73,658 2.9 諸 収 入 8,745 2,297 26.3 0.0 33,428 △31,131 △93.1 繰 越 金 536,285 536,286 100.0 2.9 193,614 342,672 177.0 歳 入 合 計 18,951,553 18,524,938 97.7 100.0 17,244,256 1,280,682 7.4 ３ ． 歳 出 (1)歳 出 の 概 要 決 算 額 は 180 億 521 万 円 で 予 算 現 額 に 対 し 9 億 4,634 万 3 千 円 の 減 で 、 執 行 率 は 95.0％ で あ る 。 歳 出 の 状 況 は 、 次 表 の と お り で あ る 。 （ 単 位 ： 千 円 ) 1 9 年 度 決 算 額 科 目 予 算 現 額 決 算 額 執 行 率 構 成 比 1 8 年 度 決 算 額 増 減 額 増 減 率 総 務 費 610,447 585,540 95.9% 3.3% 597,640 △12,100 △2.0% 保 険 給 付 費 17,219,704 16,386,323 95.2 91.0 15,415,896 970,427 6.3 財政安定化基金拠出金 18,370 18,308 99.7 0.1 18,308 0 0.0 地域支援事業費 299,428 229,367 76.6 1.3 229,028 339 0.1 公 債 費 65,900 62,946 95.5 0.3 62,942 4 0.0 諸 支 出 金 242,342 231,068 95.3 1.3 188,198 42,870 22.8 基 金 積 立 金 491,658 491,658 100.0 2.7 195,959 295,699 150.9 予 備 費 3,704 0 0.0 0.0 0 0 - 歳 出 合 計 18,951,553 18,005,210 95.0 100.0 16,707,971 1,297,239 7.8 保 険 給 付 費 1 6 3 億 8 , 6 3 2 万 3 千 円 の う ち 主 な も の は 、 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費 で 、 146 億 8,187 万 2 千 円 で あ る 。
４ ． む す び 平 成 19 年 度 介 護 保 険 特 別 会 計 の 収 支 の 状 況 と し て 、 歳 入 に お い て は 前 年 度 に 比 べ 、 諸 収 入 で 3,113 万 1 千 円 減 少 し た も の の 、 繰 越 金 で 3 億 4,267 万 2 千 円 、 保 険 料 で 3 億 373 万 円 、 支 払 基 金 交 付 金 で 2 億 3,402 万 4 千 円 、 府 支 出 金 で 1 億 8,006 万 7 千 円 、 国 庫 支 出 金 で 1 億 7,656 万 9 千 円 な ど が 増 加 し た こ と に よ り 、 歳 入 全 体 で は 12 億 8,068 万 2 千 円 （ 7.4％ ） 増 の 185 億 2,493 万 8 千 円 と な っ て い る 。 歳 出 に お い て は 前 年 度 に 比 べ 、 保 険 給 付 費 で 9 億 7,042 万 7 千 円 、 基 金 積 立 金 で 2 億 9,569 万 9 千 円 な ど の 増 加 が あ っ た こ と も あ り 、 歳 出 全 体 で は 12 億 9,723 万 9 千 円 （ 7.8％ ） 増 の 180 億 521 万 円 と な っ て い る 。 歳 入 歳 出 差 引 額 は 5 億 1 , 9 7 2 万 8 千 円 で 翌 年 度 繰 越 額 は な く 、 前 年 度 実 質 収 支 額 が 5 億 1,328 万 7 千 円 で あ る た め 単 年 度 収 支 は 644 万 1 千 円 の 黒 字 と な っ て い る 。 な お 、 国 、 府 支 出 金 等 は 歳 出 の 確 定 前 に 交 付 さ れ 、 翌 年 度 精 算 と な っ て い る こ と か ら 、 平 成 19 年 度 の 実 質 収 支 5 億 1,972 万 8 千 円 の う ち 1 億 9,892 万 4 千 円 が 超 過 交 付 と な り 精 算 に よ り 償 還 を 行 う た め 、 実 質 的 な 収 支 は 3 億 2,080 万 4 千 円 の 黒 字 に な る と 推 定 で き る 。 ま た 、 平 成 19 年 度 は 第 3 期 介 護 保 険 事 業 計 画 運 営 期 間 （平成 18 年度∼平成 20 年 度 ） の 2 年 目 で あ り 、 第 3 期 の 最 終 年 度 ま で に 不 足 す る 保 険 料 財 源 と し て 4 億 9,165 万 8 千 円 が 介 護 給 付 費 準 備 基 金 に 積 み 立 て ら れ て い る 。 平 成 1 9 年 度 の 運 営 状 況 で は 、 年 度 末 に お け る 要 介 護 ・ 要 支 援 認 定 者 数 は 12,952 人 で 平 成 18 年 度 末 よ り 490 人 増 加 し て い る 。 サ ー ビ ス 利 用 者 数 は 、 10,063 人 （ 居 宅 サ ー ビ ス 7,856 人 、 地 域 密 着 型 サ ー ビ ス 371 人 、 施 設 サ ー ビ ス 1,836 人 ） で 、 要 介 護 ・ 要 支 援 認 定 者 数 の 77.7％ と な り 、 平 成 18 年 度 末 に 比 べ 1.2 ポ イ ン ト 上 昇 し て い る 。 施 設 サ ー ビ ス の う ち 指 定 介 護 老 人 福 祉 施 設 「 特 別 養 護 老 人 ホ ー ム 」 の 待 機 者 数 は 2,040 人 （ 重 複 申 込 者 を 含 む ） で 、 平 成 18 年 度 末 に 比 べ 392 人 増 加 し て い る 。 第 3 期 介 護 保 険 事 業 計 画 運 営 期 間 の 介 護 保 険 料 基 準 月 額 は 、 第 2 期 よ り 38.5％ 増 の 4,675 円 と な っ て い る 。 平 成 19 年 度 の 保 険 料 の 収 納 率 は 、 現 年 が 98.2％ で 前 年 度 に 比 べ 0.2 ポ イ ン ト 上 昇 し 、 滞 納 繰 越 分 を 合 わ せ る と 95.6％ と な り 前 年 度 と 比 べ 0.3 ポ イ ン ト 低 下 し て い る 。 第 4 期 介 護 保 険 事 業 計 画 の 策 定 作 業 が 進 め ら れ て い る が 、 今 後 の 介 護 保 険 事 業 の 運 営 に 当 た っ て は 、 下 記 の 点 に 留 意 さ れ る よ う 要 望 す る 。 ① 要 介 護 ・ 要 支 援 認 定 率 、 サ ー ビ ス 利 用 者 数 な ど の 動 向 を 的 確 に 捉 え な が ら 、 保 険 料 の 収 納 率 、 給 付 状 況 な ど 常 に 健 全 な 収 支 の 状 況 を 見 極 め る こ と ② 保 険 料 の 未 納 者 に 対 し て は 、 そ の 滞 納 期 間 に よ り 給 付 制 限 等 の 措 置 が 講 じ ら れ る こ と か ら 、 適 切 な 納 付 相 談 を 行 う と と も に 、 未 収 金 の 早 期 回 収 に 努 め る こ と ③ 指 定 介 護 老 人 福 祉 施 設 の 待 機 者 の 解 消 に 努 め る こ と
④ 将 来 の 費 用 負 担 を 軽 減 す る た め に も 、 引 き 続 き 介 護 予 防 事 業 を 推 進 し 、 高 齢 者 の 健 康 維 持 ・ 増 進 に 向 け て よ り 効 果 的 な 事 業 の 充 実 と 啓 発 に 努 め る こ と
第 15．牧野駅東地区再開発特 別 会 計 本 会 計 は 、 都 市 再 開 発 法 （ 昭 和 44 年 法 律 第 38 号 ） の 規 定 に よ り 、 牧 野 駅 東 地 区 に お け る 土 地 の 合 理 的 か つ 健 全 な 高 度 利 用 と 都 市 機 能 の 更 新 を 図 る 市 街 地 再 開 発 事 業 を 実 施 す る た め 平 成 19 年 12 月 に 設 置 さ れ た も の で あ る 。 １ ． 収 支 の 状 況 本 年 度 の 歳 入 歳 出 予 算 現 額 9,300 万 円 に 対 す る 決 算 額 は 、 歳 入 5,394 万 8 千 円 歳 出 508 万 円 で 、 歳 入 歳 出 差 引 き 4,886 万 8 千 円 の 黒 字 で あ り 、 同 額 を 翌 年 度 へ 繰 越 し て い る 。 実 質 収 支 、 単 年 度 収 支 は 、 次 表 の と お り で あ る 。 （ 単 位 ： 千 円 ） 区 分 1 9 年 度 予 算 現 額 93,000 歳 入 決 算 額 (a) 53,948 歳 出 決 算 額 (b) 5,080 形 式 的 収 支 (a)− (b)＝ (c) 48,868 翌 年 度 へ 繰 越 す べ き 財 源 (d) 48,868 実 質 収 支 (c)− (d)＝ (e) 0 前 年 度 実 質 収 支 (f) 0 単 年 度 収 支 (e)− (f) 0
２ ． 歳 入 決 算 額 は 5,394 万 8 千 円 で 予 算 現 額 に 対 し て 3,905 万 2 千 円 の 減 で 執 行 率 は 58.0％ で あ る 。 ま た 、 調 定 額 5,394 万 8 千 円 に 対 す る 収 入 率 は 100.0％ で あ る 。 歳 入 の 状 況 は 、 次 表 の と お り で あ る 。 （ 単 位 ： 千 円 ) 1 9 年 度 科 目 予 算 現 額 決 算 額 執 行 率 構 成 比 国 庫 支 出 金 23,200 0 0.0% 0.0% 繰 入 金 69,364 53,948 77.8 100.0 諸 収 入 436 0 0.0 0.0 歳 入 合 計 93,000 53,948 58.0 100.0 繰 入 金 5,394 万 8 千 円 は 、 全 額 一 般 会 計 繰 入 金 で あ る 。 ３ ． 歳 出 決 算 額 は 508 万 円 で 予 算 現 額 に 対 し て 8,792 万 円 の 減 で 、 執 行 率 は 5.5％ で あ る 。 歳 出 の 状 況 は 、 次 表 の と お り で あ る 。 （ 単 位 ： 千 円 ) 1 9 年 度 科 目 予 算 現 額 決 算 額 執 行 率 構 成 比 総 務 費 92,514 5,080 5.5% 100.0% 公 債 費 50 0 0.0 0.0 予 備 費 436 0 0.0 0.0 歳 出 合 計 93,000 5,080 5.5 100.0 総 務 費 508 万 円 の 内 訳 は 、 人 件 費 502 万 円 、 事 務 経 費 6 万 円 で あ る 。
（参 考 資 料） １．一 般 会 計 実 質 1 5 年 度 1 6 年 度 区 分 決 算 額 増 減 額 決 算 額 増 減 額 １．歳 入 総 額 102,348,651 △4,360,050 109,675,945 7,327,294 ２．歳 出 総 額 101,859,466 △4,563,241 109,165,530 7,306,064 ３．歳 入 歳 出 差 引 額 （１−２） 489,185 203,191 510,415 21,230 ４．翌年度へ繰越すべき財源 202,514 117,084 102,146 △100,368 ５．実 質 収 支 額 （３−４） 286,671 86,107 408,269 121,598 （ 注 ） 実 質 収 支 額 の 増 減 額 は 「 単 年 度 収 支 」 と い わ れ る も の で 、 当 該 年 度 の み の 実 質
収 支 の ５ か 年 の 推 移 （単位：千円） 1 7 年 度 1 8 年 度 1 9 年 度 決 算 額 増 減 額 決 算 額 増 減 額 決 算 額 増 減 額 102,516,620 △7,159,325 105,786,654 3,270,034 112,149,986 6,363,332 101,841,265 △7,324,265 104,386,277 2,545,012 111,002,126 6,615,849 675,355 164,940 1,400,377 725,022 1,147,860 △252,517 87,278 △14,868 333,108 245,830 278,008 △55,100 588,077 179,808 1,067,269 479,192 869,852 △197,417 的 な 収 支 差 引 額 を 意 味 す る 。
２． 一 般 会 計 歳 入 1 5 年 度 1 6 年 度 区 分 決 増算 額 増減率 決減 額 増算 額 増減率 減 額 (１) 市 税 54,515,140 △3,234,018 △5.6% 54,399,979 △115,161 △0.2% (２) 地 方 譲 与 税 805,135 40,299 5.3 1,532,970 727,835 90.4 (３) 利 子 割 交 付 金 690,605 △234,480 △25.3 580,563 △110,042 △15.9 (４) 配 当 割 交 付 金 - - - 150,025 150,025 皆 増 (５) 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 - - - 124,255 124,255 皆 増 (６) 地 方 消 費 税 交 付 金 3,232,747 359,565 12.5 3,563,599 330,852 10.2 (７) ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金 113,776 △27,793 △19.6 113,260 △516 △0.5 (８) 自 動 車 取 得 税 交 付 金 709,142 41,227 6.2 798,612 89,470 12.6 (９) 地 方 特 例 交 付 金 2,154,239 △91,397 △4.1 2,017,042 △137,197 △6.4 (10) 地 方 交 付 税 9,044,485 △179,480 △1.9 8,231,981 △812,504 △9.0 (11) 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 79,898 7,997 11.1 79,221 △677 △0.8 (12) 分 担 金 及 び 負 担 金 1,267,509 △49,904 △3.8 1,270,636 3,127 0.2 (13) 使 用 料 及 び 手 数 料 1,785,392 △17,496 △1.0 1,772,806 △12,586 △0.7 (14) 国 庫 支 出 金 12,402,075 1,307,457 11.8 13,302,238 900,163 7.3 (15) 府 支 出 金 4,694,780 △55,887 △1.2 4,787,107 92,327 2.0 (16) 財 産 収 入 330,650 △74,676 △18.4 665,987 335,337 101.4 (17) 寄 附 金 11,386 3,406 42.7 217,414 206,028 著 増 (18) 繰 入 金 494,316 309,554 167.5 177,261 △317,055 △64.1 (19) 諸 収 入 454,382 △1,122,588 △71.2 514,204 59,822 13.2 (20) 市 債 9,277,000 △1,381,814 △13.0 14,887,600 5,610,600 60.5 (21) 繰 越 金 285,994 39,978 16.3 489,185 203,191 71.0 合 計 102,348,651 △4,360,050 △4.1 109,675,945 7,327,294 7.2
の ５ か 年 の 推 移 （単位：千円） 1 7 年 度 1 8 年 度 1 9 年 度 決 算 額 増 増減率 決減 額 増算 額 増減率 決減 額 増算 額 増減率 減 額 54,237,321 △162,658 △0.3% 55,999,452 1,762,131 3.2% 60,814,693 4,815,241 8.6% 2,245,141 712,171 46.5 3,363,328 1,118,187 49.8 794,160 △2,569,168 △76.4 459,763 △120,800 △20.8 345,096 △114,667 △24.9 450,960 105,864 30.7 250,653 100,628 67.1 357,634 106,981 42.7 398,676 41,042 11.5 310,430 186,175 149.8 280,656 △29,774 △9.6 244,923 △35,733 △12.7 3,283,934 △279,665 △7.8 3,388,641 104,707 3.2 3,360,475 △28,166 △0.8 115,232 1,972 1.7 112,382 △2,850 △2.5 106,214 △6,168 △5.5 837,880 39,268 4.9 802,334 △35,546 △4.2 683,856 △118,478 △14.8 2,011,180 △5,862 △0.3 1,542,184 △468,996 △23.3 364,867 △1,177,317 △76.3 7,869,588 △362,393 △4.4 7,801,477 △68,111 △0.9 6,075,952 △1,725,525 △22.1 79,594 373 0.5 83,497 3,903 4.9 82,676 △821 △1.0 1,313,092 42,456 3.3 1,330,010 16,918 1.3 1,390,333 60,323 4.5 1,846,035 73,229 4.1 1,803,126 △42,909 △2.3 1,857,011 53,885 3.0 13,495,247 193,009 1.5 12,886,429 △608,818 △4.5 14,666,866 1,780,437 13.8 5,103,917 316,810 6.6 5,152,216 48,299 0.9 6,111,294 959,078 18.6 115,771 △550,216 △82.6 116,342 571 0.5 261,814 145,472 125.0 48,344 △169,070 △77.8 328,801 280,457 580.1 14,604 △314,197 △95.6 196,499 19,238 10.9 712,552 516,053 262.6 1,262,048 549,496 77.1 1,080,284 566,080 110.1 641,642 △438,642 △40.6 2,278,787 1,637,145 255.1 7,106,300 △7,781,300 △52.3 8,063,500 957,200 13.5 9,529,400 1,465,900 18.2 510,415 21,230 4.3 675,355 164,940 32.3 1,400,377 725,022 107.4 102,516,620 △7,159,325 △6.5 105,786,654 3,270,034 3.2 112,149,986 6,363,332 6.0
３． 一 般 会 計 歳 出 1 5 年 度 1 6 年 度 区 分 決 増算 額 増減率 決減 額 増算 額 増減率 減 額 (１) 議 会 費 670,042 △20,385 △3.0% 667,387 △2,655 △0.4% (２) 総 務 費 11,317,057 △276,486 △2.4 11,906,433 589,376 5.2 (３) 民 生 費 33,536,024 1,947,295 6.2 35,551,052 2,015,028 6.0 (４) 衛 生 費 8,929,508 △588,075 △6.2 10,723,476 1,793,968 20.1 (５) 農 林 水 産 業 費 302,339 △3,788 △1.2 350,031 47,692 15.8 (６) 商 工 費 431,647 △77,868 △15.3 461,935 30,288 7.0 (７) 土 木 費 15,921,060 △2,173,656 △12.0 15,252,986 △668,074 △4.2 (８) 消 防 費 5,310,398 228,281 4.5 5,157,672 △152,726 △2.9 (９) 教 育 費 12,388,380 229,943 1.9 12,585,329 196,949 1.6 (10) 公 債 費 12,915,789 △2,030,782 △13.6 16,297,012 3,381,223 26.2 (11) 諸 支 出 金 137,222 △864,746 △86.3 212,217 74,995 54.7 (13) 前 年 度 繰 上 充 用 金 0 △932,974 皆 減 0 0 - 合 計 101,859,466 △4,563,241 △4.3 109,165,530 7,306,064 7.2 (注) (12）予備費は省略。
の ５ か 年 の 推 移 （単位：千円） 1 7 年 度 1 8 年 度 1 9 年 度 決 算 額 増 増減率 決減 額 増算 額 増減率 決減 額 増算 額 増減率 減 額 662,930 △4,457 △0.7% 643,504 △19,426 △2.9% 619,050 △24,454 △3.8% 12,540,597 634,164 5.3 12,018,358 △522,239 △4.2 13,012,681 994,323 8.3 36,453,940 902,888 2.5 37,634,270 1,180,330 3.2 38,973,021 1,338,751 3.6 9,613,887 △1,109,589 △10.3 10,755,317 1,141,430 11.9 14,932,036 4,176,719 38.8 267,685 △82,346 △23.5 239,122 △28,563 △10.7 241,231 2,109 0.9 448,778 △13,157 △2.8 636,786 188,008 41.9 360,890 △275,896 △43.3 13,557,082 △1,695,904 △11.1 14,130,934 573,852 4.2 14,528,351 397,417 2.8 4,861,059 △296,613 △5.8 4,975,001 113,942 2.3 5,063,537 88,536 1.8 11,522,704 △1,062,625 △8.4 11,016,914 △505,790 △4.4 10,913,802 △103,112 △0.9 11,514,618 △4,782,394 △29.3 11,097,281 △417,337 △3.6 11,160,581 63,300 0.6 397,985 185,768 87.5 1,238,790 840,805 211.3 1,196,946 △41,844 △3.4 0 0 - 0 0 - 0 0 - 101,841,265 △7,324,265 △6.7 104,386,277 2,545,012 2.5 111,002,126 6,615,849 6.3
（参 考 資 料） ４.一般会計歳出性質別 1 5 年 度 区 分 決 増算 額 増減率 構成比 減 額 1.報 酬 2,020,896 △21,534 △1.1% 2.0% 2.給 料 11,111,572 △321,408 △2.8 10.9 3.職 員 手 当 等 10,953,119 △467,735 △4.1 10.7 4.共 済 費 3,766,879 △14,829 △0.4 3.7 5.災 害 補 償 費 1,547 487 45.9 0.0 人 件 費 6.恩 給 及 び 退 職 年 金 3,456 △4 △0.1 0.0 計 27,857,469 △825,023 △2.9 27.3 扶 助 費 15,902,891 2,734,011 20.8 15.6 義 務 的 経 費 公 債 費 12,915,790 △2,030,781 △13.6 12.7 合 計 56,676,150 △121,793 △0.2 55.6 15.工 事 請 負 費 3,328,028 △803,917 △19.5 3.3 事業経費 17.公 有 財 産 購 入 費 2,278,191 △1,670,323 △42.3 2.2 合 計 5,606,219 △2,474,240 △30.6 5.5 7.賃 金 778,830 78,992 11.3 0.8 8.報 償 費 504,097 △474,742 △48.5 0.5 9.旅 費 64,239 440 0.7 0.1 10.交 際 費 1,823 △293 △13.8 0.0 11.需 用 費 2,374,360 △156,543 △6.2 2.3 12.役 務 費 421,787 △22,404 △5.0 0.4 13.委 託 料 8,670,080 △801,785 △8.5 8.5 14.使 用 料 及 び 賃 借 料 966,790 31,574 3.4 1.0 16.原 材 料 費 38,916 2,616 7.2 0.0 物 件 費 18.備 品 購 入 費 402,896 25,873 6.9 0.4 計 14,223,818 △1,316,272 △8.5 14.0 19.負 担 金 補 助 及 び 交 付 金 9,975,029 △159,961 △1.6 9.8 22.補 償 補 填 及 び 賠 償 金 585,662 △413,582 △41.4 0.6 23.償 還 金 利 子 及 び 割 引 料 229,474 21,582 10.4 0.2 26.寄 附 金 0 0 - 0.0 補 助 費 等 27.公 課 費 8,543 801 10.3 0.0 計 10,798,708 △551,160 △4.9 10.6 21.貸 付 金 0 △1,000,000 皆 減 0.0 24.投 資 及 び 出 資 金 130,415 △28,707 △18.0 0.1 25.積 立 金 456,278 139,736 44.1 0.5 そ の 他 28.繰 出 金 13,967,878 789,195 6.0 13.7 そ の 他 の 経 費 計 14,554,571 △99,776 △0.7 14.3 合 計 39,577,097 △1,967,208 △4.7 38.9 歳 出 合 計 101,859,466 △4,563,241 △4.3 100.0
経費の５か年の推移（その１） （単位：千円） 1 6 年 度 1 7 年 度 決 算 額 増 増減率 構成比 決減 額 増算 額 増減率 構成比 減 額 2,020,775 △121 △0.0% 1.8% 1,178,727 △842,048 △41.7% 1.1% 10,882,732 △228,840 △2.1 10.0 11,187,584 304,852 2.8 11.0 11,117,793 164,674 1.5 10.2 11,784,092 666,299 6.0 11.6 3,700,363 △66,516 △1.8 3.4 3,541,564 △158,799 △4.3 3.5 8,718 7,171 463.5 0.0 921 △7,797 △89.4 0.0 2,673 △783 △22.7 0.0 1,653 △1,020 △38.2 0.0 27,733,054 △124,415 △0.4 25.4 27,694,541 △38,513 △0.1 27.2 17,181,375 1,278,484 8.0 15.8 17,620,310 438,935 2.6 17.3 16,297,012 3,381,222 26.2 14.9 11,514,618 △4,782,394 △29.3 11.3 61,211,441 4,535,291 8.0 56.1 56,829,469 △4,381,972 △7.2 55.8 4,047,769 719,741 21.6 3.7 3,513,870 △533,899 △13.2 3.4 3,804,884 1,526,693 67.0 3.5 968,886 △2,835,998 △74.5 1.0 7,852,653 2,246,434 40.1 7.2 4,482,756 △3,369,897 △42.9 4.4 823,315 44,485 5.7 0.7 831,787 8,472 1.0 0.8 497,662 △6,435 △1.3 0.5 378,470 △119,192 △24.0 0.4 62,425 △1,814 △2.8 0.1 53,156 △9,269 △14.8 0.0 1,739 △84 △4.6 0.0 1,411 △328 △18.9 0.0 2,478,345 103,985 4.4 2.3 2,480,377 2,032 0.1 2.4 416,393 △5,394 △1.3 0.4 404,951 △11,442 △2.7 0.4 9,289,608 619,528 7.1 8.5 9,338,332 48,724 0.5 9.2 1,023,532 56,742 5.9 0.9 1,036,820 13,288 1.3 1.0 31,126 △7,790 △20.0 0.0 32,994 1,868 6.0 0.0 739,382 336,486 83.5 0.7 461,191 △278,191 △37.6 0.5 15,363,527 1,139,709 8.0 14.1 15,019,489 △344,038 △2.2 14.7 10,109,826 134,797 1.4 9.3 10,573,160 463,334 4.6 10.4 496,594 △89,068 △15.2 0.4 117,170 △379,424 △76.4 0.1 131,722 △97,752 △42.6 0.1 278,091 146,369 111.1 0.3 1,500 1,500 皆 増 0.0 0 △1,500 皆 減 0.0 7,375 △1,168 △13.7 0.0 8,263 888 12.0 0.0 10,747,017 △51,691 △0.5 9.8 10,976,684 229,667 2.1 10.8 0 0 - 0.0 0 0 - 0.0 182,901 52,486 40.2 0.2 144,545 △38,356 △21.0 0.1 525,704 69,426 15.2 0.5 862,854 337,150 64.1 0.9 13,282,287 △685,591 △4.9 12.1 13,525,468 243,181 1.8 13.3 13,990,892 △563,679 △3.9 12.8 14,532,867 541,975 3.9 14.3 40,101,436 524,339 1.3 36.7 40,529,040 427,604 1.1 39.8 109,165,530 7,306,064 7.2 100.0 101,841,265 △7,324,265 △6.7 100.0
