単位 回 目標（予測） 1 1 1 1 ３．指標推移 指標の名称 要望回数 指標の説明 大阪府砂防協会を通じた国への要望回数 年度 2016（H28）年度 2017（H29）年度 2018（H30）年度 2019（R1）年度 執行方法 直営 委託等の相手方 ２．達成目標 達成目標 土砂災害による被害の軽減を図る 根拠法令等 砂防法 急傾斜地の崩壊による災害防止に関する法律 地すべり等防止法 目 的 土砂災害による被害の軽減を図るため、国への働きかけや、国及び大阪府と連携した支援及び土砂災害特別警戒区 域等の周知を行う。 活動の概要 大阪府砂防協会から国に対して、土砂災害対策の促進や支援等の要望を行う。 市内急傾斜地危険箇所の災害防止のため大阪府枚方土木事務所、本市危機管理室とともに防災パトロールを実施 する。 急傾斜地崩壊危険箇所についての大阪府、地元自治会等との調整を行う。 土砂災害特別警戒区域内の既存不適格住宅で所有者が実施する移転や補強に対し、国及び大阪府と連携し、支援 を行う。 19.対策・防止 事業期間 2011(H23)年度
～
実行計画事業名 １．事務事業の概要 事務事業の種類 自治事務 事務事業の類型 一般事務事業 類似事業グループ 総合計画体系② 取り組みの方向 実行計画事業名 土砂災害特別警戒区域内建築物に対する支援事業 基本目標 施策目標 施策目標 1：1.災害に対する備えができているまち 取り組みの方向 3.地震等の災害発生時に、被害を軽減できるよう、建築物の耐震化や、道路、橋梁、上下水道などの都市基盤の計画的な維持管理を図るなど、災害に強いまちづくりを進めます。 10101030016 砂防・急傾斜地・地すべり等の調整事務 総合計画体系 基本目標 1.安全で、利便性の高いまち 測定年度 2018（H30）年度 17000100 土木部土木政策課国庫支出金 0 0 0 府支出金 0 0 0 市債 事務事業の実績 土砂災害特別警戒区域内の既存不適格住宅の移転や補強に対し国及び大阪府と連携して支援を行う補助制度につ いて、対象となる住宅にリーフレット等の配布を行った。 大阪府砂防協会を通じて、国に対し、土砂災害対策の推進及び支援拡充等についての要望を行い、平成31年３月に 補助制度が拡充された。 今後の方向性 現状のまま継続 具体的な 今後の取組方策 土砂災害による被害の軽減を図るため、引き続き、大阪府砂防協会を通じた要望活動や、土砂災害特別警戒区域等 の周知と併せた補助制度の情報発しを行う。 ５．実績測定 2018（H30）年度の 目標の実績度 実績／目標（予測） 実績度 100.00% 100％以上 ： 高い その他 0 0 0 一般財源 9,290 4,609 6,463 0 0 0 受益者負担 0 0 0 ■直接経費（千円） 40 84 101 ■事務事業の総計（千円） 9,290 4,609 6,463 非常勤職員人件費(実額） 0 0 0 臨時職員人件費(実額） 0 0 0 0 0 0 任期付職員人件費（換算額） 0 0 0 非正規職員人件費（計） 0 0 0 再任用職員人件費（換算額） 0 0 0 再就業職員人件費(換算額） ■人件費総額（千円） 9,250 4,525 6,362 正職員人件費（換算額） 9,250 4,525 6,362 非常勤職員数 0.00 0.00 0.00 臨時職員数 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 任期付職員数 0.00 0.00 0.00 非正規職員数（計） 0.00 0.00 0.00 再任用職員数 0.00 0.00 0.00 再就業職員数 正職員数 1.17 0.57 0.80
単位 件 目標（予測） 1 0 0 1 ３．指標推移 指標の名称 採取計画の認可等事務件数 指標の説明 採取計画の認可等事務件数 年度 2016（H28）年度 2017（H29）年度 2018（H30）年度 2019（R1）年度 執行方法 直営 委託等の相手方 ２．達成目標 達成目標 まちの安心・安全を高める 根拠法令等 砂利採取法 目 的 砂利の採取に伴う災害を防止し、併せて砂利採取業の健全な発達に資することを目的とする。 活動の概要 砂利採取計画の認可、報告徴収、立入検査、違反行為に対する措置命令等の事務を行う。 17.認証・指導 事業期間 2012（H24）年度
～
実行計画事業名 １．事務事業の概要 事務事業の種類 自治事務 事務事業の類型 一般事務事業 類似事業グループ 総合計画体系② 取り組みの方向 実行計画事業名 土砂災害特別警戒区域内建築物に対する支援事業 基本目標 施策目標 施策目標 1：1.災害に対する備えができているまち 取り組みの方向 3.地震等の災害発生時に、被害を軽減できるよう、建築物の耐震化や、道路、橋梁、上下水道などの都市基盤の計画的な維持管理を図るなど、災害に強いまちづくりを進めます。 10101030017 砂利採取時における採取計画の認可等事務 総合計画体系 基本目標 1.安全で、利便性の高いまち 測定年度 2018（H30）年度 17000100 土木部土木政策課国庫支出金 0 0 0 府支出金 0 0 0 市債 事務事業の実績 新規の砂利採取認可申請に関する事前協議 １件 今後の方向性 現状のまま継続 具体的な 今後の取組方策 継続して効率的な事務の執行を行う。 ５．実績測定 2018（H30）年度の 目標の実績度 実績／目標（予測） 実績度 100.00% 100％以上 ： 高い その他 0 0 0 一般財源 5,139 3,731 5,169 0 0 0 受益者負担 0 0 0 ■直接経費（千円） 0 0 0 ■事務事業の総計（千円） 5,139 3,731 5,169 非常勤職員人件費(実額） 0 0 0 臨時職員人件費(実額） 0 0 0 0 0 0 任期付職員人件費（換算額） 0 0 0 非正規職員人件費（計） 0 0 0 再任用職員人件費（換算額） 0 0 0 再就業職員人件費(換算額） ■人件費総額（千円） 5,139 3,731 5,169 正職員人件費（換算額） 5,139 3,731 5,169 非常勤職員数 0.00 0.00 0.00 臨時職員数 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 任期付職員数 0.00 0.00 0.00 非正規職員数（計） 0.00 0.00 0.00 再任用職員数 0.00 0.00 0.00 再就業職員数 正職員数 0.65 0.47 0.65
単位 回 目標（予測） - - － － ３．指標推移 指標の名称 要望回数 指標の説明 大阪府への要望回数 年度 2016（H28）年度 2017（H29）年度 2018（H30）年度 2019（R1）年度 執行方法 直営 委託等の相手方 ２．達成目標 達成目標 都市間の交通ネットワークを整備する 根拠法令等 都市計画法 目 的 本市と北摂地域の地域間交流の拡大や防災面での機能向上等を図るため、事業者である大阪府に対し、牧野高槻線 等の早期完成を働きかける。 活動の概要 本市と北摂地域の地域間交流の拡大や防災面での機能向上等を図るため、事業者である大阪府に対し、牧野高槻線 等の早期完成を働きかけるとともに、大阪府と連携した取り組みを進める。 5.施設整備・建設 事業期間 2004(H16)年度
～
実行計画事業名 １．事務事業の概要 事務事業の種類 自治事務 事務事業の類型 一般事務事業 類似事業グループ 総合計画体系② 取り組みの方向 実行計画事業名 牧野高槻線等整備促進事業 基本目標 施策目標 施策目標 4.安全で快適な交通環境が整うまち 取り組みの方向 13.交通渋滞の緩和や都市間交流の活性化、防災面での広域連携を図るため、広域的な幹線道路等の整備に向けて取り組みます。 10104020001 牧野高槻線等整備促進事業 総合計画体系 基本目標 1.安全で、利便性の高いまち 測定年度 2018（H30）年度 17000100 土木部土木政策課国庫支出金 0 0 0 府支出金 0 0 0 市債 事務事業の実績 平成31年２月に、大阪府において牧野高槻線及び接続する京都守口線の都市計画が変更された。本市においては整備促進に向けて、周辺道路（市道）の将来交通量推計等の調査に着手した。 今後の方向性 現状のまま継続 具体的な 今後の取組方策 牧野高槻線等の早期完成に向け、引き続き、大阪府と連携した取り組みを進める。 ５．実績測定 2018（H30）年度の 目標の実績度 実績／目標（予測） 実績度 100.00% 100％以上 ： 高い その他 0 0 0 一般財源 10,278 4,683 5,488 0 0 0 受益者負担 0 0 0 ■直接経費（千円） 0 0 0 ■事務事業の総計（千円） 10,278 4,683 5,488 非常勤職員人件費(実額） 0 0 0 臨時職員人件費(実額） 0 0 0 0 0 0 任期付職員人件費（換算額） 0 0 0 非正規職員人件費（計） 0 0 0 再任用職員人件費（換算額） 0 0 0 再就業職員人件費(換算額） ■人件費総額（千円） 10,278 4,683 5,488 正職員人件費（換算額） 10,278 4,683 5,488 非常勤職員数 0.00 0.00 0.00 臨時職員数 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 任期付職員数 0.00 0.00 0.00 非正規職員数（計） 0.00 0.00 0.00 再任用職員数 0.00 0.00 0.00 再就業職員数 正職員数 1.30 0.59 0.69
単位 回 目標（予測） － － － － ３．指標推移 指標の名称 要望活動回数 指標の説明 各協議会を通じた国への要望活用回数 年度 2016（H28）年度 2017（H29）年度 2018（H30）年度 2019（R1）年度 執行方法 直営 委託等の相手方 ２．達成目標 達成目標 交通の流れを円滑にする 根拠法令等 近畿国道協議会規約、大阪府国道連絡会規約、国道307号改良促進協議会規約、大阪府道路協会会則、大阪府都市計画街路事業促進協議会規約 目 的 地域における国道、府道の安全性の向上など、道路環境の改善を図るため、国土交通省、大阪府への働きかけ及び関係自治体と広域的な連絡調整を行う。 活動の概要 近畿国道協議会、大阪府国道連絡会、国道307号改良促進協議会、大阪府道路協会、大阪府都市計画街路事業促 進協議会から国及び大阪府等に対して道路整備促進の要望を行うとともに、地域要望を受け大阪国道事務所、大阪 府枚方土木事務所へ連絡調整を行う。 25.内部管理事務（課運営事務除く） 事業期間 2004(H16)年度
～
実行計画事業名 １．事務事業の概要 事務事業の種類 自治事務 事務事業の類型 一般事務事業 類似事業グループ 総合計画体系② 取り組みの方向 実行計画事業名 新名神高速道路等建設促進事業 基本目標 施策目標 施策目標 4.安全で快適な交通環境が整うまち 取り組みの方向 13.交通渋滞の緩和や都市間交流の活性化、防災面での広域連携を図るため、広域的な幹線道路等の整備に向けて取り組みます。 10104020002 国・府道連絡調整事務 総合計画体系 基本目標 1.安全で、利便性の高いまち 測定年度 2018（H30）年度 17000100 土木部土木政策課国庫支出金 0 0 0 府支出金 0 0 0 市債 事務事業の実績 国道及び府道等に関する整備促進について、各協議会を通じて国及び大阪府等に対して要望活動を行うとともに、国道及び府道に関する地域要望について、大阪国道事務所及び大阪府枚方土木事務所と連絡調整を行った。 今後の方向性 現状のまま継続 具体的な 今後の取組方策 国道及び府道等の道路環境の改善を図るため、引き続き、国及び大阪府等への要望及び連絡調整を行う。 ５．実績測定 2018（H30）年度の 目標の実績度 実績／目標（予測） 実績度 100.00% 100％以上 ： 高い その他 0 0 0 一般財源 9,736 13,675 18,292 0 0 0 受益者負担 0 0 0 ■直接経費（千円） 170 180 0 ■事務事業の総計（千円） 9,736 13,675 18,292 非常勤職員人件費(実額） 0 0 0 臨時職員人件費(実額） 0 0 0 0 0 0 任期付職員人件費（換算額） 0 0 0 非正規職員人件費（計） 0 0 0 再任用職員人件費（換算額） 0 0 0 再就業職員人件費(換算額） ■人件費総額（千円） 9,566 13,495 18,292 正職員人件費（換算額） 9,566 13,495 18,292 非常勤職員数 0.00 0.00 0.00 臨時職員数 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 任期付職員数 0.00 0.00 0.00 非正規職員数（計） 0.00 0.00 0.00 再任用職員数 0.00 0.00 0.00 再就業職員数 正職員数 1.21 1.70 2.30
単位 回 目標（予測） － － － － ３．指標推移 指標の名称 会議の回数 指標の説明 協議会等の幹事会、会議の回数 年度 2016（H28）年度 2017（H29）年度 2018（H30）年度 2019（R1）年度 執行方法 直営 委託等の相手方 ２．達成目標 達成目標 都市間の交通ネットワークを整備する 根拠法令等 大阪新名神高速道路建設促進協議会規約 目 的 新名神高速道路の整備に伴い、生活環境や企業活動など地域への影響もあることから、事業者である西日本高速道 路㈱と庁内関係課及び沿線住民の窓口として連絡調整を行う。 活動の概要 新名神高速道路は、本市においては生活圏の拡大や地域の活性化などに効果が期待できるが、地域への影響もある ことから、本道路が通過する地元市として、庁内関係課及び沿線住民の窓口業務を含めた連絡調整を行う。 5.施設整備・建設 事業期間 1995(H07)年度
～
実行計画事業名 １．事務事業の概要 事務事業の種類 自治事務 事務事業の類型 一般事務事業 類似事業グループ 総合計画体系② 取り組みの方向 実行計画事業名 新名神高速道路等整備促進事業 基本目標 施策目標 施策目標 4.安全で快適な交通環境が整うまち 取り組みの方向 13.交通渋滞の緩和や都市間交流の活性化、防災面での広域連携を図るため、広域的な幹線道路等の整備に向けて取り組みます。 10104020003 新名神高速道路等整備促進事業 総合計画体系 基本目標 1.安全で、利便性の高いまち 測定年度 2018（H30）年度 17000100 土木部土木政策課国庫支出金 0 0 0 府支出金 0 0 0 市債 事務事業の実績 新名神高速道路について、事業者とともに校区コミュニティ協議会を通じた説明会や沿線自治会との意見交換を行い、本市域にかかる工事として、淀川東高架橋（下部工）工事及び枚方工事に着手した。 今後の方向性 現状のまま継続 具体的な 今後の取組方策 新名神高速道路については、沿線地域の周辺環境に十分配慮した道路として着実に整備されるよう、引き続き、事業 者に働きかけを行っていく。 ５．実績測定 2018（H30）年度の 目標の実績度 実績／目標（予測） 実績度 100.00% 100％以上 ： 高い その他 0 0 0 一般財源 10,325 9,174 9,782 0 0 0 受益者負担 0 0 0 ■直接経費（千円） 47 45 0 ■事務事業の総計（千円） 10,325 9,174 9,782 非常勤職員人件費(実額） 0 0 0 臨時職員人件費(実額） 0 0 0 0 0 0 任期付職員人件費（換算額） 0 0 0 非正規職員人件費（計） 0 0 0 再任用職員人件費（換算額） 0 0 0 再就業職員人件費(換算額） ■人件費総額（千円） 10,278 9,129 9,782 正職員人件費（換算額） 10,278 9,129 9,782 非常勤職員数 0.00 0.00 0.00 臨時職員数 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 任期付職員数 0.00 0.00 0.00 非正規職員数（計） 0.00 0.00 0.00 再任用職員数 0.00 0.00 0.00 再就業職員数 正職員数 1.30 1.15 1.23
単位 ％ 目標（予測） 88.7 88.8 89.0 89.4 ３．指標推移 指標の名称 まちのバリアフリー度 指標の説明 駅及び駅周辺のバリアフリー化整備度 年度 2016（H28）年度 2017（H29）年度 2018（H30）年度 2019（R1）年度 執行方法 直営 委託等の相手方 ２．達成目標 達成目標 安全で快適なまちをつくる 根拠法令等 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律 高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律 枚方市鉄道駅バリアフリー化設備整備費補助金交付要綱 目 的 高齢者や障害のある方をはじめ、全ての人が安全・快適に移動できる交通環境を確保し、社会生活に参加、活動でき るノーマライゼーション社会の実現を図るため、バリアフリー基本構想に基づき、鉄道事業者が行う鉄道駅のバリアフ リー化に対し支援する。 活動の概要 鉄道事業者が駅舎のエレベーター、エスカレーター、スロープ、手すり、障害者対応トイレ等のバリアフリー化設備をす る場合、国・大阪府と連携して補助金を交付する。 7.補助金 事業期間 2005(H17)年度
～
実行計画事業名 １．事務事業の概要 事務事業の種類 自治事務 事務事業の類型 一般事務事業 類似事業グループ 総合計画体系② 取り組みの方向 実行計画事業名 公共交通環境整備事業＜バスICポイントサービス導入支援の実施＞ 基本目標 施策目標 施策目標 5.快適で暮らしやすい環境を備えたまち 取り組みの方向 15.市民生活の利便性向上や環境負荷の低減などを図るため、効率的で利便性が高く、持続可能な公共交通環境の整備を図るとともに、公共交通機関の利用を促進します 10105010001 枚方市鉄道駅バリアフリー化設備整備費補助事業 総合計画体系 基本目標 1.安全で、利便性の高いまち 測定年度 2018（H30）年度 17000100 土木部土木政策課国庫支出金 0 0 0 府支出金 0 0 0 市債 事務事業の実績 市内鉄道駅12駅において、1以上の移動円滑化経路の確保が完了した。 今後の方向性 休止・終了 具体的な 今後の取組方策 ホームドア等の新たなバリアフリー化設備をする場合、国・大阪府と連携して補助金を交付する。 ５．実績測定 2018（H30）年度の 目標の実績度 実績／目標（予測） 実績度 100.00% 100％以上 ： 高い その他 0 0 0 一般財源 0 0 0 0 0 0 受益者負担 0 0 0 ■直接経費（千円） 0 0 0 ■事務事業の総計（千円） 0 0 0 非常勤職員人件費(実額） 0 0 0 臨時職員人件費(実額） 0 0 0 0 0 0 任期付職員人件費（換算額） 0 0 0 非正規職員人件費（計） 0 0 0 再任用職員人件費（換算額） 0 0 0 再就業職員人件費(換算額） ■人件費総額（千円） 0 0 0 正職員人件費（換算額） 0 0 0 非常勤職員数 0.00 0.00 0.00 臨時職員数 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 任期付職員数 0.00 0.00 0.00 非正規職員数（計） 0.00 0.00 0.00 再任用職員数 0.00 0.00 0.00 再就業職員数 正職員数 0.00 0.00 0.00
単位 ％ 目標（予測） 88.7 88.8 89.0 89.4 ３．指標推移 指標の名称 まちのバリアフリー度 指標の説明 駅及び駅周辺のバリアフリー化整備度 年度 2016（H28）年度 2017（H29）年度 2018（H30）年度 2019（R1）年度 執行方法 直営 委託等の相手方 ２．達成目標 達成目標 安全で快適なまちをつくる 根拠法令等 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律 目 的 高齢者や障害のある方をはじめ、全ての人が安全・快適に移動できる交通環境を確保し、社会生活に参加、活動でき るノーマライゼーション社会の実現を図るため、バリアフリー基本構想に基づき、鉄道駅と主要施設を結ぶ経路におけ るバリアフリー化のスパイラルアップを図る。 活動の概要 バリアフリー基本構想に基づく事業の段階的、継続的発展を図る。 5.施設整備・建設 事業期間 2005(H17)年度
～
実行計画事業名 １．事務事業の概要 事務事業の種類 自治事務 事務事業の類型 一般事務事業 類似事業グループ 総合計画体系② 取り組みの方向 実行計画事業名 公共交通環境整備事業＜バスICポイントサービス導入支援の実施＞ 基本目標 施策目標 施策目標 5.快適で暮らしやすい環境を備えたまち 取り組みの方向 15.市民生活の利便性向上や環境負荷の低減などを図るため、効率的で利便性が高く、持続可能な公共交通環境の整備を図るとともに、公共交通機関の利用を促進します 10105010003 枚方市バリアフリー基本構想推進事業 総合計画体系 基本目標 1.安全で、利便性の高いまち 測定年度 2018（H30）年度 17000100 土木部土木政策課国庫支出金 0 0 0 府支出金 0 0 0 市債 事務事業の実績 事業者や当事者、管理者などから成る、枚方市バリアフリー推進協議会を開催し、道路特定事業計画に基づいた、道路のバリアフリー化の進捗管理や、心のバリアフリーなどについての情報共有を行った。 今後の方向性 現状のまま継続 具体的な 今後の取組方策 道路特定事業計画に基づき、段階的、継続的に道路の移動円滑化を図り、枚方市バリアフリー推進協議会の開催に より、進捗管理を行う。 ５．実績測定 2018（H30）年度の 目標の実績度 実績／目標（予測） 実績度 100.20% 100％以上 ： 高い その他 0 0 0 一般財源 15,518 14,868 4,830 0 0 0 受益者負担 0 0 0 ■直接経費（千円） 2,916 4,553 21 ■事務事業の総計（千円） 15,518 14,868 4,830 非常勤職員人件費(実額） 0 0 0 臨時職員人件費(実額） 0 0 0 0 0 0 任期付職員人件費（換算額） 0 0 0 非正規職員人件費（計） 0 0 1,231 再任用職員人件費（換算額） 0 0 1,231 再就業職員人件費(換算額） ■人件費総額（千円） 12,602 10,315 4,809 正職員人件費（換算額） 12,602 10,315 3,578 非常勤職員数 0.00 0.00 0.00 臨時職員数 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 任期付職員数 0.00 0.00 0.00 非正規職員数（計） 0.00 0.00 0.25 再任用職員数 0.00 0.00 0.25 再就業職員数 正職員数 1.57 1.31 0.45
単位 回 目標（予測） 3 2 1 1 ３．指標推移 指標の名称 枚方市総合交通計画推進協議会開催回数 指標の説明 枚方市総合交通計画推進協議会開催回数（平成30年度までについては、枚方市総合交通計画協議会として開催） 年度 2016（H28）年度 2017（H29）年度 2018（H30）年度 2019（R1）年度 執行方法 直営 委託等の相手方 ２．達成目標 達成目標 交通とまちづくりが連携した総合的かつ戦略的な交通施策の推進 根拠法令等 枚方市附属機関条例都市・地域総合交通戦略要綱 目 的 交通環境に与える影響が大きい社会状況の変化が見込まれる中、多様な課題に総合的な視点で取り組むため、市民、企業、行政が連携し、交通とまちづくりが連携した総合的かつ戦略的な交通施策の推進を図る 活動の概要 枚方市総合交通計画に基づく、施策の進捗や指標の達成状況などについて確認し、交通計画の着実な推進を図るた め、枚方市総合交通計画推進協議会の開催など協議会運営事務を行う。 1.附属機関等運営 事業期間 2016（H28）年度
～
実行計画事業名 １．事務事業の概要 事務事業の種類 自治事務 事務事業の類型 一般事務事業 類似事業グループ 総合計画体系② 取り組みの方向 実行計画事業名 公共交通環境整備事業＜バスICポイントサービス導入支援の実施＞ 基本目標 施策目標 施策目標 5.快適で暮らしやすい環境を備えたまち 取り組みの方向 15.市民生活の利便性向上や環境負荷の低減などを図るため、効率的で利便性が高く、持続可能な公共交通環境の整備を図るとともに、公共交通機関の利用を促進します 10105010004 枚方市総合交通計画推進協議会運営事務 総合計画体系 基本目標 1.安全で、利便性の高いまち 測定年度 2018（H30）年度 17000100 土木部土木政策課国庫支出金 0 0 0 府支出金 0 0 0 市債 事務事業の実績 枚方市総合交通計画協議会を開催し、答申を受け、12月に枚方市総合交通計画を策定した。 今後の方向性 現状のまま継続 具体的な 今後の取組方策 枚方市総合交通計画の進捗管理・評価を行う。 ５．実績測定 2018（H30）年度の 目標の実績度 実績／目標（予測） 実績度 100.00% 100％以上 ： 高い その他 0 0 0 一般財源 28,195 28,866 23,410 0 0 0 受益者負担 0 0 0 ■直接経費（千円） 11,820 5,244 4,063 ■事務事業の総計（千円） 28,195 28,866 23,410 非常勤職員人件費(実額） 0 0 0 臨時職員人件費(実額） 0 0 0 0 0 0 任期付職員人件費（換算額） 0 0 0 非正規職員人件費（計） 0 0 3,445 再任用職員人件費（換算額） 0 0 3,445 再就業職員人件費(換算額） ■人件費総額（千円） 16,375 23,622 19,347 正職員人件費（換算額） 16,375 23,622 15,902 非常勤職員数 0.00 0.00 0.00 臨時職員数 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 任期付職員数 0.00 0.00 0.00 非正規職員数（計） 0.00 0.00 0.70 再任用職員数 0.00 0.00 0.70 再就業職員数 正職員数 2.04 3.00 2.00
単位 目標（予測） ３．指標推移 指標の名称 指標の説明 年度 2016（H28）年度 2017（H29）年度 2018（H30）年度 2019（R1）年度 執行方法 直営 委託等の相手方 ２．達成目標 達成目標 根拠法令等 決裁 目 的 土木政策課所管事務の適正かつ効率的な執行及び各種庶務関連事務の正確かつ迅速な執行を行う。 活動の概要 １．市議会に対する調整 ２．事業計画及び行政評価に関する事務 ３．庁内外への照会回答 ４．国・府への要望取りまとめ ５．所管庁内委員会等の事務 ６．予算及び決算に関する事務 ７．下水道事業会計への会計補助事業（負担金、補助金、出資金） ８．中部別館・北部別館管理に関する事務 等 24.課運営事務 事業期間
～
実行計画事業名 １．事務事業の概要 事務事業の種類 自治事務 事務事業の類型 内部管理事務 類似事業グループ 総合計画体系② 取り組みの方向 実行計画事業名 基本目標 施策目標 施策目標 99：施策体系外 取り組みの方向 99：施策体系外 10999990064 土木政策課運営事務 総合計画体系 基本目標 9：施策体系外 測定年度 2018（H30）年度 17000100 土木部土木政策課国庫支出金 0 1,700 0 府支出金 0 7,358 0 市債 事務事業の実績 土木政策課所管事務の適正かつ効率的な執行及び各種庶務関連事務の正確かつ迅速な執行を行った。 今後の方向性 現状のまま継続 具体的な 今後の取組方策 土木政策課所管事務及び各種庶務関連事務の正確かつ迅速な執行を行う ５．実績測定 2018（H30）年度の 目標の実績度 実績／目標（予測） 実績度 その他 0 0 0 一般財源 4,956,136 4,550,716 4,475,238 0 0 0 受益者負担 0 0 0 ■直接経費（千円） 4,936,630 4,549,617 4,457,897 ■事務事業の総計（千円） 4,956,136 4,559,774 4,475,238 非常勤職員人件費(実額） 0 0 0 臨時職員人件費(実額） 0 0 0 0 0 0 任期付職員人件費（換算額） 0 0 0 非正規職員人件費（計） 0 0 246 再任用職員人件費（換算額） 0 0 246 再就業職員人件費(換算額） ■人件費総額（千円） 19,506 10,157 17,341 正職員人件費（換算額） 19,506 10,157 17,095 非常勤職員数 0.00 0.00 0.00 臨時職員数 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 任期付職員数 0.00 0.00 0.00 非正規職員数（計） 0.00 1.00 1.05 再任用職員数 0.00 0.00 0.05 再就業職員数 正職員数 2.43 1.29 2.15
