平成22年度 一般会計・特別会計決算及び基金の運用状況に関する審査意見書

成

度

白 河

各 会 計

入

出 決 算 及

基金

運用状況

関す

審査意見書

公営企業会計を除く

第

号

成

日

白河

長

鈴

木

和

夫

様

白河

査委員

賀

晴

成

白河

一般会計

特

会計決算審査

意見

い

地方自治法第

条第

項

規定

審査

付

成

白河

一般会

計

特

会計

入

出決算及

関

書類

並

同法第

条第

項

規定

審

査

付

基金

運用状況

示

書類

い

審査

意見

目

第 審査 対象 ･･･････････････････････････････････････････････････････ 1 第 審査 期間 ･･･････････････････････････････････････････････････････ 1 第 審査 方法 ･･･････････････････････････････････････････････････････ 1 第 審査 結果 ･･･････････････････････････････････････････････････････ 2 決算 総 ･････････････････････････････････････････････････････ 3

(1) 入 出決算状況 ････････････････････････････････････････････ 3

(2) 純計額 状況 ････････････････････････････････････････････････ 3

(3) 実質 支 状況 ･･････････････････････････････････････････････ 4

(4) 状況 ････････････････････････････････････････････････････ 4 一般会計 ･･･････････････････････････････････････････････････････ 5

(1) 概 要 ･･････････････････････････････････････････････････････ 5

(2) 入 ･･････････････････････････････････････････････････････ 5

(3) 出 ･････････････････････････････････････････････････････ 19 特 会計 ･･････････････････････････････････････････････････････ 28

(1) 国 林 払 費特 会計 ･････････････････････････････････････ 28

(2) 教育 産特 会計 ･･･････････････････････････････････････････ 28

(3) 田川 産 特 会計 ･･･････････････････････････････････････ 29

(4) 大屋 産 特 会計 ･････････････････････････････････････････ 30

(5) 樋ヶ沢 産 特 会計 ･･･････････････････････････････････････ 30

(6) 土地造成 業特 会計 ･･･････････････････････････････････････ 31

(7) 国民健康保険特 会計 ･･･････････････････････････････････････ 32

(8) 老人保健特 会計 ･･･････････････････････････････････････････ 33

(9) 期高齢者 療特 会計 ･････････････････････････････････････ 34

(10) 介護保険特 会計 ･･･････････････････････････････････････････ 34

(11) 地方卸売 場特 会計 ･･･････････････････････････････････････ 35

(12) 公共 水道 業特 会計 ･････････････････････････････････････ 36

(13) 農業 落排水 業特 会計 ･･･････････････････････････････････ 38

(14) 個 排水処理 業特 会計 ･･･････････････････････････････････ 39

(15) 簡易水道 業特 会計 ･･･････････････････････････････････････ 40

産 関 調書 ･･････････････････････････････････････････････ 42

(1) 公 産 ･･･････････････････････････････････････････････････ 42

(2) 物 品 ･････････････････････････････････････････････････････ 42

(3) 債 権 ･････････････････････････････････････････････････････ 42

(4) 基 金 ･････････････････････････････････････････････････････ 43

(5) 田川 産 ･･･････････････････････････････････････････････ 45

(6) 大屋 産 ･････････････････････････････････････････････････ 45

(7) 樋ヶ沢 産 ･･･････････････････････････････････････････････ 45 基金 運用状況 ････････････････････････････････････････････････ 45

(1) 土地開瘠基金 ･･･････････････････････････････････････････････ 45

(2) 損害賠償及 災害救 対策基金 ･･･････････････････････････････ 46

(3) 高額療養費支払資金 付基金 ･････････････････････････････････ 46 ･･････････････････････････････････････････････････････････ 47

決算審査資料 ･･････････････････････････････････････････････････････････ 49 入 出決算総 表 ････････････････････････････････････････････ 50 各会計款 入一覧表 ･･････････････････････････････････････････ 51 各会計款 入 比較表 ･･････････････････････････････････････ 55 一般会計自主 源及 依 源 比較表 ･･････････････････････ 58 税 入状況表 ････････････････････････････････････････････････ 59 各会計款 出一覧表 ･･････････････････････････････････････････ 60 各会計款 出 比較表 ･･････････････････････････････････････ 63 一般会計使 分類表 ･･････････････････････････････････････････ 66 各会計 出節 計表 ･･････････････････････････････････････････ 67

凡

例

意見書中 数値 比率 表示単 満 四捨五入 単 満 数値 調整

構成比 ％ 合計 100.0 う一部調整

各表中 符号 用法 あ

0.00 該当数値 あ 単 満

－ 該当数値 い 算出 能

- 1 -

成

白河

一般会計

特

会計

入

出決算

及

基

金

運

用

状

況

関

審

査

意

見

書

第 審査 対象

1 各会計 入 出決算

(1) 成 白河 一般会計 入 出決算

(2) 成 白河 国 林 払 費特 会計 入 出決算

(3) 成 白河 教育 産特 会計 入 出決算

(4) 成 白河 田川 産 特 会計 入 出決算

(5) 成 白河 大屋 産 特 会計 入 出決算

(6) 成 白河 樋ヶ沢 産 特 会計 入 出決算

(7) 成 白河 土地造成 業特 会計 入 出決算

(8) 成 白河 国民健康保険特 会計 入 出決算

(9) 成 白河 老人保健特 会計 入 出決算

(10) 成 白河 期高齢者 療特 会計 入 出決算

(11) 成 白河 介護保険特 会計 入 出決算

(12) 成 白河 地方卸売 場特 会計 入 出決算

(13) 成 白河 公共 水道 業特 会計 入 出決算

(14) 成 白河 農業 落排水 業特 会計 入 出決算

(15) 成 白河 個 排水処理 業特 会計 入 出決算

(16) 成 白河 簡易水道 業特 会計 入 出決算

成 白河 各会計 入 出決算 項 明細書

実質 支 関 調書

産 関 調書

基金 運用状況 関 調書

(1) 成 土地開瘠基金

(2) 成 損害賠償及 災害救 対策基金

(3) 成 高額療養費支払資金 付基金

第 審査 期間

成 日 成 日

第 審査 方法

審査 方法 い 各会計 入 出決算 各会計 入 出決算 項 明細書 実質 支 関 調書 産 関 調書及 基金 運用状況 関 調書 法 準 調製 い 確 決算計数 正確性並 予算執行 合法性 検証 主眼 関 職員 説明 聴 実施

- 2 - 第 審査 結果

審査 付 各会計 決算諸表 い 法 準 作成 計数 正確 あ 予算執行状況 い 概 適正 あ 認

基金 運用状況 示 書類 正確 運用 適正 あ 認

- 3 -

1

決算

総

(1)

歳入歳出決算状況

成 各会計 決算 あ

単位 ％

29,587,535,646 67.41 27,191,372,132 66.61 2,396,163,514

14,303,384,315 32.59 13,629,734,278 33.39 673,650,037

国 有 林 払 費 183,200 0.00 183,200 0.00 0

教 育 産 552,446 0.00 552,446 0.00 0

小 田 川 産 1,777,499 0.01 1,777,499 0.01 0

大 屋 産 82,326 0.00 82,326 0.00 0

樋 ヶ 沢 産 169,061 0.00 169,061 0.00 0

土 地 造 成 事 業 202,167,032 0.46 201,665,520 0.49 501,512

国 民 健 康 保 険 6,559,798,401 14.95 5,998,561,123 14.70 561,237,278

老 人 保 健 18,088,465 0.04 18,088,465 0.04 0

後 期 高 齢 者 療 506,840,106 1.16 503,227,529 1.23 3,612,577

介 護 保 険 3,977,389,689 9.06 3,936,780,893 9.64 40,608,796

地 方 卸 売 市 場 26,912,081 0.06 26,912,081 0.07 0

公 共 下 水 道 事 業 1,638,772,077 3.73 1,607,239,817 3.94 31,532,260

農 業 集 落 排 水 事 業 992,762,939 2.26 967,472,369 2.37 25,290,570

個 別 排 水 処 理 事 業 54,813,509 0.12 54,813,509 0.13 0

簡 易 水 道 事 業 323,075,484 0.74 312,208,440 0.77 10,867,044

43,890,919,961 100.00 40,821,106,410 100.00 3,069,813,551

構成比率

差 形式収支

構成比率 歳 出

合 計

一 般 会 計

特 別 会 計

歳 入 分

会 計

特

別

会

計

成 各会計 総 入決算額 43,890,919,961 一般会計

29,587,535,646 特 会計14,303,384,315 出決算額 40,821,106,410 一般会計

27,191,372,132 特 会計13,629,734,278 入 出差引額 形式 支 3,069,813,551

一般会計2,396,163,514 特 会計673,650,037 生 い

決算額 前 比較 入決算額 1,973,421,465 4.71％ 出決算額

467,175,288 1.16％ 増加 い

(2)

純計額

状況

決算 総額 中 決算審査資料 入 出決算総 表 示 繰入 繰出金 相互 複額

- 4 -

単

分 一 般 会 計 特 別 会 計 計

複 差 純 計 歳 入 29,371,000,302 40,818,758,177

複 差 純 計 歳 出 24,335,745,692 37,748,944,626

歳 入 歳 出 差 純 計 5,035,254,610 △ 3,069,813,551

11,447,757,875 13,413,198,934

前 比較 入決算額 1,310,720,212 3.32％ 増加 出決算額

195,525,965 0.52％ 減少 い

(3)

実質

支

状況

単

一 般 会 計 2,396,163,514 435,511,045 1,960,652,469

特 別 会 計 673,650,037 56,903,030 616,747,007

計 3,069,813,551 492,414,075 2,577,399,476

分 歳入歳出差 翌 度 繰 越す 源 実 質 収 支

一般会計及 特 会計 合わ 入 出差引額 形式 支 3,069,813,551

う 翌 繰 越 源492,414,075 除 実質 支 2,577,399,476 あ

(4)

状況

通会計 状況

政 力 指 数 0.58 0.60 0.61 0.59

経 常 収 支 比 率 ％ 80.1 87.3 89.3 90.9

公 債 費 比 率 ％ 12.2 14.0 16.1 18.1

成 度

分 成 度 成 度 成 度

力指数

力 断 指標 用い 通交付税 算定 用い 基準 入額 基準 需 要額 除 得 数値 間 均数値 あ 数値 1 近 あ い 1 超え

源 余裕 あ い

力指数 0.58 前 0.02 イント 回 経常 支比率

構造 弾力性 断 指標 使わ 経常的経費 経常一般 源 入 程 充当

い 見 あ 一般的 75％程 妥当 い

経常 支比率 80.1％ 前 7.2 イント 回 公債費比率

公債費 担 合い 断 指標 あ 公債費 一般 源 占 割合 見

あ 比率 高い 硬直 一因 い

- 5 -

一般会計

(1)

概

要

単

歳 出

22 29,587,535,646 27,191,372,132 2,396,163,514 435,511,045 1,960,652,469 807,706,306 21 27,547,888,484 26,303,889,369 1,243,999,115 91,052,952 1,152,946,163 △

20 26,067,058,138 24,731,316,820 1,335,741,318 88,140,162 1,247,601,156 △ 翌 度 繰

越す 源

単 度収支

実質収支

度

決 算

歳 入 差 形式収支

※ 単 支＝当該 実質 支－前 実質 支

一般会計 決算 入決算額29,587,535,646 対 出決算額 27,191,372,132 入

出差引額 2,396,163,514 形式 支 生 実質 支 1,960,652,469 い

決 算 額 前 比 較 入 決 算 額 2,039,647,162 7.40％ 出 決 算 額

887,482,763 3.37％ 増加 い

(2)

入

単 ％

対予算 対調定

22

30,008,199,552 31,501,114,077 29,587,535,646

230,040,801 1,683,537,630

98.60

93.9

21

28,242,117,439 30,109,592,804 27,547,888,484

90,512,669 2,471,191,651

97.54

91.5

比較増減

1,766,082,113

1,391,521,273

2,039,647,162

139,528,132

△ 増減率

6.25

4.62

7.40

154.15

△

収入率

納 損

収入

済

分 度

予算現

調定

収入済

入 決算額 29,587,535,646 主 税8,029,570,408 地方譲 税

366,965,261 地方消費税交付金611,106,000 地方交付税8,129,311,000 国庫支出金

3,939,172,777 県支出金1,639,622,017 繰入金1,050,342,162 繰越金1,243,999,115

諸 入437,622,085 債3,256,900,000 い

入決算額 い 自主 源 依 源 構成 決算審査資料 一般会計自主

源及 依 源 比較表 自主 源 38.47％ 依 源 61.53％ い

納 損額 230,040,801 訳 税228,575,051 使用料及 手数料1,465,750

あ

入 済額 1,683,537,630 訳 税1,198,665,844 分担金及 担金21,112,410

使用料及 手数料125,901,429 国庫支出金281,111,000 県支出金48,266,000 産

- 6 -

款 述 あ

第

05

款

税

(27.14/100)

単 %

22 7,264,107,000 9,456,811,303 8,029,570,408 228,575,051 1,198,665,844 110.54 84.91

21 7,838,638,000 9,431,796,945 8,074,031,224 88,805,269 1,268,960,452 103.00 85.60

比較増減 △ 25,014,358 △ 139,769,782 △

増減率 △ 0.27 △ 157.39 △

分

度

予算現 調定 収入済 納 損 収入 済

対予算 収入率

対調定

税 決算額 8,029,570,408 入総額 27.14％ 占 い う 主 入

民税 個人現 課税分2,439,742,069 同法人現 課税分691,679,000 固定資産税 現 課税

分4,207,402,224 同滞納繰越分68,501,799 軽自動車税 現 課税分113,788,598

税 現 課税分450,540,596 あ

入 済額 1,198,665,844 う 主 民税 個人現 課税分64,423,912

同個人滞納繰越分207,796,330 固定資産税 現 課税分198,489,476 同滞納繰越分

667,297,545 特 土地保 税 滞納繰越分35,285,873 い

税目 決算額 あ

単 %

3,173,140,972 3,206,912,017 3,554,430,278

2,480,500,772 2,766,207,307 2,782,120,455

692,640,200 440,704,710 772,309,823

4,275,904,023 4,307,372,540 4,437,963,234

4,248,175,523 4,279,656,240 4,409,792,034

27,728,500 27,716,300 28,171,200

116,078,017 113,605,459 110,527,347

450,540,596 433,574,908 457,549,152

2,108,150 1,037,600 13,638,700

11,798,650 11,528,700 12,445,300

合 計 8,029,570,408 8,074,031,224 94.03 8,586,554,011

法 人

99.45 99.26

100.04

102.18

103.91

固 定 資 産 税

157.17

国 有 資 産 等 所 在 市 村 交 付 金 及 び 納 付 金

度

税 目 金 対前 度比 金

成 度

金

成 度

対前 度比

市 民 税

99.27 98.95

89.67

個 人

97.05 98.39 99.43 92.63 57.06 97.06

固 定 資 産 税

102.34

市 ば 税

特別土地保有税

入 湯 税

軽 自 動 車 税

90.22

成 度

203.18

102.78

94.76

7.61

対前 度比

97.83 102.69 83.58 100.09 98.87 100.13 94.78 103.02 95.01 85.60 97.12

- 7 -

市 ば 税 16,965,688 増 個人市民税 285,706,535 固定資産税 31,468,517

減 あ

税 入率 納 損額及 入 済額 あ

単 % 件

件 数 金

22 9,456,811,303 8,029,570,408 84.91 5,591 228,575,051 1,198,665,844 21 9,431,796,945 8,074,031,224 85.60 4,248 88,805,269 1,268,960,452 20 9,938,188,165 8,586,554,011 86.40 4,691 146,210,799 1,205,423,355

納 損

収入 済

分

度

調 定 収入済 収入率

税 調定 対 入状況 入率 84.91％ 訳 現 課税分 96.70％

滞納繰越分 8.91％ あ 入率 前 0.69％ い

納 損額 228,575,051 あ 訳 個人 民税24,964,167 1,866件 法人 民

税1,509,500 26件 固定資産税199,215,484 3,283件 軽自動車税1,826,500 407件

特 土地保 税1,059,400 9件 あ 地方税法第15条 第4項及 第5項並 同

法第18条 規定 基 消滅時効 同法 定 処分 あ

税 担状況 あ

単 人 世帯

人当 世帯当

22 8,029,570,408 64,494 23,847 124,501 336,712

21 8,074,031,224 64,748 23,642 124,699 341,512

20 8,586,554,011 65,154 23,510 131,789 365,230

分

度

収 入 済 世 帯 数

均 担 人 口

(人口及び世帯数 度 現在)

税 人当 均 担額 124,501 対前 比△0.16％ 世帯当 均 担額

336,712 対前 比△1.41％ い

第

10

款

地方譲

税

(1.24/100)

単 %

22 337,300,000 366,965,261 366,965,261 0 0 108.79 100.00

21 370,589,000 376,023,220 376,023,220 0 0 101.47 100.00

比較増減 △ △

△

△

増減率 △ △ △

分

度

予算現 調定 収入済

収入率 対調定

納 損 収入 済

対予算

-0

-0

- 8 - 項 入状況

単 %

地 方 揮 発 油 譲 税 108,004,000 60,633,000 自 動 車 譲 税 258,961,000 273,633,000 地 方 道 路 譲 税 261 41,757,220

比較増減 増減率

度

科 目

収 入 済

成 度 成 度

△ △

47,371,000 78.13

△ △

譲 税 地方揮瘠油譲 税法及 自動車 譲 税法並 地方道路譲 税法 基 道

路 関 費用 充 国 交付 あ

第

15

款

利子割交付金

(0.08/100)

単 %

22

23,683,000

23,138,000

23,138,000

0

0

97.70 100.00

21

24,080,000

28,255,000

28,255,000

0

0

117.34 100.00

比 較 増 減

△

△

△

0

0

増 減 率

△

△

△

-

-収入率

対予算 対調定

納 損 収入 済

分

度

予算現

調定

収入済

利子割交付金 決算額 23,138,000 入総額 0.08％ 占 い

交付金 地方税法 基 利子割総額 一定額 除 分 相当額 県 交付 あ

第

16

款

配当割交付金

0.03/100

単 %

対予算 対調定

22

5,117,000

7,873,000

7,873,000

0

0

153.86

100.00

21

6,706,000

6,334,000

6,334,000

0

0

94.45

100.00

比 較 増 減

△

1,539,000

1,539,000

0

0

増 減 率

△

24.30

24.30

-

-納 損 収入 済

収入率

分

度

予算現

調定

収入済

配当割交付金 決算 7,873,000 歳入総 0.03％ 占 い

- 9 -

第

17

款

株式等譲

所得割交付金

0.01/100

単 %

22

3,756,000

2,195,000

2,195,000

0

0

100.00

21

7,602,000

3,045,000

3,045,000

0

0

100.00

比較増減

△

△

△

0

0

増 減 率

△

△

△

-

-収入率

58.44 40.06

対調定

納

損

分

度

予算現

調定

収入済

対予算

収入

済

株式等譲 所得割交付金 決算額 2,195,000 入総額 0.01％ 占 い 交付金 源泉徴 株式等 譲 株式等譲 所得割 県 交付 あ

第

18

款

地方消費税交付金

(2.06/100)

単 %

22 572,614,000 611,106,000 611,106,000 0 0 106.72 100.00

21 535,194,000 612,158,000 612,158,000 0 0 114.38 100.00

比較増減 37,420,000 △ △ 0 0

増減率 6.99 △ △ -

-分

度

予算現 調定 収入済

対調定

納 損 収入 済

収入率 対予算

地方消費税交付金 決算額 611,106,000 入総額 2.06％ 占 い

交付金 地方税法 基 地方消費税 入額 分 相当額 県 交付 あ

第

20

款

場利用税交付金

(0.18/100)

単 %

22 52,842,000 54,276,076 54,276,076 0 0 102.71 100.00 21 54,095,000 56,915,158 56,915,158 0 0 105.21 100.00

比較増減 △ △ △ 0 0

増 減 率 △ △ △ -

分

度

予算現 調定 収入済 納 損 収入 済

収入率

対予算 対調定

場利用税交付金 決算額 54,276,076 入総額 0.18％ 占 い

交付金 地方税法 基 場 利用 県税 10分 相当額 県

- 10 -

第

30

款

自動車

得税交付金

(0.23/100)

単 ％

対予算

22 68,832,000 69,284,000 69,284,000 0 0 21 84,695,000 71,938,000 71,938,000 0 0

比較増減 △ △ △ 0 0

増 減 率 △ △ △ -

-100.00 84.94

100.00 100.66

収入済

分

度

予算現 調定 納 損 収入 済

収入率

対調定

自動車 得税交付金 決算 69,284,000 歳入総 0.23％を占 い

交付金 地方税法 基 道 延長及 面積等 応 県 交付 あ

第

33

款

地方特例交付金

(0.35/100)

単 ％

対予算

22 105,040,000 105,040,000 105,040,000 0 0

21 105,254,000 105,254,000 105,254,000 0 0

比較増減 △ △ △ 0 0

増減 率 △ △ △ -

-100.00 100.00

分

度

予算現 調定 収入済 納 損 収入 済

収入率

対調定

100.00 100.00

地方特例交付金 決算 105,040,000 歳入総 0.35％を占 い

交付金 児童手当 制 充 伴う地方 担 増加 対応 交付 児童手当特 例交付金 宅借入金等特 税額 除 実施 伴う個人 民税 減 分 補 交付

減 補 特例交付金 恒久的 減税 伴う地方税 減 補 交付 特 交付 金及 道路関 税 減 補 交付 地方税等減 補 臨時交付金 あ

第

35

款

地方交付税

(27.48/100)

単 ％

22

7,652,250,000

8,129,311,000

8,129,311,000

0

0

106.23 100.00

21

7,214,746,000

7,626,115,000

7,626,115,000

0

0

105.70 100.00

比較増減

437,504,000

503,196,000

503,196,000

0

0

増 減 率

6.06

6.60

6.60

-

-分

度

調定

予算現

収入率

対予算 対調定

収入済

納 損 収入 済

地方交付税 決算額 8,129,311,000 入総額 27.48％ 占 い

- 11 -

1,127,061,000 構成比率13.86％ あ

第

40

款

交通

全対策特

交付金

(0.04/100)

単 ％

22 13,000,000 11,709,000 11,709,000 0 0 90.07

21 12,422,000 12,274,000 12,274,000 0 0 98.81

比較増減 578,000 △ △ 0 0

増減率 4.65 △ △ -

-対調定 100.00

100.00 対予算

分

度

予算現 調定 収入済 納 損 収入 済

収入率

交通 全対策特 交付金 決算額 11,709,000 入総額 0.04％ 占 い

交付金 道路交通法 基 納付 則金 道路交通 全施設整備 業 費用 充

国 交付 あ

第

45

款

分担金及

担金

(0.46/100)

単 ％

22 131,513,000 155,855,032 134,742,622 0 21,112,410 102.46 86.45

21 158,010,000 183,810,695 163,823,875 0 19,986,820 103.68 89.13

比較増減 △ △

△

△ 0 1,125,590

増減率 △ △ △ - 5.63

分

度

調定 収入済 納 損

予算現 収入 済

収入率

対予算 対調定

分担金及 担金 決算額 134,742,622 入総額 0.46％ 占 い

入済額 主 公立 立保育園保育料124,860,680 老人保護施設措置費 担金

5,884,132 関 森保育園保育料2,172,610 あ

入 済額 主 公立 立保育園保育料20,645,910 あ 対調定 入率

85.81％ あ

第

50

款

使用料及

手数料

(1.19/100)

単 ％

22

350,406,000

478,383,264

351,016,085

1,465,750

125,901,429 100.17 73.38

21

364,340,000

477,470,389

363,811,257

1,707,400

111,951,732 99.85 76.20

比較増減 △

912,875

△ △ 13,949,697

増 減 率

△

0.19

△

△

12.46

対調定 分

度

予算現

調定

収入済

納

損

収入

済

収入率

- 12 -

使用料及 手数料 決算額 351,016,085 入総額 1.19％ 占 い

納 損額1,465,750 訳 幼稚園使用料1,028,000 徴税手数料 督 手数料436,150

幼稚園使用料督 手数料1,600 あ 時効 債権 消滅 あ

入 済額 主 宅使用料112,527,999 宅駐車場使用料1,098,400 宅浄

槽使用料1,029,020 幼稚園使用料1,559,100 徴税手数料 督 手数料8,134,970 あ

宅使用料 対調定 入率 い 62.18％ 前 3.15％ い

項 入状況

単 ％

成

度

成

度

使

用

料

309,761,915

320,653,627

手

数

料

41,254,170

43,157,630

△

△

比較増減

増減率

度

科

目

収

入

済

△

△

使用料 決算額 309,761,915 い

入済額 主 行 産使用料10,282,674 斎場使用料2,930,000 職業訓練セン

タ 使用料3,786,270 道路占用料30,332,422 宅使用料185,002,070 宅駐車場使用

料6,440,100 宅浄 槽使用料2,677,592 幼稚園使用料39,462,400 スク バス使用

料3,282,400 預 保育料6,464,900 民会館使用料3,310,960 苑観覧料1,311,680

あ

手数料 決算額 41,254,170 い

入済額 主 徴税手数料 諸証明手数料5,084,500 同督 手数料2,255,570 戸籍 民票等交付手数料27,898,600 畜犬瘡録関 手数料2,863,000 屋外広告物許 申請

手数料1,279,850 あ

第

55

款

国庫支出金

(13.31/100)

単 ％

22

4,682,330,600 4,220,283,777 3,939,172,777

0

281,111,000

84.13

93.34

21

5,249,605,277 5,129,868,983 4,147,904,983

0

981,964,000

79.01

80.86

比較増減 △

△

△ △

0

△

増 減 率

△

△

△

‐

△

収入 済 分

度

予算現

調定

収入率

対予算

対調定

収入済

納 損

国庫支出金 決算額 3,939,172,777 入総額 13.31％ 占 い

入 済額 主 学校費 担金 公立学校施設整備費 担金 39,828,000 地域活性

交付金 細 交付金 125,396,000 学校費補 金 全 心 学校 交付金

- 13 - 項 入状況

単 ％

成

度

成

度

国

庫

担

金

1,922,648,948

1,128,647,059

国

庫

補

助

金

2,014,700,000

3,014,328,095

委

託

金

1,823,829

4,929,829

増減率

△

70.35

△

△

度

科

目

収

入

済

794,001,889

△

比較増減

国庫 担金 決算額 1,922,648,948 い

入済額 主 自立支援給付費 担金311,165,111 保育所運営費 担金 立保育

園 76,351,335 子 手当交付金907,974,665 児童扶養手当 担金102,882,200 生活

保護費等 担金398,042,000 あ

国庫補 金 決算額 2,014,700,000 い

入済額 主 地域活性 ･経済危機対策臨時交付金163,513,000 地域活性 ･公共 投資臨時交付金183,463,000 地域活性 細 臨時交付金247,929,000 地域活性

交付金 民生活 光 交付金 75,000,000 社会資 整備総合交付金 地域活力基 創

造交付金)378,996,000 全 心 学校 交付金341,170,000 社会資 整備総合交付

金 交付金 411,000,000 あ

委託金 決算額 1,823,829 い

入済額 訳 外国人瘡録 務費委託金1,669,000 特 児童扶養手当支給 務費委託金

154,829 あ

第

60

款

県支出金

(5.54/100)

単 ％

対予算 対調定

22

1,737,300,000 1,687,888,017

1,639,622,017

0 48,266,000

94.38

97.14

21

1,387,745,000 1,373,751,133

1,289,703,133

0 84,048,000

92.94

93.88

比較増減

349,555,000

314,136,884

349,918,884

0

△

増減率

25.19

22.87

27.13

-

-分

度

予算現

調定

収入済

納 損 収入 済

収入率

- 14 - 項 入状況

単 ％

成

度

成

度

県

担

金

608,373,616

558,971,855

県

補

助

金

846,163,973

569,824,486

委

託

金

185,084,428

160,906,792

度

科

目

収 入 済

49,401,761

比較増減

増減率

24,177,636

8.84

48.50

15.03

276,339,487

県 担金 決算額 608,373,616 い

入済額 主 自立支援給付費 担金155,416,551 保育所運営費 担金 立保育

園 38,175,667 被用者 学校修了前特例給付 担金16,596,666 子 手当交付金

128,212,332 保険基 定 担金164,619,033 国保分 ･89,994,670 期高齢分 あ

県補 金 決算額 846,163,973 い

入済額 主 合併 支援交付金39,800,000 心身 い者 療費補 金

52,861,000 介護基 緊急整備等臨時特例交付金44,626,000 乳幼児 療費 成 業補 金

39,138,000 課 児童健全育成 業補 金25,005,000 福島県 心 基金特 対策

業費補 金197,980,000 緊急 用創出 業交付金100,304,919 ふ 用再生特 交付

金72,498,650 分 用創出 業交付金81,480,559 あ

委託金 決算額 185,084,428 い

入済額 主 個人県民税徴 扱費委託金98,723,003 参議院議員通常選挙執行委

託金31,070,822 福島県知 選挙執行委託金24,596,403 国勢調査委託金24,090,000 あ

第

65

款

産

入

(0.36/100)

単 ％

22

102,995,000

107,008,943

106,887,043

0

121,900

103.78 99.89

21

82,274,000

82,896,368

82,774,468

0

121,900

100.61 99.85

比較増減

20,721,000

24,112,575

24,112,575

0

0

増 減 率

25.19

29.09

29.13

‐

0.00

納 損 収入 済

収入率

対予算 対調定 分

度

予算現

調定

収入済

産 入 決算額 106,887,043 入総額 0.36％ 占 い

- 15 - 項 入状況

単 ％

産 運 用 収 入 31,249,004 42,900,044 産 売 払 収 入 75,638,039 39,874,424

度

科 目

収 入 済

成 度 成 度

△ 89.69

比較増減 増減率

△

35,763,615

産運用 入 決算額 31,249,004 い

入済額 主 現 土地 付料12,123,872 調整基金積立金利子4,228,117

合併振興基金積立金利子11,054,100 あ

産売払 入 決算額 75,638,039 い

入済額 訳 土地売払 入75,227,039 物品売払 入 ･ 史売払 入411,000

あ

第

70

款

寄附金

(0.06/100)

単 ％

22

14,079,000

16,763,995

16,763,995

0

0

119.07 100.00

21

21,566,000

22,646,429

22,646,429

0

0

105.01 100.00

比較増減

△

△

△

0

0

増 減 率

△

△

△

‐

‐

分

度

予算現

調定

収入済

収入率

対予算 対調定

納

損

収入

済

寄附金 決算額 16,763,995 入総額 0.06％ 占 い

入済額 主 愛 基金寄附金5,593,291 観光振興基金寄附金1,449,310 観光振

興寄附金5,365,000 あ

第

75

款

繰入金

(3.55/100)

単 ％

22

1,051,561,000 1,050,342,162 1,050,342,162

0

0

99.88 100.00

21

552,322,000

551,840,265

551,840,265

0

0

99.91 100.00

比較増減

499,239,000

498,501,897

498,501,897

0

0

増 減率

90.39

90.33

90.33

‐

‐

分

度

調定

予算現

収入済

納

損

収入

済

対予算

収入率

対調定

- 16 - 項 入状況

単 ％

特

別

会

計

繰

入

金

35,675,208

35,141,070

基

金

繰

入

金

1,014,666,954

516,699,195

度

科

目

成

度

成

度

収

入

済

比較増減

増減率

534,138

497,967,759

1.52

96.37

特 会計繰入金 決算額 35,675,208 い

入済額 訳 老人保健特 会計繰入金1,457,344 期高齢者 療特 会計繰入金

2,078,000 水道 業会計繰入金19,139,864 介護保険特 会計繰入金13,000,000 あ

基金繰入金 決算額 1,014,666,954 い

入済額 主 調整基金繰入金796,665,000 国 交流基金繰入金3,269,000

総務費分 4,805,067 教育費分 愛 基金繰入金29,794,000 地域振興基金繰入金

170,124,187 合併振興基金繰入金5,850,000 あ

第

80

款

繰越金

(4.20/100)

単 ％

22

1,243,998,952 1,243,999,115 1,243,999,115

0

0

100.00 100.00

21

1,335,741,162 1,335,741,318 1,335,741,318

0

0

100.00 100.00

比較増減

△

△

△

0

0

増 減 率

△

△

△

‐

‐

対予算

収入率

対調定

分

度

調定

予算現

収入済

納

損

収入

済

繰越金 決算額 1,243,999,115 入総額 4.20％ 占 い

入済額 主 計 余金繰越金1,152,946,163 繰越 業繰越金90,682,952 あ

第

85

款

諸

入

(1.48/100)

単 ％

22 422,175,000 445,981,132 437,622,085 0 8,359,047 103.66 98.13 21 411,561,000 430,958,901 426,800,154 0 4,158,747 103.70 99.04

比較増減 10,614,000 15,022,231 10,821,931 0 4,200,300

増減 率 2.58 3.49 2.54 - 101.00 分

度

予算現 調定

収入率

対予算 対調定

- 17 -

諸 入 決算額 437,622,085 入総額 1.48％ 占 い

入 済額 主 生活保護費返還金3,258,947 Ｉタ ン新規就農者 成金返還金

482,000 工業 森 新白河維持管理経費 担金413,100 一時的保育 業 担金193,000

あ

項 入状況

単 ％

延 滞 金

加 算 金 及 び 過 料

10,821,039

10,571,270

市

預

金

利

子

1,414,343

2,498,028

貸

付

金

元

利

収

入

224,898,466

238,917,039

託

事

業

収

入

12,748,077

8,212,782

雑

入

187,740,160

166,601,035

度

科

目

収 入 済

比較増減 増減率

成

度

成

度

2.36

△

12.69

△

55.22

249,769

△

△

21,139,125

4,535,295

延滞金 加算金及 過料 決算額 10,821,039 い

入済額 訳 現 分延滞金3,388,780 滞納繰越分延滞金7,432,259 あ

預金利子 決算額 1,414,343 い

入済額 預金利子1,414,343 あ

付金元利 入 決算額 224,898,466 い

入済額 訳 東 労働金庫預託金元金回 金10,000,000 中 企業経営合理 資金預 託金元金回 金130,000,000 企業無担保無保証人融資資金預託金元金回 金19,000,000

商工組合中央金庫預託金元金回 金9,000,000 奨学資金返還金33,405,082 大学入学一 時金 付金返還金2,293,384 地域総合整備資金 付金元金 入21,200,000 あ

託 業 入 決算額 12,748,077 い

入済額 主 期高齢者保健 業 託料6,284,130 瘠掘調査費 託 業 入

6,000,000 あ

雑入 決算額 187,740,160 い

入済額 主 広報白河広告料5,400,000 福島県 振興協会 交付金

9,452,000 白河地方水道用水供給企業団出資金精算還付金19,849,422 白河 倶楽部指

定管理者 担金10,195,200 福島県 期高齢者 療広域連合職員派遣 担金7,172,701 生活

保護費返還金6,725,951 保育園職員給食費実費徴 金8,973,756 白河 社会福祉協議会施

設使用 担金5,216,576 斎場運営費 担金7,491,000 東温泉健康館電気使用料8,024,156

- 18 -

第

90

款

債

(11.01/100)

単 ％

22

4,173,300,000

3,256,900,000

3,256,900,000

0

0

78.04

100.00

21

2,424,900,000

2,190,500,000

2,190,500,000

0

0

90.33

100.00

比較増減

1,748,400,000

1,066,400,000

1,066,400,000

0

0

増 減 率

72.10

48.68

48.68

‐

‐

納

損

収入

済

分

度

予算現

調定

収入済

収入率

対予算

対調定

債 決算額 3,256,900,000 入総額 11.01％ 占 い

債 訳 あ

単 ％

総 務 債 49,700,000 41,500,000

民 生 債 0 15,300,000

農 林 水 産 業 債 70,200,000 66,900,000

土 木 債 400,800,000 564,000,000

消 防 債 25,300,000 10,900,000

教 育 債 916,400,000 364,600,000

辺 地 債 0 0

災 害 復 旧 債 0 2,200,000

臨 時 政 対 策 債 1,794,500,000 1,125,100,000

合 計 3,256,900,000 2,190,500,000 48.68 151.34

-皆減 132.11 19.76 増減率

59.50 皆減 4.93

1,066,400,000 △

669,400,000 14,400,000

551,800,000

0

△ △

3,300,000

△

比較増減

8,200,000 度

科 目

収 入 済

- 19 -

3

出

(単位 ％)

22 30,008,199,552 27,191,372,132 1,837,340,045 979,487,375 90.61

21 28,242,117,439 26,303,889,369 1,426,034,552 512,193,518 93.14

比 較 増 減 1,766,082,113 887,482,763 467,293,857

増 減 率 6.25 3.37 91.23

分 度

予算現 支出済 翌 度繰越 用 執行率

出 決算額 27,191,372,132 予算現額30,008,199,552 対 90.61％ 執行率

い

用 予備費 含 979,487,375 予算額 対 割合 3.26％ あ

款別 用 主 総務費357,372,390 民生費141,252,140 衛生費43,247,896

土木費53,100,044 教育費257,120,433 予備費29,052,000 あ

翌 度 繰 越 繰 越 明 許 費 1,390,113,015 費 逓 繰 越 94,854,000 事 故 繰 越 352,373,030 あ

款別 あ

第

10

款

議

会

費

(1.00/100)

(単位 ％)

22 273,922,000 271,923,340 0 1,998,660 99.27 21 277,095,000 276,014,707 0 1,080,293 99.61

比 較 増 減 △ △ 918,367

増 減 率 △ △ 85.01

分

度

予算現 支出済 翌 度繰越 用 執行率

議会費 決算額 271,923,340 出総額 1.00％ 占 予算現額273,922,000 対

99.27％ 執行率 い

支出 主 議員報酬 手当等197,848,727 あ

第

15

款

総

務

費

(14.00/100)

単位 ％

22

4,293,002,000

3,806,654,820

128,974,790

357,372,390

88.67

21

5,407,161,715

5,050,908,626

213,601,000

142,652,089

93.41

比 較 増 減 △ △

214,720,301

増 減 率

△

△

150.52

翌

度繰越

用

執行率

分

度

- 20 -

総務費 決算額 3,806,654,820 出総額 14.00％ 占 予算現額4,293,002,000

対 88.67％ 執行率 い

支出 主 行 連絡員報酬32,377,399 知 地域 基金積立金45,000,000

調整基金積立金794,080,117 地方バス路線維持対策 業費補 金40,478,341 環バス運行

費補 金17,534,901 白河地方広域 圏整備組合総務費分担金39,339,000 同地域イント

管理運営分担金 70,473,550 合併振興基金積立金 11,054,100 土地造成 業特 会計繰出

201,664,000 庁舎管理費 施設管理等委託料46,058,272 同改修等工 費187,573,050

会所建設工 費75,881,550 総合行 システム保 運用委託料32,251,275 民情報系シス

テム 借料 43,977,948 賦課徴 費 図面等作成委託料 24,704,400 同 動産鑑定委託料

28,638,330 同総合行 システム保 運用等委託料18,121,005 税還付金及 還付加算金

18,651,403 戸籍 民基 帳費 総合行 システム保 運用等委託料 14,350,730 国勢調

査員報酬16,510,332 あ

用額 主 文書費 需用費1,690,385 庁舎管理費 需用費2,861,634 同工 請

費2,544,600 諸費 委託料1,153,700 同工 請 費7,323,010 情報管理費 担金補

及 交付金2,308,950 賦課徴 費 役務費1,610,003 同償還金利子及 割引料71,348,597

福島県議会議員選挙費9,356,448 あ

繰越明許費 諸費108,576,440 故繰越 庁舎管理費20,398,350 翌 繰 越 い

第

20

款

民

生

費

(26.47/100)

単位 ％

22 7,346,670,600 7,196,149,585 9,268,875 141,252,140 97.95 21 5,738,259,203 5,562,338,381 52,880,600 123,040,222 96.93

比較増 減 1,608,411,397 1,633,811,204 18,211,918 増 減 率 28.03 29.37 14.80

分

度

予算現 支出済 翌 度繰越 用 執行率

民生費 決算額 7,196,149,585 出総額 26.47％ 占 予算現額7,346,670,600

対 97.75％ 執行率 い

支出 主 社会福祉協議会補 金 33,724,000 心身 い者 療費 105,723,216 国民健康保険特 会計繰出金 保険基 定 599,217,147 い福祉 ス支給

業584,830,494 自立支援 療 業費29,763,357 地域生活支援 業費35,776,307 特 養

護老人ホ ム等建設用地購入費 債務 担行 償還分 240,726,595 要介護高齢者介護激励金

18,670,000 老 人 保 護 施 設 措 置 費 28,463,286 特 養 護 老 人 ホ ム 等 建 設 業 費 補 金

22,317,000 介護基 緊急整備等臨時特例交付金特 対策 業補 金44,626,000 介護保険特

会計繰出金 介護給付費 572,622,433 福島県後期高齢者 療広域連合 担金527,872,728 後 期 高 齢 者 療 特 別 会 計 繰 出 金 保 険 基 安 定 ほ 119,992,895 児 童 措 置 費 児 童 手 当

95,125,000 手当1,164,423,000 白河保育園 白河 保育園 園保育園運

営費 担金215,658,600 親家庭 療費18,561,986 児童扶養手当309,542,140 保育

園 嘱 託 臨 時 職 員 金 152,960,240 保 育 園 料 費 42,369,363 保 育 園 給 食 業 務 委 託 料

- 21 -

国民健康保険特 会計繰出金 療費 60,075,239 生活保護法 扶 費547,411,143 あ

用 額 主 社 会 福 祉 総 務 費 扶 費 9,116,059 国 民 健 康 保 険 特 会 計 繰 出 金

18,040,853 老人福祉費 担金補 及 交付金5,098,664 介護保険特 会計繰出金8,212,567

児 童 福祉 総 務費 担 金 補 助 及び 交 付 金 9,853,000 乳幼 児 学 生 福祉 費 扶 費

7,677,631 生活保護費 扶 費6,444,857 災害救 費 需用費13,679,552 同使用料及

借料20,118,171 あ

繰越明許費 児童措置費4,200,000 故繰越 老人福祉費448,875 保

育園費4,620,000 翌 繰 越 い

第

25

款

衛

生

費

(5.48/100)

(単 ･%)

22 1,534,610,000 1,491,362,104 0 43,247,896 97.18

21 1,440,734,000 1,426,223,005 0 14,510,995 98.99

比 較 増 減 93,876,000 65,139,099 28,736,901

増 減 率 6.52 4.57 198.04

用 執行率

分

度

予算現 支出済 翌 度繰越

衛生費 決算額 1,491,362,104 出総額 5.48％ 占 予算現額1,534,610,000 対

97.18％ 執行率 い

支出 主 簡易水道 業特 会計繰出金78,324,000 予防接種委託料95,186,371 妊婦健康診査 業委託料46,205,060 健康診査委託料60,192,188 表郷ク ク管理委託料

6,000,000 白河厚生総合病院 療体制 成金209,100,000 法投棄廃棄物 視 撤去業務委

託料 緊急 用 14,595,000 個 排水処理 業特 会計繰出金13,619,453 斎場修繕費

10,313,583 斎場施設管理等委託料15,277,500 処理施設運営 担金454,555,000

尿処理施設運営 担金110,223,000 あ

用額 主 予防費 委託料28,662,206 あ

第

30

款

労

働

費

(0.12/100)

単 ･%

22 33,112,000 32,979,222 0 132,778 99.60

21 34,689,000 34,366,048 0 322,952 99.07

比較増減 △ △ △

増 減 率 △ △ △

用 執行率

分

度

予算現 支出済 翌 度繰越

労働費 決算額 32,979,222 出総額 0.12％ 占 予算現額33,112,000 対

- 22 -

支出 主 付金 東 労働金庫預託金10,000,000 高 齢者就業機会確保 業費補

金8,805,000 あ

第

35

款

農林水産業費

(4.85/100)

(単 ･％)

22 1,378,822,000 1,319,704,993 25,918,550 33,198,457 95.71 21 1,369,263,000 1,267,848,035 72,312,000 29,102,965 92.59

比較増減 9,559,000 51,856,958 4,095,492

増 減 率 0.70 4.09 14.07

分

度

予算現 支出済 翌 度繰越 用 執行率

農林水産業費 決算額 1,319,704,993 出総額 4.85％ 占 予算現額1,378,822,000

対 95.71％ 執行率 い

支出 主 農業委員会委員報酬11,759,000 地方卸売 場特 会計繰出金18,720,192 産地生産力強 総合支援 業補 金19,373,000 ふ 農道緊急整備工 費15,222,900 国営母畑土地改良 業償還金19,015,402 同償還 成 業 担金10,026,415 国営隈戸川地

い排水 業 担金69,621,811 県営土地改良 業 担金29,578,250 非補 農道舗装等

工 償還金補 金38,335,995 農業用施設維持工 費45,268,650 農業 落排水 業特 会計

繰出金560,102,139 森林居 環境 業整備工 費37,867,850 森林路網整備工 費10,008,750

あ

用額 主 農業 落排水 業特 会計繰出金13,979,861 あ

繰越明許費 農地費10,000,000 林業振興費3,000,000 故繰越 農地

費5,987,650 林業振興費6,930,900 翌 繰 越 い

第

40

款

商

工

費

2.71/100

(単 ･％)

22 792,347,000 737,164,880 34,738,300 20,443,820 93.04

21 901,714,000 857,947,869 25,700,000 18,066,131 95.15

比較増減 △ △ 2,377,689

増 減 率 △ △ 13.16

用 執行率 分

度

予算現 支出済 翌 度繰越

商工費 決算額 737,164,880 出総額 2.71％ 占 予算現額792,347,000 対

93.04％ 執行率 い

支出 主 白河商工会議所会館建設補 金10,000,000 商工会補 金15,705,000 イタウン白河改修工 費15,322,650 イタウン白河管理等委託料37,914,450 企業立地奨

励金56,262,500 工業 森 新白河イン 整備 担金17,382,750 一般社団法人産業

- 23 -

保無保証人融資資金預託金19,000,000 観光振興 進業務委託料17,241,000 関 森公園維持 管理委託料16,987,950 う 温泉管理運営委託料10,000,000 工業用水道 業会計繰出

金48,572,000 あ

用額 主 商工振興費 担金補 及 交付金14,768,989 あ

繰越明許費 観光費 13,500,000 故繰越 商工業振興費20,704,900 多世 交流センタ 費533,400 翌 繰 越 い

第

45

款

土

木

費

(9.44/100)

(単位 ％)

22 3,593,353,952 2,567,473,790 972,780,118 53,100,044 71.45 21 3,752,896,521 3,319,215,882 387,595,952 46,084,687 88.44

比較増減 △ △ 7,015,357

増 減 率 △ △ 15.22

分

度

予算現 支出済 翌 度繰越 用 執行率

土木費 決算額 2,567,473,790 出総額 9.44％ 占 予算現額3,593,353,952 対

71.45％ 執行率 い

支出 主 道路維持費 修繕費44,930,732 測 設計等委託料14,296,800 道路維

持工 費102,343,200 道補修用原 料12,820,924 用地購入費12,685,400 除雪機械

借料12,946,535 街灯費 光熱水費28,426,495 修繕費12,117,512 交通 全施設整備 業

費 交通 施設整備工 費10,061,100 道路新設改良費 測 設計等委託料50,953,350 道路 新設改良工 費43,665,000 社会資 整備総合交付金工 費120,951,600 用地購入費

53,139,427 補償費 立木 46,670,019 地方特定道路整備工 費30,897,300 手数料

12,584,700 生活用道路整備工 費95,572,050 河川改良費 河川整備工 費17,430,000

都 計 総務費 観意識啓瘠業務委託料 ふ 用 11,077,500 街路 業費 通常分街路

整備工 費39,690,000 街路整備工 費275,204,315 同用地購入費25,889,303 同用地購

入費 土地開瘠基金 戻 分 16,966,772 同補償費 家屋 51,142,298 県営街路 業

担金12,654,650 公園費 施設改修工 費13,111,350 施設管理等委託料11,306,400 翠楽

苑管理業務委託料21,210,000 公共 水道費 公共 水道 業特 会計繰出金626,915,723

宅管理費 修繕費27,474,337 土地 借料16,585,590 補修等工 費126,705,600 あ

用額 主 公共 水道費 繰出金22,267,277 あ

繰越明許費 道路維持費207,337,386 道路新設改良費181,815,764 河川改良

費31,185,000 街路 業費432,403,425 公園費7,659,000 故繰越 道路橋 う

総務費 20,580,000 道路維持費 8,473,993 街灯費 1,193,850 交通 全施設整備 業費

2,938,900 道路新設改良費51,077,550 都 計 総務費2,383,500 街路 業費16,081,400

- 24 -

第

50

款

消

防

費

3.14/100

(単位 ％)

22 885,607,000 852,723,285 23,052,160 9,831,555 96.29 21 878,947,000 858,583,898 15,550,000 4,813,102 97.68

比較増減 6,660,000 △ 5,018,453

増 減 率 0.76 △ 104.27

分

度

予算現 支出済 翌 度繰越 用 執行率

消防費 決算額 852,723,285 出総額 3.14％ 占 予算現額885,607,000 対

96.29％ 執行率 い

支出 主 常備消防費 白河地方広域 圏常備消防 担金675,202,000 非常備消 防費 消防団員報酬35,758,000 消防補償等特 会計 担金27,996,269 消防施設費 消防 ンプ自動車13,215,300 ホ ス 設置等工 費13,022,100 あ

用額 主 消防施設費 工 請 費4,368,740 あ

故繰越 消防施設費13,812,160 災害対策費9,240,000 翌 繰 越 い

第

55

款

教

育

費

(17.25/100)

単位 ％

22 5,466,430,000 4,689,499,315 519,810,252 257,120,433 85.79

21 3,814,480,000 3,080,650,306 658,395,000 75,434,694 80.76

比較増減 1,651,950,000 1,608,849,009 181,685,739

増 減 率 43.31 52.22 240.85

用 執行率 分

度

予算現 支出済 翌 度繰越

教育費 決算額 4,689,499,315 出総額 17.25％ 占 予算現額5,466,430,000

対 85.79％ 執行率 い

支出 主 奨学資金 付金及 大学入学一時金 付金等44,100,000 英語指 手招致

業30,105,382 学校費 学校管理費 嘱託 臨時職員 金19,050,903 消耗品費13,570,076

燃料費19,211,526 光熱水費48,078,055 通学バス運行委託料10,639,345 学校給食

食加工業務委託料36,687,000 修繕費15,410,280 改修等工 費41,733,300 教育振興費 ン ュ タ用備品購入費 10,133,550 要保護 準要保護児童援 費 27,875,843 消耗品費

61,929,661 理科教育設備購入費18,809,280 同特 支援教育 進 業16,078,663 学校

建設費 白河第 学校建設工 費501,647,250 耐震補強 業 設計委託料20,948,250 改修

工等 費 178,506,300 中学校費 学校管理費 嘱託 臨時職員 金 12,602,720 光熱水費

37,278,317 改修等工 費11,648,950 用地購入費 債務 担行 償還分 94,538,453 教

育振興費 ン ュ タ用備品購入費10,007,500 要保護 準要保護生 援 費26,748,174

- 25 -

業 設 計 委 託 料 39,060,000 改 修 工 等 費 178,960,950 幼 稚 園 費 嘱 託 臨 時 職 員 金

24,200,266 バス運行委託料10,136,256 立幼稚園就園奨励費補 金52,375,100 預

保 育 業 嘱 託 臨 時 職 員 金 20,122,235 社 会 教 育 総 務 費 文 保 護 費 補 修 等 工 費

21,189,750 用地購入費11,835,800 用地購入費 債務 担行 償還分 67,324,917 図書

館 費 嘱 託 臨 時職 員 金 緊急 用含 15,922,314 図 書館 情 報シ ス テム 入業 務委 託料

64,260,000 図書購入費56,195,571 施設用備品購入費25,281,330 図書館建設費 理委

託料25,254,500 施設建設工 費975,372,300 文 センタ 費 文 センタ 施設管理等委託

料10,651,200 体育施設費 光熱水費11,973,709 施設管理等委託料74,387,123 設計委託

料 16,065,000 森ス 公園施設管理等委託料 18,376,000 同改修等工 費

32,025,000 同設備工 費20,685,000 給食センタ 費 燃料費10,334,122 給食調理業務

委託料51,851,100 給食配 業務委託料20,767,320 あ

用額 主 学校費 学校管理費 役務費3,542,766 同教育振興費 扶 費

8,864,637 学校建設費 委託料8,982,250 工 請 費52,138,450 中学校費 学校管理

費 需用費3,750,768 同教育振興費 扶 費3,734,820 中学校建設費 委託料13,350,300

工 請 費83,039,050 幼稚園費 金3,424,699 社会教育費 社会教育総務費 公

産購入費16,799,283 図書館費 需用費4,637,319 体育施設費 委託料3,921,084 あ

費 繰越 学校費 学校建設費94,854,000 繰越明許費 学校費 学校管理費16,704,000 同 学校建設費183,268,000 中学校費 学校管理費13,191,000 幼稚園費 幼稚園費 幼稚園建設費54,476,000 故繰越 学校費 学校管理費3,937,500

同 学校建設費35,542,500 中学校費 学校管理費51,187 同中学校建設費4,987,500 幼稚園費 同幼稚園建設費8,767,500 社会教育費 図書館建設費93,069,065 保健体育費 体

育施設費10,962,000 翌 繰 越 い

第

60

款

災害

費

(0.27/100)

(単位 ％)

22 225,669,000 72,961,499 122,797,000 29,910,501 32.33 21 8,048,000 8,018,807 0 29,193 99.64

比較増 減 217,621,000 64,942,692 29,881,308 増 減 率 2,704.04 809.88 102,357.78

用 執行率

分

度

予算現 支出済 翌 度繰越

災害 費 決算額 72,961,499 出総額 0.27％ 占 予算現額225,669,000 対

32.33％ 執行率 い

支出 主 公共土木施設災害 費 道路橋 う災害 費17,222,889 同 宅施設

災害 費20,719,089 文教施設災害 費 学校災害 費17,087,918 あ

繰越明許費 公共土木施設災害 費 道路橋 う災害 費 120,000,000 同

- 26 -

第

65

款

公

債

費

(15.27/100)

(単位 ％)

22

4,155,602,000

4,152,775,299

0

2,826,701

99.93

21

4,564,459,000

4,561,773,805

0

2,685,195

99.94

比 較 増 減

△

△

141,506

増 減 率

△

△

5.27

用

執行率

分

度

予算現

支出済

翌

度繰越

公債費 決算額 4,152,775,299 出総額 15.27％ 占 予算現額4,155,602,000

対 99.93％ 執行率 い

支出 訳 長期債償還元金 繰 償還分含 3,573,061,445 長期債償還利子579,539,062 一時借入金利子174,792 あ

債 現 額 あ

(単位 )

借 入 元金償還

12,475,672,550 1,844,200,000 1,287,654,159 13,032,218,391

703,990,887 0 181,224,888 522,765,999

101,101,277 0 26,909,693 74,191,584

1,537,354,379 55,800,000 177,403,640 1,415,750,739

9,515,478,770 364,000,000 979,858,193 8,899,620,577

854,539,260 51,200,000 67,099,887 838,639,373

256,047,994 25,300,000 99,027,934 182,320,060

5,165,007,778 916,400,000 353,604,763 5,727,803,015

2,226,231,881 0 112,394,103 2,113,837,778

177,543,024 0 35,329,744 142,213,280

743,378,065 0 252,554,441 490,823,624

県 振 興 基 金 655,200,966 0 223,746,482 431,454,484

辺 地 88,177,099 0 28,807,959 59,369,140

合 計 33,756,345,865 3,256,900,000 3,573,061,445 33,440,184,420

農 林 水 産 業 債

衛 生 債

民 生 債

総 務 債

他

災 害 復 旧 債

水 道 債

教 育 債

成 度 現在高

分 成 度 現在高

成 度

消 防 債

公 営 住 宅 債

- 27 -

第

70

款

予

備

費

単位 ％

22 107,881,000 78,829,000 29,052,000 29,052,000 73.07 21 130,705,000 76,334,000 54,371,000 54,371,000 58.40

比較増減 △ 2,495,000 △

増 減 率 △ 3.27 △

分

度

議決予算 充 当 予算現 用 充当率

予備費充当 行 45件78,829,000 訳 あ

単位

15 総 務 費 10 総務管理費 10 一般管理費 98,000 職員採用試験問 集貸 等業務委託料

15 総 務 費 10 総務管理費 15 文 書 費 275,000 行政連絡員退職者報償 件

15 総 務 費 40 選 挙 費 25 参議院議員選挙費 820,000 ポスタ 掲示場 数増加 委託料

20 民 生 費 10 社会福祉費 10 社会福祉総務費 650,000 愛 基金見舞金支給

20 民 生 費 10 社会福祉費 25 老人福祉費 2,805,000 中央老人福祉センタ 指定管理委託料等 件

20 民 生 費 10 社会福祉費 50 災害救助費 20,332,000 災害 慰金等 件

20 民 生 費 20 児童福祉費 25 保 育 園 費 462,000 う保育園床下白ア 被害修

20 民 生 費 20 児童福祉費 45

乳 幼 児 及 び 小 学 生 福 祉 費

27,538,000 乳幼児 療費助成事業補助金過 度還付金 20 民 生 費 40 災害救助費 10 災害救助費

7,500,000

災害 慰金

25 衛 生 費 10 保健衛生費 30 診 療 所 費

147,000

ｸﾘﾆ ｸ ﾀ 修

30 労 働 費 10 労働諸費 15 職業訓練 ﾀ 費

176,000

付業務賃金

40 商 工 費 10 商 工 費 25 関 森 公 園 費

494,000

関 森公園設備修

45 土 木 費 20 道路橋 ょう費 15 道路維持費

3,335,000

除雪費 件

45 土 木 費 50 住 宅 費 10 住宅管理費

1,500,000

空家修

50 消 防 費 10 消 防 費 15 非 常 備 消 防 費

1,637,000

福島県消防操法大会出場費用 件

50 消 防 費 10 消 防 費 25 災害対策費

100,000

自主防災組 育成助成金

55 教 育 費 20 小学校費 10 学校管理費

1,902,000

白三小児童ク ブ活動室修 等 件

55 教 育 費 40 幼稚園費 10 幼 稚 園 費

1,895,000

震災 伴う関辺幼稚園備品購入費

55 教 育 費 50 社会教育費 10 社会教育総務費

100,000

文化 保存事業費補助金

55 教 育 費 50 社会教育費 21 図 書 館 建 設 費

734,000

屋外整備工事設計変更

55 教 育 費 50 幼稚園費 25 市民会館費

4,658,000

市民会館設備修 件

55 教 育 費 50 社会教育費 50 埋蔵文化 調査費

1,480,000

桜山遺跡発掘調査 件

55 教 育 費 60 保健体育費 30 給 食 セ ン タ 費

191,000

調理室 天井水銀灯 替修

78,829,000

件

摘 要

項 目

款 金

- 28 -

特

会計

(1)

国

林

払

費特

会計

入

(単 ･％)

22 185,000 183,200 183,200 0 0 99.03 100.00 21 185,000 182,000 182,000 0 0 98.38 100.00

比較増減 0 1,200 1,200 0 0

増 減 率 0.00 0.66 0.66 -

-納 損 収入 済

収入率

対予算 対調定

分

度

予算現 調定 収入済

出

(単 ･％)

22 185,000 183,200 0 1,800 99.03

21 185,000 182,000 0 3,000 98.38

比 較 増 減 0 1,200 △

増 減 率 0.00 0.66 △

用 執行率 分

度

予算現 支出済 翌 度繰越

入決算額 183,200 調定額183,200 対 100％ 入率 い

入済額 旗宿地 分担金128,240 一般会計繰入金54,960 あ

出決算額 183,200 予算現額185,000 対 99.03％ 執行率 い

支出 訳 産管理委託料183,200 あ

(2)

教育

産特

会計

入

(単 ･％)

22 555,000 552,446 552,446 0 0 99.54 100.00

21 730,000 720,762 720,762 0 0 98.73 100.00

比 較 増 減 △ △ △ 0 0

増 減率 △ △ △ -

-分

度

予算現 調定 収入済 納 損 収入 済

収入率

- 29 -

出

(単 ･％)

22

555,000

552,446

0

2,554

99.54

21

730,000

720,762

0

9,238

98.73

比 較 増 減

△

△

△

増 減 率

△

△

△

分

度

予算現

支出済

翌

度繰越

用

執行率

入決算額 552,446 調定額552,446 対 100％ 入率 い

入済額 土地 付料280,553 教育 産基金積立金利子6,480 一般会計繰入金265,413

あ

出決算額 552,446 予算現額555,000 対 99.54％ 執行率 い

支出 主 山林 刈委託料171,753 教育 産基金積立金287,033 あ

(3)

田川

産

特

会計

入

単 ･％

22

1,982,000

1,777,499

1,777,499

0

0

89.68 100.00

21

1,525,000

1,273,202

1,273,202

0

0

83.49 100.00

比 較 増 減

457,000

504,297

504,297

0

0

増 減率

29.97

39.61

39.61

-

-納

損

収入

済

収入率

対予算 対調定

分

度

予算現

調定

収入済

出

単 ･％

22 1,982,000 1,777,499 0 204,501 89.68

21 1,525,000 1,273,202 0 251,798 83.49

比較増減 457,000 504,297 △

増 減 率 29.97 39.61 △

用 執行率

分

度

予算現 支出済 翌 度繰越

入決算額 1,777,499 調定額1,777,499 対 100％ 入率 い